盤點(diǎn)工作手冊(cè)

盤點(diǎn)工作手冊(cè)第一單元前言第二單元概述第三單元清點(diǎn)作業(yè)流程第四單元清點(diǎn)的組織及制度確立第五單元清點(diǎn)配置圖及其表格第六單元清點(diǎn)前的預(yù)備第七單元清點(diǎn)的詳細(xì)操作第八單元清點(diǎn)結(jié)果的剖析和處置第九單元其它

第一單元前言一、適用范圍本手冊(cè)供參與清點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)運(yùn)用，并作為大冶好太太連鎖超市清點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為清點(diǎn)的規(guī)范作業(yè)順序，片面引見清點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高清點(diǎn)的準(zhǔn)確度，增進(jìn)任務(wù)效率。三、益處運(yùn)用本手冊(cè)可提供以下主要益處：1、更短的培訓(xùn)時(shí)間2、更高的任務(wù)效率3、一致的專業(yè)術(shù)語，便于溝通4、關(guān)于清點(diǎn)系統(tǒng)的更好了解和適用操作5、了解清點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性第二單元概述一、什么是清點(diǎn)所謂清點(diǎn)就是活期或不活期地對(duì)店內(nèi)的商品停止全部或局部的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該時(shí)期內(nèi)的運(yùn)營業(yè)績，并因此加以改善，增強(qiáng)管理。二、為什么清點(diǎn)對(duì)每天林林總總、美不勝收的商品，對(duì)摩肩接踵、絡(luò)繹不絕、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興隆興盛。但是，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績，是無法準(zhǔn)確知道的，目前的獨(dú)一方法就是清點(diǎn)，且經(jīng)過清點(diǎn)可以到達(dá)：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善增強(qiáng)管理，防微杜漸三、清點(diǎn)要達(dá)成的目的每次清點(diǎn)皆需投入少量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種十分重要的任務(wù)，由于它能到達(dá)以下目的：1、了解商店在一定階段的虧盈狀況2、了解目前商品的寄存位置，缺貨狀況3、了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況4、開掘并肅清滯銷品、臨近過時(shí)商品，整理環(huán)境、肅清死角5、依據(jù)清點(diǎn)狀況，可增強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為第三單元清點(diǎn)作業(yè)流程一、流程圖清點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到清點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性否否樹立清點(diǎn)制度及規(guī)范停止組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分清點(diǎn)前的預(yù)備及培訓(xùn)清點(diǎn)作業(yè)清點(diǎn)結(jié)果重盤停止調(diào)整和結(jié)算清查責(zé)任、對(duì)策改良是嚴(yán)重差異嚴(yán)重差異二、作業(yè)流程管理1、清點(diǎn)制度由總部一致制定。包括：清點(diǎn)方法、清點(diǎn)周期、帳務(wù)處置、差異處置及獎(jiǎng)懲規(guī)則；2、組織落實(shí)包括：全部清點(diǎn)的組織落實(shí)和局部清點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；3、清點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；4、清點(diǎn)前預(yù)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整理、任務(wù)分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；5、清點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與剖析、庫存調(diào)整、差異處置、獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元清點(diǎn)的組織及制度確立一、清點(diǎn)制度確實(shí)立清點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面片面清點(diǎn)區(qū)域清點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后活期不活期定義實(shí)踐清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書面記載或電腦記載進(jìn)出帳的活動(dòng)狀況而失掉期末存貨余額或預(yù)算本錢將店內(nèi)一切存貨區(qū)域停止清點(diǎn)以類分區(qū)，依序清點(diǎn)一定區(qū)域，如此循環(huán)往復(fù)清點(diǎn)時(shí)商店仍對(duì)外營業(yè)商店在關(guān)門后清點(diǎn)每次清點(diǎn)距離期分歧的清點(diǎn)清點(diǎn)距離期不分歧的清點(diǎn)適用范圍及時(shí)間距離商店實(shí)物清點(diǎn)由電腦部和財(cái)務(wù)部停止一年二次周期性庫存區(qū)清點(diǎn)銷售區(qū)域清點(diǎn)片面清點(diǎn)大家電、精品等，或突發(fā)事情、人事故動(dòng)、運(yùn)營異常等說明：1、由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的清點(diǎn)方法停止清點(diǎn)。2、片面清點(diǎn)由總部一致制定，區(qū)域清點(diǎn)由店內(nèi)列出半年清點(diǎn)方案表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。3、如遇特殊狀況，如門店的人事故動(dòng)、不測(cè)事情發(fā)作〔如水患、火災(zāi)〕、運(yùn)營異常等，必需另行組織清點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域清點(diǎn)，那么視狀況而定。二、帳務(wù)處置由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處置清點(diǎn)能夠出現(xiàn)嚴(yán)重差異。所謂嚴(yán)重差異即指：盤損率大幅超越同行業(yè)規(guī)范或公司目的，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)規(guī)范或公司目的。1、盤損率是實(shí)踐清點(diǎn)庫存與電腦實(shí)際庫存的差異。普通而言盤損的緣由有以下幾種：①錯(cuò)盤、漏盤②計(jì)算錯(cuò)誤③偷竊④收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少⑤報(bào)廢商品未停止庫存更正⑥對(duì)一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失⑦生鮮品失重等處置不當(dāng)⑧商品變價(jià)未注銷和恣意變價(jià)2、假定發(fā)作嚴(yán)重差異時(shí)，應(yīng)立刻采取以下措施：①重新確認(rèn)清點(diǎn)區(qū)域，看能否漏盤；②反省收貨，有無少量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；③反省有無少量異常退貨，并且未錄入電腦；④反省庫存更正及清貨變價(jià)表；⑤反省能否有新來生鮮處置員工，技術(shù)不熟練；⑥重新計(jì)算；3、同時(shí)按規(guī)則順序停止庫存調(diào)整〔第八單元有專門論述〕商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只需結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)規(guī)范及華聯(lián)綜合超市的低本錢損耗及責(zé)任落實(shí)到人的運(yùn)營理念，公司目前規(guī)則的量販店清點(diǎn)損耗規(guī)范為：①門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4‰-6‰。②在4‰以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。③在6‰-8‰之間應(yīng)視為低于規(guī)范水平，必需由店長擔(dān)任尋覓緣由，提出整改措施。④在8‰以上為不正常，須跟隨有關(guān)運(yùn)營人員及員工的責(zé)任，并給予處分。⑤開店初期二個(gè)月的第一次清點(diǎn)允許有較高的損耗率。4、清點(diǎn)的組織清點(diǎn)作業(yè)人員組織，普通由各店自己擔(dān)任落實(shí)，假定為片面清點(diǎn)，應(yīng)由總部營運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、推銷部在各門店停止清點(diǎn)時(shí)分頭指點(diǎn)和監(jiān)視清點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌布置。由各店長擔(dān)任并詳細(xì)落實(shí)到各部門和人。清點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參與清點(diǎn)。普通是每個(gè)部門為一個(gè)小組。片面清點(diǎn)組織構(gòu)架圖〔如以下圖〕：假定為區(qū)域清點(diǎn)，那么由樓面各部門，依據(jù)清點(diǎn)方案自己組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作第五單元清點(diǎn)配置圖及其表格一、清點(diǎn)配置圖停業(yè)初的全店配置圖可做清點(diǎn)配置圖之用。普通而言，清點(diǎn)配置圖上除包括賣場(chǎng)的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，，還應(yīng)包括后場(chǎng)的倉庫區(qū)、冷庫等，只需是商品貯存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握全體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃，清點(diǎn)圖必需將通道及陳列架標(biāo)示編號(hào)，并將此編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，清點(diǎn)者又可明了自己的任務(wù)范圍。同時(shí)，也可在此圖上掌握全局，合理分配，相互援助.。清點(diǎn)配置圖如下：清點(diǎn)配置圖：蔬菜庫I蔬菜庫I1冷藏庫I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏庫K1冷凍庫K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1庫房L庫房L

清點(diǎn)用表格〔附后〕清點(diǎn)表清點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表〔小組用〕小組清點(diǎn)布置方案表援助清點(diǎn)人員布置方案表清點(diǎn)培訓(xùn)方案表附1：填寫說明：按部門填寫設(shè)定編號(hào)設(shè)定編號(hào)清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店稱號(hào)商品6位貨號(hào)電腦確認(rèn)的商品稱號(hào)按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量清點(diǎn)人簽字注：此表共三種，第一種黑色線〔初點(diǎn)〕、第二種藍(lán)色線〔復(fù)點(diǎn)〕、第三種白色線〔抽點(diǎn)〕

附2：清點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表〔小組用〕部門日期姓名清點(diǎn)類別區(qū)域編號(hào)清點(diǎn)單編號(hào)備注起迄張數(shù)填表人：同意人：

附3：組清點(diǎn)布置方案表所屬部門：主管姓名：日期員工姓名職位清點(diǎn)時(shí)間布置清點(diǎn)內(nèi)容參與清點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)部門經(jīng)理：店長：

附4：援助組清點(diǎn)人員布置方案表門店時(shí)間姓名所屬部門職位清點(diǎn)時(shí)間布置清點(diǎn)內(nèi)容參與清點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)制表：店長

附5：清點(diǎn)培訓(xùn)方案表門店日期部門組別本部門參與培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指點(diǎn)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配組干貨食品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào)飲品糖果餅干百貨電器日化家紡文明家居精品算計(jì)制表同意店長

第六單元清點(diǎn)前的預(yù)備自古兵家〝不打無預(yù)備之仗〞，事前預(yù)備愈縝密愈詳細(xì)，清點(diǎn)任務(wù)停頓就能愈順利，清點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。人的布置1．原那么上，清點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)中止任何休假，特別是片面清點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前布置妥當(dāng)，包括加班、延伸時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出?××組清點(diǎn)布置方案表?〔見前表3〕，并呈報(bào)店長同意。2．責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明白范圍，采用〝互換法〞，即商品部Ａ的作業(yè)人員清點(diǎn)商品部Ｂ的作業(yè)區(qū)，防止〝自盤自〞形成不實(shí)狀況發(fā)作。3．援助各部門清點(diǎn)的員工，由ＡＬＣ合理分配，同時(shí)填寫?援助組清點(diǎn)人員布置方案表?〔見附表4〕，并呈報(bào)店長同意。告知通知顧客假定營業(yè)中清點(diǎn)而影響顧客購物那么經(jīng)過廣播方式告知顧客，以取得體諒：〝尊崇的顧客冤家，您好，我們的清點(diǎn)給您購物形成了方便，請(qǐng)您體諒，順祝您購物愉快！〞假定停業(yè)清點(diǎn)那么應(yīng)提早三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，防止顧客白費(fèi)往復(fù)，公告方式如下〔見下頁〕：留意：華聯(lián)超市不做停業(yè)清點(diǎn)，如有特殊狀況需停業(yè)清點(diǎn)，必需有營運(yùn)總監(jiān)的容許，并制定專門方案。

停業(yè)清點(diǎn)通知尊崇的會(huì)員冤家，您好！本店因業(yè)務(wù)需求，定于年月日點(diǎn)至年月日點(diǎn)，停止外部總清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對(duì)外營業(yè)。假定因此而形成您購物上的方便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于清點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 × ×量販店店長 × × ×敬上 年月日2、通知廠商清點(diǎn)前，由推銷員在訂貨時(shí)注明，或以告知，或發(fā)函通知，防止廠商于清點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提早一個(gè)星期貼出通知。三、清點(diǎn)前培訓(xùn)清點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)停止清點(diǎn)模擬培訓(xùn)，解說本卷須知，務(wù)使失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)踐清點(diǎn)步驟停止解說，詳細(xì)由店長及樓面經(jīng)理布置實(shí)施，并由ＡＬＣ填寫?清點(diǎn)培訓(xùn)方案表?〔見前5〕，呈店長同意清點(diǎn)人員停止逐一操作演習(xí)各部門主管須停止規(guī)范操作示范清點(diǎn)工具清點(diǎn)表〔一式三聯(lián)黑、蘭、紅〕，小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、任務(wù)分配初點(diǎn)任務(wù)由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)任務(wù)由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)踐清點(diǎn)前兩天對(duì)商品停止整理，使清點(diǎn)任務(wù)更有序、有效，及早肅清不良商品，其整理的重點(diǎn)是：反省貨架或冷凍、冷藏價(jià)錢卡能否與商品陳列位置分歧，不分歧時(shí)，要將其調(diào)整分歧或改換新卡；將商品陳列劃一，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭號(hào)；肅清壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處置；肅清賣場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角，反省維修檢測(cè)區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等能否有滯留商品；將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具寄存劃一；庫存商品的整理要留意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是防止商品數(shù)量缺乏整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；清點(diǎn)前最后整理：普通在清點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品停止最后整理，主要是陳列架上的商品。順序相對(duì)不能改動(dòng)，否那么清點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。

六、資料單據(jù)整理為防止出現(xiàn)虛偽現(xiàn)象，有關(guān)清點(diǎn)的資料要整理:聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；報(bào)廢品單據(jù)匯總；贈(zèng)品單據(jù)匯總；改包裝單位的商品單據(jù)匯總；收貨資料的匯總。本卷須知清點(diǎn)前各主管須核對(duì)前三日的退貨狀況，看能否錄入電腦；主管核對(duì)報(bào)廢商品能否及時(shí)停止庫存更正；主管反省破包商品能否整理；銷售區(qū)域的清點(diǎn)必需在當(dāng)天營業(yè)完畢后停止；電腦部必需在營業(yè)完畢以后，末尾清點(diǎn)以作庫存鎖庫；收貨部門在清點(diǎn)當(dāng)日１９：００〔可依實(shí)踐狀況而定〕，必需中止一切數(shù)據(jù)資料的錄入；未錄入的商品，必需貼上〝未錄入不需清點(diǎn)〞的標(biāo)志。

第七單元清點(diǎn)的詳細(xì)操作清點(diǎn)作業(yè)流程圖鎖庫停止鎖庫停止初點(diǎn)填寫填寫清點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表復(fù)點(diǎn)填寫清點(diǎn)復(fù)點(diǎn)填寫清點(diǎn)表蘭色聯(lián)ALC錄入電腦ALC錄入打印初點(diǎn)報(bào)表ALC錄入打印初點(diǎn)報(bào)表列印差異表第三次填白色聯(lián)至列印差異表第三次填白色聯(lián)至清點(diǎn)無差異差異是否抽點(diǎn)抽點(diǎn)是差異否店長簽核調(diào)整庫存完畢和電腦庫存對(duì)照店長簽核調(diào)整庫存完畢和電腦庫存對(duì)照否是差異否是

二、清點(diǎn)的規(guī)則1．初點(diǎn)規(guī)則先點(diǎn)倉庫〔庫存區(qū)〕、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(chǎng)清點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)，依序由左而右，由上而下

如圖示：

每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，運(yùn)用獨(dú)自的清點(diǎn)表。假定清點(diǎn)表缺乏，那么繼續(xù)運(yùn)用下一張。初點(diǎn)清點(diǎn)表為黑色；兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；清點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混雜；數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的疏忽不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處置品堆放處；清點(diǎn)時(shí)，特地檢查商品的有效期，過時(shí)商品應(yīng)隨即取下歸入待處置品堆放處；店長要掌握清點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員援助，巡視各部門清點(diǎn)區(qū)域，開掘死角及易漏盤區(qū)域；對(duì)無法查知商品編號(hào)或商品售價(jià)的商品，就立刻取下，稍后清查歸屬；清點(diǎn)留意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號(hào)碼。2．復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)則復(fù)點(diǎn)時(shí)要先反省清點(diǎn)配置圖與實(shí)踐現(xiàn)場(chǎng)能否分歧，有否遺漏區(qū)域；巡視有無遺漏標(biāo)示小粘紙的商品；復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)停止一段時(shí)間后停止，用藍(lán)色一聯(lián)；復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下。３．抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)則對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；抽點(diǎn)商品要選擇賣場(chǎng)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的商品；抽點(diǎn)用白色清點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)。４．差異處置此處講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一樣?！矓?shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整〕初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)，填寫白色單，注明第三次清點(diǎn)。假定還有差異那么由不同的人重復(fù)上述舉措，并注明是第幾次清點(diǎn)，直至正確、電腦沒有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；抽點(diǎn)假定發(fā)作與前述清點(diǎn)有差異，按上述舉措停止，直至正確；假定無差異那么須主管簽名，由ＡＬＣ停止〝確認(rèn)〞舉措。５．本卷須知每份清點(diǎn)報(bào)表必需由部門經(jīng)理以上人員簽名；主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一次，以確保無誤；主管必需檢視每位員工擔(dān)任的清點(diǎn)區(qū)域能否確實(shí)完整地清點(diǎn)；在清點(diǎn)前該清點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)钠桨矌齑媪?；主管須?dān)任對(duì)清點(diǎn)進(jìn)程中聚集的待處置品〔如破損、蛻變商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相應(yīng)處置〔如報(bào)損、重新包裝等〕。６．打印實(shí)踐清點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管核對(duì)無誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由ＡＬＣ打印實(shí)踐清點(diǎn)報(bào)表。

第八單元清點(diǎn)結(jié)果的剖析和處置清點(diǎn)作業(yè)完畢后，實(shí)踐庫存和電腦庫存相核對(duì)，假定有差異要清查緣由，堵疏防漏。清查差異緣由〔差異緣由如第四單元所述〕二、庫存調(diào)整1．庫存更正流程圖主管填寫庫存更正表主管填寫庫存更正表經(jīng)本部門經(jīng)理簽字核實(shí)交店長同意由ALC調(diào)整歸檔留底至下一期清點(diǎn)

此時(shí)發(fā)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以清點(diǎn)實(shí)踐庫存量作為正確數(shù)據(jù)；店長簽字后，ＡＬＣ方可作〝確認(rèn)〞任務(wù)；總公司營運(yùn)部于各品項(xiàng)清點(diǎn)后將視狀況予以抽查；報(bào)表保管至該品項(xiàng)下次清點(diǎn)后，方可銷毀；帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；清點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)順序。2．資料整理店長