工藝裝備管理規(guī)定

中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件CCFA1007-2023代替CCFA1007-2023工藝裝備管理規(guī)定批準(zhǔn):狀態(tài):發(fā)文號(hào):編制:質(zhì)量管理處歸口:質(zhì)量管理處2023-7-2發(fā)布2023-7-4實(shí)施1目的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)管理工藝裝備〔以下簡(jiǎn)稱工裝〕，確保能滿足規(guī)定的使用要求。2范圍適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等工裝進(jìn)行管理。3術(shù)語3.1工藝裝備：一般簡(jiǎn)稱為工裝，是指為實(shí)現(xiàn)工藝規(guī)程所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等的總稱。3.2一類工裝：凡直接加工、檢測(cè)、裝夾、定位產(chǎn)品零件所需的工裝稱為一類工裝〔如：專用的刀具、專用量具、沖模、線模、夾具、胎具、鉆模、輔具等〕。3.3二類工裝：凡用來加工或檢測(cè)等作用于一類工裝的工裝稱為二類工裝〔如：檢驗(yàn)工作樣板用的原始型線樣板、檢驗(yàn)樣板和成形刀具用的對(duì)板和樣件、加工一類刀具時(shí)使用的二類刀具等〕。4職責(zé)4.1工藝管理處負(fù)責(zé)以產(chǎn)品代號(hào)為單位匯總編制新產(chǎn)品所需的專用工裝明細(xì)表(附錄A)和外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表(附錄B)，根據(jù)各專業(yè)廠〔車間〕技術(shù)室提出的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)刀具、量具、刀桿類輔具、沖模、壓模、線圈成形工裝等，并負(fù)責(zé)對(duì)全廠工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.2各專業(yè)廠〔車間〕技術(shù)室負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品零件加工工藝規(guī)程，根據(jù)需要選用工裝，負(fù)責(zé)除工藝管理處設(shè)計(jì)之外的其余工裝的設(shè)計(jì)〔如夾具、胎具、鉆模、輔具等〕，負(fù)責(zé)組織相關(guān)的工裝驗(yàn)證工作。4.3工藝管理處和各專業(yè)廠〔車間〕技術(shù)室對(duì)各自負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的工裝職責(zé)有爭(zhēng)議時(shí)由總工藝師裁決。4.4各專業(yè)廠〔車間〕負(fù)責(zé)工裝管理的實(shí)施工作、根據(jù)庫存編制實(shí)際所需外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表，并提供工裝的補(bǔ)充方案和申請(qǐng)報(bào)廢方案。4.5倉儲(chǔ)管理處負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)廠〔車間〕編制的實(shí)際所需外購標(biāo)準(zhǔn)工具方案。4.6方案調(diào)度處負(fù)責(zé)根據(jù)匯總的各專業(yè)廠所需的外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表和工裝補(bǔ)充方案，編制外購標(biāo)準(zhǔn)工具的采購方案和自制工裝的生產(chǎn)方案，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，并對(duì)各專業(yè)廠工裝使用、維護(hù)、保養(yǎng)定期檢查并考核。4.7中小件廠負(fù)責(zé)編制自制工裝的詳細(xì)生產(chǎn)方案及工裝的制造，中小件廠技術(shù)室負(fù)責(zé)編制工裝毛坯明細(xì)表和工裝加工工藝。4.8標(biāo)準(zhǔn)工具的采購工作和專用工裝的外協(xié)工作由方案調(diào)度處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排物資采購處和外協(xié)聯(lián)產(chǎn)處進(jìn)行。4.9質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)專用工裝在制造和驗(yàn)證過程中的檢驗(yàn)工作以及外購工裝的回廠檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)量具的周期檢定工作。5工作程序5.1工裝的方案5.1.1工藝管理處根據(jù)新產(chǎn)品《生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備方案》和設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件向各專業(yè)廠〔車間〕技術(shù)室下達(dá)工藝編制任務(wù)，在各技術(shù)室工藝編制完成后，負(fù)責(zé)以機(jī)組代號(hào)為單位匯總編制新產(chǎn)品的“專用工裝明細(xì)表〞、“外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表〞。方案調(diào)度處結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度將“專用工裝明細(xì)表〞、各專業(yè)廠〔車間〕提供的增補(bǔ)專用工裝方案的內(nèi)容和工裝毛坯方案，編入《月份生產(chǎn)指標(biāo)考核方案》。并以“外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表〞和匯總的各專業(yè)廠〔車間〕補(bǔ)充外購標(biāo)準(zhǔn)工具方案為依據(jù)，負(fù)責(zé)編制采購方案。中小件廠根據(jù)《月份生產(chǎn)指標(biāo)考核方案》編制自制工裝生產(chǎn)方案，并將制造工裝用的各種毛坯方案反應(yīng)給方案調(diào)度處安排有關(guān)單位準(zhǔn)備。5.2自制工裝的設(shè)計(jì)5.2.1自制工裝的設(shè)計(jì)詳見程序文件CCFA5202《工藝裝備設(shè)計(jì)規(guī)定5.2.2無法采購的標(biāo)準(zhǔn)工具，由物資采購處提出申請(qǐng)，報(bào)工藝管理處審核后，交技術(shù)室設(shè)計(jì)。5.3新增工具〔專用和標(biāo)準(zhǔn)〕的采購物資采購處根據(jù)方案調(diào)度處編制采購方案進(jìn)行采購，按CCFA1013《采購控制程序》執(zhí)行。審批權(quán)限參照CCM2001-2023《采購管理方法》〔試行〕執(zhí)行。詳細(xì)審批內(nèi)容和流程見《新增工具采購審批表》〔附錄C〕。5.4專用工裝的制造新產(chǎn)品專用工裝的制造按CCFA1014《生產(chǎn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于補(bǔ)充工裝和易損耗的工裝，由各專業(yè)廠〔車間〕提交方案，中小件廠編制增補(bǔ)作業(yè)方案，安排生產(chǎn)。中小件廠無設(shè)備能力加工的大型工裝和零部件，由中小件廠提出公司內(nèi)協(xié)作方案，交生產(chǎn)管理部安排給有關(guān)專業(yè)廠〔車間〕生產(chǎn)。外協(xié)件所需工裝一般由協(xié)作廠設(shè)計(jì)制造，如協(xié)作廠無能力生產(chǎn)，可以以反協(xié)作的形式，由生產(chǎn)管理部通知工藝部門組織工裝設(shè)計(jì)，自行設(shè)計(jì)的工裝必須備圖紙一式三份，中小件廠負(fù)責(zé)制造或按本程序5.4.3條款組織生產(chǎn)。工裝制造完工經(jīng)檢驗(yàn)員檢查合格后，開出工裝合格證，由操作者按圖紙要求打上工裝編號(hào)，小型工裝無法打號(hào)可用電刻筆書寫編號(hào)。5.5工裝的驗(yàn)證5.5.1工裝驗(yàn)證范圍5.5.1.1沖模、壓模、5.5.1.25.5.1.3工裝驗(yàn)證內(nèi)容參加驗(yàn)證的人員根據(jù)以下驗(yàn)證內(nèi)容實(shí)施驗(yàn)證：5.5.2.15.5.2.25.5.2.35.5.2.45.5.2.5工裝驗(yàn)證實(shí)施5.5.3.1一般一類和二類工裝制造完工經(jīng)檢驗(yàn)人員檢查合格后，編號(hào)登帳，掛合格證，即可入倉儲(chǔ)管理處庫房5.5.3.2使用單位的工裝管理員憑工裝合格證，接收工裝，在投入使用前填寫“工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書〞〔附錄D〕一式三份：生產(chǎn)管理部5.5.3.3工藝部門收到“工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書〞后，審核通過后存檔并填寫“工裝驗(yàn)證通知書〞〔附錄E〕一式四份。其中，兩份經(jīng)生產(chǎn)管理部交工裝5.5.3.5工裝設(shè)計(jì)部門、使用部門、制造部門和質(zhì)量檢驗(yàn)員，按本程序5.5.2條款工裝驗(yàn)證內(nèi)容，進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。工裝驗(yàn)證結(jié)論.1工裝驗(yàn)證結(jié)論應(yīng)以被加工件的首件〔經(jīng)安裝調(diào)試、工藝穩(wěn)定后，參加驗(yàn)證人員認(rèn)可的被加工件〕的檢查結(jié)果為依據(jù)，檢查結(jié)果是否合格由工藝人員和檢驗(yàn)員共同判定。.2驗(yàn)證結(jié)束后，工藝人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況和參加驗(yàn)證人員的意見，填寫好“專用工裝驗(yàn)證書〞〔附錄F〕，在驗(yàn)證結(jié)論欄中填寫驗(yàn)證結(jié)論及處理意見，經(jīng)工裝各單位驗(yàn)證人員會(huì)簽，總工藝師批準(zhǔn)生效。對(duì)驗(yàn)證結(jié)論有異議時(shí)，由總工藝師裁定.3工裝驗(yàn)證合格后，登記其編號(hào)，掛驗(yàn)證合格證，方可投入使用；如不合格，由參加驗(yàn)證人員分析原因，提出處理意見填入“專用工裝驗(yàn)證書〞。其中經(jīng)處理重新驗(yàn)證后能滿足要求的，按驗(yàn)證合格辦理；無返工返修價(jià)值的工裝，作報(bào)廢處理，執(zhí)行報(bào)廢流程，使用單位工裝管理員提出補(bǔ)充工裝申請(qǐng)。5.6工裝的復(fù)查專用量具、標(biāo)準(zhǔn)量具的復(fù)查和定期進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)按質(zhì)量管理處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其余工裝在使用過程中按各專業(yè)廠工裝管理制度定期復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括：工裝的可靠性、精度能不能滿足產(chǎn)品零件規(guī)定的要求、工裝是否變形、是否有零件喪失、是否有較嚴(yán)重的磕、碰等其它缺陷。當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述情況或工裝不能滿足產(chǎn)品要求時(shí)，檢驗(yàn)員通知工裝使用單位，填寫“工裝維修單〞〔附錄G〕一式四份，使用單位、維修單位、工藝部門和檢驗(yàn)部門各一份，送交中小件廠修理。經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)為無法修復(fù)的工裝，由中小件廠在“工裝維修單〞上簽署報(bào)廢意見，工裝管理員提出工裝的報(bào)廢、補(bǔ)充申請(qǐng)，報(bào)廢流程按本程序5.10條款執(zhí)行。5.7工裝的使用、維護(hù)和庫房管理5.7.1工裝的使用.1入倉儲(chǔ)管理處的工裝領(lǐng)用憑工裝使用單位主管簽章的“工裝領(lǐng)用單〞〔附錄H〕，到倉儲(chǔ)管理處領(lǐng)取工裝，一式三份，自留一份，兩份留倉儲(chǔ)管理處憑單記銷帳。從倉儲(chǔ)管理處領(lǐng)出的新量具，在投入使用前，必須交計(jì)量部門復(fù)檢、登記、換合格證，方可投入使用。.2操作者憑工票和工藝文件借用工裝，辦理借用手續(xù)，在工裝設(shè)計(jì)人員或工藝人員指導(dǎo)下，正確安裝調(diào)試、使用工裝。工裝返庫時(shí)，操作者必須將工裝清理干凈，退還工裝銷帳，操作者有責(zé)任向工裝管理員說明工裝使用情況。.3使用單位要改開工裝的某一局部時(shí)，必須填寫工作聯(lián)系單報(bào)工藝管理處，經(jīng)與設(shè)計(jì)者商定，工藝管理處設(shè)計(jì)者填寫更改通知單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可改動(dòng)。.4對(duì)新購置的精密、重大、專用設(shè)備所需的工裝應(yīng)嚴(yán)格按照工裝使用說明書來操作，使用單位的工具室要登記備案。該專用設(shè)備的工裝要有專門的就近存放區(qū)域(平安、整齊美觀、方便〕和貨架，使用單位建立相關(guān)的管理規(guī)那么，由操作者自己管理、維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部要定期組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。5.7.2工裝的維護(hù)和保養(yǎng).1工裝管理員對(duì)返回庫房的工裝必須及時(shí)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)零部件喪失或損壞，應(yīng)分開存放并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員辦理檢修或報(bào)廢手續(xù)，并作好記錄。對(duì)不返回庫房的工裝由操作者按本單位定置管理要求維護(hù)保養(yǎng)。.2正常返回庫房的工裝，工裝管理員要及時(shí)采取清洗涂油、防護(hù)、防腐、防蝕等措施，按規(guī)定位置分類擺放整齊，便于識(shí)別，妥善保存以備再用。5.7.3工裝的庫房管理5.7.3.1各工裝使用單位要根據(jù)工裝的特點(diǎn)建立工裝.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集全廠工裝的信息，由工藝管理處部負(fù)責(zé)分類整理，交信息化處建立工裝數(shù)據(jù)庫信息，內(nèi)容包括：工裝名稱、工裝編號(hào)、數(shù)量、具體用途、所屬管理單位、責(zé)任人、工作狀態(tài)等信息。該數(shù)據(jù)庫在全公司可以調(diào)用、查詢、共享，數(shù)據(jù)庫的信息由相關(guān)責(zé)任人有權(quán)限的修改和管理。.3生產(chǎn)管理部安排相關(guān)人員〔工藝紀(jì)律檢查小組〕對(duì)使用單位工裝管理情況以抽樣檢查的形式定期檢查并建立考核細(xì)那么。檢查內(nèi)容：帳物是否相符、擺放是否分類整齊、零件是否有喪失和損壞、標(biāo)識(shí)是否清楚、是否有必要的保護(hù)措施、工裝的借出和返還是否標(biāo)準(zhǔn)等。.4各使用單位工具室必須設(shè)立專職或兼職工裝管理員，參與正常的工裝驗(yàn)證和復(fù)驗(yàn)，負(fù)責(zé)工裝的管理和歸檔工作，生產(chǎn)管理部設(shè)兼職監(jiān)督員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各使用單位和倉儲(chǔ)管理處工裝管理員的業(yè)務(wù)。.5各使用單位的常用工裝〔如：鉆模、胎具、泵水板、葉片夾具、定子下線環(huán)板、輔具等〕應(yīng)有專門的存放區(qū)域和完整的臺(tái)帳信息，要求擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、以及必要的保護(hù)措施。.6自制工裝憑“自制工裝入庫單〞(附錄I)、外購工具憑“收貨報(bào)告單〞(附錄J)入倉儲(chǔ)管理處。.7倉儲(chǔ)管理處工裝管理員按CCFA1019《物品防護(hù)控制程序》的要求將入庫的工裝擺放整齊，填寫分類卡片，分類記帳，做到帳、物、卡相符，嚴(yán)禁亂擺亂放，隨意拆卸改動(dòng)，并應(yīng)妥善保管好工裝的合格證和驗(yàn)證書。5.8工裝的修復(fù)和刃磨規(guī)定各種工裝在使用過程中達(dá)不到原有精度，凡經(jīng)修理能恢復(fù)原有精度的不得報(bào)廢，使用單位要組織修理。沒有條件修理的，要填寫“工裝維修單〞送交中小件廠修理。5.8.2成型刃具用鈍后，要及時(shí)修磨，不得繼續(xù)使用，防止造成產(chǎn)品報(bào)廢。樣板送修時(shí)，要將計(jì)量部門修理單和樣板一起送交中小件廠安排修理。工裝大修一般由中小件廠承當(dāng)，如使用單位有條件修理，由使用單位自行解決，其中關(guān)鍵零件由中小件廠供應(yīng)。對(duì)不能修復(fù)的工裝或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的工裝應(yīng)予以報(bào)廢。修理后的工裝需經(jīng)檢驗(yàn)合格，掛合格證前方能投入使用或入庫。5.9工裝的損壞、喪失、被盜處理工裝的損壞、喪失，使用部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)管理部，以便及時(shí)安排補(bǔ)充制造，并由使用部門工裝管理員及時(shí)更新工裝數(shù)據(jù)庫信息，生產(chǎn)管理部根據(jù)工裝的價(jià)值和重要性決定賠償金額和對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核。工具被盜，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，報(bào)保衛(wèi)部備案后由生產(chǎn)管理部酌情考核。5.10工裝報(bào)廢工裝管理員統(tǒng)計(jì)并整理不用和損壞的一類和二類工裝，并填寫《工裝報(bào)廢申請(qǐng)表》〔附錄K〕,經(jīng)分廠技術(shù)室技術(shù)人員確認(rèn)后交由工藝管理處評(píng)審，提出評(píng)審意見后交生產(chǎn)管理部審核，最后由總工藝師決定處置方法。6相關(guān)文件CCFA1012設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序CCFA1013采購控制程序CCFA1014生產(chǎn)控制程序CCFA1019物品防護(hù)控制程序CCFA5202工藝裝備設(shè)計(jì)規(guī)定CCFA5203工藝裝備明細(xì)表〔冷〕編制規(guī)定CCM2001-2023采購工作管理方法7記錄7.1月份生產(chǎn)指標(biāo)考核方案7.2方案明細(xì)表7.3專用工裝明細(xì)表7.4外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表7.5工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書7.6工裝驗(yàn)證通知書7.7專用工裝驗(yàn)證書7.8自制工裝入庫單7.9收貨報(bào)告單7.10工裝領(lǐng)用單7.11工裝維修單7.12不合格品通知單7.13工裝報(bào)廢申請(qǐng)表8附錄8.1專用工裝明細(xì)表見附錄A；8.2外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表見附錄B；8.3新增工具采購審批表見附錄C8.4工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書見附錄D；8.5工裝驗(yàn)證通知書見附錄E；8.6專用工裝驗(yàn)證書見附錄F；8.7工裝維修單見附錄G；8.8工裝領(lǐng)用單見附錄H；8.9自制工裝入庫單見附錄I8.10收貨報(bào)告單見附錄J；8.11工裝報(bào)廢申請(qǐng)表見附錄K；附錄A專用工裝明細(xì)表A1007-1中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)專用工裝明細(xì)表產(chǎn)品代號(hào)編制單位共頁裝訂號(hào)文件編號(hào)工裝類別第頁序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱規(guī)格使用單位零件代號(hào)零件名稱同時(shí)使用工裝數(shù)量備注設(shè)計(jì)〔日期〕審核〔日期〕標(biāo)準(zhǔn)化〔日期〕會(huì)簽〔日期〕標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期附錄B外購標(biāo)準(zhǔn)工裝明細(xì)表A1007-2中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)外購標(biāo)準(zhǔn)刀量具明細(xì)表產(chǎn)品代號(hào)編制單位共頁裝訂號(hào)文件編號(hào)工裝類別第頁序號(hào)名稱規(guī)格及精度備注序號(hào)名稱規(guī)格及精度備注設(shè)計(jì)〔日期〕審核〔日期〕標(biāo)準(zhǔn)化〔日期〕會(huì)簽〔日期〕標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期附錄C新增工具采購審批表A1007-3申報(bào)單位〔工藝部門〕日期工程名稱工具名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)估價(jià)格〔萬元〕建議廠家或品牌采購理由單位負(fù)責(zé)人：使用部門生產(chǎn)管理部總工藝師分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)附錄D工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書A1007-4中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)工裝驗(yàn)證申請(qǐng)書工裝編號(hào)共頁工裝名稱第頁申請(qǐng)單位接受單位序號(hào)工裝圖號(hào)工裝名稱套數(shù)要求驗(yàn)證時(shí)間備注接受單位申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)工裝管理員驗(yàn)證