金華市地震測(cè)報(bào)中心 2021年單位預(yù)算

-7-金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年單位預(yù)算一、金華市地震測(cè)報(bào)中心概況（一）主要職能1.開(kāi)展地震測(cè)報(bào)，推動(dòng)防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。2.防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急領(lǐng)域的培訓(xùn)考試體系建設(shè)與管理，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，相關(guān)科普宣傳。（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況金華市地震測(cè)報(bào)中心（單位）從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、綜合室、財(cái)務(wù)室。二、金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，金華市地震測(cè)報(bào)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算270.07萬(wàn)元；支出包括：教育支出1.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.32萬(wàn)元，住房保障支出11.23萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出242.32萬(wàn)元。金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年收支總預(yù)算270.07萬(wàn)元。（二）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年收入預(yù)算270.07萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;一般公共預(yù)算撥款收入270.07萬(wàn)元，占100%；財(cái)政專戶管理的資金0萬(wàn)元，占0%。（三）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年支出預(yù)算270.07萬(wàn)元。1.按支出功能分類，包括教育支出1.22萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.98萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.32萬(wàn)元，住房保障支出11.23，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出242.32萬(wàn)元。2.按支出用途分類，包括人員支出161.68萬(wàn)元，占59.9%；日常公用支出18.35萬(wàn)元，占6.8%；項(xiàng)目支出90.04萬(wàn)元，占33.3%。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。（四）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算270.07萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算270.07萬(wàn)元；支出包括：教育支出1.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.98，衛(wèi)生健康支出4.32萬(wàn)元，住房保障支出11.23萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出242.32萬(wàn)元。關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270.07萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加142.5萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)支出\基本支出資金來(lái)源改變。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出270.07萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.98萬(wàn)元，占4.1%；住房保障（類）支出11.23萬(wàn)元，占4.2%；教育支出1.22萬(wàn)元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出4.322萬(wàn)元，占1.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出242.3萬(wàn)元，占89.7%。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）1.22萬(wàn)元，主要用于單位員工日常教育培訓(xùn)。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.06萬(wàn)元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）7.28萬(wàn)元，主要用于在編人員養(yǎng)老金單位部分繳費(fèi)。（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.64萬(wàn)元，主要用于在編人員年金單位部分繳費(fèi)。（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.32萬(wàn)元，主要用于在編人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）11.23萬(wàn)元，主要用于在編人員公積金單位部分繳納。（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)（項(xiàng)）0.65萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）241.67萬(wàn)元，主要用于市地震測(cè)報(bào)中心（市應(yīng)急管理宣傳教育中心）日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展。（六）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出180.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)161.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)18.35萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（七）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（八）關(guān)于金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明金華市地震測(cè)報(bào)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.4萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬(wàn)元，增加10%，具體如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2021年單位預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年執(zhí)行數(shù)持平，年中將根據(jù)市外事僑務(wù)辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要追加指標(biāo)。2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100%。主要用于省局、省廳領(lǐng)導(dǎo)檢查調(diào)研工作及與相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來(lái)等公務(wù)接待支出。增加的主要原因是2020年市地震測(cè)報(bào)中心和市安全生產(chǎn)宣傳教育中心機(jī)構(gòu)合并后業(yè)務(wù)范圍增加。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降20%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，主要用于防震減災(zāi)與安全生產(chǎn)宣教相關(guān)業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是兩家單位合并后，僅保留一輛公務(wù)用車，其它交通費(fèi)用削減。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)。政府采購(gòu)情況2021年金華市地震測(cè)報(bào)中心采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，金華市地震測(cè)報(bào)中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛、其他用車主要是防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)考試管理、宣傳教育等業(yè)務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況⑴總體情況。2021年金華市地震測(cè)報(bào)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270.07萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。⑵重點(diǎn)項(xiàng)目情況：無(wú)。5.以部門為主體的績(jī)效目標(biāo)。1.完成市級(jí)地震信息節(jié)點(diǎn)運(yùn)維管理任務(wù)，保障儀器設(shè)備運(yùn)行正常。優(yōu)化臺(tái)網(wǎng)布局，加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程建設(shè)，浦陽(yáng)、白龍橋2個(gè)臺(tái)站投入運(yùn)行。配合省局完成婺城羅店地震監(jiān)測(cè)站勘測(cè)設(shè)計(jì)。2.推進(jìn)全市地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，完成縣（市、區(qū)）2021年度地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查目標(biāo)任務(wù)。3.開(kāi)展防震減災(zāi)執(zhí)法檢查，確保檢查項(xiàng)目全覆蓋，加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求落實(shí)監(jiān)管。4.安全生產(chǎn)培訓(xùn)與考試組織管理，全年安全生產(chǎn)考試不少于270場(chǎng)次，約2.2萬(wàn)人次。指導(dǎo)開(kāi)展“百萬(wàn)員工”大培訓(xùn)工作，全市11.3萬(wàn)人次以上，繼續(xù)推進(jìn)“安全碼”領(lǐng)碼工作，年度目標(biāo)2萬(wàn)人。推進(jìn)應(yīng)急管理系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)提升，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)不少于4次。5.推進(jìn)安全生產(chǎn)考試考點(diǎn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)考場(chǎng)全覆蓋，人臉識(shí)別系統(tǒng)安裝運(yùn)行率達(dá)到100%。6.開(kāi)展科普宣傳教育，在安全生產(chǎn)月、科技活動(dòng)周、防災(zāi)減災(zāi)日、國(guó)際減災(zāi)日等重要時(shí)段開(kāi)展科普活動(dòng)20場(chǎng)次以上。組織開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)“千場(chǎng)”科普講座10場(chǎng)以上。結(jié)合應(yīng)急安全體驗(yàn)館推進(jìn)防震減災(zāi)科普基地與防震減災(zāi)科普示范學(xué)校建設(shè)，組織參加省地震局防震減災(zāi)科普講解大賽等相關(guān)活動(dòng)。7.完成防震減災(zāi)“十四五”規(guī)劃編制。三、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.財(cái)政專戶管理的資金:財(cái)政部門在銀行開(kāi)設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。3.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“財(cái)政專戶管理的資金”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）。4.單位結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的一般結(jié)余、事業(yè)基金、專用基金和專項(xiàng)結(jié)余等彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指組織組織本單位人員開(kāi)展或參加教育培訓(xùn)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）:反應(yīng)事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)。14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。：指單位按規(guī)定為職工繳納的住房