內(nèi)審檢查表-市場開發(fā)部

QHSE/SLECC025.02（1/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表受審核部門：市場開發(fā)部審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)單位職責(zé)單位的組織機(jī)構(gòu)單位各崗位的職責(zé)4.3.1危害識別和風(fēng)險評價程序風(fēng)險評價小組作業(yè)活動步驟作業(yè)活動危害分析(JHA)單位主要設(shè)備清單審核員審核組長年月日編號共頁第頁注：本記錄由技術(shù)發(fā)展部保存3年。QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄設(shè)備危害分析(SCL)風(fēng)險評價報告重大危害清單風(fēng)險和危害更新記錄環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價程序環(huán)境因素評價小組環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價表重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境影響控制改進(jìn)措施清單環(huán)境因素更新記錄隱患治理管理程序確定隱患治理項目制定治理措施隱患治理項目完成情況表隱患治理項目驗收記錄編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄4.3.2法律法規(guī)識別與獲取程序法律法規(guī)獲取渠道適用HSE法律法規(guī)和其他要求的清單法律法規(guī)和其他要求發(fā)放記錄及宣貫法律法規(guī)和其他要求更新記錄HSE法律法規(guī)和其他要求符合性評審表HSE法律法規(guī)和其他要求符合性評審報告4.3.3目標(biāo)指標(biāo)單位HSE目標(biāo)指標(biāo)編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄單位領(lǐng)導(dǎo)承諾4.3.4管理方案單位針對HSE指標(biāo)的管理方案4.4.2HSE培訓(xùn)管理程序培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施及陪訓(xùn)記錄轉(zhuǎn)復(fù)崗、試崗人員HSE教育記錄新錄員工崗前HSE教育記錄編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄全體員工的HSE教育記錄特殊崗位人員的HSE培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果測評4.4.3協(xié)商與交流管理程序HSE員工代表交流的內(nèi)容交流的方式HSE信息交流記錄表編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄各單位(部門)的HSE信息交流記錄表公司月度生產(chǎn)計劃會對HSE的通報與交流4.4.6承包商管理程序合格承包商名錄承包商資格預(yù)審表承包商過去三年的HSE表現(xiàn)招標(biāo)通知書承包商HSE策劃書合同承包商HSE計劃書項目開工前承包商準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作的記錄對承包商HSE教育和考試的記錄承包商作業(yè)人員的《安全承諾書》承包商的《HSE承諾書》編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄承包商的整改記錄與承包商的協(xié)商與交流記錄承包商的應(yīng)急預(yù)案及演練承包商的事故報告承包商HSE表現(xiàn)評價表供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商成員目錄供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)和原則編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄供應(yīng)商資格預(yù)審資料招標(biāo)任務(wù)書采購物質(zhì)/設(shè)備HSE特性評審表合同對采購物質(zhì)/設(shè)備的檢驗記錄供應(yīng)商提供的證件、資料的保管和記錄物質(zhì)/設(shè)備保管、儲存、發(fā)放記錄編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄職業(yè)健康管理程序勞保用品發(fā)放記錄環(huán)境保護(hù)管理程序廢棄墨盒、硒鼓處理辦法設(shè)備管理程序設(shè)備申購表設(shè)備設(shè)施臺帳設(shè)備維修記錄設(shè)備報廢記錄編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄變更管理程序各單位（部門）變更申請及驗收表變更申請反饋記錄變更申請通報記錄各單位（部門）變更的驗收記錄本部門變更申請及驗收表變更實施計劃編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄變更的驗收記錄4.4.7應(yīng)急管理程序確定應(yīng)急管理對象應(yīng)急小組成員應(yīng)急預(yù)案演練記錄消防器材管理記錄4.5.1檢查監(jiān)督計劃編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄檢查監(jiān)督管理程序檢查監(jiān)督依據(jù)檢查監(jiān)督的分類、內(nèi)容、頻次檢查監(jiān)督記錄HSE檢查隱患整改通知單整改驗證記錄檢查總結(jié)報告績效測量與考核管理程序監(jiān)測計劃表監(jiān)測結(jié)果與公司簽定的責(zé)任書考核實施細(xì)則考核頻次考核記錄HSE績效考核表編號共頁第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表(續(xù)表)受審核部門：審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊、程序文