KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-采購計劃維護(hù)流程-20120508-V1.0

昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_PR_01_02）采購計劃提報流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關(guān)概念 62 未來業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說明 84 關(guān)鍵控制點 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表 97 本流程需要二次開發(fā)的功能點 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 9流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進(jìn)行連接。結(jié)束每個流程可能有一個或多個結(jié)束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍昆鋼控股下所有單位及分子公司。流程簡述采購計劃經(jīng)審批部門審核通過后，發(fā)生變更的，提交變更申請到審批部門，同意變更后在系統(tǒng)里取消審批，計劃員對采購計劃進(jìn)行變更。相關(guān)概念采購申請：采購申請是給采購部門的申請或指示，以在規(guī)定日期內(nèi)獲得一定數(shù)量的物料或服務(wù)。采購申請可以由采購部門手工創(chuàng)建或者通過物料需求計劃自動生成。未來業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細(xì)說明崗位/角色備注123關(guān)鍵控制點已經(jīng)審批過的計劃，如需變更，需管理部門同意。變革與提高現(xiàn)狀對采購計劃的維護(hù)沒有統(tǒng)一的流程；沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；未來審批通過的采購計劃發(fā)生變更需要審批部門同意；對每個審批步驟作了統(tǒng)一和規(guī)范，配套一致的工作標(biāo)準(zhǔn)；主要變化規(guī)范了采購計劃維護(hù)流程；實現(xiàn)整個昆鋼控股采購計劃維護(hù)的統(tǒng)一管理；本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口接口節(jié)點編號接