三體系內(nèi)審檢查表按標(biāo)準(zhǔn)條項仔細版

審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場總則總則◆組織與否有文獻的管理體系?有關(guān)文獻與否齊全?文獻是書面形式還是電子◆與管理體系有關(guān)的文獻有多少?◆與受審核部門有關(guān)的文獻是多少?◆組織構(gòu)造圖、管理方針、三同步匯◆電子形式文獻的使用與否有效?√√√√◆管理體系文獻與否覆蓋了原則的合用要素(或過程)并符合其規(guī)定?要素(或過程)之間互相作用關(guān)系與否予以◆管理體系文獻的內(nèi)容與否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的◆手冊管理體系要素(過程)間的邏輯√√◆查詢有關(guān)文獻的◆有否規(guī)定查詢有關(guān)文獻的途徑?◆文獻與否便于查閱?√√管理◆管理手冊的覆蓋面與否完整?如對 ISO9001原則有剪裁，剪裁細節(jié)闡明的與否合理?◆管理手冊與否包括管理體系的范◆管理手冊與否包括任何剪裁的細節(jié)◆管理手冊與否引用或包括程序文◆管理手冊與否包括管理體系過程(或要素)之間的互相作用的表述?！獭獭獭獭套?:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理◆管理手冊的控制◆手冊的發(fā)放、更改與否符合文獻控√控制控制控制文獻和資料控制◆制定的文獻控制程序與否符合規(guī)定可操作性?程序中與否對文獻的編制、了規(guī)定?◆程序文獻與否有效版本?◆外來文獻(如原則)與否包括在控制◆與否規(guī)定了文獻夾的保管措施?◆與否規(guī)定了合用和定期評審文獻的◆對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位與否得到現(xiàn)行有效文獻?◆與否規(guī)定了失效文獻的處置、管理√√√√√√√√◆文獻的編寫、同意、公布、保管、修訂、評審狀況◆所有文獻與否字跡清晰?◆所有文獻標(biāo)識與否明確?◆文獻公布前與否得授權(quán)人的同意?◆所有文獻與否均注明制定或修訂日√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制控制控制文獻和資料控制◆文獻的編寫、同意、公布、保管、修訂、評審狀況◆文獻修改后與否重新同意?◆識別文獻現(xiàn)行修改狀態(tài)的措施是什么?與否滿足規(guī)定?◆使用處與否都使用適應(yīng)文獻的有效◆文獻的查找與否以便?◆文獻的保管與否有效?√√√√√√◆外來文獻的控制◆與否對外來文獻夾的搜集、審查、同意、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定?◆執(zhí)行的怎樣?√√◆作廢文獻的管理◆與否對保留的作廢文獻進行標(biāo)識和√控制控制管理◆與否有對記錄進行管理的程序◆程序中與否對記錄的標(biāo)識、搜集編目、歸檔、保留、維護、查閱、處置◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些?◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些?◆程序中與否包括對記錄的質(zhì)量規(guī)定?◆與否有保留期限的規(guī)定?√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制控制管理◆記錄管理的實況◆與否對記錄進行清理，列出了清單?◆對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護◆記錄與否填寫對的、字跡清晰?◆貯存與否便于存取和檢索?◆貯存環(huán)境如溫度、濕度與否合適，防◆過期記錄與否完整?能否提供足夠信息?信息與否可靠、可見證?◆記錄能否做到對有關(guān)活動、產(chǎn)品或◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取對應(yīng)信息?√√√√√√√√√管理管理◆最高管理者對其建立和改善管理體系的承諾可以提供哪些證據(jù)?◆總經(jīng)理與否制定并同意書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的并采用措施使員工對的理解并貫徹執(zhí)◆與否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、定、法律法規(guī)的規(guī)定傳到達各階層員√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理管理◆最高管理者對其建立和改善管理體系的承諾可以提供哪些證據(jù)?◆各階層員工與否充足理解這些規(guī)定的重要性，并在工作中保證這些規(guī)定的實現(xiàn)?◆與否認期進行管理評審，保證質(zhì)量、√√√注焦點以顧客為關(guān)注焦點◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點的?◆組織是通過什么措施掌握顧客、員工以及其他有關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的規(guī)定?◆組織怎樣將顧客的規(guī)定、環(huán)境保護的規(guī)定、職業(yè)健康安全的規(guī)定轉(zhuǎn)化為各項工作的規(guī)定并實行，從而到達顧√√√√管理◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定◆與否制定了文化的管理方針?◆管理方針與否經(jīng)最高管理者同意?√√◆管理方針的內(nèi)容◆與否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理◆管理方針的內(nèi)容◆與否對滿足顧客及其他有關(guān)方的規(guī)定，對持續(xù)改善、污染防止和減少風(fēng)險作出承諾；◆與否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定作出承諾?！襞c否提供建立和評審目的和指標(biāo)的◆與否與企業(yè)的其他方針一致。√√◆管理方針的傳達◆怎樣向全體員工傳達的?◆采用了哪些方式?◆問詢員工，看員工與否理解管理方◆為公眾怎樣獲得管理方針?√√√√√√◆管理方針與否得到實行◆檢查績效測量成果，確認方針與否√◆管理方針的評審與修訂◆與否有定期評審管理方針的規(guī)定?√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理◆管理方針的評審與修訂◆最高管理者與否認期評審過管理方◆怎樣對管理方針進行修訂?◆評審、修訂的根據(jù)是什么?√√√√◆與否建立了環(huán)境原因識別和評價的◆有無環(huán)境原因識別和評價的程序?◆程序中與否包括環(huán)境原因識別和評價的規(guī)定?√√◆與否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境原因進行了識別◆與否按程序規(guī)定識別環(huán)境原因?◆與否規(guī)定了識別的范圍和對象?◆與否有環(huán)境原因的清單?◆受審核部門的環(huán)境原因有哪些?√√√√√◆用什么措施和怎樣進行環(huán)境原因的識別◆與否規(guī)定了識別環(huán)境原因的措施?◆措施與否合適?√√√√◆識別環(huán)境原因應(yīng)把握的要點◆與否考慮三種狀態(tài)?◆與否考慮三種時態(tài)?◆與否考慮了環(huán)境原因的七種類型?◆與否考慮到可對其施加影響的有關(guān)√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場原因原因◆怎樣進行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的措施、準(zhǔn)◆有無重大環(huán)境原因清單?◆評價成果與否合理?◆對新項目和變化與否進了環(huán)境原因√√√√◆怎樣對重大環(huán)境原因的控制進行籌劃◆對重大環(huán)境原因的控制措施有哪些?◆對潛在重大環(huán)境原因與否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?√√√√√◆環(huán)境原因的住處能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆與否按規(guī)定實行更新?√√◆在制定方針、目的和指標(biāo)時，與否考慮了重大環(huán)境原因◆哪些重大環(huán)境原因列入目的和指標(biāo)?◆其他環(huán)境原因怎樣控制?√√√源辨識、的籌劃和風(fēng)險控制的籌劃◆與否建立了危險源辨識、風(fēng)險評價和序◆有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險◆程序中與否包括危險源辨識、風(fēng)險√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場源辨識、的籌劃和風(fēng)險控制的籌劃◆與否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進行了辨識◆與否按程序規(guī)定辨識危險源及其風(fēng)險?◆與否規(guī)定了辨識的范圍和對象?◆與否有危險源及其風(fēng)險的清單?◆受審核部門的危險源及其風(fēng)險有哪√√√√√◆用什么措施和怎樣進行危險源及其風(fēng)險的辨識◆與否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的◆措施與否合適?√√√√◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點◆與否考慮三種狀態(tài)?◆與否考慮三種時態(tài)；◆與否考慮了多種類型的危險狀況?◆與否考慮到可對其施加影響的有關(guān)√√√√◆怎樣進行風(fēng)險評價◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的措施、準(zhǔn)則和◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單?◆評價成果與否合理?◆對新項目和變化與否進行了風(fēng)險評√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)內(nèi)審員管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場源辨識、的籌劃和風(fēng)險控制的籌劃◆怎樣對風(fēng)險控制進行籌劃◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪◆對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險與否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?√√√√◆危險源及其風(fēng)險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆與否按規(guī)定實行更新?√√◆在制定方針、目的時，與否考慮了重大危險源及其風(fēng)險◆哪些重大風(fēng)險列入管理目的?◆其他風(fēng)險怎樣控制?√√他規(guī)定法律和求法律和求◆與否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他規(guī)定的程序◆程序與否規(guī)定了識別適合我司的法◆程序與否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中與否規(guī)定了搜集、登錄、保頻次、途徑登錄措施?◆該程序與否規(guī)定了對法規(guī)變更處的◆該程序與否規(guī)定了向員工和其他有關(guān)措施傳達有關(guān)法規(guī)和其他規(guī)定的措施和職責(zé)?√√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場他規(guī)定法律和求法律和求◆合用于我司的法規(guī)和其他規(guī)定有哪些◆受審核部門合用的法律法規(guī)有哪些◆與否建立了法規(guī)和其他規(guī)定的清單?◆受審核部門合用的法規(guī)有哪些?有無√√√√◆法規(guī)住處與否及明變更◆由誰負責(zé)?◆做得怎樣?√√◆怎樣向員工和其他有關(guān)方傳達法律法規(guī)和其他規(guī)定的信息◆法規(guī)信息怎樣進行內(nèi)、外部溝通?誰負責(zé)?◆和需要理解法律法規(guī)和其他規(guī)定的員工面談，看其與否充足理解?◆員工與否意識到不遵遵法規(guī)的后果?√√√√◆本組織的遵法狀況及遵法證明性文獻◆過去、目前有無違法?◆各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康原則與否清晰?有無違反狀況?聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?√√√√標(biāo)目的和◆組織與否設(shè)定了管理目的和指標(biāo)◆目的和指標(biāo)與否形成文獻?◆與否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意?◆與否分解到有關(guān)的職能和層次?√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場標(biāo)目的和◆設(shè)定目的和指標(biāo)時應(yīng)考慮的內(nèi)容◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否符合方針的◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否包括產(chǎn)品規(guī)◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否考慮了法◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否考慮了重大◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否考慮了員工◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否考慮了技◆目的和指標(biāo)的內(nèi)容與否體現(xiàn)了防止◆目的和指標(biāo)與否具有可測量性，有◆與否為目的和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完畢√√√√√√√√√√√◆目的和指標(biāo)的狀況◆受審核部門與否均有對應(yīng)的目的和◆目的和指標(biāo)與否詳細并盡量量化?◆與否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)?√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場標(biāo)目的和◆目的和指標(biāo)的實◆與否制定了實行目的的指標(biāo)的方◆企業(yè)資源與否能保證目的和指標(biāo)的◆與否明確了招待部門和負責(zé)人?◆與否已向有關(guān)人員傳達?◆有關(guān)人員與否清晰?√√√√√√◆有無目的和指標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量成果，確認目的和指√√◆目的和指標(biāo)與否◆目的和指標(biāo)與否認期評審、修訂?◆根據(jù)什么評審、修訂?◆目的和指標(biāo)的評審、修訂與否體現(xiàn)√√√√理方案職業(yè)健康安◆與否制定了管理◆方案是怎樣制定、同意的?◆受審核部門有否對應(yīng)的方案?◆與否所有的目的和指標(biāo)均有對應(yīng)的◆管理方案的內(nèi)容與否滿足原則規(guī)定◆與否明確了負責(zé)人?◆與否明確了實現(xiàn)目的和指標(biāo)的措◆與否明確了時間規(guī)定?◆與否規(guī)定了資源保證?√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場理方案職業(yè)健康安◆怎樣監(jiān)督方案的實行◆由誰負責(zé)方案實行的監(jiān)督?◆怎樣驗證方案實行的效果?√√√√◆方案能否保證目的和指標(biāo)的實現(xiàn)◆與否存在一種評審方案的過程?◆與否所有的目的和指標(biāo)均有對應(yīng)的◆有關(guān)人員與否參與方案的制定?√√√√◆與否及時修訂方案◆什么狀況下修訂方案?◆與否進行過修訂?√√系籌劃質(zhì)量管理體系籌劃◆籌劃與否滿足管理目的及管理體系總規(guī)定?管理體系籌劃的輸出與否形成文獻?◆怎樣保證籌劃能滿足管理目的及管◆既有管理體系籌劃后形成了多少文規(guī)定?◆管理目的與否實現(xiàn)(以此確認管理體系籌劃的有效性)?√√√◆與否提供了實行管理目的的資源?◆實行管理目的的資源與否充足，有多少質(zhì)檢員?有多少計量員?多少內(nèi)審員?與否發(fā)給內(nèi)審員聘書?環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員與否進了培訓(xùn)?√√◆管理體系籌劃與否體現(xiàn)了持續(xù)改善?◆目前文獻與否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改善?√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)審核日期內(nèi)審員：管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場系籌劃理體系籌劃◆管理體系籌劃與否受控?更改期間管理體系的完整性與否得到了保持?◆文獻的更改與否受控?√√職責(zé)職責(zé)和組織構(gòu)造和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆與否明確規(guī)定了組織的組織構(gòu)造、職責(zé)、權(quán)限◆與否有清晰的組織構(gòu)造圖?◆有關(guān)職能部門或崗位(尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員)的職責(zé)與否得到規(guī)定并形成文獻?◆受審核部門的職責(zé)是什么?√√√√√◆最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者與否明確其各項職責(zé)?◆最高管理者與否指定了管理者代表、與否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的√√√◆管理者的作用◆管理者與否為實行、控制和改善管理體系提供必要的資源，包括人力資資源的途徑與否明確?◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，怎樣表明其對◆管理者怎樣參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和組織構(gòu)造和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限怎樣傳到達位的◆各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及◆各有關(guān)人員與否明確各自的職責(zé)、◆各類人員與否明確完畢職責(zé)任務(wù)與√√√管理者和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆管理者代表的職責(zé)權(quán)限◆管理者代表與否對體系的建立、實◆與否向最高管理者匯報管理體系的√√√√息交流內(nèi)部溝通◆與否制定了協(xié)商◆組織與否有協(xié)商和交流的程序?程序中與否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定?程序制定過程中與否聽取了員工意見?◆程序中與否規(guī)定了與有關(guān)方的溝通◆外部人員獲得管理方針的途徑和√√√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工與否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評審◆員工與否參與管理體系文獻，尤其是√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場息交流內(nèi)部溝通◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工與否參與過程的識別與確定；環(huán)險評價和風(fēng)險控制的籌劃。◆員工與否參與也許影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動，如引入新的或改善的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?◆員工與否理解誰是員工代表以及誰√√√◆協(xié)商和交流的記錄◆波及重大投訴、事故的外部信息有◆與否保留有接受和答復(fù)員工意見提√√◆通報組織管理方針和管理體系有效◆將管理體系審核和評審成果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程◆異常、緊急狀況下的信息怎樣交流◆與否同員工、周圍進行過信息交流?◆與否將管理體系審核和評審成果通◆信息通報采用何種方式?◆受審核部門波及到哪些信息交流?√√√√√◆同外部有關(guān)方的◆怎樣得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息?◆與否同供方和承包方交流有送信息?◆怎樣處理顧客投訴?人人~√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否參照合用提問查閱現(xiàn)場管理制程序管理評審管理評審管理評審◆與否有定期進行管理評審的規(guī)定◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的?◆與否按規(guī)定的時間進行管理評審?◆管理評審與否由總經(jīng)理親自主持?√√√◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入與否充足◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料?◆管理評審的輸入與否包括下列內(nèi)及產(chǎn)品符合性匯報；法規(guī)及其他規(guī)定系總體運行狀況的匯報；法規(guī)及其他⑧危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制善的總結(jié)匯報；環(huán)境原因識別與評價部規(guī)定，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等?！獭套?:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理制程序管理評審管理評審管理評審◆管理評審的實行◆管理評審的內(nèi)容與否充足◆怎樣參與管理評審?1)方針與否合適?方針實現(xiàn)程序怎控制過程與否合適。風(fēng)險的既有水平3)既有環(huán)境原因識別和評價與否合4)過程控制狀況怎樣(包括過程與否受5)產(chǎn)品質(zhì)量狀況怎樣(有無得大質(zhì)量問題)?9)顧客的滿意度、與顧客溝通的狀況、顧客投訴處理的狀況以及顧客反饋的10)有關(guān)方的投訴、提議及其規(guī)定11)法規(guī)和其他規(guī)定符合性善怎樣?12)資源與否配置得當(dāng)，能否滿足實13)組織構(gòu)造、管理職能與否合適和協(xié)調(diào)?活動及其對應(yīng)文獻與否需要修14)自前次管理評審以來所進行的內(nèi)容審核和外部審核的成果及其有效性15)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能16)需要改善和加強的領(lǐng)域是什么?注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場管理制程序管理評審管理評審管理評審◆管理評審的輸出與否完整并形成文◆有無評審記錄和形成的其他文獻?◆“管理評審匯報”中有無管理體系◆與否提出了需要加以修正的方針、目的和管理體系的其他要素(或過◆有無符合，與否提出了糾正規(guī)定?√√√√◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進展怎樣?◆對管理評審中的糾正措施與否進行了跟蹤驗證，驗證的成果與否記錄并√√√資源提供資源提供和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆組織怎樣確定并提供所需的資源；◆組織與否規(guī)定了提供資源的途徑?◆對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有◆怎樣進行人員補充?設(shè)施、設(shè)備更√√√◆提供資源與否滿√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)內(nèi)審員管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場人力資人力資源培訓(xùn)、意識和能力培訓(xùn)、意識和能力◆與否確定了影響安全的各類人員的能力規(guī)定◆對人員的能力規(guī)定，與否包括對教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的規(guī)定?◆與否對人員能力用途與否進行了培訓(xùn)與考核?人員的安排與否滿足規(guī)√√√◆與否建立了確定訓(xùn)的程序◆組織與否制定了實行培訓(xùn)的詳細計劃◆與否根據(jù)需要告定、評審和修訂培訓(xùn)◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員與否都通過了培訓(xùn)◆培訓(xùn)需求是怎樣確定的，與否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境原因、風(fēng)險的不一樣狀況的規(guī)定?培訓(xùn)的對象與否包括所有員◆組織與否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)◆有無進行方針、目的、意識、程序的培訓(xùn)?有無應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方◆對從事特殊工作的人員與否進行了◆對內(nèi)審員與否進行了培訓(xùn)?◆對臨時工與否進行了培訓(xùn)?◆受審核部門員工培訓(xùn)狀況怎樣?√√√√√√√√√√√√◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃與否得到有效實行◆上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)與否得以實行?√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場人力資人力資源培訓(xùn)、意識和能力培訓(xùn)、意識和能力◆與否對培訓(xùn)的有效性進行了評價?◆培訓(xùn)的記錄◆培訓(xùn)與否有記錄?◆培訓(xùn)后與否考核?◆以何種方式評價培訓(xùn)的有效性?實際效果怎樣√√√√◆供方和承包方與否需要培訓(xùn)?效果怎樣◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么?◆培訓(xùn)的效果怎樣?√√◆對從事也許產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險的工作人員與否進行了培訓(xùn)，效果怎樣◆也許產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗位有哪些?與否明◆此類崗位的人員與否都接受了合適◆此類崗位的人員與否都能勝任所肩負的工作?√√√√施和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆組織怎樣確定提供并維護所需的基◆組織與否規(guī)定了確定、提供并維護√√◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備?◆設(shè)施和設(shè)備與否符合需要?◆設(shè)施和設(shè)備與否得到了維護?√√√√工作環(huán)工作環(huán)境和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆工作環(huán)境與否合◆怎樣管理工作環(huán)境◆組織與否具有合適的工作環(huán)境?◆組織與否制定了管理工作環(huán)境的措◆工作環(huán)境與否得到了管理?◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場劃劃◆產(chǎn)品的過程與否◆與否形成了必要文獻夾的過程和活動怎樣實行?與否明確了必要的資◆與否規(guī)定了必要的記錄?◆有哪些過程?與否充足?◆有哪些描述過程的文獻?與否充◆沒有文獻的過程與否得到有效控◆與否有文獻對資源的提供進行了規(guī)◆與否有文獻對驗證和確認活動、以◆有哪些記錄?與否合用?√√√√√√√√√◆與否針對特定的產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制了質(zhì)量計劃?◆質(zhì)量計劃內(nèi)容與否完整?◆針對特定的產(chǎn)品、項目或協(xié)議(這些特定的產(chǎn)品、項目或協(xié)議與既有的產(chǎn)品不一樣),與否編制了質(zhì)量計劃，是怎樣編制的；1)產(chǎn)品、項目或協(xié)議的規(guī)定和質(zhì)量目3)所需的文獻和記錄6)驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場◆質(zhì)量計劃的草稿◆怎樣實行質(zhì)量計劃?◆有無對質(zhì)量計劃的實行進行檢查、√√√劃劃◆怎樣確定產(chǎn)品要注◆與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪些?◆產(chǎn)品規(guī)定有無文獻規(guī)定◆與否有識別、確定產(chǎn)品規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定與否包括識別、確定◆組織與否已從顧客明確規(guī)定的規(guī)定、隱含的規(guī)定、法律法規(guī)的規(guī)定以及組織的附加規(guī)定等方面確定了產(chǎn)品的規(guī)定?◆有無與企業(yè)提供產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及強制性原則清單?其文本與否◆產(chǎn)品規(guī)定與否形成文獻?◆闡明產(chǎn)品規(guī)定的文獻(如產(chǎn)品原則、銷售協(xié)議、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等)有哪些?√√√√√√√◆產(chǎn)品規(guī)定評審的◆產(chǎn)品規(guī)定變更后文獻與否及時更改?與否將變更后的信息傳遞給有關(guān)◆與否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投訴、接受協(xié)議或訂單之前),對產(chǎn)品規(guī)定進行了評審?◆評審的內(nèi)容有哪些?與否符合原則的規(guī)定?√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場與顧客的過程序與顧客有關(guān)的◆產(chǎn)品規(guī)定評審的◆產(chǎn)品規(guī)定變更后文獻與否及時更改?與否將變更后的信息傳遞給有關(guān)◆評審的內(nèi)容與否包括對組織確定的附加規(guī)定的評審?組織確定附加規(guī)定的目的是什么?有無效果?◆評審的成果及后續(xù)的跟蹤措施與否◆評審的成果與否得到了貫徹，評審◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品規(guī)定評審不◆產(chǎn)品規(guī)定生產(chǎn)生變更時，與否由授◆修訂時與否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并告知了有關(guān)部門?√√√√√√√√√◆與顧客進行溝通的方式是什么?◆與否有部門向顧理顧客的問詢、訂單?◆與否對顧客的投◆組織是怎樣在產(chǎn)品提供的前、中、◆與否對溝通的方式作出了規(guī)定，與否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息?◆怎樣處理顧客的問詢、訂單以及顧◆與否建立顧客檔案，與否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)規(guī)定的信息?√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否參照合用提問查閱現(xiàn)場制程序設(shè)計和◆與否進行設(shè)計和開發(fā)籌劃◆與否明確了參與設(shè)計的不一樣組別之間的接口?與否進行了管理?溝通的效果怎樣?◆設(shè)計開發(fā)計劃、籌劃的輸出與否隨設(shè)計進展而適時修改?◆與否對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了籌1)階段的劃分?3)完畢設(shè)計開發(fā)活感人員的職責(zé)和◆籌劃的輸出與否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)◆不一樣設(shè)計組、不一樣部門之間的◆不一樣設(shè)計組、不一樣部門之間互◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃與否及時修改?√√√√√◆設(shè)計輸入與否完整并形成文獻?這些文獻與否通過評審?◆設(shè)計輸入規(guī)定是怎樣確定的?設(shè)計◆“設(shè)計任務(wù)書(設(shè)計輸入的形式)”矛盾與模糊不清處與否得到處理?◆“設(shè)計任務(wù)書(設(shè)計輸入的形式)”√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序設(shè)計和◆怎樣進行設(shè)計驗◆與否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進行了驗證?◆采用何種驗證措施，與否能滿足驗◆驗證的成果及跟蹤措施與否予以記◆查驗證后的成果與否得到貫徹?√√√√◆怎樣進行設(shè)計確◆與否進行了設(shè)計確認?采用何種確◆確認活動能否保證產(chǎn)品可以滿足預(yù)◆確認的時間、措施與否恰當(dāng)?確認的成果及跟蹤措施是滯予以記錄?◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、措施與否符合原則規(guī)定?√√√√√◆設(shè)計和開發(fā)的更改◆設(shè)計和開發(fā)的更改與否形成文獻?◆產(chǎn)品圖紙更改怎樣進行標(biāo)識和審◆與否對設(shè)計更改善行了合適的驗證和確認?更改實行前與否進行了同◆更改評審的成果及跟蹤措施與否予以記錄?◆設(shè)計圖紙的更改怎樣下達和執(zhí)行?√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序◆組織怎樣選擇和◆與否明確了對供方控制的方式和程◆評價的成果和跟蹤措施與否予以記◆與否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)◆與否組織有關(guān)部門對應(yīng)商進行評◆與否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄。◆與否有合格供應(yīng)商名目，與否保留◆對供應(yīng)商是怎樣控制的，控制的方式和程序與否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨即實現(xiàn)◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，與否采用糾正√√√√√√√◆采購文獻與否清晰地闡明了采購信息?◆采購文獻發(fā)放前與否對其規(guī)定規(guī)定的合適性進行了評審?◆采購文獻與否寫明產(chǎn)品的類別、型◆采購文獻與否寫明了驗收的規(guī)定(可以協(xié)議、圖樣以及其他技術(shù)文獻的形式體現(xiàn))?◆采購物資的規(guī)范有更改時，與否在√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序◆采購文獻與否清晰地闡明了采購信息?◆采購文獻發(fā)放前與否對其規(guī)定規(guī)定的合適性進行了評審?◆采購文獻中與否對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的規(guī)定(必要◆采購時文獻發(fā)放前與否由授權(quán)人員進行審批?評審的方式是什么?與否√√√◆有無對采購產(chǎn)品進行驗證的活動?◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場采購文獻中作出了規(guī)定?規(guī)定與否包括驗證的安排和產(chǎn)品放選擇措施?◆有無對采購產(chǎn)品進行驗證的規(guī)定及◆與否有效實行對采購產(chǎn)品的驗證?◆當(dāng)我企業(yè)或我企業(yè)的顧客規(guī)定在貨購文獻中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的√√√制生產(chǎn)和制◆組織與否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過◆怎樣確定和籌劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過◆籌劃成果能否保證這些過程處在受√√◆有無控制生產(chǎn)和括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。性信息的文獻，包括產(chǎn)品原則、圖樣、協(xié)議規(guī)定等?√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制生產(chǎn)和制◆有無控制生產(chǎn)和括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程與否制定了作業(yè)指導(dǎo)書?對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程與否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文獻；◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員與否遵守工藝規(guī)程等文獻的規(guī)定?√√◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置與否滿◆與否對使用設(shè)備進行了有效的維護好狀態(tài)?◆設(shè)備與否符合規(guī)定，監(jiān)視和測量設(shè)◆與否有設(shè)備用、管、修的管理制度?◆與否對設(shè)備進行平常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)◆設(shè)備的維修狀況怎樣?√√√√√◆與否對特殊過程和關(guān)鍵過程實行了◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程?◆與否對其實行了監(jiān)控活動?◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員與否具√√√√◆與否設(shè)置了監(jiān)控點，與否合理、正常和有效?◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性與否進行了監(jiān)視和測量并做了記錄?監(jiān)控點的設(shè)置與否合理、有√√◆人員與否具有條◆人員與否接受過培訓(xùn)?◆人員與否具有上崗資格?√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場生產(chǎn)和◆產(chǎn)品放行的管理◆與否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、措◆產(chǎn)品放行前與否都按規(guī)定進行了檢√√√制制◆產(chǎn)品交付和交付◆企業(yè)是怎樣向顧客交付產(chǎn)品并為顧◆與否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)定的文獻?◆企業(yè)與否建立了客戶服務(wù)類的組織◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備與否合適?◆與否建立顧客檔案，與否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)規(guī)定的信息?◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到◆交付、交付活動的效果與否進行了◆對運送供應(yīng)商與否進行了評審?◆企業(yè)與否開展下述活動：技術(shù)征詢√√√√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制生產(chǎn)和制◆產(chǎn)品交付和交付◆與否詳細地向顧客提供有關(guān)文獻◆對客戶的意見與否及時處理?◆顧客對服務(wù)與否滿意?◆與否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點?動作狀√√√√√認生產(chǎn)和程的◆組織內(nèi)有哪些特進行了確認?確認因?與否對確認的程序和措施進行了規(guī)定?◆在什么狀況下進◆組織內(nèi)有哪些特殊過程?◆對特殊過程與否都進行了確認?1)與否有對特殊過程進行確認的措施和程序，這些文獻與否包括文有對特殊過程進行評審和同意的準(zhǔn)則以及設(shè)備承認、人員鑒定、過程再確認的規(guī)2)對特殊過程的參數(shù)與否進行邊疆的3)特殊過程的人員與否通過培訓(xùn)并4)與否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否參照合用提問查閱現(xiàn)場◆在什么狀況下需對特殊過程進行再√生產(chǎn)和時或過程更改時，與否進行了再確程的√√認◆特殊過程的操作人員與否按作業(yè)指性控制標(biāo)識和可追溯性◆與否以合適的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的標(biāo)識?與否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定?標(biāo)識用的標(biāo)簽等與否得到了有效的管◆當(dāng)有可追溯性規(guī)定期(也許是自身規(guī)定或協(xié)議規(guī)定),其錄?◆與否有文獻規(guī)定以合適的方式對產(chǎn)品進行標(biāo)識?◆與否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交◆標(biāo)識的措施、方式與否有明確規(guī)◆產(chǎn)品/物料移動后與否能及時移植標(biāo)識(必要時),與否作出了規(guī)定?◆對標(biāo)識的管理(如標(biāo)簽、印章等的管理)與否作出明確的規(guī)定?與否有◆對有可追溯性的場所，與否對每個◆對于可追溯性標(biāo)識與否有規(guī)定性記錄?與否做了記錄，與否可以到達追√√√√√√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場性控制標(biāo)識和可追溯性◆用哪些措施對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀◆對檢查和試驗狀態(tài)標(biāo)識與否有管理◆多種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表達產(chǎn)品檢查◆寄存的方式與否對的，與否伴隨檢◆與否保護好檢查狀態(tài)標(biāo)識?√√√√√制產(chǎn)◆與否對顧客的財證、保護和維護?◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)?◆顧客財產(chǎn)與否得到了標(biāo)識、驗證、◆已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)與否分類擺√√√√√◆顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不合用狀況時，與否記錄，與否向顧客匯報?◆當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合◆顧客有無意見?√√護護護)?◆與否對產(chǎn)品防護(標(biāo)識、搬運、包√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場護護護)?◆書面的規(guī)定與否切合實際，與否是◆怎樣做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作(包括包裝、搬運、保護等工作)?√√√√◆產(chǎn)品包裝、防護標(biāo)◆有無包裝、防護標(biāo)識(如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等)的規(guī)定，與否按規(guī)◆發(fā)貨時，與否做好了發(fā)貨標(biāo)識?√√√◆搬運的措施和手段與否有效?能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損◆與否有搬運的規(guī)定和管理措施。搬◆現(xiàn)場搬運過程與否符合規(guī)定，與否◆危險品的運送與否有尤其的規(guī)定并按規(guī)定實行?運送單位與否有資格?√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆與否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定?◆包裝使用的材料、標(biāo)志與否符合規(guī)◆現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程與否符合規(guī)◆隨機帶的文獻與否齊全?√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場護護◆產(chǎn)品的貯存和保護◆與否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，與否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，與否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇?、保管、出◆與否做到了按規(guī)定期間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)(如有規(guī)定的話)?◆貯存庫房的環(huán)境條件與否合適安全與否進行了合適隔離，這些措施與否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量?◆有失效期限的物資與否得致函有效的控制?◆危險品的管理與否有尤其的規(guī)定并◆倉庫與否有區(qū)域劃分，例如不合格品區(qū)域，以防止不一樣狀態(tài)物品的混與否做好了有關(guān)的記錄?◆現(xiàn)場賬、卡、物與否一致?√√√√√√√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)內(nèi)審員管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場監(jiān)視和備的控制監(jiān)視和備的控制監(jiān)測和測量績效測量和◆監(jiān)視和測量設(shè)備的配置◆與否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設(shè)備進行了識別?與否配置了必要的監(jiān)視和測量設(shè)備?◆監(jiān)視和測量設(shè)備的測量能力與否滿√√√◆監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)◆與否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準(zhǔn)和檢定?其根據(jù)與否可追溯到國際或國標(biāo)?無原則時與否要根據(jù)的文獻?◆與否保留檢定、校準(zhǔn)的記錄?◆校準(zhǔn)人員有無上崗證?◆有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽?校準(zhǔn)標(biāo)志與否◆不適合貼標(biāo)簽時，怎樣識別校準(zhǔn)狀√√√√√√√√√◆監(jiān)視和測量設(shè)備的使用◆與否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和負責(zé)人?◆與否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整措◆與否有必要的高速設(shè)備的使用闡明◆怎樣按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，怎樣防◆測試人員有無上崗證?√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場監(jiān)視和制監(jiān)視和制監(jiān)測和測量績效測量和◆監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進的◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，與否復(fù)評此前測量成果的有效◆與否根據(jù)評估成果，采用了對應(yīng)糾√√◆監(jiān)視和測量設(shè)備的保管◆有無防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施(包括工作環(huán)境、貯存條件等)◆措施與否得到貫徹?√√◆監(jiān)視和測量軟件的管理◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前與否予以確認并在必要時進行再確認?√控制運行控制運行控制◆與否確定了與重大環(huán)境原因、風(fēng)險有關(guān)的運行與活動◆重大環(huán)境原因、重大職業(yè)健康安全◆與其有關(guān)的運行與活動確定了嗎?◆受審核部門與重大環(huán)境原因、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行與活動有哪些?是怎樣確定的?是何時確定的?◆與否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制運行控制運行控制◆對確定了的與重大環(huán)境原因、風(fēng)險有關(guān)的運行與活動與否進行了籌劃，與否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏程序指導(dǎo)也許偏離方針、目的的運行與否制定和保持了管理程◆組織所使用的貨品、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境原因、重大職業(yè)健◆對組織活動、工作場所、過程、安面的規(guī)定?◆與否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境原因、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價程序?◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前與否評價?有◆運行程序中與否有運行準(zhǔn)則此類的內(nèi)容?◆對關(guān)鍵設(shè)備和工序與否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的◆運行控制與否充足?能否到達控制√√√√√√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。注1:文獻查閱含記錄的查閱。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制運行控制運行控制◆運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書與否具◆有關(guān)的程序和規(guī)定與否通報供方和√√√◆運行控制程序的◆員工與否理解運行原則?◆實際動作與否嚴(yán)格按程序執(zhí)行?與否超越控制界線?◆與否按規(guī)定記錄?有關(guān)的運行記錄◆與否向供方和承包方通報了與他們業(yè)健康安全信息?◆對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響與否進行了有效監(jiān)視?√√√√√√√◆噪音管制023《噪音管制◆車間及廠界噪音排放原則是多少?◆噪聲防治設(shè)施和措施有哪些?◆有無小區(qū)居民投訴?√√√√◆化學(xué)品管制023《化學(xué)品管制規(guī)定》◆化學(xué)品的保管狀況怎樣?◆與否按規(guī)定使用化學(xué)品?◆使用中與否存大滲漏狀況?◆有無防火、防溢等措施?√√√注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制運行控制運行控制◆職業(yè)病防治◆企業(yè)哪些活動易誘發(fā)職業(yè)病?◆有無職業(yè)病防治措施√√√◆廢棄物管理02《廢棄物管◆污染源及廢棄物種類有哪些?怎樣◆與否有危險廢棄物?如有，則怎樣√√√√√◆污水管理水管制規(guī)定》◆污水法定排放原則及內(nèi)部排放原則◆污水排放源有哪些?◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖(邊界、排放口、最終排放點、地下滲透點◆廢水處理設(shè)施及其運行狀況怎樣?◆污水中有無法定有害物質(zhì)?如有，怎樣控制?◆污水池有無滲漏的也許性?√√√√√√◆廢棄管理氣污染管制規(guī)定》◆大氣污染源(煙、塵排放)有哪些?◆受審核部門的大氣污染源有哪些?◆確認大氣污染防治及其他法律法規(guī)√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場控制運行控制運行控制◆有無必須申報登記的大氣污染物排√√◆能源、資源管理源資源管理規(guī)定》◆有無節(jié)省能源、資源的規(guī)定?◆采用了哪些節(jié)省能源、資源的措√√應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急狀◆組織、部門中也許產(chǎn)生潛在事件或緊急狀況的設(shè)備、場所、活動與否得◆也許發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什◆以往與否發(fā)生過◆一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)√√√√◆與否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆與否有程序?◆程序中與否規(guī)定了確定潛在事故或◆與否針對潛在事故和緊急狀況規(guī)定了處置對策?√√√◆根據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少風(fēng)險◆針對事故和緊急狀態(tài)采用的對策能否起到作用?◆對策是怎樣確定的?與否通過論◆與否有明確的處置程序、措施、措√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆與否有明確的職責(zé)和資源保證?◆有無與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定?√√◆有否有對程序進行定期演習(xí)的規(guī)定◆怎樣規(guī)定的?與否演習(xí)過?◆演習(xí)的效果怎樣?◆與否根據(jù)演習(xí)成果對程序加以修改?◆有無上述記錄?√√√√◆與否有對程序進行評審、修訂的規(guī)定◆什么狀況下評審?◆什么狀況下修訂?◆與否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)訂?◆與否對修訂的程序進行評審、同◆程序的更改與否有記錄?√√√√√總則總則◆監(jiān)視和測量活動的籌劃◆與否規(guī)定、籌劃和實行監(jiān)視和測量活動?有哪些監(jiān)視和測量活動?◆與否對修訂的程序進行評審、同◆監(jiān)視和測量活動能否保證符合性和機會)?√√√√√◆記錄技術(shù)的使用◆使用了哪些記錄技術(shù)?◆怎樣檢查記錄技術(shù)的應(yīng)用效果?√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場意◆怎樣進行顧客滿意程序的監(jiān)視和測◆與否搜集并分析了顧客滿意程序的◆有無搜集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定與否包括獲取信息的時機、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可◆對顧客滿意程序的分析成果對改善√√√√√◆顧客滿意程度明顯下降時，與否采用了改善措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，與否采用糾正措施?◆糾下措施與否有效?√√√核控制內(nèi)部審核體系審核審核◆組織與否建立了內(nèi)部管理體系審核◆文獻程序與否包括實行審核、保證審核的獨立性、記錄審核成果并向管√√◆內(nèi)部審核方案的籌劃◆與否進行了年度內(nèi)審方案籌劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、◆年度內(nèi)審方案與否經(jīng)管理層同意?√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。受審核部門審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場核控制內(nèi)部審核體系審核審核◆年度內(nèi)審方案與否發(fā)給有關(guān)部門?◆與否按年度內(nèi)審方案的計劃實行了審核?√√◆內(nèi)部審核的實行◆與否制定了內(nèi)審實行計劃?◆內(nèi)審實行計劃與否覆蓋所有要素和◆審核與否由非從事受審活動的人員◆內(nèi)審員與否通過培訓(xùn)，并獲得了資◆審核與否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動)、重大環(huán)境原因、重◆審核用檢查表與否充足、符合規(guī)◆審核匯報了內(nèi)容與否全面?能否闡明管理體系的符合性和有效性?√√√√√√√◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合與否采◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合與否采◆采用的糾正措施與否按期完畢?◆對糾正措施的草稿效果與否進行了◆驗證成果與否匯報了有關(guān)部門?√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否參照合用提問查閱現(xiàn)場過程的監(jiān)視和◆過程的監(jiān)視和測◆與否確定了需要監(jiān)視和測量的過程則?監(jiān)視和測量的項目與否包括影響過程能力的多種原因，如人、機、料、法、環(huán)、測等?◆與否確定了監(jiān)視和測量的措施?采用的措施與否能對過程持滿足其預(yù)定目的的能力進行證明?◆與否確定了監(jiān)視和測量的頻次?◆與否確定了監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置?◆與否確定了監(jiān)視和測量成果對過程能力進行評價?◆過程的監(jiān)視和測量實行的效果怎√√√√√√√√√◆過程能力未到達◆監(jiān)視和測量成果未到達規(guī)定期，與否采用了糾正和糾正措施?◆糾正和糾正措施的效果怎樣?√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和◆有無產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定◆與否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的◆與否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實行階段，與否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、措施、驗收準(zhǔn)則、錄以及檢查人員的資格規(guī)定?◆與否對監(jiān)視和測量成果的處理作出了明確規(guī)定?◆與否規(guī)定記錄應(yīng)指明應(yīng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員?◆對于授權(quán)人員(或顧客)同意放行怎樣進行控制的?√√√√√◆進貨檢查◆有無進貨檢查的規(guī)定?與否規(guī)定了檢查的項目、措施、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢查人員的資格規(guī)定?◆與否對所有進貨都進行了檢查?◆檢查記錄能否證明符合驗收準(zhǔn)則的◆檢查記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行負責(zé)√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和◆對進貨檢查中的不合格品是怎樣處置的，與否規(guī)定供應(yīng)商采用糾下措◆供應(yīng)商與否按規(guī)定提供合格證據(jù)/◆因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢查的物資是怎樣處置的?對緊急放行的產(chǎn)品是怎樣標(biāo)識和記錄的?緊急放行的物資經(jīng)檢查不合格后，是怎樣追回的?√√√◆過程產(chǎn)品檢查◆與否存在工序竣工檢查未完畢就轉(zhuǎn)`序的狀況?與否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的狀◆檢查記錄能否證明符合驗收準(zhǔn)則的◆檢查記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行負責(zé)√√√√◆最終產(chǎn)品檢查◆與否有檢查規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書?◆檢測設(shè)備和工具與否處在有效期內(nèi)?√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)審核日期與否合用參照提問查閱現(xiàn)場制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和◆最終產(chǎn)品檢查◆與否所有的檢查完畢后才放行產(chǎn)品?◆檢查記錄能否證明符合驗收準(zhǔn)則的◆檢查記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行負責(zé)√√√√◆檢查記錄的管理◆與否規(guī)定保留周期，寄存的地點、◆記錄與否項目清晰，數(shù)據(jù)齊全，與否可以證明符合驗收準(zhǔn)則的規(guī)定?◆檢查記錄與否標(biāo)明負責(zé)產(chǎn)品放行的√√√√量監(jiān)測和測量績效測量和◆有無環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆與否建立并保持績效及法律法規(guī)符◆程序與否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特◆通過以具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證有關(guān)活動處在受◆監(jiān)視和測量的措施、根據(jù)有無詳細的規(guī)定?◆監(jiān)視的測量的根據(jù)與否符合法規(guī)規(guī)√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場監(jiān)測和測量績效測量和◆與否對組織的目的及指標(biāo)、管理方案的完畢狀況進行例◆能否追蹤目的及指標(biāo)的執(zhí)行狀況?◆與否對管理方案執(zhí)行狀況進行追蹤?√√◆與否對環(huán)境、職業(yè)健康安全平常動作◆與否檢查運行控制程序?成果怎◆與否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)◆與否檢查作業(yè)文獻的執(zhí)行成果?◆對重點工序、設(shè)備的平常監(jiān)測，與否有記錄?√√√√√◆與否對環(huán)境、健康安全體現(xiàn)(如噪聲強度、污水排放量)進行測定◆有無測定記錄◆外部項目監(jiān)測與否由具有資格的單√√◆與否認期評價法◆有否程序規(guī)定要定期評價法律、法◆與否執(zhí)行了規(guī)定?◆評價原則是怎樣確定的?◆評價工作何時、由誰進行的?◆評價成果與否有記錄?◆評價信息與否向有關(guān)部門及時通√√√√√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文獻、適使用方法律法規(guī)管理體系規(guī)定與否合用參照提問查閱現(xiàn)場量監(jiān)測和測量績效測量和◆有無對事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據(jù)的◆程序有無規(guī)定?◆與否執(zhí)行了規(guī)定?◆記錄監(jiān)視的成果與否記錄?◆與否就記錄監(jiān)視的成果適時采用糾√√√√√◆監(jiān)測異常時怎樣◆與否明確的匯報程序?向誰匯報?◆出現(xiàn)了異常之后與否采用了處置措◆處置與否生效?◆與否有記錄?√√√√√(不符合)控制不合格品的控制◆與否制定了不合格品控制程序◆與否有對不合格品控制的文獻化程◆程序文獻對合格的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及告知有關(guān)部門與否√√◆怎樣進行不合格品的處置◆不合格處置的措施有哪些?◆不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等狀況√√√√注1:文獻查閱含記錄的查閱。注2:“檢查成果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合×(有不符合時要記錄證據(jù)，并規(guī)定受審核部門當(dāng)事人簽名確認)。審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系