煙油管理程序

有限公司文件編號煙油管理規(guī)范文件頁次文件版本第制定/變更狀況版次生效日期變更頁碼制定/變更內(nèi)容摘要備注A0全部新制定受控文件簽發(fā)記錄部門分發(fā)簽收部門分發(fā)簽收人事部√計(jì)劃部√生產(chǎn)部√采購部√質(zhì)量部√銷售部√研發(fā)部√倉儲部√工程部√受控蓋章處擬制審核批準(zhǔn)1.目的1.1、為確保煙油使用不受污染及產(chǎn)出有效性，滿足客戶要求，特制定本管理規(guī)定；1.2、為確保客供煙油使用不受污染及產(chǎn)出有效性，滿足客戶要求，減少因煙油產(chǎn)生的客訴，特制定本管理規(guī)定。2.范圍2.1、適用于公司使用（客戶有特殊要求除外）的所有煙油物料；2.2、適用于客戶客供煙油物料。定義無4.責(zé)任權(quán)限4.1、品質(zhì)部:負(fù)責(zé)煙油來料驗(yàn)證、檢驗(yàn)、品煙測試以及生產(chǎn)現(xiàn)場注油產(chǎn)品首件和出貨煙油口味確認(rèn)工作；4.2、PMC部（倉庫）:負(fù)責(zé)煙油編碼、收發(fā)、數(shù)量確認(rèn)、訂單確認(rèn)、保管、儲存、管理工作；4.3、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)煙油現(xiàn)場使用、口味試抽、清退管理工作；4.4、業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)每批每個口味的客供煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》索取及信息反饋工作。4.5、采購部：負(fù)責(zé)采購自購煙油，索取每批每個口味的自購煙油《物性檢驗(yàn)報(bào)告》及信息反饋工作。5、作業(yè)內(nèi)容5.1煙油確認(rèn)流程：測試前每個口味需提供1支煙，100mL煙油（50ml做浸泡測試，50ml品質(zhì)部留樣）。測試合格后需提供2支煙給客戶。備注：切換供應(yīng)商時(shí)煙油需先確認(rèn)好口味在重新測試。工作流程輸入輸出作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人備注1、煙油需求1、煙油需求煙油需求參數(shù)描述1、根據(jù)我司產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提出煙油需求。業(yè)務(wù)員1、業(yè)務(wù)需告知用于機(jī)型；2、使用（PG/VG比例）2、煙油來料2、煙油來料規(guī)格描述煙油實(shí)物《供方出貨檢測報(bào)告》物性報(bào)告1、根據(jù)規(guī)格描述安排供應(yīng)商生產(chǎn)煙油采購/煙油來料NGOK3、公司內(nèi)口味判定煙油來料NGOK3、公司內(nèi)口味判定供方煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》口味判定結(jié)果1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行口味確認(rèn)業(yè)務(wù)部研發(fā)工程品質(zhì)每個口味1支煙4、品煙測試煙油來料NG4、品煙測試煙油來料NGOK供方煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》裸煙《品煙測試報(bào)告》1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行品煙測試實(shí)驗(yàn)室用測試口味（合格后）的裸煙品煙測試OKNG煙油來料5、浸泡測試OKNG煙油來料5、浸泡測試供方煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》煙油《浸泡測試報(bào)告》1、根據(jù)BOM上描述進(jìn)行24小時(shí)浸泡塑膠、硅膠件測試實(shí)驗(yàn)室1、用同一訂單的硅膠、塑膠浸泡2、煙油需50mlNGOK煙油來料6、客戶確認(rèn)NGOK煙油來料6、客戶確認(rèn)1、規(guī)格描述2、樣品客戶反饋由樣品組制作2pcs樣品提供給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)提供給客戶確認(rèn)樣品組業(yè)務(wù)員確認(rèn)合格后簽出煙油口味樣品（每個口味50mL）7、規(guī)格描述7、規(guī)格描述客戶的參數(shù)要求煙油的規(guī)格描述1、業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶確認(rèn)合格的煙油樣品提供相關(guān)信息給PMC部2.PMC部根據(jù)業(yè)務(wù)提供信息，按編碼要求給出描述業(yè)務(wù)員PMC給出規(guī)格描述8、BOM員給煙油編碼8、BOM員給煙油編碼規(guī)格描述正式的煙油編碼1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供信息給出規(guī)格描述，給出煙油編碼BOM員給出煙油編碼9、采購大貨煙油9、采購大貨煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》煙油編碼大貨煙油1、根據(jù)工程提供的煙油規(guī)格描述和煙油編碼采購部進(jìn)行煙油大貨采購采購部每種口味需多采購50mL給品質(zhì)部做粘度測試和大貨留樣10、10、物性測試《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》樣品及煙油編碼物性測試報(bào)告1、根據(jù)規(guī)格描述及煙油編碼進(jìn)行物性測試實(shí)驗(yàn)室1、每個口味不低于50mL煙油2、此煙油放在品質(zhì)部留樣做第3、第4、第5步相關(guān)測試NG做第3、第4、第5步相關(guān)測試NG供方煙油《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》、煙油、裸煙第4、第5步相關(guān)測試報(bào)告1、根據(jù)BOM表和《煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行口味確認(rèn)、抽煙測試、浸泡測試業(yè)務(wù)員試驗(yàn)室1、每個口味1支煙2、用測試口味（合格后）的裸煙抽煙測試3、用50ml煙油浸泡同一訂單的硅膠、塑膠件OKNG11、IQCOKNG11、IQC檢驗(yàn)判定OKBOM送檢單煙油實(shí)物《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《煙油進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》1、由IQC按照要求檢驗(yàn)和測試品質(zhì)部需和客戶確認(rèn)的樣品比對112、入庫《煙油進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》ERP入庫信息1、把檢驗(yàn)合格的煙油錄入ERP系統(tǒng)2、把煙油實(shí)物放入煙油倉倉庫不可混料5.2煙油使用流程及規(guī)定流程2.范圍適用于吉瑞科技有限公司使用的所有煙油物料；3.責(zé)任與權(quán)限3.1煙油品香師:負(fù)責(zé)煙油進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)工作；3.2煙油管理員:負(fù)責(zé)煙油接收、數(shù)量確認(rèn)、保管儲存管理工作；3.3生產(chǎn):負(fù)責(zé)煙油現(xiàn)場使用、清退管理工作；4.煙油管理流程及規(guī)定流程規(guī)定細(xì)則責(zé)任部門煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告1、所有煙油每批每個口味隨實(shí)物附帶《煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告》;2、《煙油出貨檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)容必須包括：2.1、煙油口味:中英文2.2、煙油編碼：公司提供2.3、生產(chǎn)批號：煙油公司提供2.4、重量/數(shù)量：煙油公司提供2.5、生產(chǎn)日期：煙油公司提供2.6、檢驗(yàn)日期：煙油公司提供2.7、色狀、香氣、香味：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.8、相對密度：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.9、折光指數(shù)：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.10、粘度：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.11、PH值：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.12、PG/VG比例：符合同一編碼的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)樣2.13、判定結(jié)果。煙油公司提供煙油來料1.在運(yùn)輸過程中應(yīng)輕裝輕卸，防止日曬雨淋，不得與有毒、有害物質(zhì)混裝、混運(yùn)；2.根據(jù)送貨單核對物料，按照要求填寫送檢單；3.收料時(shí)詳細(xì)記錄來料時(shí)間、重量、型號等主要內(nèi)容。PMC部煙油檢驗(yàn)1.核對送檢訂單號，物料代碼，批號等；2.包裝外應(yīng)注明：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和地址、商標(biāo)、批號、凈重、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等，標(biāo)識清晰、牢固、不易擦除，實(shí)物應(yīng)與包裝上標(biāo)識一致；3.煙油、香精應(yīng)裝于聚乙烯塑料桶或鋁桶內(nèi)，檢測每瓶來料包裝重量最大量不得超出25KG，出貨常規(guī)包裝方式按1KG、2KG、5KG、10KG的標(biāo)準(zhǔn)重量瓶裝，包裝應(yīng)能保證在一般正常條件下運(yùn)輸、搬運(yùn)、發(fā)料、取用；4.根據(jù)樣品檢測口味、顏色、澄清度、尼古丁含量、粘度、浸泡等；5.檢驗(yàn)合格煙油貼綠色標(biāo)簽，不合格煙油貼紅色標(biāo)簽流入下工序；6.檢驗(yàn)有異常時(shí)貼上紅色標(biāo)簽隔離并通知到相關(guān)責(zé)任人，按退貨執(zhí)行處理；7.檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)佩戴好帽子、手套、口罩；8.倉庫煙油管理員在收到煙油來料時(shí)開據(jù)送檢單給到IQC檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員在收到送檢單24小時(shí)內(nèi)完成煙油檢驗(yàn)工作。品質(zhì)部煙油留樣1.取攪拌均勻后煙油作樣品留樣，每批每個口味輸出檢驗(yàn)報(bào)告并留樣50mL；2.取樣使用干凈的吸管從油瓶中取出，儲存使用干凈的玻璃瓶或食品級膠瓶封裝；3.留樣瓶標(biāo)識口味、留樣日期、尼古丁含量、來料批號、留樣人；4.留樣儲存溫度：10℃-25℃，濕度控制在45%-65%品質(zhì)部煙油入庫1.煙油儲存室要求:A、溫度控制在10℃-25℃,濕度控制在45%-65%，避免雜氣污染，遠(yuǎn)離火源；記錄儲存環(huán)境溫濕度；B、24H監(jiān)控，并錄像資料存檔一個月；C、獨(dú)立煙油倉儲存，煙油倉的門必須有密碼鎖，并授權(quán)專人管理；2.煙油保質(zhì)期為12個月。PMC部煙油備料1.備料時(shí)按PC備料清單備料，煙油瓶上注明使用訂單號、使用機(jī)型等，未到生產(chǎn)時(shí)間不得發(fā)料；2.記錄發(fā)放數(shù)據(jù)，密封好原裝瓶蓋，結(jié)算煙油庫存余量；3.備料須按來料時(shí)間、批號的先后順序發(fā)放，詳細(xì)記錄來料時(shí)間、數(shù)量、型號等內(nèi)容；4.倉管員在備料時(shí)應(yīng)佩戴好帽子、手套、口罩，并用酒精對漏斗、第二容器進(jìn)行清洗消毒，分裝過程中必須用漏斗來分裝，并且在第二容器里面操作完成，如有灑漏外部立即用干毛巾擦拭干凈，灑漏的煙油不可再使用；分裝使用的盛裝煙油的容器必須為干凈煙油桶或瓶；二次使用的煙油桶需QC現(xiàn)場確認(rèn)后方可使用（按第一次備料時(shí)間計(jì)算，二次使用的煙油桶在3個月內(nèi)可以進(jìn)行一次分裝，超出此要求煙油桶報(bào)廢處理）；5.倉管員在分裝完成后要對應(yīng)的貼上物料標(biāo)示貼，第二容器及漏斗每次分裝完后都要進(jìn)行酒精清洗干凈，保證下次分裝的潔凈。PMC部（倉庫）品質(zhì)部煙油領(lǐng)料1.領(lǐng)料員按PC備料清單領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)檢查煙油瓶上是否注明使用訂單號、使用機(jī)型等；2.嚴(yán)格按照PC備料清單計(jì)劃領(lǐng)料，只能領(lǐng)取次日生產(chǎn)計(jì)劃物料，不得超領(lǐng)物；3.領(lǐng)料員必須嚴(yán)格保管好所有煙油；生產(chǎn)部煙油使用1.生產(chǎn)線設(shè)立煙油放置區(qū)域由領(lǐng)料員管理煙油的使用及保管；2.使用時(shí)由生產(chǎn)物流員發(fā)放，詳細(xì)記錄使用訂單、日期、數(shù)量、型號等內(nèi)容，煙油在車間臨時(shí)分裝使用時(shí)當(dāng)事人應(yīng)佩戴好帽子、手套、口罩并用酒精對分裝周轉(zhuǎn)的容器（如量杯）進(jìn)行清洗消毒如有灑漏外部立即用干毛巾擦拭干凈，灑漏的煙油不可再使用；3.煙油使用前攪拌15~30分鐘，記錄攪拌開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、批號、口味等；4.生產(chǎn)現(xiàn)場不得出現(xiàn)非正在生產(chǎn)訂單以外的煙油；5.凡切換煙油必須通知IPQC或品質(zhì)部主管，確認(rèn)注油設(shè)備、模具清洗及使用煙油口味、濃度、批次、數(shù)量等的正確性，雙方現(xiàn)場確認(rèn)；6.訂單煙油切換時(shí)，現(xiàn)場不得存在其他訂單煙油或已注油的口味產(chǎn)品；7.產(chǎn)線注油工位應(yīng)佩戴好帽子、手套、口罩。8.在簽首件時(shí)，所有簽首件的每個負(fù)責(zé)人每支煙必須試抽15口以上，判斷是否異味、口味異常，是否有燒糊等不良現(xiàn)象。生產(chǎn)部品質(zhì)部煙油清退1、按照計(jì)劃安排，所使用煙油按日清日畢完結(jié)，生產(chǎn)車間不得存放生產(chǎn)計(jì)劃之外或多余任何煙油；2、當(dāng)日領(lǐng)用煙油如未使用完，由物料員統(tǒng)一保管，注意環(huán)境溫度、濕度；3、產(chǎn)線注油完畢后將桶內(nèi)煙油清理干凈，空桶退回倉庫或由生產(chǎn)部直接報(bào)廢處理。生產(chǎn)部6、煙油留樣存放規(guī)則6.1、登記所有留樣煙油需在《品質(zhì)部煙油留存登記表》上按照表格內(nèi)容登記相應(yīng)信息。詳見附件1、2；6.2、擺放6.2.1、在存放架上找到與自然月對應(yīng)的月份標(biāo)識