原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范本

第頁共頁原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范本1.目的和適用范圍本制度的目的是確保公司采購的所有原輔材料的進(jìn)貨查驗(yàn)過程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，并能有效地記錄和跟蹤原輔材料的進(jìn)貨情況。適用于公司所有涉及原輔材料進(jìn)貨的部門和人員。2.定義2.1原輔材料：公司用于生產(chǎn)加工產(chǎn)品的各種原材料和輔助材料。2.2供應(yīng)商：向公司提供原輔材料的供應(yīng)商或供貨單位。3.工作流程3.1采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系、洽談和簽訂采購合同，明確采購的原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等細(xì)節(jié)。3.2采購部門收到供應(yīng)商送交的原輔材料時(shí)，對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)的內(nèi)容包括但不限于：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等。3.3查驗(yàn)結(jié)果應(yīng)與采購合同中的約定進(jìn)行核對(duì)，如有不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商解決。3.4查驗(yàn)合格的原輔材料由采購部門領(lǐng)取并安排妥善存放，查驗(yàn)不合格的原輔材料應(yīng)立即退回供應(yīng)商，并記錄退貨原因。3.5采購部門應(yīng)將每次進(jìn)貨的原輔材料情況詳細(xì)記錄，包括進(jìn)貨日期、供應(yīng)商信息、原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等。4.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容4.1進(jìn)貨日期：記錄原輔材料進(jìn)貨的具體日期。4.2供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。4.3原輔材料名稱：記錄原輔材料的具體名稱。4.4規(guī)格：記錄原輔材料的具體規(guī)格、型號(hào)等。4.5數(shù)量：記錄原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量。4.6質(zhì)量狀態(tài)：記錄原輔材料的質(zhì)量狀態(tài)，如合格、不合格等。4.7查驗(yàn)人員：記錄進(jìn)行原輔材料查驗(yàn)的人員。4.8查驗(yàn)結(jié)果：記錄原輔材料查驗(yàn)的結(jié)果，如合格、不合格等。4.9備注：記錄其他需要備注的信息。5.查驗(yàn)結(jié)果處理5.1如果原輔材料查驗(yàn)結(jié)果合格，采購部門應(yīng)將原輔材料妥善存放，并及時(shí)將查驗(yàn)記錄歸檔存檔。5.2如果原輔材料查驗(yàn)結(jié)果不合格，采購部門應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，并退回原輔材料。同時(shí)，采購部門應(yīng)記錄退貨原因，并與供應(yīng)商協(xié)商解決問題。5.3對(duì)于多次查驗(yàn)結(jié)果不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其列入黑名單，不再與其合作。6.制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度的執(zhí)行由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，并由公司內(nèi)部質(zhì)量部門定期進(jìn)行評(píng)估和審核，確保制度的有效性和可持續(xù)性。7.制度培訓(xùn)與宣傳公司應(yīng)對(duì)相關(guān)部門的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保各個(gè)環(huán)節(jié)的人員理解并有效執(zhí)行本制度。公司還應(yīng)定期開展相關(guān)宣傳活動(dòng)，提高員工對(duì)原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度的認(rèn)知和重視程度