地鐵供電分公司星級安全班組評價驗收表

第5頁共14頁地鐵供電分公司星級安全班組評價驗收表—控制中心控制中心項目部班組：日期：綜合評分：評價人員簽字：組長簽字：項目評價標準標準分評分標準評價內(nèi)容實際得分1文件、表票記錄管理權(quán)重5%1.1文件管理班組文件管理規(guī)范，依據(jù)收文登記或文件清單，隨機抽查3份文件，每份應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；文件學(xué)習記錄。10在規(guī)定時間內(nèi)未能提供文件的，每份扣5分；文件有損毀缺頁的，每份扣5分；未提供文件學(xué)習記錄的，扣5分。1.2規(guī)章制度依據(jù)班組收文登記或文件清單，抽查公司、項目部規(guī)章制度各2份，每份應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；組織學(xué)習各項規(guī)章制度，并有規(guī)章制度學(xué)習記錄。10在規(guī)定時間內(nèi)未能提供規(guī)章制度的，每份扣5分；規(guī)章制度有損毀缺頁的，每份扣5分；未能提供規(guī)章制度學(xué)習記錄的，扣5分。1.3表票記錄表票記錄的填寫應(yīng)符合要求字跡清晰且易于識別和辨認；表票記錄保存完好，內(nèi)容真實準確。20不符合表票記錄填寫要求的，或填寫字跡潦草，不易識別和辨認的，每種扣20分；表票記錄數(shù)據(jù)不真實、不準確或損毀缺頁的扣20分。1.4安全目標提供班組安全目標。10未提供班組安全目標的，扣10分。1.5班組預(yù)案提供班組的各類專項預(yù)案，每份預(yù)案應(yīng)在2分鐘內(nèi)提供；班組人員應(yīng)掌握專項預(yù)案內(nèi)容；提供班組專項預(yù)案演練記錄；提供信息系統(tǒng)等級保護預(yù)案演練記錄。50未能在規(guī)定時間內(nèi)提供班組專項預(yù)案的，扣20分；班組人員不清楚專項預(yù)案內(nèi)容或回答不正確的，每人次扣30分；不能提供班組專項預(yù)案演練記錄的，扣40分。不能提供等保預(yù)案演練記錄的，扣40分。2計劃管理權(quán)重5%100在規(guī)定時間未能全部提供計劃的，每份扣10分；計劃內(nèi)容不完整的，每份扣20分；因班組原因，造成生產(chǎn)任務(wù)未按節(jié)點實施的，扣100分；(四星、五星否定條件)任務(wù)變更，沒有補救措施的，扣30分；任務(wù)變更沒有相應(yīng)記錄的，扣20分。20未能提供班組人員名冊的，扣20分；人員名冊填寫不規(guī)范的，扣10分。10未能提供班組人員特種作業(yè)操作證復(fù)印件的，扣10分。40班組人員不能正確回答本崗位職責的，每人次扣20分；未設(shè)立班委會，班委會成員、班組“六大員”職責不明確的，扣30分；未按要求召開班委會的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣20分。30未能提供考勤記錄的，扣20分；考勤記錄不規(guī)范或出現(xiàn)明顯差錯的，每發(fā)現(xiàn)一起，扣20分；未能提供零星假記錄的，扣20分；零星假記錄不規(guī)范的，扣20分；考勤、零星假管理弄虛作假的，扣30分。未能提供年休假計劃和變更記錄的，扣20分。20未能提供安全責任書的，扣20分；班組人員不能正確回答安全責任書內(nèi)容的，扣20分；隨機抽查三名員工保密協(xié)議，未及時提供或未簽字的，每人次扣5分。30公司安全檢查發(fā)現(xiàn)班組有問題的，扣5分；公司、項目部安全檢查發(fā)現(xiàn)班組問題，班組沒有采取整改措施或整改措施不到位的，扣30分；(四星、五星否定條件)信息系統(tǒng)安全等級保護檢查發(fā)現(xiàn)班組的問題，班組沒有采取整改措施或整改措施不到位的，每項扣30分；（已申報整改立項的除外）現(xiàn)場抽查，班組人員不掌握安全急救常識的，每人次扣20分；安全考試不合格的，每人次扣15分(四星、五星否定條件)。50絕緣靴、各種標示牌及紅繩種類、數(shù)量不齊全的，扣50分；絕緣靴有損壞、不符合試驗周期的，扣50分；各種標示牌及紅繩擺放不整齊的，扣10分；防汛工具、搶險梯未放置在指定地點或有雜物遮擋的，扣20分；消防器材數(shù)量不齊全，規(guī)格型號不符合規(guī)范，壓力不符合要求、不在有效期內(nèi)的，扣50分；班組人員不掌握“兩知”、“四會”，不掌握滅火器的正確使用的，扣50分；班組人員對防毒面具和呼吸器使用不熟練，逃生線路不熟悉的，每人次扣25分；所轄設(shè)備間房門未處于常閉狀態(tài)、消防通道不暢通的，扣20分；所轄的房間內(nèi)私拉亂接低壓線路，電動工具、電器不按規(guī)定保管，未安裝漏電保護裝置，接線不符合要求，低壓電器的插座、開關(guān)布置不符合規(guī)范的，扣50分。防靜電手鐲損壞，不能正常使用的，扣20分；低壓驗電器損壞，不能正常使用的，扣50分；所管轄設(shè)備房間鑰匙放置不合理，不能快速找到指定房間或不能及時開啟的，扣20分；存儲介質(zhì)未固定存放地點或無編號及說明，存儲介質(zhì)管理混亂的，扣30分；未按周期進行備份，介質(zhì)未存放在規(guī)定地點的，扣30分；系統(tǒng)密碼驗證未按規(guī)定分角色設(shè)置，管理員及其他角色密碼暴露的，扣50分（四星、五星否定條件）。5質(zhì)量管理權(quán)重20%5.1巡視檢查設(shè)備巡視檢查記錄填寫規(guī)范；是否有巡檢漏項現(xiàn)象。30未能提供巡視檢查記錄的，扣10分；記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；發(fā)生巡檢漏項的，扣30分；巡檢過程未發(fā)現(xiàn)設(shè)備明顯隱患的，扣30分。5.2計表檢修計表檢修記錄、作業(yè)指導(dǎo)書填寫規(guī)范；工作票、許可票、小組票填寫規(guī)范，按照許可票、小組票的安全措施執(zhí)行；班組人員應(yīng)掌握設(shè)備維修、清掃流程；是否有檢修質(zhì)量不合格現(xiàn)象。50未能提供計表記錄和作業(yè)指導(dǎo)書的，扣10分；計表記錄填寫不規(guī)范或未執(zhí)行安全措施的，扣10分；班組人員不能正確回答維修、清掃流程的，每人次扣25分；出現(xiàn)檢修質(zhì)量不合格的，扣50分。5.3班組級質(zhì)量檢查班組內(nèi)部的質(zhì)量檢查記錄是否規(guī)范。20未能提供質(zhì)量檢查記錄的，扣10分；質(zhì)量檢查記錄填寫不規(guī)范的，扣10分。6現(xiàn)場管理權(quán)重20%6.1勞保著裝勞保著裝規(guī)范，當值人員按規(guī)定佩戴相應(yīng)標志。10勞保著裝不符合勞動保護要求的，扣10分；當值人員未佩戴相應(yīng)標志的，扣5分。6.2班前會班前會記錄是否規(guī)范。10未提供班前會記錄的，扣10分；記錄填寫不規(guī)范的，扣10分。6.3安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底的相關(guān)記錄；安全技術(shù)交底記錄是否規(guī)范；是否與工作票一致。20未提供安全技術(shù)交底相關(guān)記錄的，扣10分；技術(shù)交底記錄不規(guī)范的，扣10分；與工作票記錄不一致的，扣20分。6.4臨時設(shè)施臨時設(shè)施是否完備；臨時設(shè)施是否有專人負責；安全標識規(guī)范。10臨時設(shè)施不完備的，扣10分；臨時設(shè)施未設(shè)專人負責的，扣10分；安全標識不規(guī)范的，扣10分。6.5現(xiàn)場環(huán)境材料、工具、備品碼放整齊，消防器材按規(guī)定位置擺放；檢修施工現(xiàn)場是否設(shè)臨時圍欄，懸掛相關(guān)的警示牌和標識牌。20材料、工具、備品碼放不整齊的，扣5分；消防器材未按規(guī)定位置擺放的，扣10分；現(xiàn)場臨時圍欄、警示牌、標識牌設(shè)置不規(guī)范的，扣20分。6.6所管轄的設(shè)備及設(shè)備機房所管轄設(shè)備及設(shè)備機房衛(wèi)生良好，無煙頭、無雜物、無塵土，所有設(shè)備接線良好并有明顯標識，且設(shè)備運行正常。10所轄設(shè)備及設(shè)備機房衛(wèi)生差，有煙頭、有污物或有塵土的，扣10分；所轄設(shè)備接線有松動或設(shè)備標識不清，設(shè)備運行不正常的，扣10分。6.7組織措施技術(shù)措施工作票組織措施、技術(shù)措施是否完備。20工作票組織措施、技術(shù)措施不完備的，扣20分。(四星、五星否定條件)7設(shè)備管理權(quán)重5%7.1設(shè)備臺賬設(shè)備檔案卡片齊全、規(guī)范。10未建立設(shè)備檔案卡片的，扣10分；設(shè)備檔案卡片不齊全、不規(guī)范的，扣10分。7.2設(shè)備缺陷設(shè)備缺陷記錄填寫規(guī)范；對未處理的設(shè)備缺陷，是否采取有效控制措施。30未能提供設(shè)備缺陷記錄的，扣10分；設(shè)備缺陷記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；對未處理的設(shè)備缺陷，未采取有效措施的，扣20分。7.3圖紙資料圖紙資料管理符合要求，無損毀現(xiàn)象；不得隨意涂改圖紙資料；未經(jīng)批準，圖紙資料不得外借；信息系統(tǒng)核心設(shè)備應(yīng)具備操作手冊及相應(yīng)技術(shù)文檔。20圖紙資料有損毀的，扣10分；任意涂改圖紙資料的，扣20分；未經(jīng)批準，私自外借圖紙資料的，扣20分(四星、五星否定條件)；不能提供相應(yīng)技術(shù)文檔的，扣10分。7.4故障處理故障處理記錄；設(shè)備故障無合理原因未處理；缺陷、故障處理記錄填寫是否規(guī)范；故障一次處理率應(yīng)達到要求。40未能提供故障處理記錄的，扣10分；設(shè)備故障無合理原因未處理的，扣40分；(四星、五星否定條件)設(shè)備缺陷、故障處理記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；故障一次處理率未達到要求的，扣10分。8物資材料管理權(quán)重5%8.1物資材料物資材料實行分類管理，出入帳登記規(guī)范清楚；帳、卡、物相符，按期檢查，確保處于良好狀態(tài)；物料碼放整齊、標牌卡填寫規(guī)范；備品備件清單清晰。50未提供物料出入帳登記或登記不規(guī)范的，扣10分；帳、卡、物不相符的，扣40分；物料碼放不整齊或標牌卡填寫不規(guī)范的，扣10分；備品備件清單記錄不清晰的，扣10分。8.2儀器儀表、工器具儀器儀表、工器具齊全；儀器儀表、工器具碼放位置固定、整齊；是否符合檢驗周期。50儀器儀表、工器具不齊全的，扣50分；儀器儀表、工器具碼放位置不固定或不整齊的，扣20分；未提供儀器儀表、工器具檢驗證明或已過檢驗周期的，扣50分。9教育培訓(xùn)管理權(quán)重5%9.1培訓(xùn)計劃是否有培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)計劃是否按時完成；班組人員是否了解培訓(xùn)計劃內(nèi)容；每季度應(yīng)進行一次信息系統(tǒng)安全等級保護培訓(xùn)。20未提供班組培訓(xùn)計劃的，扣10分；培訓(xùn)計劃未按時完成的，扣20分；班組人員不了解培訓(xùn)計劃內(nèi)容的，每人次扣10分。未按時進行信息系統(tǒng)安全等級保護的，每少一次扣5分。9.2培訓(xùn)記錄是否有班組培訓(xùn)記錄；班組培訓(xùn)記錄填寫是否規(guī)范；個人應(yīng)有培訓(xùn)筆記，培訓(xùn)筆記內(nèi)容應(yīng)規(guī)范；是否有信息系統(tǒng)等級保護培訓(xùn)記錄。20未提供班組培訓(xùn)記錄的，扣10分；班組培訓(xùn)記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；未提供個人培訓(xùn)筆記或筆記內(nèi)容不規(guī)范的，每人次扣10分；未提供班組及個人信息系統(tǒng)等級保護培訓(xùn)記錄的，扣5分。9.3導(dǎo)師制檢查導(dǎo)師制培訓(xùn)相關(guān)記錄，檢查培訓(xùn)計劃、大綱的執(zhí)行情況。20未執(zhí)行導(dǎo)師制培訓(xùn)計劃和大綱的，扣10分；沒有提供相關(guān)記錄的，扣10分。9.4典型案例學(xué)習本年度自動化事故案例、故障案例；班組人員應(yīng)掌握典型案例內(nèi)容。20未提供本年度自動化事故案例或故障案例的，扣10分；班組人員不能掌握典型案例內(nèi)容的，每人次扣10分。9.5三級教育班組級安全教育記錄。20未能提供班組級安全教育記錄的，扣20分。10綜合管理權(quán)重10%10.1環(huán)境衛(wèi)生班容班貌應(yīng)整潔，辦公、生活用品擺放整齊，站內(nèi)無雜物、無積塵。20辦公、生活用品擺放不整齊或不清潔的，扣20分；站內(nèi)有雜物或積塵較嚴重的，扣20分。10.2維穩(wěn)工作有無維護穩(wěn)定工作記錄；維穩(wěn)文件、維穩(wěn)責任書齊全。10未提供維護穩(wěn)定工作記錄的，扣10分；未提供維穩(wěn)文件、維穩(wěn)責任書的，扣10分。10.3精神文明班組員工應(yīng)了解公司企業(yè)文化理念、企業(yè)精神；是否發(fā)生違反員工個人儀表行為準則的現(xiàn)象；每年向公司投稿不少于3篇；班組政治學(xué)習每月一次(其中法紀教育每年兩次）；是否留存有學(xué)習計劃內(nèi)容的北京日報、地鐵報、?？葓蠹垼惶釂柗?wù)承諾內(nèi)容。20班組人員未能正確回答公司企業(yè)文化理念、企業(yè)精神的，每人次扣5分；發(fā)生違反員工個人儀表行為準則的，扣20分；每年向公司投稿少于3篇的，每缺少一篇扣5分；班組政治學(xué)習每缺少一次，扣5分；法紀教育每缺少一次，扣5分；未能提供北京日報、地鐵報、?？袑W(xué)習計劃內(nèi)容報紙的，扣5分；現(xiàn)場抽查，班組人員未能回答服務(wù)承諾內(nèi)容的，每人次扣5分。10.4治安保衛(wèi)嚴格執(zhí)行變電站門禁制度和入門登記制度；站內(nèi)嚴禁存放私人物品或他人物品；站內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆、劇毒和國家禁止的物品；變電站的門窗、防護欄等安全設(shè)施應(yīng)牢固可靠，沒有損壞。班組不應(yīng)發(fā)生違反《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》，站內(nèi)發(fā)生治安事件，不構(gòu)成行政拘留及刑事處罰的現(xiàn)象。30入門登記記錄填寫不規(guī)范的，扣10分；站內(nèi)存放與工作無關(guān)的私人物品或他人物品的，扣10分；站內(nèi)存放易燃、易爆、劇毒和國家禁止物品的，扣30分；(四星、五星否定條件)變電站門窗、防護欄等安全設(shè)施出現(xiàn)損壞且不及時報修的，扣30分；班組成員違反《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》，站內(nèi)發(fā)生治安事件，不構(gòu)成行政拘留及刑事處罰的，扣30分。(四星、五星否定條件)10.5工會建設(shè)民主管理的相關(guān)記錄。20未按時召開民主管理會的，每少1次扣10分；民主管理會內(nèi)容不具體、不規(guī)范的，扣10分。

說明：(一)評價標準的結(jié)構(gòu)1.《地鐵供電公司星級安全班組評價標準》圍繞班組建設(shè)，分為十個方面：1文件表票記錄管理、2計劃管理、3人員管理、4安全管理、5質(zhì)量管理、6現(xiàn)場管理、7設(shè)備管理、8物資材料管理、9教育培訓(xùn)管理、10綜合管理。2.星級安全班組評價標準，每個方面分為若干項(如1.1、1.2、2.1、10.1)，每項分為若干條款。(二)分值及權(quán)重1.十個方面總分100分，每個方面的權(quán)重分別為：1文件表票記錄管理0.05；2計劃管理0.05；3人員管理0.05；4安全管理0.2；5質(zhì)量管理0.2；6現(xiàn)場管理0.2；7設(shè)備管理0.05；8物資材料管理0.05；9教育培訓(xùn)管理0