9000學(xué)員手冊練習(xí)答案0908版

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)思考題練習(xí)一 選擇題從以下每題的幾個答案中選擇一個你認為最適宜的，并將代號填入〔〕中：〔B〕1.ISO9000族標準是：BA〕產(chǎn)品要求的國際標準B〕由ISO/TC176制定的所有國際標準C〕是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)D〕用于檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的國際標準〔B〕2.針對特定產(chǎn)品、合同或工程的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件是BA〕質(zhì)量目標B〕質(zhì)量方案C〕質(zhì)量手冊D〕程序文件〔D〕3.ISO19001標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求DA〕是為了統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和文件B〕是為了統(tǒng)一組織的質(zhì)量管理體系過程C〕是為了規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求D〕以上都不是〔D〕4.D為采購、生產(chǎn)和效勞提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ〕設(shè)計評審B〕設(shè)計驗證C〕設(shè)計確認D〕設(shè)計輸出〔A〕5.對顧客指定的供方提供的原材料，組織應(yīng)A。A〕按〞〞進行控制B〕按〞C〕顧客對原材料的質(zhì)量負責(zé)D〕B+C〔D〕DA)產(chǎn)品的目標B)滿足規(guī)定的要求的承諾C)持續(xù)改良的承諾D)B+C〔D〕7.文件的詳略程度取決于DA)組織的規(guī)模和活動的類型B)人員的能力C)過程及其相互作用的復(fù)雜程度D)A+B+C〔C〕8.通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是C。A)軟件B)硬件C)流程性材料D)效勞〔D〕9.質(zhì)量目標應(yīng)D。A)可測量的B)都是量化的C)應(yīng)進行分解D)A+C〔D〕10.質(zhì)量手冊必須包括D。A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標B)質(zhì)量管理體系的范圍C)各過程的順序和相互作用的描述D)B+C〔B〕11.為了產(chǎn)生期望的結(jié)果,由過程組成的系統(tǒng)在組織內(nèi)的應(yīng)用,連同這些過程的識別和相互作用,以及對這些過程的管理,可稱之為___B____A)管理的系統(tǒng)方法B)過程方法C)基于事實的決策方法D)系統(tǒng)論〔C〕12.內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為Ｃ過程的輸入。A〕設(shè)計和開發(fā)B〕管理體系籌劃C〕管理評審D〕產(chǎn)品實現(xiàn)〔C〕13.當(dāng)對某份合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審時CA〕必須召開會議對合同的要求進行評審B〕必須向總經(jīng)理報告C〕采用任何有效的方式D〕以上都不是〔D〕14.一個組織的最高管理者主持對本組織的質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行的評審是DA〕第一方審核B〕第二方審核C〕第三方審核D〕管理評審〔D〕15.實施ISO9001標準可以幫助組織DA〕提高組織的質(zhì)量管理體系運作能力B〕有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強競爭能力，提高經(jīng)濟效益C〕有利于組織持續(xù)滿足顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度D〕A+B+C〔D〕16.組織應(yīng)確定并提供的資源是DA〕實施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源B〕持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性所需的資源C〕滿足顧客要求并增強顧客滿意所需的資源D〕A+B+C〔B〕17.對供方的質(zhì)量管理體系要求可以表達在BA〕與顧客簽定的銷售合同中B〕組織的采購信息中C〕質(zhì)量方案中D〕以上各項都不允許〔D〕18.D是需要確認的過程A〕產(chǎn)品實現(xiàn)過程B〕生產(chǎn)和效勞提供過程C〕所有質(zhì)量管理體系過程D〕在產(chǎn)品使用或交付后問題才暴露的過程〔C〕19.能夠到達可追溯目的的標識是C。A〕產(chǎn)品標識B〕產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識C〕唯一性標識D〕產(chǎn)品的防護標識〔C〕20.為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施是C。A〕糾正B〕糾正措施C〕預(yù)防措施D〕改良〔C〕21.電視機的____C______是賦予特性.A〕清晰度B〕音響高保真度C〕價格D〕顏色__A___屬于GB/T19001－2021標準中中“監(jiān)視和測量狀態(tài)標識〞A〕車位已滿B〕易碎品，輕拿輕放C〕產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和批次D〕產(chǎn)品的名稱和產(chǎn)地(B)23.“某企業(yè)請來培訓(xùn)機構(gòu)的教師正在給內(nèi)審員授課〞。適合這一條款的情景是___B__A〕B〕6.2.2C〔C〕24.對顧客提供的原材料，組織應(yīng)：CA〕與采購的產(chǎn)品同等對待B〕進行嚴格檢驗C〕進行驗證，如檢查合格證、外觀、數(shù)量等〔A〕25.對一次審核活動和安排的描述是A.A〕審核方案B〕審核方案C〕審核范圍D〕B＋C〔B〕26.由組織的相關(guān)方(如顧客)或有其他人員以相關(guān)方名義對組織的質(zhì)量管理體系進行審核的是指___B__A〕第一方審核B〕第二方審核C〕第三方審核D〕結(jié)合審核〔D〕27．內(nèi)部審核是為了評價質(zhì)量管理體系的DA〕適宜性B〕有效性C〕符合性D〕B＋CＡA〕是審核員對審核活動進行具體籌劃的結(jié)果B〕應(yīng)提前交給受審核部門的人員認可C〕必須經(jīng)過管理著代表的批準D〕B+C〔特定時間所籌劃并具有特定目的的一組〔一次或?qū)掖巍硨徍耸荁A〕審核方案B〕審核方案C〕審核范圍D〕A+C〔B〕30.內(nèi)部審核的首末次會議由B主持A〕最高管理者B〕審核組長C〕受審核部門負責(zé)人D〕管理者代表〔D〕31.以下哪項活動必須由無直接責(zé)任的人員來執(zhí)行DA〕管理評審B〕與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審C〕設(shè)計和開發(fā)D〕內(nèi)部審核〔D〕32.收集信息的方法可以是DA〕面談B〕觀察C〕查閱文件和記錄D〕A+B+C〔B〕33.針對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由B實施糾正措施A〕審核組B〕出現(xiàn)不符合項的責(zé)任部門C〕管理者代表D〕審核組長〔B〕34.審核是一個B的過程A〕發(fā)現(xiàn)不合格B〕抽樣調(diào)查C〕對不合格品處置D〕檢驗產(chǎn)品質(zhì)量〔D〕35.內(nèi)審員的作用D。A〕對質(zhì)量管理體系的運行起監(jiān)督作用B〕對質(zhì)量管理體系的保持和改良起參謀作用C〕在第二，三方審核中起內(nèi)外接口的作用D〕A+B+CC。A)質(zhì)量管理體系標準B)合同C)用作依據(jù)的一組方針、程序或要求D)法律法規(guī)D。A)檢查表和抽樣方案B)記錄信息的表格C)審核后形成的記錄D)A+B+C〔B〕38.現(xiàn)場審核活動B控制A〕最高管理者B〕審核組長C〕受審核部門負責(zé)人D〕管理者代表〔C〕39.C不是內(nèi)審員的責(zé)任A)編制檢查表B)實施現(xiàn)場審核C)制定糾正措施D)跟蹤驗證糾正措施〔A〕40.審核報告中可以不包括A。A)審核方案B)審核準那么C)審核發(fā)現(xiàn)D)審核結(jié)論練習(xí)二判斷題以下各題中，你認為正確的在〔〕中劃“√〞，錯誤的劃“×〞〔√〕1.持續(xù)改良的對象可以是質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品等?！病獭?.不合格品在經(jīng)過糾正后應(yīng)進行再次驗證?！病獭?.設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準那么?！病獭?.過程的監(jiān)視和測量包括對生產(chǎn)和效勞提供過程的監(jiān)視和測量?！病痢?.對供方的評價選擇就是對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量的好壞進行選擇和評價?！病痢?.組織應(yīng)對與供方簽定的采購合同進行評審。〔√〕7.管理的系統(tǒng)方法和過程方法研究的對象都與過程有關(guān)?！病獭?.組織應(yīng)對顧客以口頭的方式提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確認?！病痢?.說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件是質(zhì)量方案?！病痢?0.產(chǎn)品標識能夠到達防止誤用不合格品的目的?！病獭?1.組織對外包過程負有責(zé)任。〔×〕12.組織對生產(chǎn)和效勞提供過程的控制不包括對交付產(chǎn)品后實施的活動的控制。〔√〕13.組織最高管理者的管理承諾是建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性?！病獭?4.當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)向顧客報告?！病痢?5.管理者代表不一定是組織自己的管理層中的人員?！病獭?6.在組織中使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)能夠幫助組織實施持續(xù)改良。〔√〕17.產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃包括對設(shè)計和開發(fā)過程的籌劃。〔√〕18.最高管理者必須定期進行管理評審。〔√〕19.對員工的能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮?！病痢?0.為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制，現(xiàn)行有效文件必須有受控標識?！病痢?1.過程監(jiān)視和測量是為了證實產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。〔×〕22.只有得到了顧客的批準后，在籌劃安排的某項活動/過程未圓滿完成之前均可放行或交付產(chǎn)品。〔√〕23.工作環(huán)境的對象是指工作時所處一組條件,可以是物理和環(huán)境因素。〔√〕24.管理評審應(yīng)評價組織質(zhì)量管理體系改良的時機及變更的需要。〔√〕25.最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標?！病獭?6.組織所建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求?！病痢?7.組織的質(zhì)量體系文件只能由質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書、記錄組成。〔×〕28.沒有抱怨和投訴就說明顧客滿意了〔×〕29.與產(chǎn)品有關(guān)的評審只需要考慮顧客的合同要求的內(nèi)容就可以?！病痢?0.與顧客溝通就是指顧客購置了產(chǎn)品后能找到組織及時解決問題的途徑?！病痢?1.所有的生產(chǎn)都需要作業(yè)指導(dǎo)書?！病獭?2.組織實施ISO9000族標準有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益?！病痢?3.用于監(jiān)視和測量的計算機軟件只需在初次使用前對其是否具備滿足預(yù)期的測量能力進行確認?！病痢?4.對于內(nèi)審中確定的不合格項，組織均應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施?！病獭?5.并非所有的生產(chǎn)和效勞提供過程都需要進行確認?！病痢?6.現(xiàn)場審核時不能對審核方案進行調(diào)整和修改，以確保審核任務(wù)的完成。〔×〕37.檢查表可以標準審核程序并保持明確的審核目標，因此在現(xiàn)場審核時，必須嚴格按檢查表審核?！病獭?8.供方提供的有關(guān)信息可以作為組織對供方進行選擇和評價的依據(jù)。〔√〕39.審核員的能力表達在個人素質(zhì)和對知識和技能的應(yīng)用兩個方面?！病痢?0.內(nèi)部審核的結(jié)論是審核組在對不符合項分析后得出的審核結(jié)果?！病痢?1.內(nèi)部審核和管理評審都是組織對自己的質(zhì)量管理體系進行評價活動，兩項活動可以合二為一。〔×〕42.為了找到更多的不符合項，審核時可以增加抽樣量?！病痢?3.審核過程中，審核員與所有人員進行的面談而收集到的信息均可作為審核證據(jù)?！病獭?4.審核準那么可以包括合同和適用的法律法規(guī)?！病獭病痢?6.每一次內(nèi)部審核必須覆蓋組織所有的質(zhì)量管理體系過程?！病痢?7.對質(zhì)量管理體系評價的方法就是內(nèi)部審核?！病獭?8.每一個內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實施方面起到帶頭的作用?！病痢?9.組織應(yīng)針對質(zhì)量管理體系實施運行中發(fā)現(xiàn)的每一個不符合項采取糾正措施。〔×〕50.對質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評價是審核方案中的重要內(nèi)容?！病獭?1.組織的內(nèi)審員應(yīng)具備根本的素質(zhì)和能力，獲得相應(yīng)的培訓(xùn)，具備審核的能力和專業(yè)能力〔×〕52.審核員在審核中收集到的與審核準那么有關(guān)的信息都可以作為審核證據(jù)?！病痢?3.內(nèi)審的目的是找出不符合項以便改正，即發(fā)現(xiàn)的問題越多，審核員的工作越出色。指出GB/T19001-2000標準中適用于下述情景的某項條款，請將條款號填在橫線上。1．“某產(chǎn)品的設(shè)計圖紙中標明了該產(chǎn)品所用材料的名稱、性能、規(guī)格、型號等信息。〞適合于這一情景的條款是2．“旅行社的導(dǎo)游在旅游結(jié)束后正向旅游團的游客發(fā)放?顧客滿意度調(diào)查表?。〞適合于這一情景的條款是3．“生產(chǎn)部針對管理評審時提出的改良要求采取糾正措施。〞適合于這一情景的條款是4．“質(zhì)檢科正在對檢驗記錄進行清理，將超過保存期的記錄進行銷毀。〞適合于這一情景的條款是5．“辦公室每季度對各部門文件和記錄的控制情況進行一次檢查。〞適合于這一情景的條款是6．“某學(xué)校的教研室正在討論開發(fā)新課程的方案。〞適合于這一情景的條款是7．“總工召集各部門負責(zé)人對工程部起擬的投標書進行討論。〞適合于這一情景的條款是8．“學(xué)校后勤集團的餐飲部對每季度收集的‘飯菜質(zhì)量和餐飲效勞質(zhì)量調(diào)查表’進行分類整理分析。〞適合于這一情景的條款是9．“一臺已經(jīng)校準的計量裝置沒有檢定標識。〞適合于這一情景的條款是10．“某小學(xué)按ISO‘設(shè)計和開發(fā)’。〞適合于這一情景的條款是11．“裝配車間的檢驗員在最終產(chǎn)品檢驗報告單上簽名〞適合于這一情景的條款是12．“賓館管理部門編制了?前臺接待效勞標準?〞適合于這一情景的條款是13．“棉紡廠的機織車間的溫度和濕度達不到規(guī)定要求。〞適合于這一情景的條款是14．“由于沒有統(tǒng)一的規(guī)定，某工序每個工人的做法都不同，而且產(chǎn)品的合格率差異很大。〞適合于這一情景的條款是15．“銷售科將客戶訂貨產(chǎn)品的信息給客戶進行確認〞。適合于這一情景的條款是16．“顧客經(jīng)常投訴效勞員的態(tài)度不好，餐廳經(jīng)理總是對被投訴的效勞員進行罰款處理，嚴重的開除處理。〞適合于這一情景的條款是17．“辦公室正在組織新來的大學(xué)生進行崗前培訓(xùn)。〞適合于這一情景的條款是18．“某公司將已出售的電磁輻射超標的全部招回了。〞適合于這一情景的條款是19．“物業(yè)小區(qū)正在檢修供暖設(shè)施。〞適合于這一情景的條款是20．“制藥廠的試驗室正在對新開發(fā)的流感疫苗的療效進行動物試驗。〞適合于這一情景的條款是21．“商場降價處理外殼上有劃痕的冰箱。〞適合于這一情景的條款是22．“組織不能確認他們能把培訓(xùn)記錄保持多久。〞適合于這一情景的條款是23．“我們的管理評審會議解決了許多問題大家都知道.但是在開管理評審會議那天,記錄員出差去了,所以沒有記錄.〞。適合于這一情景的條款是.124．“酒店的餐飲效勞人員沒有有健康證。〞適合于這一情景的條款是25．“在電路版印刷車間，審核員發(fā)現(xiàn)已印刷好的電路板被雜亂無章地擺放在地上〞適合于這一情景的條款是26．“某企業(yè)的電工沒有操作證。〞適合于這一情景的條款是27．“采購控制程序規(guī)定：所有原材料到廠后，由供給科填寫送檢單報質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科檢驗合格后入庫。〞適合于這一情景的條款是28．“試驗員每次使用天平前均要進行調(diào)整。〞適合于這一情景的條款是29．“庫房針對內(nèi)審時提出的不符合項采取糾正措施。〞適合于這一情景的條款是30．“某機械加工廠的質(zhì)量手冊中寫明刪減GB/T19001標準中‘’,但沒寫明刪減的理由。〞適合于這一情景的條款是31．“某療養(yǎng)院新植了150平米的草坪和120株花木，使療養(yǎng)院的空氣更加清新。〞適合于這一情景的條款是32．“客戶發(fā)來詢問是否同意合同補充條款，但銷售科未及時回復(fù)。〞適合于這一情景的條款是33．“施工現(xiàn)場的檢驗員詳細記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、規(guī)格型號、數(shù)量及使用單位等信息。〞適合于這一情景的條款是34.“顧客提供給組織的圖紙喪失了適合于這一情景的條款是35．“技術(shù)科的資料員在已作廢的圖紙上加蓋‘作廢’章。〞適合于這一情景的條款是 36．“計量員用推車將三臺精密儀器送到生產(chǎn)線去校準生產(chǎn)檢測用的儀表，因修路儀器在小車上顛簸不停。〞適合于這一情景的條款是7.637．“某汽車制造公司規(guī)定：只有通過了質(zhì)量管理體系認證的汽車配件廠才有資格入選合格供給商。〞適合于這一情景的條款是38．“某企業(yè)規(guī)定對顧客提供的配件不須檢驗，配件質(zhì)量由顧客負責(zé)。〞適合于這一情景的條款是39．“某電腦操作人員不會利用某程序?qū)?shù)字進行累加，而每次都要由同事代打〞適合于這一情景的條款是40．在審核中問及誰是管理者代表，常務(wù)副廠長說：“是我，當(dāng)廠長外出時就由我全權(quán)代表。〞問是否有專門的任務(wù)？答：“不用，作為常務(wù)副廠長是當(dāng)然的代表〞。適合于這一情景的條款是41．“顧客對某產(chǎn)品質(zhì)量問題反復(fù)投訴屢次，但生產(chǎn)部的技術(shù)人員卻不知道。〞適合于這一情景的條款是42．“雖然合同要求當(dāng)流程更改時應(yīng)通知客戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同XY-001流程被修改時，客戶并沒有得到通知。〞適合于這一情景的條款是練習(xí)四簡答題“以顧客為關(guān)注焦點〞的含義是什么？2.過程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？3.質(zhì)量管理的八項原那么是什么？4.與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？5最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？6.ISO9001標準允許刪減的條件和范圍是什么？7.簡要說明什么是質(zhì)量的“明示的〞“通常隱含的〞和“必須履行的〞要求？8.什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點是什么？9.組織應(yīng)對哪些方面的信息進行數(shù)據(jù)分析？10.簡單說明產(chǎn)品標識、產(chǎn)品唯一性標識、監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識之間的區(qū)別是什么？11.內(nèi)審的目的和審核準那么是什么？12.內(nèi)部審核員的職責(zé)是什么？13.審核員的職責(zé)是什么？14.審核組在內(nèi)部審核實施階段的主要活動有那些？15.什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間的關(guān)系是什么？16.末次會議的議程？17.首次會議的議程是什么？18.什么是過程方法？什么是管理的系統(tǒng)方法？19．內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審有什么區(qū)別？20.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？21.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請寫出“4.”22.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請寫出“6.”23.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司銷售部，請寫出“7.2練習(xí)四簡答題答案1、以顧客為關(guān)注焦點的含義是什么？答：以顧客為關(guān)注焦點的含義就是組織依存于顧客,沒有顧客就不可能生存,只有把組織的質(zhì)量管理目標和顧客的需求和期望有機結(jié)合起來，組織才能生存；只有重視顧客利益、為顧客創(chuàng)造價值，組織才會有旺盛的生命力。因此組織生存的根本就是識別顧客明示的、隱含的需求，最終滿足甚至超越顧客的需求。讓顧客滿意。2、過程的方法和管理的系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？答：他們的區(qū)別是：研究對象不同、管理對象不同、到達目的不同。過程的方法研究對像是單個的過程和該過程有關(guān)聯(lián)的過程，系統(tǒng)的管理方法：研究對象是假設(shè)干個過程組成的過程網(wǎng)絡(luò)和過程網(wǎng)絡(luò)組成的體系。過程的方法的管理對象是一組活動或者單個過程，而系統(tǒng)的管理方法的管理對象是一組過程或者由過程網(wǎng)絡(luò)組成的體系。到達的目的，過程的方法是研究高效率的到達過程所要求的目標，而管理的系統(tǒng)方法是提高組織的目標的有效性和效率，最后完成目標。他們的聯(lián)系是：過程的方法和系統(tǒng)的管理方法都是過程，過程的方法是系統(tǒng)管理方法的根底，系統(tǒng)管理方法是過程方法的延伸。3、質(zhì)量管理八項管理原那么是什么？答：他們分別是：1、以顧客為關(guān)注焦點、2、領(lǐng)導(dǎo)的作用，3、全員參與，4、過程方法，5、管理的系統(tǒng)方法、6、持續(xù)改良、7基于事實的決策的方法、8、與供方互利的關(guān)系。4、與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括哪方面？答：包括1、顧客明示的要求，2、顧客雖然沒有明示、但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必須的要求，3、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，4、組織確定的任何附加要求。5、最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？答：1、向組織貫穿傳達滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性，2、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，3、定期進行管理評審，并確保在實施和改良質(zhì)量管理體系的過程中需要的必備資源。對質(zhì)量管理體系進行籌劃，滿足質(zhì)量目標的要求，同時滿足在籌劃和實施質(zhì)量管理體系時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。搭建內(nèi)部溝通和評審質(zhì)量目標的框架，并不斷的持續(xù)改良質(zhì)量管理體系、確定管理者代表，主管理評審。6、ISO9001標準允許刪減的條件和范圍是什么？答：條件是ISO9001的任何要求可以根據(jù)組織規(guī)模的大小或者產(chǎn)品的特點而不適用的，可以考慮刪減。刪減范圍僅限于第7章產(chǎn)品實現(xiàn)中和那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任的要求。7、簡要說明什么是質(zhì)量的“明示的〞“通常隱含的〞和“必須履行的〞要求？答：質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。明示的要求簡單講就是規(guī)定了的要求，如：合同、文件規(guī)定的要求。通常隱含的要求是：組織、顧客和相關(guān)方的慣例和一般做法，所考慮的需求和期望是不言而喻的。必須履行的要求是：法律法規(guī)的要求和強制性標準的要求。8、什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點是什么？答：為獲得審核證據(jù)并對質(zhì)量管理體系進行客觀的評價，以確保滿足審核準那么的程度所進行的系統(tǒng)的。獨立的并形成文件的過程。其特點是：第一，被審核的體系是正規(guī)的。第二，審核是一個系統(tǒng)的，獨立的并形成文件的過程。第三，是一個抽樣檢查的過程。9、組織應(yīng)對那些方面的信息進行數(shù)據(jù)分析？答：1、顧客滿意的信息和不滿意的信息：如調(diào)查表、回訪、記錄、座談會。顧客的投訴意見或。2、與產(chǎn)品要求的符合性：如：顧客的明示的、隱含的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，還有組織確定的任何附加要求。3、過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，采取的糾正、預(yù)防措施是否得當(dāng)。4、供方的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力。10簡單的說明產(chǎn)品標識、產(chǎn)品唯一標識、監(jiān)視和測量狀態(tài)的的標識之間的區(qū)別是什么？答：他們的區(qū)別是：產(chǎn)品標識是用來區(qū)分容易混淆的產(chǎn)品，產(chǎn)品的唯一標識是在需要有可追朔的地方進行的標識，監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識是區(qū)分不同的產(chǎn)品，防止誤用不合格。從目的上區(qū)別：產(chǎn)品標識區(qū)分不同規(guī)格型號特點和特性的產(chǎn)品防止混淆，監(jiān)視和測量狀態(tài)標識防止誤用不合格，產(chǎn)品唯一標識是要具備可追朔性。標示的必要性區(qū)分：產(chǎn)品標識容易發(fā)生混淆的時候標識，監(jiān)視和測量狀態(tài)是在產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中必須有標識，產(chǎn)品的唯一標識是有追朔性要求的場合標識。標識的可變性：產(chǎn)品標識，在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中是不變得。監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識是在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中隨著監(jiān)視測量狀態(tài)的變化而變化，產(chǎn)品的唯一標識，至始至終是不變的。11、內(nèi)審的目的和審核準那么是什么？答：內(nèi)審是質(zhì)量管理體系中自我評價、自我完善的重要過程，是組織運行質(zhì)量管理體系的符合性、有效性并加以識別改良的手段內(nèi)審的目的有：確定質(zhì)量管理體系與審核準那么的符合程度。評價質(zhì)量管理體系滿足法律法規(guī)和合同要求的能力評價質(zhì)量管理體系實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標的有效性識別質(zhì)量管理體系潛在的改良方向。審核準那么主要是：組織現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件〔質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)的第三層次文件〕組織建立、實施質(zhì)量管理體系的依據(jù)的標準〔ISO9001：2021標準〕適用于組織的產(chǎn)品和過程的有關(guān)法律法規(guī)與相關(guān)方〔顧客〕簽訂的合同中規(guī)定的對組織質(zhì)量管理體系的要求。12、內(nèi)部審核員的職責(zé)是什么？答：1、遵守有關(guān)審核的要求、并傳達和說明審核的要求2、參與制定審核方案、編制檢查表、并按照預(yù)定的時間完成審核任務(wù)3、將審核的發(fā)現(xiàn)整理成書面材料，并報告審核結(jié)果4、驗證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性5、整理、保存與審核有關(guān)的文件6、配合和支持審核組長的工作7、協(xié)助受審方制定糾正措施、并實施跟蹤驗證8、參加第二方的審核工作。13、審核員的職責(zé)是什么？答：1、按照分工范圍編制審核檢查表2、獨立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù)：收集審核證據(jù)、開、列不合格報告、進行審核組內(nèi)部交流、報告審核結(jié)果；3、配合并支持審核組長和其他審核員的工作；4、向其他成員學(xué)習(xí)，提高審核水平；5、〔需要時〕受組長委派，驗證糾正措施的有效性。6、參與審核過程中的溝通、和首、末次會議7、參與審核發(fā)現(xiàn)的評審和審核結(jié)論的準備。14、審核組在內(nèi)部審核實施階段的主要活動有哪些？答：1、召開首次會議；2、現(xiàn)場審核、收集和驗證信息、獲得審核證據(jù)；3、形成審核發(fā)現(xiàn)；4、準備并形成審核結(jié)論；5、審核過程的溝通；6、召開末次會議；7、審核報告15、什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？他們之間的關(guān)系是什么？答：審核證據(jù)就是：與審核準那么有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或者其他信息審核發(fā)現(xiàn)是：將收集到的審核證據(jù)對照審核準那么進行評價的結(jié)果審核結(jié)論是：審核組考慮到了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。他們的關(guān)系是：審核準那么是判斷審核證據(jù)的符合性的依據(jù)，審核證據(jù)是獲得審核發(fā)現(xiàn)的根底，審核發(fā)現(xiàn)是作為審核結(jié)論的根底。16、末次會議的議程？答：與會者簽到1、重申審核的目的、準那么和范圍2、提出審核發(fā)現(xiàn)3、宣讀審核結(jié)論4、討論糾正和預(yù)防措施的時間表時間控制在30分鐘17、首次會議議程？答：與會者簽到；介紹；確認審核目的；確認審核范圍；確認審核準那么；確認審核日程安排；介紹審核過程的主要方法和程序〔抽樣、過程中的交流和溝通〕；介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法；確認工作資源〔陪同人員、辦公設(shè)施〕；確認末次會議的時間和地點；公正性、客觀性和保密的承諾；其它有關(guān)問題的說明〔如限制條件〕；征求受審核方意見；請受審核方最高管理者講話。會議時間一般30分鐘18什么是過程方法？管理的系統(tǒng)方法？答：系統(tǒng)的識別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為：過程方法就是把相互關(guān)聯(lián)的過程組成過程網(wǎng)絡(luò)，并識別和管理，用系統(tǒng)的理論和方法加以考慮和管理，叫管理的系統(tǒng)方法19內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審有什么區(qū)別？答：1、目的不同：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是確定質(zhì)量活動的及其結(jié)果的符合性和有效性，管理評審是確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、和有效性。2、依據(jù)不同：質(zhì)量管理體系審核依據(jù)的是質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法規(guī)。管理評審依據(jù)的是顧客的期望、質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，相關(guān)的管理評審輸入，管理評審?fù)ǔＪ求w系審核后的根底上進行。3、質(zhì)量管理體系審核是控制質(zhì)量活動和結(jié)果符合質(zhì)量目標、質(zhì)量方針的要求，屬于具體控制，管理評審是控制方針、目標本身的正確性，屬于戰(zhàn)略控制。4、類型不同：質(zhì)量管理體系審核可分：第一方審核、第二方審核、第三方審核、三種類型，管理評審只有第一方5結(jié)果不同：質(zhì)量管理體系審核后的結(jié)果通常是：第一方審核導(dǎo)致糾正不合格項，使體系更有效地運行。第二方審核使顧客信任、組織實現(xiàn)增值。第三方審核使組織獲得認證證書。管理評審的結(jié)果通常為：改良質(zhì)量管理體系，修訂質(zhì)量手冊和程序文件，提高質(zhì)量管理管理水平和質(zhì)量保證能力。執(zhí)行者不同：質(zhì)量管理體系審核是由被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員參加的，管理評審是由最高管理者或其代表親自組織有關(guān)人員進行。20、質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪些內(nèi)容？答：質(zhì)量管理體系文件應(yīng)該包括；1、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2、質(zhì)量手冊3、GB/T19001標準中要求形成的程序文件和記錄4、組織為了確保其過程的有效籌劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。5、適用于組織的產(chǎn)品并與其相關(guān)和應(yīng)該遵守的法律法規(guī)。如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請寫出“4.”審核思路?！惨姌藴蚀穑?、組織都有哪些文件？查文件清單2、3、4、是否有修改申請？有無授權(quán)人批準修改？有無修改記錄？是否再次進行評審？5、在本部門使用的文件是否適用？6、組織有哪些外來文件？哪個部門負責(zé)進行識別？怎樣識別的？查識別記錄。有無發(fā)放記錄？查發(fā)放記錄7、組織有哪些作廢文件？如何履行作廢手續(xù)？作廢文件是否有相應(yīng)的標識？查作廢文件記錄，查3-5份文件作廢情況19.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請寫出“6.”審核思路。〔見標準答：1、各級人員有哪些崗位要求？〔查各部門對人員的崗位要求，通過現(xiàn)場詢問、觀察及查閱相關(guān)培訓(xùn)資料〕驗證是否滿足要求。2、是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員安排是否滿足需求？3、是否按需求安排了培訓(xùn)？4、是否評價了培訓(xùn)的有效性？〔查評價要求〕5、員工的質(zhì)量意識如何？(對質(zhì)量目標是如何實現(xiàn)的)6、是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？〔查培訓(xùn)方案、培訓(xùn)申請、培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)結(jié)果評價情況記錄〕20.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司銷售部，請寫出“7.”審核思路?！惨姌藴蚀穑?與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審情況(查合同訂單“抽樣檢查〞是否符合的要求？評審結(jié)果是否適宜？是否履約？對顧客口頭要求是否進行確認？)2、對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時的控制情況(查是否有變更要求？如有是如何控制的？是否對變更要求進行文件的修訂？是否通知相關(guān)人員？)3、與顧客進行溝通的實施情況(請?zhí)峁┡c顧客溝通時的記錄包括對顧客的投訴或抱怨)練習(xí)五案例分析題1、員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進行，評審之后認為可以滿足要求時才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存。〞()答案：有不符合項不符合的條款是GB/T19001標準的條款：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。不符合的事實是：2004年一季度13份合同，沒有查到相應(yīng)的合同評審記錄。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。2、員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0克，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是48.30克和48.35克。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準。答案：有不符合項不符合的條款是：GB/T19001標準的7.6條款：監(jiān)視和測量裝置的控制；b)必要時進行調(diào)整或在調(diào)整。不符合的事實是：食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0克，而發(fā)現(xiàn)秤量值分別是48.30克和不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。3、產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同反面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章。〞審核員查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的條款：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,評審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。不符合的事實是：銷售員草簽合同日期為10月10日、處長簽字在評審后簽字的日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。蓋章在前，評審簽字在后，也可能沒有評審。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。4.審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報告單上寫明：“按WE12-2003工藝文件進行返修。〞審核員要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了，可以用就行了。〞(8.3)答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的8.3條款：不合格品控制，在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。不符合的事實是：按WE12-2003工藝文件進行返修，不能提供這批不合格品的復(fù)檢記錄不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。5.在成品倉庫，審核員看到堆放的42.5級硅酸鹽水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比擬緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的產(chǎn)品防護,組織應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點對其提供防護，以保持符合要求。不符合的事實是：倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包，而實際碼放有的水泥為16包一摞，有的20包一摞，不符合倉庫管理規(guī)定。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。6．審核員在銷售部查2021年2月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓〞字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；“假設(shè)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求〞條款的要求，不符合的事實：南昌新興公司訂貨3000件后又改為2000件，銷售部長忘了通知生產(chǎn)部。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。7.在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術(shù)科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。答：沒有不符合項理由是：文件控制，并沒有要求質(zhì)量管理體系文件都要加蓋受控章，應(yīng)形成并制成文件的程序，依規(guī)一下方面所需的控制：公司制定了文件控制程序，而且也規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的受控范圍，哪些是要蓋章的，哪些是不蓋章的在文件中有規(guī)定，所以技術(shù)執(zhí)行了公司的文件控制程序，既符合標準條款的要求，也符合公司文件控制程序的要求。8.審核員在供給部審核，查看2021年的材料采購統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)2021年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進行選擇評價的？“并請供給部長提供對北京新華公司的評價記錄，供給部長說：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價格廉價，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個，人家就包退包換。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的采購過程組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方條款的規(guī)定。不符合的事實是：從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。沒有對新華公司進行評價，沒有評價記錄。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。9.在成品車間，審核員看到檢驗員正在檢驗H-15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗。〞審核員問：“都要檢驗?zāi)男┕こ?？〞檢驗員將H-15型產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書拿給審核員看，審核員看見檢驗指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的條款：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所籌劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。不符合的事實是：檢驗指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。而檢驗員實際操作每批抽檢10件.不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。10.審核員在進貨檢驗站看見一個箱子內(nèi)裝5個零件，箱子上掛著一個“拒收〞標牌。檢驗科長說：“這批零件應(yīng)該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準先用了15個零件，但經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，所以掛了“拒收〞標牌。審核員問：“另外的那15個零件呢？〞檢驗科長說：“車間主任說那15個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時很難找到。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的標識和可追溯性，不符合的內(nèi)容是：適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。不符合的事實是：經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，這批零件應(yīng)該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格。也就是百分之百得不合格。在零件裝配的過程中使用了不合格產(chǎn)品。并且沒有標識，找不到那些零件。不符合的性質(zhì)是：嚴重不符合項。11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號為W-009“文件控制清單〞中列有編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2021年版本的，但審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。()D答案：有不符合項不符合GB/T19001-2021標準的條款：文件控制，d)、確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。不符合的事實是：W-009“文件控制清單編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2021年版本，檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。12.審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析報表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的21%，報表中寫明的原因分析是運輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損。審核員問：“對這種情況是如何處理的？〞銷售部長說：“這不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有方法，只能退換或修理。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的糾正措施；組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生的規(guī)定不符合的事實是：銷售統(tǒng)計分析報表寫明的原因分析是運輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損，銷售部長說，這不是他們的責(zé)任，只能退換貨或者修理，沒有拿出很好的解決方法和評價方法的效果驗證。不符合的性質(zhì)是：嚴重不符合項。13．某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工工程部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負責(zé)，我們用不著檢驗。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的采購產(chǎn)品的驗證，組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。不符合的事實是：沒有鋼筋的檢驗記錄不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。14．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的條款，內(nèi)部審核，內(nèi)部審核中審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。不符合的事實是：在對四車間審核時，四車間技術(shù)副主任為組員，為審核組成員。。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。15.審核員在技術(shù)部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長：“這個尺寸是不是有問題？〞技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：“確實不正確。〞說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設(shè)計更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準。〞()答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的，設(shè)計和開發(fā)更改的控制；應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改良行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。不符合事實是：設(shè)計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設(shè)計更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準，而技術(shù)部長隨意更改圖紙，并簽名。不符合設(shè)計開發(fā)程序規(guī)定。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。16、某公司組織職工前往熱點旅游城市度假。他們提前一個月向某賓館預(yù)定了客房、但是到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)定的客房已經(jīng)被售完，該公司十分不滿，向賓館索賠，賓館表示：此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定〞造成的，而“超額預(yù)定〞是賓館常采用的預(yù)定策略。賓館可以退換定金，但不承當(dāng)賠償責(zé)任。〔7.c答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，c〕組織有能力滿足規(guī)定的要求不符合的事實：某公司在某賓館預(yù)訂客房，并交了定金，到達時，卻被告知因假日客源旺盛，該公司預(yù)定的客房已經(jīng)被售完。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。17.2009年2月1日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為NO.28的進口測試設(shè)備，設(shè)備上有“2007年12月1日校準，有效期一年〞的標識，審核員要求該科長該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準，所以沒檢。〞答案：有不符合項不符合GB/T19001標準的7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；測量