勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-智能包裝業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告-PM-v1.2-20180624

PM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告版本1.02018年6月12日目錄第1章 設(shè)備組織結(jié)構(gòu)管理 4第2章 設(shè)備主數(shù)據(jù)管理 72.1 業(yè)務(wù)概述 72.2 主要業(yè)務(wù) 82.2.1 設(shè)備新增管理 82.2.2 設(shè)備功能位置維護(hù) 112.2.3 模具主數(shù)據(jù)維護(hù) 122.2.4 計(jì)量器具主數(shù)據(jù)維護(hù) 13第3章 設(shè)備異動管理 163.1 業(yè)務(wù)概述 163.2 主要業(yè)務(wù) 163.2.1 設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓主要業(yè)務(wù) 163.2.2 設(shè)備封存、啟封主要業(yè)務(wù) 19第4章 設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理 224.1 業(yè)務(wù)概述 224.2 主要業(yè)務(wù) 224.2.1 設(shè)備盤點(diǎn)管理主要業(yè)務(wù) 224.2.2 設(shè)備報(bào)廢主要業(yè)務(wù) 244.2.3 備件管理主要業(yè)務(wù) 26第5章 設(shè)備保養(yǎng)與維修管理 295.1 業(yè)務(wù)概述 295.2 主要業(yè)務(wù) 295.2.1 設(shè)備日常、一級、二級保養(yǎng) 295.2.2 設(shè)備維修管理 35第6章 特種設(shè)備管理 386.1 業(yè)務(wù)概述 386.2 主要業(yè)務(wù) 396.2.1 特殊設(shè)備保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)管理 39第7章 設(shè)備外委維修管理 427.1 業(yè)務(wù)概述 427.2 主要業(yè)務(wù) 437.2.1 外發(fā)維修發(fā)起管理 43設(shè)備組織結(jié)構(gòu)管理智能包裝設(shè)備組織架構(gòu)圖序號職能部門職能部門功能涉及表單1勁嘉集團(tuán)審批分公司20萬元以上的采購申請《資產(chǎn)購置申請審批表》2智能包裝董事長審批單位價(jià)值2000元-20萬元以內(nèi)的采購申請《資產(chǎn)購置申請審批表》3事業(yè)處總經(jīng)理審批單位價(jià)值2000元以內(nèi)的采購申請《資產(chǎn)購置申請審批表》4事業(yè)處生產(chǎn)中心4.1工程部4.1.1參加新增生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》4.1.2本部門所需設(shè)備（包括模具）采購申請的提出《資產(chǎn)購置申請審批表》，BOM、《版材加工申請單》4.1.3本部門設(shè)備日常保養(yǎng)《設(shè)備日常保養(yǎng)表》4.1.4設(shè)備研發(fā)準(zhǔn)備、實(shí)施及驗(yàn)收參與《資產(chǎn)購置申請審批表》、《投資評估表》《資產(chǎn)購置申請審批表》、臺賬電子檔

《報(bào)價(jià)清單》

投資評估表《資產(chǎn)購置申請審批表》

《報(bào)價(jià)清單》4.1.5設(shè)備維修需求的提出及配合《工作任務(wù)單》4.2生產(chǎn)部4.2.1本部門所需設(shè)備采購申請的提出《資產(chǎn)購置申請審批表》4.2.2設(shè)備操作指引制定《作業(yè)指導(dǎo)書》4.2.3按要求執(zhí)行完成設(shè)備日常及一二級保養(yǎng)《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備一/二級保養(yǎng)記錄表》4.2.4設(shè)備安裝參與，設(shè)備異動發(fā)起主導(dǎo)者《吊裝作業(yè)許可證》、《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》4.2.5設(shè)備維修需求的提出及配合《工作任務(wù)單》4.2.6設(shè)備驗(yàn)收的參與《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》4.3PMC4.3.1制訂設(shè)備一、二級保養(yǎng)實(shí)施時(shí)間《設(shè)備維保計(jì)劃表》4.4設(shè)備保障部4.4.1設(shè)備安裝申請、聯(lián)絡(luò)與實(shí)施《吊裝作業(yè)許可證》4.4.2制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃內(nèi)容，設(shè)備一二級保養(yǎng)參與與指導(dǎo)《設(shè)備一/二級保養(yǎng)記錄表》4.4.3設(shè)備驗(yàn)收主導(dǎo)發(fā)起《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》4.4.4事業(yè)處設(shè)備臺賬的建立及更新《設(shè)備臺賬》電子檔4.4.5參與事業(yè)處設(shè)備狀況、設(shè)備保養(yǎng)檢查《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》4.4.6事業(yè)處設(shè)備維修的主導(dǎo)，填寫、錄入《工作任務(wù)單》電子檔5運(yùn)營中心5.1品質(zhì)部5.1.1實(shí)驗(yàn)室檢測儀器驗(yàn)收參與《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》5.1.2實(shí)驗(yàn)室檢測儀器需求提出與申請《資產(chǎn)購置申請審批表》5.1.3儀器校驗(yàn)主導(dǎo)《檢測儀器清單》、《儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》、《儀器校驗(yàn)報(bào)告》5.1.4實(shí)驗(yàn)室檢測儀器操作指引制訂《檢測儀器操作指引》5.1.5實(shí)驗(yàn)室儀器日常保養(yǎng)《檢測儀器日常保養(yǎng)表》5.2采購部5.2.1設(shè)備零部件采購實(shí)施《訂購合同》6動力設(shè)備部6.1建立智能包裝設(shè)備管理體系《設(shè)備控制程序》6.2智能包裝動力系統(tǒng)規(guī)劃，設(shè)備運(yùn)維/6.3編制智能包裝設(shè)備運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析/6.4公司動力設(shè)備臺賬建立與維護(hù)《設(shè)備臺賬》電子檔6.5特種設(shè)備年檢主導(dǎo)《特種設(shè)備年檢報(bào)告》6.6督導(dǎo)設(shè)備保養(yǎng)，組織設(shè)備保養(yǎng)的評比檢查《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》6.7各事業(yè)處設(shè)備保障部工作的監(jiān)管/7綜合管理部7.1超過20萬元設(shè)備采購申請的報(bào)批《資產(chǎn)購置申請審批表》8采購中心8.1設(shè)備采購（與供應(yīng)商接觸）實(shí)施《訂購合同》8.2設(shè)備驗(yàn)收參與及付款辦理《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》8.3設(shè)備安裝聯(lián)絡(luò)《報(bào)價(jià)單》8.4監(jiān)管事業(yè)處采購部工作/9經(jīng)營管理部9.1倉庫負(fù)責(zé)設(shè)備配件、零部件的收發(fā)《收貨單》、《發(fā)料單》10財(cái)務(wù)部10.1智能包裝各事業(yè)處設(shè)備資產(chǎn)的價(jià)值管理《資產(chǎn)購置申請審批表》10.2建立智能包裝固定資料總賬和明細(xì)賬《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》10.3監(jiān)督各部門設(shè)備資產(chǎn)的帳、卡和物/10.4固定資產(chǎn)核算/10.5公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)概述2.1.1大型生產(chǎn)設(shè)備新進(jìn)設(shè)備到廠前，設(shè)備保障部需提前將信息知會生產(chǎn)副總，生產(chǎn)副總接到信息后與設(shè)備保障部、使用車間評估確定新設(shè)備的定位。設(shè)備到廠時(shí)，設(shè)備保障部負(fù)責(zé)配合設(shè)備供應(yīng)商組織吊卸及搬運(yùn)設(shè)備到安裝位。設(shè)備供應(yīng)商按安裝、調(diào)試計(jì)劃實(shí)施安裝調(diào)試，使用部門及設(shè)備動力保障部跟蹤安裝調(diào)試情況，并對安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄并咨詢解決。設(shè)備安裝完畢，設(shè)備保障部完成設(shè)備臺帳新增、臺帳完善等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)隨機(jī)圖紙、資料的收集、登記、保管2.1.2生產(chǎn)設(shè)備配件、設(shè)備零部件、模具或計(jì)量器具經(jīng)營管理部倉庫收到貨品后將置五金倉，然后通知申購部門領(lǐng)取。檢測儀器以外的貨品由使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，檢測儀器由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，能內(nèi)校的要內(nèi)校。根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果，設(shè)備主數(shù)據(jù)管理劃分為設(shè)備新增管理、功能位置維護(hù)、模具主數(shù)據(jù)管理、計(jì)量器具臺賬管理、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書維護(hù)、故障代碼維護(hù)、維護(hù)工作中心維護(hù)。表1智能包裝公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程1設(shè)備主數(shù)據(jù)管理1.1設(shè)備臺賬1.1.1設(shè)備新增管理1.1.2功能位置維護(hù)1.1.3模具主數(shù)據(jù)管理1.1.4計(jì)器具臺賬管理主要業(yè)務(wù)設(shè)備新增管理業(yè)務(wù)描述此流程用于描述新增設(shè)備臺賬的業(yè)務(wù)操作。使用部門提出設(shè)備新增需求，填寫《資產(chǎn)購置申請審批表》，按相關(guān)流程審核簽批，按《固定資產(chǎn)管理程序》規(guī)定進(jìn)行設(shè)備采購。供應(yīng)商按《訂購合同》送貨到公司，大型設(shè)備由設(shè)備保障部會同其他部門進(jìn)行收貨，并主導(dǎo)設(shè)備安裝，試運(yùn)行一個(gè)月后所有相同部門進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收并會簽《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》。設(shè)備配件、零配件或計(jì)量器具由經(jīng)營管理部倉庫收貨，使用部門從倉庫領(lǐng)料，試運(yùn)行一段時(shí)間后進(jìn)行驗(yàn)收并會簽《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》。計(jì)量器具收貨后如能內(nèi)校，須由品質(zhì)部安排內(nèi)部校準(zhǔn)。流程說明流程序號流程說明涉及崗位備注1設(shè)備收貨設(shè)備保障部、使用部門、采購部、A、設(shè)備采購到貨或其他渠道方式到廠設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備保障部會同采購部及使用部門，根據(jù)《訂購合同》和裝箱清單等資料清點(diǎn)設(shè)備、配件及零部件、說明書確認(rèn)無誤后辦理設(shè)備收貨；B、設(shè)備部件及零配件或檢測儀器由供應(yīng)商送貨到經(jīng)營管理部倉庫，倉管員收貨后通知申購部門領(lǐng)取并在送貨單上簽字確認(rèn)。C、設(shè)備圖紙、說明書由設(shè)備保障部收集、登記、管理2設(shè)備安裝、校準(zhǔn)設(shè)備保障部、品質(zhì)部、使用部門A、安裝設(shè)備收貨后，設(shè)備保障部會同廠家技術(shù)人員及使用部門按作業(yè)要求安裝到指定位置。計(jì)量器具由品質(zhì)部檢查、確認(rèn)達(dá)到使用要求后由使用部門領(lǐng)用。B、校準(zhǔn)收貨到的計(jì)量器具如能內(nèi)部校準(zhǔn)，由品質(zhì)部內(nèi)部校準(zhǔn)。不能內(nèi)部校準(zhǔn)的納入外部校準(zhǔn)清單，由品質(zhì)部安排統(tǒng)一外部校準(zhǔn)。3創(chuàng)建設(shè)備臺賬設(shè)備保障部設(shè)備安裝后由事業(yè)處設(shè)備保障部列入事業(yè)處設(shè)備臺賬，由動力設(shè)備總匯總。計(jì)量器具由品質(zhì)部列入《檢測儀器清單》。需要維護(hù)的設(shè)備信息有：設(shè)備的所屬部門、設(shè)備的安裝位置、設(shè)備的主要性能參數(shù)及設(shè)備的保養(yǎng)責(zé)任人等4設(shè)備終驗(yàn)收使用部門采購部設(shè)備保障部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)設(shè)產(chǎn)1個(gè)月或計(jì)量器具試用1個(gè)月后，如滿足要求，由設(shè)備保障部、品質(zhì)部、工程部、事業(yè)處主管和事業(yè)處總經(jīng)理全會簽《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》，交采購辦理付款。流程關(guān)鍵點(diǎn)：（1）動力設(shè)備部主導(dǎo)設(shè)備收貨的準(zhǔn)確性；（2）品質(zhì)部檢查新購計(jì)量器具是否符合使用要求；(3)設(shè)備保障部建立完事準(zhǔn)確的事業(yè)處設(shè)備臺賬；（4）設(shè)備保障部、品質(zhì)部、工程部、事業(yè)處主管和事業(yè)處總經(jīng)理全會簽《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》，完成設(shè)備驗(yàn)收。還需討論的問題：設(shè)備的系統(tǒng)編號如何與公司的資產(chǎn)編號兼容須考慮，既要方便管理又要方便財(cái)務(wù)等管理部門盤點(diǎn)，通過建立資產(chǎn)與設(shè)備編碼的對應(yīng)關(guān)系，形成帳卡物的一致性。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1資產(chǎn)購置申請審批單設(shè)備類別、設(shè)備編碼、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、廠家、進(jìn)廠日期、啟用日期、主要參數(shù)、安裝地點(diǎn)、管理部門業(yè)務(wù)提升點(diǎn)通過設(shè)備資產(chǎn)對應(yīng)，形成設(shè)備和資產(chǎn)一致性的臺賬關(guān)系，確保帳卡物的一致性；通過設(shè)備主管的定期監(jiān)督管理，保證設(shè)備資產(chǎn)的一致性和及時(shí)性維護(hù)。設(shè)備功能位置維護(hù)業(yè)務(wù)描述此流程用于描述設(shè)備功能位置的業(yè)務(wù)操作。設(shè)備驗(yàn)收后由職能部門將設(shè)備的功能數(shù)據(jù)在相關(guān)系統(tǒng)或臺賬中進(jìn)行維護(hù)。流程說明流程序號流程說明涉及崗位備注1設(shè)備功能位置編碼的申請?jiān)O(shè)備保障部、使用部門、最高管理者事業(yè)處設(shè)備保障部提交設(shè)備的功能位置申請，按流程進(jìn)行審批。2設(shè)備功能位置編碼的審批工程部、動力設(shè)備部、品質(zhì)部及使用部門各職能部門會簽功能位置申請報(bào)告，如意見一致，則申請的功能位置生效。3設(shè)備功能位置編碼的維護(hù)工程部、動力保障部及使用部門申請的功能位置生效后由事業(yè)處設(shè)備保障部維護(hù)入系統(tǒng)，設(shè)備動力部進(jìn)行監(jiān)督。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）編碼審批部門保證編碼的唯一性和準(zhǔn)確性。需要討論的問題：在現(xiàn)有條件下功能位置的層次定級要不要考慮以后的發(fā)展需要？功能位置申請報(bào)告須重新設(shè)定或采取其它格式的須討論。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1功能位置功能位置編碼層次、功能位置名稱、所有公司、所屬車間、樓層。業(yè)務(wù)提升點(diǎn)引入功能位置的概念，形成對位置規(guī)范化的管理，建立功能位置層次結(jié)構(gòu)，以勁嘉集團(tuán)-子公司-車間-設(shè)備類別四層架構(gòu)體系，對設(shè)備進(jìn)行集團(tuán)化管理。模具主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)描述此流程用于描述模具主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)操作。模具入庫后由使用部門領(lǐng)取并建立臺賬，并由專人負(fù)責(zé)管理維護(hù)，工程部產(chǎn)品工程師監(jiān)督模具的維護(hù)使用狀況，同時(shí)及時(shí)將模具變更信息傳遞到使用部門，避免舊版模具的非預(yù)期使用。流程說明流程序號流程說明涉及崗位備注1模具臺賬工程部、生產(chǎn)部生產(chǎn)部要建立部門范圍內(nèi)的模具臺賬，同時(shí)要提供副本給工程。模具使用部門要對模具進(jìn)行防護(hù)以保證其能正常使用，工程部要將模具版本更新信息及時(shí)傳達(dá)給所有相關(guān)部門，防止舊版模具的非預(yù)期使用，同時(shí)要審批和監(jiān)督使用部門的廢舊模具定期報(bào)廢。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）使用部門要保證模具臺賬的準(zhǔn)確性；（2）工程部要監(jiān)督模具版本的動態(tài)信息。需要討論的問題：目前智能包裝用的模具基本都是低價(jià)值刀模具數(shù)量眾多，是否需要在系統(tǒng)做管理？信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1模具主數(shù)據(jù)公司名稱、適用產(chǎn)品名稱、適用工序、模具材質(zhì)、版本號、外形尺寸、投入日期業(yè)務(wù)提升點(diǎn)通過模具系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，形成系統(tǒng)臺賬；模具主管的定期監(jiān)督管理，保證模具臺賬與實(shí)物的一致性。計(jì)量器具主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)描述此流程用于描述計(jì)量器具主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)操作。計(jì)量器具入庫后由使用部門領(lǐng)取，品質(zhì)部確認(rèn)檢查后投入使用，品質(zhì)部建立整個(gè)公司計(jì)量器具臺賬，各使用部門建立本部門的計(jì)量器具臺賬。計(jì)量器具的日常保養(yǎng)和維護(hù)由使用部門負(fù)責(zé)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)整個(gè)公司的計(jì)量器具的校準(zhǔn)。計(jì)量器具的校準(zhǔn)分免校、內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)三個(gè)情形。流程說明流程序號流程說明涉及崗位備注1計(jì)量器具采購使用部門、采購中心使用部門提出計(jì)量器具的需求，并填寫《資產(chǎn)購置申請審批表》按流程審批。審批后由采購中心采購。2計(jì)量器具收貨使用部門、品質(zhì)部計(jì)量器具到貨后，品質(zhì)部協(xié)助使用部門進(jìn)行確認(rèn)檢查，不合格的計(jì)量器具由采購聯(lián)系退回供應(yīng)商換貨。能夠內(nèi)部校準(zhǔn)的由品質(zhì)部進(jìn)行內(nèi)校。3計(jì)量器具臺賬建立使用部門、品質(zhì)部使用部門建立本部門的檢測儀器清單，品質(zhì)部建立整個(gè)公司的檢測儀器清單。4計(jì)量器具驗(yàn)收使用部門、采購部、其他相關(guān)部門新購的計(jì)量器具使用一個(gè)月后由使用部門發(fā)起驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的正入使用。5計(jì)量器具校準(zhǔn)品質(zhì)部品質(zhì)部按照文件規(guī)定，每年定期安排計(jì)量器具的校準(zhǔn)。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）品質(zhì)部工程師檢查親人們清楚計(jì)量器具的準(zhǔn)確性；（2）品質(zhì)部及使用部門要保證各自負(fù)責(zé)的計(jì)量器具臺賬信息的準(zhǔn)確性；（3）品質(zhì)部要定期安排儀器校驗(yàn)以保持校驗(yàn)結(jié)果的時(shí)效性。需要討論的問題：使用部門對計(jì)量器具的檢點(diǎn)保養(yǎng)要不要納入考核范圍須討論？信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1計(jì)量器具臺賬公司名稱、所屬部門名稱、量程、規(guī)格、購入日期、上次校驗(yàn)日期、下次校驗(yàn)日期、保管人、部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)提升點(diǎn)通過計(jì)量器具與資產(chǎn)對應(yīng)，形成計(jì)量器具和資產(chǎn)一致性的臺賬關(guān)系，確保帳卡物的一致性；通過計(jì)量器具主管的定期監(jiān)督管理，保證計(jì)量器具資產(chǎn)的一致性和及時(shí)性維護(hù)。設(shè)備異動管理業(yè)務(wù)概述設(shè)備資產(chǎn)管理部門需要對設(shè)備做調(diào)撥、外借、轉(zhuǎn)讓、封存等異動時(shí)：由需求部門發(fā)起異動申請并通過審批，設(shè)備保障部對設(shè)備功能位置轉(zhuǎn)移，動力設(shè)備部對設(shè)備臺帳的變更，財(cái)務(wù)對設(shè)備資產(chǎn)、基本信息記錄的變更。表1智能包裝公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程2設(shè)備異動2.1.1設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓2.1.2設(shè)備封存、啟封流程主要業(yè)務(wù)設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：設(shè)備需求部門的分管領(lǐng)導(dǎo)向設(shè)備管理部門的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初步溝通設(shè)備異動的意向并達(dá)成初步意向（調(diào)撥、外借、轉(zhuǎn)讓），需求部門的設(shè)備保障部對設(shè)備進(jìn)行專業(yè)技術(shù)檢驗(yàn)確定設(shè)備狀態(tài)，設(shè)備需求部門正式提出異動申請；由需求部門通知需求方的設(shè)備保障部將設(shè)備移動到指定功能位置；動力設(shè)備部根據(jù)收到的異動表單對臺帳進(jìn)行變更；財(cái)務(wù)部根據(jù)收到的異動表單對設(shè)備資產(chǎn)管理部門進(jìn)行變更。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1設(shè)備異動申請：設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理、需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理、董事長/總經(jīng)理、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人①設(shè)備需求部門的分管領(lǐng)導(dǎo)向設(shè)備管理部門的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初步溝通設(shè)備異動的意向并達(dá)成初步意向（調(diào)撥、外借、轉(zhuǎn)讓）；②需求部門的設(shè)備保障部對設(shè)備進(jìn)行專業(yè)技術(shù)檢驗(yàn)確定設(shè)備狀態(tài)；③設(shè)備需求部門正式提出異動申請單《資產(chǎn)異動表》雙方分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理簽批2設(shè)備移動：需求部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人、事業(yè)處分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)處總經(jīng)理①需求部門將《資產(chǎn)異動表》復(fù)印件給到設(shè)備保障部對設(shè)備拆卸轉(zhuǎn)移：a.小型設(shè)備設(shè)備保障部自己轉(zhuǎn)移；b.需要吊裝的大型設(shè)備：1需求部門向采購開《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》申請吊裝設(shè)備；2采購聯(lián)系吊裝供應(yīng)商開《報(bào)價(jià)單》給分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)處總經(jīng)理審批；3需求部門開《吊裝作業(yè)許可證》申請給分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)處總經(jīng)理審批自己留一份，給保安一份；②設(shè)備安裝調(diào)試、裝電、裝氣。3設(shè)備資產(chǎn)臺帳的轉(zhuǎn)移：動力設(shè)備部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)相關(guān)人員①需求部門將《資產(chǎn)異動表》復(fù)印件給到動力設(shè)備部和財(cái)務(wù)部；②動力設(shè)備部收到表單后對設(shè)備臺帳進(jìn)行相關(guān)變更：②動力設(shè)備部收到表單后對設(shè)備資產(chǎn)的管理部門進(jìn)行相關(guān)變更流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備保障部確認(rèn)待異動設(shè)備的完好性（2）需求部門設(shè)備異動方式的選擇流程存在的問題與改進(jìn)目前設(shè)備異動申請、吊裝、通知其他部門這個(gè)設(shè)備已經(jīng)異動都是由設(shè)備需求部門組織發(fā)起，設(shè)備保障部在整個(gè)流程中只是一個(gè)配合部門，是否要將組織發(fā)起職責(zé)放在設(shè)備保障部完成。設(shè)備異動工程要不要參與須討論。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出部門、發(fā)出人、發(fā)出時(shí)間、去向部門、主題、內(nèi)容和要求、事業(yè)處總經(jīng)理簽字2《資產(chǎn)異動表》填表日期、設(shè)備編號、設(shè)備名稱、異動類別、異動原因、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)出前安裝地點(diǎn)、調(diào)入后安裝地點(diǎn)、調(diào)出前負(fù)責(zé)人、調(diào)入后負(fù)責(zé)人、設(shè)備保障部、財(cái)務(wù)部、調(diào)入/調(diào)出公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、調(diào)入/調(diào)出公司總經(jīng)理審批、董事長批準(zhǔn)3《吊裝作業(yè)許可證》作業(yè)單位、對口部門、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)人員、資格證號、作業(yè)內(nèi)容描述、吊裝貨物名稱、貨物規(guī)格（長×寬×高）、貨物質(zhì)量（最大單次總質(zhì)量）、吊裝質(zhì)量（總重量）、吊裝半徑、吊裝角度、起重機(jī)額定載荷、起吊時(shí)間、是否安排專人現(xiàn)場監(jiān)督指揮、是否拉警戒線、公司內(nèi)部現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)人、警戒線及警示標(biāo)志設(shè)置人、公司安全部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)提升點(diǎn)建立集團(tuán)級別的設(shè)備共享，備件共享，通過不同權(quán)限崗位人員對集團(tuán)其它公司的設(shè)備、備件進(jìn)行查詢；由集團(tuán)公司在集團(tuán)層面進(jìn)行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)確認(rèn)，再有需求公司提出調(diào)撥申請，經(jīng)過需求公司、集團(tuán)和調(diào)出公司審批后，將實(shí)物轉(zhuǎn)交給需求公司。設(shè)備封存、啟封主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：設(shè)備管理部門通知設(shè)備保障部有設(shè)備需要封存、重啟，設(shè)備保障部對封存的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)；拆裝移動到設(shè)備放置區(qū)保養(yǎng)完成圍膜封存；對重啟的設(shè)備開封檢查拆裝到指定功能位置。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1設(shè)備封存申請：使用部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人、①設(shè)備停用2個(gè)月以上時(shí)由設(shè)備使用部門發(fā)起封存申請《設(shè)備封存啟用申請》寫明封存原因；②設(shè)備保障部對需要封存的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)狀況并在封存申請表上填寫查驗(yàn)情況簽字；③分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2設(shè)備封存：設(shè)備保障部①由設(shè)備保障部將設(shè)備拆裝移動到設(shè)備放置區(qū)、同時(shí)拆電、拆氣；②設(shè)備圍膜封存并填寫《設(shè)備封存標(biāo)簽》貼于機(jī)器正面；③設(shè)備封存后不需要做定期保養(yǎng)3設(shè)備啟用：使用部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人、《設(shè)備封存啟用申請》①由使用部門填寫《設(shè)備封存啟用申請》啟用原因發(fā)起申請；②設(shè)備動力部對封存的設(shè)備安裝通電氣進(jìn)行查驗(yàn)并填寫狀況簽字；③分管領(lǐng)導(dǎo)審批。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備保障部簽定待封存設(shè)備（2）設(shè)備動力部確認(rèn)設(shè)備啟封流程存在的問題與改進(jìn)設(shè)備由哪個(gè)部門發(fā)起及封存設(shè)備要不要定期保養(yǎng)須討論。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《設(shè)備封存啟用申請》申請日期、使用部門、機(jī)器編號、封存原因、封存前狀況查驗(yàn)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、使用部門負(fù)責(zé)人（啟用設(shè)備時(shí)需要）2《設(shè)備封存標(biāo)簽》設(shè)備編號、設(shè)備名稱、封存日期、設(shè)備保障部簽字業(yè)務(wù)提升點(diǎn)建立設(shè)備封存和啟封業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，做到設(shè)備封存和啟封有據(jù)可查，對啟封和封存設(shè)備狀態(tài)的及時(shí)更新，啟封和封存前的設(shè)備保養(yǎng)和檢查實(shí)施監(jiān)督管理，確保設(shè)備完好。設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理業(yè)務(wù)概述由財(cái)務(wù)部門組織發(fā)起設(shè)備盤點(diǎn)，各部門配合將盤點(diǎn)清單與實(shí)物一一核實(shí)。對于無法使用需要報(bào)廢設(shè)備由設(shè)備管理部門發(fā)起申請，財(cái)務(wù)對設(shè)備進(jìn)行盤值，領(lǐng)導(dǎo)審批通過，設(shè)備報(bào)廢表1智能包裝公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程3設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理3.1設(shè)備盤點(diǎn)管理3.1.1設(shè)備盤點(diǎn)管理3.2設(shè)備報(bào)廢管理3.2.1設(shè)備報(bào)廢管理3.3.2備件管理流程主要業(yè)務(wù)設(shè)備盤點(diǎn)管理主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：每年財(cái)務(wù)信息部主導(dǎo)組織盤點(diǎn)小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，設(shè)備使用部門根據(jù)財(cái)務(wù)提供的清單逐一核實(shí)資產(chǎn)卡片，并對核實(shí)情況作出相應(yīng)處理。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1盤點(diǎn)安排：財(cái)務(wù)部、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人、每年中和年終財(cái)務(wù)部按設(shè)備管理部門分類列印《盤點(diǎn)清單》組織盤點(diǎn)小組；②盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法，由設(shè)備管理部門根據(jù)財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)計(jì)劃逐一核實(shí)設(shè)備實(shí)物，明確盤盈、盤虧原因，作好盤點(diǎn)記錄。2盤點(diǎn)記錄：財(cái)務(wù)部、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理有實(shí)物清單也有記錄，但實(shí)物沒有貼資產(chǎn)卡片：資產(chǎn)對口管理部門補(bǔ)充張貼資產(chǎn)卡片，②無實(shí)物清單有記錄：資產(chǎn)對口管理部門核實(shí)去向，有處置資料提供財(cái)務(wù)進(jìn)行消帳處理；無處置資料屬不確定原因流失的，需作資產(chǎn)盤虧處理并追究相關(guān)責(zé)任。③有實(shí)物沒有記錄：資產(chǎn)對口管理部門向財(cái)務(wù)匯報(bào)，由財(cái)務(wù)核實(shí)差異情況，并作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。④設(shè)備盤盈、盤虧情況及處理意見由財(cái)務(wù)信息部在總經(jīng)理辦公會議上提交報(bào)告，討論決定通過后，財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批意見進(jìn)行相關(guān)毀損索賠及賬務(wù)處理。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備臺帳的準(zhǔn)確性流程存在的問題與改進(jìn)無信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《盤點(diǎn)清單》資產(chǎn)編號、購入日期、資產(chǎn)名稱、責(zé)任部門、使用部門、購入價(jià)值、使用年限、已使用年限、2《資產(chǎn)卡片》資產(chǎn)編號、購入日期、資產(chǎn)名稱、責(zé)任部門、責(zé)任人業(yè)務(wù)提升點(diǎn)強(qiáng)化盤點(diǎn)的職責(zé)劃分，確認(rèn)設(shè)備歸口管理部門為資產(chǎn)設(shè)備的主人，對實(shí)物進(jìn)行歸口管理；設(shè)備資產(chǎn)業(yè)務(wù)的歸口管理為財(cái)務(wù)管理部門，對資產(chǎn)的賬務(wù)進(jìn)行歸口管理，盤點(diǎn)過程中，設(shè)備歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行協(xié)作，確保資產(chǎn)的保值。設(shè)備報(bào)廢主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：對于無法使用設(shè)備由設(shè)備管理部門發(fā)起申請，設(shè)備保障部對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，財(cái)務(wù)部對設(shè)備核實(shí)帳面凈值，設(shè)備管理部門進(jìn)行市場詢價(jià)，由總經(jīng)理簽批意見，設(shè)備管理部門再根據(jù)簽批意見處置。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1報(bào)廢申請：設(shè)備管理負(fù)責(zé)人、設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人①設(shè)備管理部門填寫《資產(chǎn)處置申報(bào)表》設(shè)備的基本信息和處置原因，②設(shè)備保障部對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)填寫鑒定意見；2設(shè)備盤值：賬務(wù)相對應(yīng)人員①財(cái)務(wù)部填寫《資產(chǎn)處置申報(bào)表》設(shè)備的使用年限、原值、已使用年限、已提折舊、折舊率、殘值等信息；②設(shè)備管理部門跟據(jù)財(cái)務(wù)核實(shí)凈值進(jìn)行市場詢價(jià)；③總經(jīng)理簽批意見，設(shè)備管理部門再根據(jù)簽批意見處置。流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備保障部確認(rèn)報(bào)廢申請的合理性；（2）財(cái)務(wù)部核算待報(bào)廢設(shè)備的價(jià)值流程存在的問題與改進(jìn)可能會存在的問題：設(shè)備零部件回收利用的相關(guān)流程細(xì)節(jié)。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《資產(chǎn)處置申報(bào)表》日期、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)型號、制造廠商、制造年份、使用年限、原值、已使用年限、已提折舊、折舊率、殘值、使用部門、處置形式、處置原因、鑒定意見、設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)人、財(cái)務(wù)部、事業(yè)處總經(jīng)理、董事長/總經(jīng)理業(yè)務(wù)提升點(diǎn)規(guī)范報(bào)廢流程，設(shè)備管理部門的技術(shù)確認(rèn)，確保報(bào)廢設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)從會計(jì)管理規(guī)范確認(rèn)報(bào)廢設(shè)備的殘值、折舊信息。備件管理主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：設(shè)備零配件的采購、消耗管理：常用備件低于安全庫存，設(shè)備保障部進(jìn)行采購申請，供應(yīng)商送貨入庫，需求部門領(lǐng)料出庫，不常用的備件按需求申請采購，供應(yīng)商送貨入庫，需求部門領(lǐng)料出庫。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1備件需求申請：設(shè)備保障部根據(jù)設(shè)備保障部自己的《備件清單》對備件數(shù)量確認(rèn)是否低于安全庫存，或有不常用備件需求；②設(shè)備保障部申請《采購單》；2備件到達(dá)領(lǐng)用：采購部、倉庫、設(shè)備保障部采購部跟據(jù)采購單給供應(yīng)商下單；②供應(yīng)商送到料倉庫，倉庫跟據(jù)《送貨單》開《入庫單》；③使用部門在系統(tǒng)中查詢配件入庫后開《出庫單》領(lǐng)出使用。④設(shè)備保障部拿到備件使用發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送來的配件本身存在不良，退回供應(yīng)商更換；流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備保障部依據(jù)安全庫存提出備件采購申請；流程存在的問題與改進(jìn)對于安全庫存管控目前我司是依靠EXCEL表格記錄管控，往往會有漏有錯(cuò)，希望在新系統(tǒng)中能有更完善的管控技術(shù)，在備件低于安全庫存時(shí)會自動提醒，或?qū)τ诔Ｓ玫蛽p備件低于安全庫存時(shí)能自動下采購單申請購買。設(shè)備配件資源共享：配件在急用但采購過程較長時(shí)，能跟據(jù)資源共享了解分公司配件庫存先調(diào)用再歸還。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《采購單》采購單號、申請部門、申請人、申請日期、申請?jiān)颉⑽锪洗a、請購類別、類別名稱、物料名稱、物料規(guī)格、單位、數(shù)量、采購單位、采購數(shù)量、交貨日期2《入庫單》單據(jù)編號、單據(jù)類型、申請日期、申請部門、出庫倉庫、申請人、申請說明、物料代碼、物料名稱、主計(jì)量單位、申請數(shù)量、庫存現(xiàn)存量3《出庫單》單據(jù)編號、單據(jù)類型、申請日期、申請部門、出庫倉庫、申請人、申請說明、物料代碼、物料名稱、主計(jì)量單位、申請數(shù)量、庫存現(xiàn)存量業(yè)務(wù)提升點(diǎn)對于設(shè)置安全庫存管理的備件，在備件低于安全庫存時(shí)會觸發(fā)采購申請，常用低損備件低于安全庫存時(shí)能自動觸發(fā)采購申請單。建立集團(tuán)級別的備件共享，通過不同權(quán)限崗位人員對集團(tuán)其它公司的備件進(jìn)行查詢；由集團(tuán)公司在集團(tuán)層面進(jìn)行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)確認(rèn)，再有需求公司提出調(diào)撥申請，經(jīng)過需求公司、集團(tuán)和調(diào)出公司審批后，將實(shí)物轉(zhuǎn)交給需求公司。設(shè)備保養(yǎng)與維修管理業(yè)務(wù)概述設(shè)備保養(yǎng)維修包括設(shè)備日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)、設(shè)備維修、設(shè)備檢修和設(shè)備技術(shù)改造管理。設(shè)備使用者每天對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄，并根據(jù)PMC安排的設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間對設(shè)備進(jìn)行一保，二保并記錄，設(shè)備保障部完成二保中需專業(yè)人員完成的內(nèi)容。設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，使用者申請維修，設(shè)備保障部接單處理維修。主要業(yè)務(wù)表1智能包裝公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程4設(shè)備維修管理4.1設(shè)備保養(yǎng)4.1.1設(shè)備日常、一級、二級保養(yǎng)4.2設(shè)備維修4.2.1設(shè)備維修4.2.2設(shè)備檢修4.2.3技術(shù)改造設(shè)備日常、一級、二級保養(yǎng)業(yè)務(wù)描述：（1）日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）：每班次對設(shè)備進(jìn)行的例行點(diǎn)檢，A、B、C類設(shè)備各機(jī)臺根據(jù)生產(chǎn)情況自行安排對設(shè)備進(jìn)行清潔、檢查、緊固、潤滑；（2）一級保養(yǎng)：A、B類設(shè)備須按期做一級保養(yǎng)，一級保養(yǎng)周期為每周一次。數(shù)碼印刷機(jī)、膠印機(jī)一級保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間為4小時(shí)；自動燙金、自動模切機(jī)、天地盒機(jī)等A類設(shè)備和其他B類設(shè)備的一級保養(yǎng)時(shí)間為2小時(shí)。各設(shè)備一級保養(yǎng)項(xiàng)目參照相關(guān)設(shè)備的《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》執(zhí)行；（3）二級保養(yǎng)：A、B類設(shè)備須按期做二級保養(yǎng)，二級保養(yǎng)周期為每月一次。膠印機(jī)二級保養(yǎng)的計(jì)劃時(shí)間為12小時(shí)；自動燙金、自動模切機(jī)、自動天地盒機(jī)的二級保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間為6小時(shí)；其他A、B類設(shè)備的二級保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間為4小時(shí)。各設(shè)備二級保養(yǎng)項(xiàng)目參照相應(yīng)設(shè)備的《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》執(zhí)行。對無法正常使用且不具備變買價(jià)值的設(shè)備按報(bào)廢方式處置。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書制訂：設(shè)備保障部、企管部①由設(shè)備保障部編寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》、《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》、《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》設(shè)備保養(yǎng)指引，制定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目確定設(shè)備各級保養(yǎng)表；②編寫表單企管部審核授控。2保養(yǎng)計(jì)劃安排：PMC動力設(shè)備部設(shè)備保障部使用部門①使用部門或設(shè)備保障部提供需保養(yǎng)設(shè)備清單；②PMC負(fù)責(zé)每月28日前提交下一月各生產(chǎn)車間設(shè)備的《設(shè)備一、二級保養(yǎng)計(jì)劃排程表》；③通知動力設(shè)備部、設(shè)備保障部和各使用部門按計(jì)劃保養(yǎng)設(shè)備；計(jì)劃有變會另外通知。3設(shè)備日常保養(yǎng)的實(shí)施：使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備使用人①日常保養(yǎng)：設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作，日常保養(yǎng)項(xiàng)目由設(shè)備操作人員獨(dú)立完成，機(jī)長如實(shí)填寫記錄《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》并簽名，車間主管負(fù)責(zé)督導(dǎo)驗(yàn)收保養(yǎng)結(jié)果，②每班次機(jī)臺人員必須對機(jī)臺設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)；4設(shè)備一級保養(yǎng)的實(shí)施：設(shè)備保障部、使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備使用人①一級保養(yǎng)設(shè)備的一級保養(yǎng)由機(jī)臺操作人員在周一至周五執(zhí)行一次（兩次一級保養(yǎng)的間隔為5-10天）；②設(shè)備若一周內(nèi)未運(yùn)行，一級保養(yǎng)可自動減免。但車間應(yīng)在《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》備注欄中注明“未生產(chǎn)”字樣，經(jīng)生產(chǎn)主管簽字生效；操作人員完成設(shè)備一級保養(yǎng)后，機(jī)長如實(shí)填寫記錄《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》并簽名，同時(shí)通知車間主管和設(shè)備動力部檢查確認(rèn)保養(yǎng)結(jié)果；未完成一級保養(yǎng)規(guī)定內(nèi)容或保養(yǎng)不到位的，應(yīng)要求操作者及時(shí)整改直至達(dá)標(biāo)，否則拒絕驗(yàn)收；③《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》由使用車間負(fù)責(zé)分月、分類收集歸檔保存。5設(shè)備二級保養(yǎng)的實(shí)施：設(shè)備保障部、使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備使用人①設(shè)備的二級保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間由PMC安排，二級保養(yǎng)執(zhí)行時(shí)間PMC應(yīng)提前一天以書面或通過OA通知相應(yīng)車間及設(shè)備動力部，設(shè)備二級保養(yǎng)由設(shè)備操作人員和設(shè)備動力部保養(yǎng)人員一起執(zhí)行完成，設(shè)備動力部保養(yǎng)人員負(fù)責(zé)完成《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》中需由專業(yè)人員執(zhí)行的內(nèi)容，其余保養(yǎng)內(nèi)容需由設(shè)備操作人員完成；②若因生產(chǎn)緊急等特殊情況二級保養(yǎng)當(dāng)月不能安排，車間須報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)特批順延，同一臺設(shè)備二級保養(yǎng)間隔不得低于20天；每天安排的二級保養(yǎng)數(shù)量不能超過2臺；③完成二級保養(yǎng)后，機(jī)長據(jù)實(shí)填寫《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》并通知車間主管和設(shè)備動力部及時(shí)到現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)保養(yǎng)結(jié)果。未完成二級保養(yǎng)規(guī)定內(nèi)容或保養(yǎng)不到位的，應(yīng)要求執(zhí)行者及時(shí)整改直至達(dá)標(biāo)，否則拒絕驗(yàn)收；對保養(yǎng)結(jié)果的判定有分歧時(shí)，要及時(shí)上報(bào)雙方經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)未果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)最終裁決；③《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》由設(shè)備使用車間分月、分類歸檔保存。6設(shè)備保養(yǎng)評比：動力設(shè)備部、企管部、設(shè)備保障部①每個(gè)月動力設(shè)備部、企管部、設(shè)備保障部對所有設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)檢查評比填寫《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》；②評比數(shù)值高的給予激勵(lì)流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)；（2）PMC安排設(shè)備一、二級保養(yǎng)的實(shí)施；（3）設(shè)備部、企管部、設(shè)備保障部共同評審《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》。流程存在的問題與改進(jìn)設(shè)備保養(yǎng)指引編寫時(shí)間沒有明確要求，是否要求明確由于現(xiàn)在設(shè)備現(xiàn)在靠手工安排，是否能增加自動提示：比如哪個(gè)編號設(shè)備在什么時(shí)間需要保養(yǎng)，幾級保養(yǎng)會有提醒，對于設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行自動提示：比如哪個(gè)編號設(shè)備現(xiàn)在不在運(yùn)行狀態(tài)且離保養(yǎng)時(shí)間相近，自動提示設(shè)備做保養(yǎng)。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》使用部門、機(jī)器名稱、機(jī)臺編號、設(shè)備類別、班次、保養(yǎng)內(nèi)容、日期、設(shè)備保養(yǎng)異常記錄2《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》使用部門、機(jī)器名稱、機(jī)臺編號、設(shè)備類別、保養(yǎng)計(jì)劃、日期、保養(yǎng)人、完成確認(rèn)、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、設(shè)備保養(yǎng)異常記錄3《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》使用部門、機(jī)器名稱、機(jī)臺編號、設(shè)備類別、保養(yǎng)計(jì)劃、日期、保養(yǎng)人、完成確認(rèn)、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人4《設(shè)備一、二級保養(yǎng)計(jì)劃排程表》使用部門、設(shè)備名稱、設(shè)備編號、設(shè)備類別、日期5《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》部門、設(shè)備名稱、編號、檢查日期、檢查人、檢查內(nèi)容、評議標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)配分、實(shí)際得分6《設(shè)備一、二級保養(yǎng)計(jì)劃排程表》使用部門、設(shè)備名稱、設(shè)備編號、設(shè)備類別、日期、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)信息記錄設(shè)備保養(yǎng)得規(guī)范化管理，建立AB類設(shè)備細(xì)化的設(shè)備級的保養(yǎng)計(jì)劃，形成一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)得策略計(jì)劃，根據(jù)定義好的一、二級保養(yǎng)時(shí)間自動觸發(fā)形成各設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃。對AB類設(shè)備按照單個(gè)設(shè)備進(jìn)行歸集，對于C類設(shè)備按照部門進(jìn)行歸集。設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)描述：設(shè)備使用人申請維修；設(shè)備保障部接單立即執(zhí)行維修；內(nèi)部維修不了的外發(fā)維修。流程說明業(yè)務(wù)描述：流程序號流程說明涉及崗位備注1維修申請：設(shè)備使用人、設(shè)備保障部、分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)處總經(jīng)理設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)機(jī)臺人員首先自查自檢，無法排除時(shí)填寫《工作任務(wù)單》，如實(shí)寫明故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象，并通知設(shè)備動力部當(dāng)班維修人員；半小時(shí)內(nèi)處理完成，1小時(shí)內(nèi)處理不了上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，資源能力上處理；2小時(shí)處理給事業(yè)處總經(jīng)理。維修優(yōu)先順序：②如遇多臺設(shè)備同時(shí)出現(xiàn)故障，維修人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)主管溝通，確定設(shè)備維修順序。1設(shè)備維修：設(shè)備使用人、設(shè)備保障部①維修人員接到通知后應(yīng)及時(shí)到達(dá)故障現(xiàn)場，了解設(shè)備情況、分析判定故障點(diǎn)，快速解決問題。②設(shè)備維修時(shí)維修人員應(yīng)告知車間主管是否需機(jī)臺人員配合，以便車間做好故障機(jī)臺人員的安排。維修過程中機(jī)臺人員須在設(shè)備上吊掛“維修”的指示牌；③維修人員完成設(shè)備故障維修，機(jī)臺須試機(jī)檢驗(yàn)，設(shè)備恢復(fù)正常滿足要求后，車間負(fù)責(zé)人需簽名驗(yàn)收，確認(rèn)設(shè)備已修好；④維修任務(wù)結(jié)束后設(shè)備保障部回收《工作任務(wù)單》，統(tǒng)一錄入到設(shè)備維修檔案存檔保管。3設(shè)備外發(fā)維修：采購部設(shè)備保障部使用部門《外發(fā)加工申請單》、《外發(fā)零配件加工（維修）驗(yàn)收單》①復(fù)雜情況下等待配件和發(fā)外加工需要較長時(shí)間才能恢復(fù)設(shè)備性能的，維修人員要評估設(shè)備功能恢復(fù)時(shí)間，并通知生產(chǎn)管理人員②采購聯(lián)系供應(yīng)商過來拉設(shè)備；②設(shè)備保障部配合供應(yīng)商移動設(shè)備；③維修好的設(shè)備送回，設(shè)備使用一個(gè)月需要填寫《資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》；④采購收到驗(yàn)收報(bào)告后安排付維修款流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備使用部門的工作任務(wù)單的故障描述影響故障的準(zhǔn)確判斷及維修安排。流程存在的問題與改進(jìn)維修技術(shù)共享：相同設(shè)備或類似設(shè)備在使用過程時(shí)遇上什么問題解決方法共享，可以快速排除處理設(shè)備故障，集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)備維修經(jīng)驗(yàn)共享：設(shè)備在使用過程中的經(jīng)驗(yàn)，注意事項(xiàng)能達(dá)到共享目標(biāo)多角度分析，從設(shè)備和位置兩個(gè)維度進(jìn)行故障分析。信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1《工作任務(wù)單》編號、任務(wù)類別、任務(wù)性質(zhì)、派單部門、派單人、派單負(fù)責(zé)人、接單部門、接單負(fù)責(zé)人、任務(wù)執(zhí)行人、需求完成時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、回復(fù)完成時(shí)間、任務(wù)數(shù)量/標(biāo)準(zhǔn)/要求、任務(wù)執(zhí)行過程記錄業(yè)務(wù)提升點(diǎn)規(guī)范維修過程管控，對維修工作的費(fèi)用形成歸集，AB類設(shè)備按照單個(gè)設(shè)備進(jìn)行歸集，對于C類設(shè)備按照部門進(jìn)行歸集。規(guī)范維修過程管理，利用任務(wù)清單，在系統(tǒng)中形成AB類設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)維修工作的執(zhí)行。多角度分析，從設(shè)備、成本中心、功能位置的角度，對維修費(fèi)用、維修過程進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，對比相同故障處理方案的對比參考，形成企業(yè)的維修方案庫。特種設(shè)備管理業(yè)務(wù)概述6.1.1特種設(shè)備特種設(shè)備一般是根據(jù)廠房設(shè)計(jì)規(guī)劃，作為基礎(chǔ)設(shè)施前期導(dǎo)入的，如電梯，和廠房其它基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)同起進(jìn)行采購、安裝、驗(yàn)收的，是公司基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。有的是根據(jù)實(shí)際需要加入的，如起重叉車。特種設(shè)備分為承壓類特種設(shè)備管理（如鍋爐、壓力容器和壓力管道）和機(jī)械類特種設(shè)備管理（如電梯、起重機(jī)、叉車等）兩大類。特種設(shè)備日常管理是實(shí)施日常保養(yǎng)和年度審核相結(jié)合的形式。6.1.2計(jì)量器具計(jì)量器具的導(dǎo)入是根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)管理需要。使用部門提交需求，提交《資產(chǎn)購置申請表》，審批后由采購部采購、經(jīng)營管理部倉庫收貨、品質(zhì)部檢查后交付申請部門使用，并由品質(zhì)部組織定期統(tǒng)一校準(zhǔn)。計(jì)量器具校準(zhǔn)分為免校、內(nèi)校和外校三種情形。特殊設(shè)備主數(shù)據(jù)管理劃分為設(shè)備新增管理、功能位置維護(hù)、臺賬管理、日常保養(yǎng)、校準(zhǔn)或年度審核五部分。表1智能包裝公司特種設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程66.1特種設(shè)備管理6.1.1特種設(shè)備定期維護(hù)管理主要業(yè)務(wù)特殊設(shè)備保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)管理業(yè)務(wù)描述此流程用于描述特殊設(shè)備的保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作。計(jì)量器具外的特種設(shè)備的保養(yǎng)、檢點(diǎn)、年檢由動力設(shè)備部主導(dǎo)，使用部門協(xié)助下完成。計(jì)量器具的保養(yǎng)、檢點(diǎn)和校準(zhǔn)由品質(zhì)部主導(dǎo)，使用部門配合完成。流程說明流程序號流程說明涉及崗位備注1特種設(shè)備保養(yǎng)、年檢和校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書制訂動力設(shè)備部、設(shè)備保障部、品質(zhì)部、企管部、使用部門1）動力設(shè)備部編寫特種設(shè)備的日常保養(yǎng)表，經(jīng)企管部受控發(fā)行交由使用部門實(shí)施，設(shè)備保障部監(jiān)督其實(shí)施。計(jì)量器具的日常保養(yǎng)表編寫由品質(zhì)部負(fù)責(zé)完成。2特種設(shè)備保養(yǎng)、年檢和校準(zhǔn)作業(yè)的實(shí)施動力設(shè)備部、設(shè)備保障部、品質(zhì)部、使用部門、綜合管理部等特種設(shè)備的日常保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)完成。特種設(shè)備的年檢由綜合管理部統(tǒng)一安排，動力設(shè)備部主導(dǎo)，由國家機(jī)構(gòu)完成年度檢查。計(jì)量器具的年度校準(zhǔn)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)完成。3特種設(shè)備保養(yǎng)評比：動力設(shè)備部、企管部、設(shè)備保障部①每個(gè)月動力設(shè)備部、企管部、設(shè)備保障部對所有設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)檢查評比填寫《設(shè)備保養(yǎng)檢查評分表》；②評比數(shù)值高的給予激勵(lì)流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）各使用部門特種設(shè)備負(fù)責(zé)部門內(nèi)的特種設(shè)備保養(yǎng)；（2）動力設(shè)備部負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司范圍內(nèi)的公用特種設(shè)備的年檢；（3）品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量器具的校準(zhǔn)。還需討論的問題：特種設(shè)備的一級或二級保養(yǎng)要不要導(dǎo)入須評估；信息記錄序號信息類別信息字段名稱備注1特