勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-中豐田嘉瑞-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180611

MM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告（中豐田&嘉瑞）版本1.02018年5月31日目錄第1章 采購(gòu)管理 41.1 業(yè)務(wù)概述 41.2 主要業(yè)務(wù) 51.2.1 物料主數(shù)據(jù)管理 51.2.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理 71.2.3 采購(gòu)申請(qǐng)（生產(chǎn)性材料） 91.2.4 采購(gòu)申請(qǐng)（非生產(chǎn)性材料） 111.2.5 采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（生產(chǎn)性材料） 131.2.6 采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（非生產(chǎn)性材料） 141.2.7 生產(chǎn)性材料采購(gòu)訂單 161.2.8 外協(xié)加工采購(gòu) 171.2.9 非生產(chǎn)性物資采購(gòu)訂單 201.2.10 集團(tuán)內(nèi)公司間交易管理 21第2章 倉(cāng)庫(kù)管理 232.1 業(yè)務(wù)概述 232.2 主要業(yè)務(wù) 242.2.1 生產(chǎn)性材料采購(gòu)收貨 242.2.2 非生產(chǎn)性材料采購(gòu)收貨 272.2.3 采購(gòu)?fù)素?282.2.4 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù) 302.2.5 非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù) 322.2.6 銷售出庫(kù) 332.2.7 銷售退貨入庫(kù) 352.2.8 廠內(nèi)調(diào)撥 362.2.9 庫(kù)存物資報(bào)廢 372.2.10 庫(kù)存物資到期檢驗(yàn) 382.2.11 庫(kù)存盤點(diǎn) 39第3章 嘉瑞業(yè)務(wù)管理 413.1 業(yè)務(wù)概述 413.1.1 材料采購(gòu) 413.1.2 采購(gòu)收貨 433.1.3 銷售出庫(kù) 443.1.4 采購(gòu)結(jié)算 45采購(gòu)管理業(yè)務(wù)概述表1中豐田公司采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程采購(gòu)管理物料主數(shù)據(jù)管理物料主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理采購(gòu)申請(qǐng)管理采購(gòu)申請(qǐng)（生產(chǎn)性材料）采購(gòu)申請(qǐng)（非生產(chǎn)性材料）采購(gòu)詢價(jià)管理采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（生產(chǎn)性材料）采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（非生產(chǎn)性材料）采購(gòu)訂單管理生產(chǎn)性材料采購(gòu)訂單外協(xié)加工采購(gòu)非生產(chǎn)性物資采購(gòu)訂單集團(tuán)內(nèi)公司間交易管理主要業(yè)務(wù)物料主數(shù)據(jù)管理此流程用于描述新增、修改和刪除物料主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1需求部門提建編碼需求需求部門、采購(gòu)員建立物料編碼，原膜原紙采購(gòu)單位是公斤，生產(chǎn)投料數(shù)量是米數(shù)，所以建編碼時(shí)，原膜類需注明厚度、寬度、密度，原紙需注明克重和寬度；化工采購(gòu)單位是公斤與生產(chǎn)單位一致，其他材料按采購(gòu)單位。2采購(gòu)員根據(jù)物料名稱進(jìn)行材料分類,建立編碼采購(gòu)員在系統(tǒng)按照材料的類別大類-小類進(jìn)行分類待討論問題：1.物料編碼規(guī)則統(tǒng)一問題，有的零配件因機(jī)修人員對(duì)配件稱呼不同建了不同的編碼，存在一物多碼；2.原紙，灰卡紙存在，同樣米數(shù)，不同的重量，無法直接按克重及寬度換算重量；3.現(xiàn)有同一規(guī)格原膜因不同米數(shù)建立不同編碼，以便庫(kù)存區(qū)分（現(xiàn)無批號(hào)管理）；后續(xù)批號(hào)管理在庫(kù)存查詢體現(xiàn)明細(xì)，一物一碼。改進(jìn)點(diǎn)：目前各個(gè)分公司物料主數(shù)據(jù)各自獨(dú)立自建數(shù)據(jù)，存在一物多碼（同一物料各分公司描述不一樣，不同編碼）等混亂現(xiàn)象。后續(xù)考慮集團(tuán)層面統(tǒng)一管控，優(yōu)化物料主數(shù)據(jù)流程，最終實(shí)現(xiàn)符合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并可供各信息系統(tǒng)共享的主數(shù)據(jù)庫(kù)。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1物料編碼物料名稱、物料規(guī)格、存貨大類、采購(gòu)單位、生產(chǎn)單位、計(jì)量單位、密度、厚度，寬度、密度、廠家、采購(gòu)入庫(kù)超額上限2原紙.采購(gòu)單位公斤，生產(chǎn)單位米，克重、寬度克重乘以寬度為一卷原紙的重量kg3原紙采購(gòu)單位公斤，生產(chǎn)單位米，密度、厚度，寬度PET膜密度1.4，OPP密度0.91，密度*厚度*寬度*米數(shù)=原膜重量4化工采購(gòu)單位公斤生產(chǎn)單位公斤供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理此流程用于描述新增、修改和刪除供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1開發(fā)新供應(yīng)商采購(gòu)員、物控經(jīng)理采購(gòu)員收集調(diào)查供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)技術(shù)資料、公司基本經(jīng)營(yíng)狀況后填寫《供應(yīng)商資料表》2申請(qǐng)引進(jìn)新供應(yīng)商物控經(jīng)理部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，才可申請(qǐng)新材料測(cè)試3新材料測(cè)試采購(gòu)員采購(gòu)員填寫《新材料試用單》4工藝部安排測(cè)試并反饋結(jié)果工藝師工藝測(cè)試新材料后填寫《新材料試用回饋單》，把生產(chǎn)品質(zhì)情況、工藝參數(shù)記錄在內(nèi)。5測(cè)試完，反饋測(cè)試結(jié)果，合格轉(zhuǎn)中試、小批量試用工藝師資料歸檔改進(jìn)點(diǎn)：目前各個(gè)分公司供應(yīng)商主數(shù)據(jù)各行獨(dú)立自建數(shù)據(jù)，同一個(gè)供應(yīng)商存在不同的編碼等混亂現(xiàn)象，不便于資源共享，集中管控供應(yīng)商。后續(xù)考慮集團(tuán)層面統(tǒng)一管控，優(yōu)化供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程，最終實(shí)現(xiàn)符合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并可供各信息系統(tǒng)共享的主數(shù)據(jù)庫(kù)。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《供應(yīng)商資料表》營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號(hào)、聯(lián)系人、地址、傳真號(hào)、企業(yè)性質(zhì)、供應(yīng)產(chǎn)品、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、付款條件、付款方式、銀行賬號(hào)、銀行名稱、幣種、最低起訂量、稅點(diǎn)、2《新材料測(cè)試單》廠家、類別、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、產(chǎn)品描述、特性指標(biāo)、客戶資料說明、評(píng)審意見采購(gòu)申請(qǐng)（生產(chǎn)性材料）此流程用于生產(chǎn)材料采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1銷售訂單物料評(píng)審，物料需求計(jì)劃手動(dòng)運(yùn)算采購(gòu)員評(píng)審訂單所需的材料狀況，是否有材料，如材料不夠填寫材料到料時(shí)間。具體操作：在ERP系統(tǒng)查看所需材料，查詢庫(kù)存可用數(shù)量，需扣除占用數(shù)量（未開工單及工單未領(lǐng)用的材料、供方未交貨數(shù)量），手動(dòng)計(jì)算訂單所需采購(gòu)的材料數(shù)量。2下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)員生產(chǎn)性物料根據(jù)訂單評(píng)審后，計(jì)算出來的需求數(shù)量下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)單3部門審批物控經(jīng)理責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)(羅總)審批采購(gòu)申請(qǐng)單待討論問題：.銷售訂單評(píng)審，如是出庫(kù)存，建議不需要評(píng)審，簡(jiǎn)化流程。改進(jìn)點(diǎn)：1.藍(lán)圖流程階段制定出銷售訂單評(píng)審方案；2審批流程走線上電子化審批，達(dá)到審批時(shí)間快速、便捷化，提升工作效率；3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報(bào)表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《銷售訂單評(píng)審》訂單日期、交貨日期、訂單編號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、版號(hào)、數(shù)量、米數(shù)、張數(shù)、原材料標(biāo)準(zhǔn)用量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)數(shù)量、存貨數(shù)量、采購(gòu)數(shù)量、到料時(shí)間ERP系統(tǒng)訂單評(píng)審，工藝在系統(tǒng)運(yùn)算訂單所需原材料標(biāo)準(zhǔn)用量，物控評(píng)審材料的數(shù)量狀態(tài)及采購(gòu)到料時(shí)間2《采購(gòu)申請(qǐng)單》請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、請(qǐng)購(gòu)日期、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)單位、采購(gòu)單位、到料時(shí)間、采購(gòu)說明ERP系統(tǒng)下單采購(gòu)申請(qǐng)（非生產(chǎn)性材料）此流程用于非生產(chǎn)性材料采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1非生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)各部門各部門需求下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)單2部門審批各部門負(fù)責(zé)人非生產(chǎn)性物料由需求部門提出3分管副總審批分管副總分管副總審批采購(gòu)申請(qǐng)單4物控經(jīng)理審批物控經(jīng)理羅總審批采購(gòu)申請(qǐng)單改進(jìn)點(diǎn)：1.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，滿足各種非生產(chǎn)物料采購(gòu)申請(qǐng)的系統(tǒng)管控，增加固定資產(chǎn)管控流程，支持全面電子化作業(yè)；2.審批流程走線上電子化審批，審批時(shí)間快速、便捷化，提升工作效率；3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報(bào)表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《采購(gòu)申請(qǐng)單》請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、請(qǐng)購(gòu)日期、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)單位、采購(gòu)單位、到料時(shí)間、采購(gòu)說明ERP系統(tǒng)下單采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（生產(chǎn)性材料）此流程用于生產(chǎn)性材料采購(gòu)詢報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1主要材料詢價(jià)（原紙、原膜、化工）采購(gòu)員供方傳報(bào)價(jià)單2部門領(lǐng)導(dǎo)審批審批物控經(jīng)理、分管副總羅總審批價(jià)格（副總兼物控經(jīng)理）3分管副總審批物控經(jīng)理、分管副總羅總審批價(jià)格（副總兼物控經(jīng)理）4每月匯總主要材料價(jià)目表給總經(jīng)理審批總經(jīng)理每月打印一份紙質(zhì)的價(jià)目表給總經(jīng)理簽字（采購(gòu)員制單，部門負(fù)責(zé)人羅總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)），提供一份財(cái)務(wù)備份。改進(jìn)點(diǎn)：后續(xù)在藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)階段評(píng)估報(bào)價(jià)是在SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)還是保留線外管控。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《報(bào)價(jià)單》廠家、材料名稱、規(guī)格、采購(gòu)單位、單價(jià)、稅點(diǎn)、交貨期供方蓋章書面資料2《價(jià)目表》供方公司名稱、采購(gòu)單位、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、含稅單價(jià)、稅率、付款方式采購(gòu)員打印經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)詢報(bào)價(jià)（非生產(chǎn)性材料）此流程用于非生產(chǎn)性材料采購(gòu)詢報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1非生產(chǎn)性材料詢價(jià)采購(gòu)員零配件、木卡板、低值易耗品、、輔料、膠輥版輥、包材2部門領(lǐng)導(dǎo)審批審批物控經(jīng)理、分管副總羅總審批價(jià)格（副總兼物控經(jīng)理）3分管副總審批物控經(jīng)理、分管副總羅總審批價(jià)格（副總兼物控經(jīng)理）改進(jìn)點(diǎn)：后續(xù)在藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)階段評(píng)估報(bào)價(jià)是在SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)還是保留線外管控。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《報(bào)價(jià)單》廠家、材料名稱、規(guī)格、采購(gòu)單位、單價(jià)、稅點(diǎn)、交貨期供方蓋章書面資料生產(chǎn)性材料采購(gòu)訂單此流程用于生產(chǎn)性材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1采購(gòu)員依據(jù)審批的采購(gòu)申請(qǐng)，下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)員2部門負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)訂單采購(gòu)部責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)3采購(gòu)訂單打印采購(gòu)員4采購(gòu)訂單送達(dá)供應(yīng)商采購(gòu)員改進(jìn)點(diǎn)：1.審批流程走線上電子化審批，審批時(shí)間快速、便捷化，提升工作效率；2.對(duì)于通過供應(yīng)鏈/嘉瑞的集中采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)分公司下單，系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)的采購(gòu)訂單及銷售訂單的創(chuàng)建，減少相關(guān)單據(jù)的人工操作； 3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報(bào)表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《采購(gòu)訂單》訂單編號(hào)、供應(yīng)商、訂單日期、電話、傳真、采購(gòu)員、聯(lián)系人、物料代碼、物料名稱、單位、物料規(guī)格、數(shù)量、紙重、單價(jià)、金額、交貨日期等ERP操作外協(xié)加工采購(gòu)此流程用于半成品及成品外發(fā)加工管理流程管理，由供方按其材料及工藝生產(chǎn)，部分委外加工，我司發(fā)材料給廠家加工，供方只負(fù)責(zé)加工。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1先由生產(chǎn)管理部提出外發(fā)申請(qǐng)，確定外發(fā)的產(chǎn)品及數(shù)量，報(bào)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批，并將審批單交物控部采購(gòu)生產(chǎn)調(diào)度、營(yíng)銷跟單員、采購(gòu)員因生產(chǎn)車間飽和或設(shè)備能力不足，《委外加工管理規(guī)定》2采購(gòu)收到總經(jīng)理批準(zhǔn)的外發(fā)加工審批單后，聯(lián)系之合格供應(yīng)商，由供應(yīng)商報(bào)價(jià)，收到報(bào)價(jià)報(bào)給采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、副總、總經(jīng)理審批后和供應(yīng)商簽訂詳細(xì)委外加工協(xié)議，并下采購(gòu)訂單，回復(fù)交期，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)一份。采購(gòu)員、成本會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)委外加工供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否真實(shí)、合理，并負(fù)責(zé)委外加工費(fèi)的核算及處理。采購(gòu)將將品質(zhì)要求告知本次產(chǎn)品的委外加工商（品管部包括提供樣品、標(biāo)準(zhǔn)等）。同時(shí)跟進(jìn)委外加工產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，確保委外加工產(chǎn)品按計(jì)劃要求及時(shí)供貨給客戶3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)委外加工的發(fā)貨、收貨工作，辦理出入庫(kù)手續(xù)、各種單據(jù)整理、收集及上報(bào)倉(cāng)管員、成本會(huì)計(jì)如全流程外發(fā)則不需發(fā)半成品4營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)下銷售訂單，銷售出貨通知單。營(yíng)銷跟單員、、采購(gòu)員如客戶有索賠等，營(yíng)銷、品管及時(shí)通知物控部采購(gòu)；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)管理部溝通，將客戶需求準(zhǔn)確傳導(dǎo)到委外加工商5委外加工商送貨倉(cāng)管員、來料檢驗(yàn)員6倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員入庫(kù)賬目處理待討論問題：主要是外發(fā)原材料的數(shù)據(jù)，后續(xù)追蹤不到，倉(cāng)庫(kù)對(duì)于自己發(fā)出去的數(shù)據(jù)也不是很清楚，后續(xù)可否把這一塊數(shù)據(jù)抓起來？目前外發(fā)原材料，純手工做記錄。改進(jìn)點(diǎn)：1.委外加工業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)管控，啟用SAP的標(biāo)準(zhǔn)委外功能，加工外發(fā)原材料通過SAP系統(tǒng)發(fā)貨，加工完成品通過系統(tǒng)收貨，系統(tǒng)支撐收發(fā)貨數(shù)據(jù)查詢；2.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報(bào)表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《聯(lián)絡(luò)函》客戶名稱、印品名、版號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外發(fā)原因（如產(chǎn)能飽和）、銷售訂單號(hào)生產(chǎn)部發(fā)起，部門經(jīng)理、分管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可外發(fā)2《合格供應(yīng)商清單》具備加工能力的供應(yīng)商、交貨能力、價(jià)格、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)樣（加工參照的標(biāo)準(zhǔn)樣品）非生產(chǎn)性物資采購(gòu)訂單此流程用于非生產(chǎn)性物資采購(gòu)的業(yè)務(wù)操作。流程說明涉及崗位備注1非生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)員采購(gòu)員在采購(gòu)訂單錄入價(jià)格，供方，交期，下達(dá)采購(gòu)訂單。2部門經(jīng)理/副總審核采購(gòu)訂單采購(gòu)員、物控經(jīng)理、副總采購(gòu)訂單歸檔3采購(gòu)訂單送達(dá)供應(yīng)商供應(yīng)商改進(jìn)點(diǎn)：1.增加非生產(chǎn)采購(gòu)訂單系統(tǒng)管控流程，適用于辦公用品、勞保用品、零配件、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景；2.審批流程電子化，加快審批效率、便捷性，提升工作效率。3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報(bào)表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《采購(gòu)訂單》訂單編號(hào)、供應(yīng)商、訂單日期、電話、傳真、采購(gòu)員、聯(lián)系人、物料代碼、物料名稱、單位、物料規(guī)格、數(shù)量、紙重、單價(jià)、金額、交貨日期等集團(tuán)內(nèi)公司間交易管理此流程用于集團(tuán)內(nèi)公司間交易的業(yè)務(wù)操作。序號(hào)流程說明涉及崗位備注1營(yíng)銷下銷售訂單，以銷售出庫(kù)形式出售原材料跟單員銷售訂單2銷售訂單評(píng)審?fù)?，倉(cāng)庫(kù)安排發(fā)貨倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)打印部門費(fèi)用出庫(kù)單改進(jìn)點(diǎn)：未來中豐田通過供應(yīng)鏈向外部供應(yīng)商采購(gòu)的流程，實(shí)現(xiàn)中豐田下單，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建中豐田下達(dá)供應(yīng)鏈的采購(gòu)訂單，供應(yīng)鏈下達(dá)中豐田的銷售訂單。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《銷售訂單評(píng)審》訂單日期、交貨日期、訂單編號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、版號(hào)、數(shù)量、米數(shù)、張數(shù)、原材料標(biāo)準(zhǔn)用量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)數(shù)量、存貨數(shù)量、采購(gòu)數(shù)量、到料時(shí)間以銷售訂單形式與集團(tuán)公司交易倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)概述表1中豐田公司倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程倉(cāng)庫(kù)管理采購(gòu)收貨生產(chǎn)性采購(gòu)收貨非生產(chǎn)性采購(gòu)收貨采購(gòu)?fù)素洶l(fā)料出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)銷售退貨入庫(kù)調(diào)撥廠內(nèi)調(diào)撥報(bào)廢庫(kù)存物資報(bào)廢到期檢驗(yàn)庫(kù)存物資到期檢驗(yàn)盤點(diǎn)庫(kù)存盤點(diǎn)主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)性材料采購(gòu)收貨規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物資管理工作，完善倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存制度，確保所有產(chǎn)成品、物料、其它資產(chǎn)在收料入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)有序、合理、規(guī)范，確保各項(xiàng)工作有章可循和公司材料物資的安全完整。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1供應(yīng)商按采購(gòu)訂單上的材料、數(shù)量、按要求到貨時(shí)間送貨采購(gòu)員2倉(cāng)管員收貨，核對(duì)送貨單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單等信息，核對(duì)外觀。倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3主要材料（原紙、原膜、化工）到貨通知品管部，填寫《報(bào)檢通知單》進(jìn)行報(bào)檢倉(cāng)管員、來料檢驗(yàn)員品管來料檢驗(yàn)4來料檢驗(yàn)員抽取來料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來料的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢通知倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢結(jié)果5倉(cāng)庫(kù)安排到貨材料數(shù)量系統(tǒng)過賬，錄入系統(tǒng)倉(cāng)管員《采購(gòu)入庫(kù)單》6倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管《采購(gòu)入庫(kù)單》改進(jìn)點(diǎn)：1.SAP啟用QM模塊功能，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收貨與品質(zhì)部的質(zhì)檢無縫對(duì)接，達(dá)成需質(zhì)檢的物料必須檢驗(yàn)合格才能入庫(kù)；2.SAP提供豐富的報(bào)表功能，多方位、多維度的進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢；序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《報(bào)檢通知單》供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)時(shí)間、報(bào)檢部門、報(bào)檢人員、材質(zhì)、完成時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、備注報(bào)檢物料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)通知來料檢驗(yàn)員報(bào)檢2《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、供方名稱、倉(cāng)庫(kù)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單位、入庫(kù)數(shù)量、等級(jí)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、驗(yàn)收員倉(cāng)庫(kù)收貨后，報(bào)檢合格，系統(tǒng)入庫(kù)操作產(chǎn)生的單據(jù)非生產(chǎn)性材料采購(gòu)收貨此流程用于非生產(chǎn)性材料采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)操作，不需要檢驗(yàn)的材料。序號(hào)流程說明涉及崗位備注1供應(yīng)商按采購(gòu)訂單上的材料、數(shù)量、按要求到貨時(shí)間送貨供應(yīng)商2倉(cāng)管員收貨，核對(duì)送貨單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單等信息，核對(duì)外觀。倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3倉(cāng)庫(kù)安排入庫(kù)，錄入系統(tǒng)倉(cāng)管員《采購(gòu)入庫(kù)單》4倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核倉(cāng)庫(kù)主管改進(jìn)點(diǎn)：SAP系統(tǒng)提供非生產(chǎn)性材料采購(gòu)的功能，例如：零部件、辦公用品、勞保用品、固定資產(chǎn)采購(gòu)多業(yè)務(wù)場(chǎng)景。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、供方名稱、倉(cāng)庫(kù)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單位、入庫(kù)數(shù)量、等級(jí)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、驗(yàn)收員倉(cāng)庫(kù)收貨后，報(bào)檢合格，系統(tǒng)入庫(kù)操作產(chǎn)生的單據(jù)采購(gòu)?fù)素洿肆鞒逃糜诓缓细癫牧贤素洠ü?yīng)商）業(yè)務(wù)流程操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1品管部開具不合格品處理報(bào)告，采購(gòu)接原材料不合格品處理報(bào)告安排退貨，其他材料如有不良直接通知退貨采購(gòu)員、品管不合格品處理報(bào)告上有生產(chǎn)車間、品管部、物控部簽批意見，是要退貨還是消化使用。2倉(cāng)庫(kù)按照采購(gòu)提供的退貨單安排退貨倉(cāng)管員采購(gòu)入庫(kù)單（入庫(kù)數(shù)量為負(fù)數(shù)，代表退貨）3供應(yīng)商安排領(lǐng)走不良品供應(yīng)商待討論問題：新增一個(gè)表單，原材料退貨單改進(jìn)點(diǎn)：1.藍(lán)圖流程階段增加已開發(fā)票的退貨，需創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，依據(jù)退貨采購(gòu)訂單進(jìn)行退貨的節(jié)點(diǎn)。2.SAP提供退貨單打印功能。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《不合格品處理報(bào)告》日期、編號(hào)、類別、進(jìn)料、半成品、成品、來源或客戶、產(chǎn)品名稱及型號(hào)、總數(shù)量、不合格品數(shù)量、品質(zhì)缺陷描述、責(zé)任部門意見、原因分析、不合格品MRB處理決定、品管部、生管部、工藝部、物控部、營(yíng)銷部品管開具報(bào)告，描述問題，相關(guān)MRB成員會(huì)簽處理意見2《購(gòu)入庫(kù)單》采入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、供方名稱、倉(cāng)庫(kù)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單位、入庫(kù)數(shù)量、等級(jí)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、驗(yàn)收員采購(gòu)?fù)素洿蟠蛴∝?fù)數(shù)作為退貨單據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)此流程用于生產(chǎn)車間生產(chǎn)性物料領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1生產(chǎn)車間在系統(tǒng)開《工單領(lǐng)料出庫(kù)單》車間物料員車間物料員根據(jù)生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)工單，根據(jù)生產(chǎn)工單上的材料及數(shù)量領(lǐng)料，按單領(lǐng)料2車間主任審批車間主任審批領(lǐng)料單3倉(cāng)官員審批倉(cāng)管員審核領(lǐng)料單，核查是否按工單數(shù)量領(lǐng)用4成本會(huì)計(jì)審批成本會(huì)計(jì)審批領(lǐng)料單5倉(cāng)庫(kù)主管審批倉(cāng)庫(kù)主管審批領(lǐng)料單6倉(cāng)庫(kù)員發(fā)料倉(cāng)管員倉(cāng)管員根據(jù)已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則辦理物料發(fā)放待討論問題：領(lǐng)料流程簡(jiǎn)化，按工單管控車間領(lǐng)用量，不得超額領(lǐng)料、發(fā)料。現(xiàn)在流程沒有財(cái)務(wù)審批，有些材料費(fèi)用類別車間開錯(cuò)單，財(cái)務(wù)核算需要調(diào)整。改進(jìn)點(diǎn)：藍(lán)圖流程階段，PP模塊需與MES討論具體的實(shí)施方案。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《工單領(lǐng)料出庫(kù)單》領(lǐng)用部門、出庫(kù)類別、出庫(kù)單號(hào)、出庫(kù)日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單位、出庫(kù)數(shù)量、工單編號(hào)、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、領(lǐng)料審核、領(lǐng)料人非生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)此流程用于各部門非生產(chǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨業(yè)務(wù)操作流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1需求部門開《部門費(fèi)用出庫(kù)單》各部門不直接用于生產(chǎn)的物，非工單生產(chǎn)耗用的材料，列入費(fèi)用2部門主管審批各部門審批系統(tǒng)單3倉(cāng)管員審批倉(cāng)管員審批系統(tǒng)單4成本會(huì)計(jì)審批，審核是否開單類別是否正確（財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算）成本會(huì)計(jì)審批系統(tǒng)單5倉(cāng)庫(kù)主管審批倉(cāng)庫(kù)主管審批系統(tǒng)單6倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單材料及規(guī)格數(shù)量安排發(fā)料倉(cāng)管員出庫(kù)單審批完后，打印單據(jù)按單發(fā)料改進(jìn)點(diǎn)：1.藍(lán)圖流程階段需確定進(jìn)入系統(tǒng)管控的業(yè)務(wù)范圍；2.理清各類業(yè)務(wù)的采購(gòu)邊界。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《部門費(fèi)用出庫(kù)單》領(lǐng)用部門、出庫(kù)類別、領(lǐng)用單號(hào)、出庫(kù)單號(hào)、出庫(kù)日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單位、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、領(lǐng)料審核、領(lǐng)料人費(fèi)用出庫(kù)銷售出庫(kù)此流程用于成銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1營(yíng)銷下出貨通知單，根據(jù)客戶要求，提前安排物流發(fā)貨，跟進(jìn)發(fā)貨裝車跟單員出貨通知單2倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)（備料）倉(cāng)管員接營(yíng)銷出貨通知單，準(zhǔn)備好成品安排出貨。提前備料做好發(fā)貨準(zhǔn)備。3打印發(fā)貨單，根據(jù)營(yíng)銷通知的發(fā)貨方式，進(jìn)行成品裝車出貨倉(cāng)管員成品發(fā)出改進(jìn)點(diǎn)：藍(lán)圖流程階段，SD模塊討論制定銷售出庫(kù)的具體執(zhí)行方案。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《出貨通知單》銷售單號(hào)、版號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出貨日期、客戶名稱2《發(fā)貨單》客戶名稱、發(fā)貨單號(hào)、發(fā)貨日期、業(yè)務(wù)類型、承運(yùn)商、存貨名稱、版號(hào)、單位、顏色、米數(shù)、張數(shù)、數(shù)量、訂單號(hào)、客戶單號(hào)銷售退貨入庫(kù)此流程用于產(chǎn)品銷售退貨業(yè)務(wù)操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1按照《客訴單》核對(duì)退貨的數(shù)量倉(cāng)管員、跟單員核對(duì)退貨數(shù)量、規(guī)格2品管確定外包裝數(shù)量與客訴單是否一致IPQC品質(zhì)鑒定3倉(cāng)庫(kù)收貨，確定數(shù)據(jù)入庫(kù)，打印成品入庫(kù)單倉(cāng)管員成品入庫(kù)改進(jìn)點(diǎn)：藍(lán)圖流程階段，SD模塊討論制定銷售退貨入庫(kù)的具體執(zhí)行方案。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《成品退貨入庫(kù)單》入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)類型、入庫(kù)日期、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、部門、工單編號(hào)、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、版號(hào)、銷售單位、入庫(kù)數(shù)量廠內(nèi)調(diào)撥此流程用于廠內(nèi)調(diào)撥（同一工廠內(nèi)不同庫(kù)存地之間的物料轉(zhuǎn)移）操作。使用少基本沒使用。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1倉(cāng)管員制單調(diào)撥倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)調(diào)倉(cāng)2倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管3倉(cāng)管員進(jìn)行庫(kù)存轉(zhuǎn)移倉(cāng)管員改進(jìn)點(diǎn)：SAP提供標(biāo)準(zhǔn)的廠內(nèi)調(diào)撥功能。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1庫(kù)存物資報(bào)廢此流程用于庫(kù)存物資報(bào)廢操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1倉(cāng)庫(kù)提報(bào)材料報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)主管寫聯(lián)絡(luò)單2分管副總審批副總（羅總））3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4財(cái)務(wù)銷賬財(cái)務(wù)經(jīng)理改進(jìn)點(diǎn)：藍(lán)圖流程階段，增加庫(kù)存物資報(bào)廢流程，納入SAP系統(tǒng)管控。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《聯(lián)絡(luò)單》單號(hào)、發(fā)文部門、收文部門、主旨、內(nèi)容、發(fā)文單位主管、承辦人、回復(fù)意見庫(kù)存物資到期檢驗(yàn)適用于原材料(成品)到期報(bào)檢流程流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1材料超過有效期通知品管重檢（成品膜超期6個(gè)月、紙超期3個(gè)月填寫報(bào)檢通知單）倉(cāng)管員報(bào)檢通知單2品管部檢驗(yàn)IPQC3合格發(fā)料倉(cāng)管員改進(jìn)點(diǎn)：1.藍(lán)圖流程階段，QM模塊增加庫(kù)存物資到期檢驗(yàn)流程，制定出具體的執(zhí)行方案2.SAP開發(fā)報(bào)表，提供呆滯物料的明細(xì)清單。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《報(bào)檢通知單》供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)時(shí)間、報(bào)檢部門、報(bào)檢人員、材質(zhì)、完成時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、備注由倉(cāng)庫(kù)通知來料檢驗(yàn)員報(bào)檢庫(kù)存盤點(diǎn)適用于倉(cāng)庫(kù)月度盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程操作。流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1倉(cāng)庫(kù)導(dǎo)出庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)管員庫(kù)存查詢2財(cái)務(wù)參與盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部3盤點(diǎn)結(jié)束，整理盤點(diǎn)表倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部待討論問題：目前盤點(diǎn)日還存在當(dāng)日出入庫(kù)，無鎖定改進(jìn)點(diǎn)：1.優(yōu)化盤點(diǎn)流程2.SAP提供盤點(diǎn)清單，支持打印盤點(diǎn)單功能。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《盤點(diǎn)表》日期、倉(cāng)庫(kù)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、盤點(diǎn)人、復(fù)盤人嘉瑞業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)概述表1嘉瑞公司業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程采購(gòu)管理材料采購(gòu)材料采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算倉(cāng)庫(kù)管理采購(gòu)收貨采購(gòu)收貨銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)材料采購(gòu)此流程適用于集中采購(gòu)材料流程操作。目前走虛擬賬，供應(yīng)商直接與集團(tuán)公司銜接