勁嘉集團SAP項目-中豐田嘉瑞-業(yè)務現(xiàn)狀及需求調研問卷-MM-V1.0-20180611

MM模塊業(yè)務現(xiàn)狀及需求調研報告第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目業(yè)務現(xiàn)狀及需求調研報告（中豐田&嘉瑞）版本1.02018年5月31日目錄第1章 采購管理 41.1 業(yè)務概述 41.2 主要業(yè)務 51.2.1 物料主數(shù)據(jù)管理 51.2.2 供應商主數(shù)據(jù)管理 71.2.3 采購申請（生產性材料） 91.2.4 采購申請（非生產性材料） 111.2.5 采購詢報價（生產性材料） 131.2.6 采購詢報價（非生產性材料） 141.2.7 生產性材料采購訂單 161.2.8 外協(xié)加工采購 171.2.9 非生產性物資采購訂單 201.2.10 集團內公司間交易管理 21第2章 倉庫管理 232.1 業(yè)務概述 232.2 主要業(yè)務 242.2.1 生產性材料采購收貨 242.2.2 非生產性材料采購收貨 272.2.3 采購退貨 282.2.4 生產領料出庫 302.2.5 非生產領用出庫 322.2.6 銷售出庫 332.2.7 銷售退貨入庫 352.2.8 廠內調撥 362.2.9 庫存物資報廢 372.2.10 庫存物資到期檢驗 382.2.11 庫存盤點 39第3章 嘉瑞業(yè)務管理 413.1 業(yè)務概述 413.1.1 材料采購 413.1.2 采購收貨 433.1.3 銷售出庫 443.1.4 采購結算 45采購管理業(yè)務概述表1中豐田公司采購管理業(yè)務流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程采購管理物料主數(shù)據(jù)管理物料主數(shù)據(jù)管理供應商管理供應商主數(shù)據(jù)管理采購申請管理采購申請（生產性材料）采購申請（非生產性材料）采購詢價管理采購詢報價（生產性材料）采購詢報價（非生產性材料）采購訂單管理生產性材料采購訂單外協(xié)加工采購非生產性物資采購訂單集團內公司間交易管理主要業(yè)務物料主數(shù)據(jù)管理此流程用于描述新增、修改和刪除物料主數(shù)據(jù)維護業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1需求部門提建編碼需求需求部門、采購員建立物料編碼，原膜原紙采購單位是公斤，生產投料數(shù)量是米數(shù)，所以建編碼時，原膜類需注明厚度、寬度、密度，原紙需注明克重和寬度；化工采購單位是公斤與生產單位一致，其他材料按采購單位。2采購員根據(jù)物料名稱進行材料分類,建立編碼采購員在系統(tǒng)按照材料的類別大類-小類進行分類待討論問題：1.物料編碼規(guī)則統(tǒng)一問題，有的零配件因機修人員對配件稱呼不同建了不同的編碼，存在一物多碼；2.原紙，灰卡紙存在，同樣米數(shù)，不同的重量，無法直接按克重及寬度換算重量；3.現(xiàn)有同一規(guī)格原膜因不同米數(shù)建立不同編碼，以便庫存區(qū)分（現(xiàn)無批號管理）；后續(xù)批號管理在庫存查詢體現(xiàn)明細，一物一碼。改進點：目前各個分公司物料主數(shù)據(jù)各自獨立自建數(shù)據(jù)，存在一物多碼（同一物料各分公司描述不一樣，不同編碼）等混亂現(xiàn)象。后續(xù)考慮集團層面統(tǒng)一管控，優(yōu)化物料主數(shù)據(jù)流程，最終實現(xiàn)符合數(shù)據(jù)標準及規(guī)范并可供各信息系統(tǒng)共享的主數(shù)據(jù)庫。序號信息類別信息字段名稱備注1物料編碼物料名稱、物料規(guī)格、存貨大類、采購單位、生產單位、計量單位、密度、厚度，寬度、密度、廠家、采購入庫超額上限2原紙.采購單位公斤，生產單位米，克重、寬度克重乘以寬度為一卷原紙的重量kg3原紙采購單位公斤，生產單位米，密度、厚度，寬度PET膜密度1.4，OPP密度0.91，密度*厚度*寬度*米數(shù)=原膜重量4化工采購單位公斤生產單位公斤供應商主數(shù)據(jù)管理此流程用于描述新增、修改和刪除供應商主數(shù)據(jù)維護業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1開發(fā)新供應商采購員、物控經理采購員收集調查供方營業(yè)執(zhí)照、相關技術資料、公司基本經營狀況后填寫《供應商資料表》2申請引進新供應商物控經理部門分管領導審批后，才可申請新材料測試3新材料測試采購員采購員填寫《新材料試用單》4工藝部安排測試并反饋結果工藝師工藝測試新材料后填寫《新材料試用回饋單》，把生產品質情況、工藝參數(shù)記錄在內。5測試完，反饋測試結果，合格轉中試、小批量試用工藝師資料歸檔改進點：目前各個分公司供應商主數(shù)據(jù)各行獨立自建數(shù)據(jù)，同一個供應商存在不同的編碼等混亂現(xiàn)象，不便于資源共享，集中管控供應商。后續(xù)考慮集團層面統(tǒng)一管控，優(yōu)化供應商主數(shù)據(jù)流程，最終實現(xiàn)符合數(shù)據(jù)標準及規(guī)范并可供各信息系統(tǒng)共享的主數(shù)據(jù)庫。序號信息類別信息字段名稱備注1《供應商資料表》營業(yè)執(zhí)照、稅務登記號、聯(lián)系人、地址、傳真號、企業(yè)性質、供應產品、主要生產設備、檢驗設備、付款條件、付款方式、銀行賬號、銀行名稱、幣種、最低起訂量、稅點、2《新材料測試單》廠家、類別、產品名稱、規(guī)格、技術要求、產品描述、特性指標、客戶資料說明、評審意見采購申請（生產性材料）此流程用于生產材料采購申請的業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1銷售訂單物料評審，物料需求計劃手動運算采購員評審訂單所需的材料狀況，是否有材料，如材料不夠填寫材料到料時間。具體操作：在ERP系統(tǒng)查看所需材料，查詢庫存可用數(shù)量，需扣除占用數(shù)量（未開工單及工單未領用的材料、供方未交貨數(shù)量），手動計算訂單所需采購的材料數(shù)量。2下達采購申請單采購員生產性物料根據(jù)訂單評審后，計算出來的需求數(shù)量下達采購申請單3部門審批物控經理責任領導(羅總)審批采購申請單待討論問題：.銷售訂單評審，如是出庫存，建議不需要評審，簡化流程。改進點：1.藍圖流程階段制定出銷售訂單評審方案；2審批流程走線上電子化審批，達到審批時間快速、便捷化，提升工作效率；3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號信息類別信息字段名稱備注1《銷售訂單評審》訂單日期、交貨日期、訂單編號、客戶名稱、產品名稱、版號、數(shù)量、米數(shù)、張數(shù)、原材料標準用量、規(guī)格型號、生產單位、生產數(shù)量、存貨數(shù)量、采購數(shù)量、到料時間ERP系統(tǒng)訂單評審，工藝在系統(tǒng)運算訂單所需原材料標準用量，物控評審材料的數(shù)量狀態(tài)及采購到料時間2《采購申請單》請購部門、請購人、請購單號、請購日期、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、生產單位、采購單位、到料時間、采購說明ERP系統(tǒng)下單采購申請（非生產性材料）此流程用于非生產性材料采購申請的業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1非生產采購申請單下達各部門各部門需求下達采購申請單2部門審批各部門負責人非生產性物料由需求部門提出3分管副總審批分管副總分管副總審批采購申請單4物控經理審批物控經理羅總審批采購申請單改進點：1.優(yōu)化業(yè)務流程，滿足各種非生產物料采購申請的系統(tǒng)管控，增加固定資產管控流程，支持全面電子化作業(yè)；2.審批流程走線上電子化審批，審批時間快速、便捷化，提升工作效率；3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號信息類別信息字段名稱備注1《采購申請單》請購部門、請購人、請購單號、請購日期、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、生產單位、采購單位、到料時間、采購說明ERP系統(tǒng)下單采購詢報價（生產性材料）此流程用于生產性材料采購詢報價的業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1主要材料詢價（原紙、原膜、化工）采購員供方傳報價單2部門領導審批審批物控經理、分管副總羅總審批價格（副總兼物控經理）3分管副總審批物控經理、分管副總羅總審批價格（副總兼物控經理）4每月匯總主要材料價目表給總經理審批總經理每月打印一份紙質的價目表給總經理簽字（采購員制單，部門負責人羅總審批，總經理批準），提供一份財務備份。改進點：后續(xù)在藍圖流程設計階段評估報價是在SAP系統(tǒng)實現(xiàn)還是保留線外管控。序號信息類別信息字段名稱備注1《報價單》廠家、材料名稱、規(guī)格、采購單位、單價、稅點、交貨期供方蓋章書面資料2《價目表》供方公司名稱、采購單位、物料名稱、規(guī)格型號、含稅單價、稅率、付款方式采購員打印經部門負責人審批、總經理批準采購詢報價（非生產性材料）此流程用于非生產性材料采購詢報價的業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1非生產性材料詢價采購員零配件、木卡板、低值易耗品、、輔料、膠輥版輥、包材2部門領導審批審批物控經理、分管副總羅總審批價格（副總兼物控經理）3分管副總審批物控經理、分管副總羅總審批價格（副總兼物控經理）改進點：后續(xù)在藍圖流程設計階段評估報價是在SAP系統(tǒng)實現(xiàn)還是保留線外管控。序號信息類別信息字段名稱備注1《報價單》廠家、材料名稱、規(guī)格、采購單位、單價、稅點、交貨期供方蓋章書面資料生產性材料采購訂單此流程用于生產性材料采購的業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1采購員依據(jù)審批的采購申請，下達采購訂單采購員2部門負責人審核采購訂單采購部責任領導3采購訂單打印采購員4采購訂單送達供應商采購員改進點：1.審批流程走線上電子化審批，審批時間快速、便捷化，提升工作效率；2.對于通過供應鏈/嘉瑞的集中采購，實現(xiàn)分公司下單，系統(tǒng)自動生成相關的采購訂單及銷售訂單的創(chuàng)建，減少相關單據(jù)的人工操作； 3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號信息類別信息字段名稱備注1《采購訂單》訂單編號、供應商、訂單日期、電話、傳真、采購員、聯(lián)系人、物料代碼、物料名稱、單位、物料規(guī)格、數(shù)量、紙重、單價、金額、交貨日期等ERP操作外協(xié)加工采購此流程用于半成品及成品外發(fā)加工管理流程管理，由供方按其材料及工藝生產，部分委外加工，我司發(fā)材料給廠家加工，供方只負責加工。流程序號流程說明涉及崗位備注1先由生產管理部提出外發(fā)申請，確定外發(fā)的產品及數(shù)量，報生產副總、總經理審批，并將審批單交物控部采購生產調度、營銷跟單員、采購員因生產車間飽和或設備能力不足，《委外加工管理規(guī)定》2采購收到總經理批準的外發(fā)加工審批單后，聯(lián)系之合格供應商，由供應商報價，收到報價報給采購領導、副總、總經理審批后和供應商簽訂詳細委外加工協(xié)議，并下采購訂單，回復交期，將采購訂單交財務一份。采購員、成本會計財務部負責核實委外加工供應商報價是否真實、合理，并負責委外加工費的核算及處理。采購將將品質要求告知本次產品的委外加工商（品管部包括提供樣品、標準等）。同時跟進委外加工產品的生產進度，確保委外加工產品按計劃要求及時供貨給客戶3倉庫負責委外加工的發(fā)貨、收貨工作，辦理出入庫手續(xù)、各種單據(jù)整理、收集及上報倉管員、成本會計如全流程外發(fā)則不需發(fā)半成品4營銷管理部負責下銷售訂單，銷售出貨通知單。營銷跟單員、、采購員如客戶有索賠等，營銷、品管及時通知物控部采購；負責與生產管理部溝通，將客戶需求準確傳導到委外加工商5委外加工商送貨倉管員、來料檢驗員6倉庫收貨倉管員入庫賬目處理待討論問題：主要是外發(fā)原材料的數(shù)據(jù)，后續(xù)追蹤不到，倉庫對于自己發(fā)出去的數(shù)據(jù)也不是很清楚，后續(xù)可否把這一塊數(shù)據(jù)抓起來？目前外發(fā)原材料，純手工做記錄。改進點：1.委外加工業(yè)務納入系統(tǒng)管控，啟用SAP的標準委外功能，加工外發(fā)原材料通過SAP系統(tǒng)發(fā)貨，加工完成品通過系統(tǒng)收貨，系統(tǒng)支撐收發(fā)貨數(shù)據(jù)查詢；2.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號信息類別信息字段名稱備注1《聯(lián)絡函》客戶名稱、印品名、版號、規(guī)格、數(shù)量、外發(fā)原因（如產能飽和）、銷售訂單號生產部發(fā)起，部門經理、分管副總審批，報總經理批準方可外發(fā)2《合格供應商清單》具備加工能力的供應商、交貨能力、價格、內控標準、標樣（加工參照的標準樣品）非生產性物資采購訂單此流程用于非生產性物資采購的業(yè)務操作。流程說明涉及崗位備注1非生產采購申請單轉采購訂單采購員采購員在采購訂單錄入價格，供方，交期，下達采購訂單。2部門經理/副總審核采購訂單采購員、物控經理、副總采購訂單歸檔3采購訂單送達供應商供應商改進點：1.增加非生產采購訂單系統(tǒng)管控流程，適用于辦公用品、勞保用品、零配件、零星采購等業(yè)務場景；2.審批流程電子化，加快審批效率、便捷性，提升工作效率。3.SAP提供數(shù)據(jù)查詢報表，便于后續(xù)數(shù)據(jù)分析。序號信息類別信息字段名稱備注1《采購訂單》訂單編號、供應商、訂單日期、電話、傳真、采購員、聯(lián)系人、物料代碼、物料名稱、單位、物料規(guī)格、數(shù)量、紙重、單價、金額、交貨日期等集團內公司間交易管理此流程用于集團內公司間交易的業(yè)務操作。序號流程說明涉及崗位備注1營銷下銷售訂單，以銷售出庫形式出售原材料跟單員銷售訂單2銷售訂單評審完，倉庫安排發(fā)貨倉管員倉庫打印部門費用出庫單改進點：未來中豐田通過供應鏈向外部供應商采購的流程，實現(xiàn)中豐田下單，系統(tǒng)自動創(chuàng)建中豐田下達供應鏈的采購訂單，供應鏈下達中豐田的銷售訂單。序號信息類別信息字段名稱備注1《銷售訂單評審》訂單日期、交貨日期、訂單編號、客戶名稱、產品名稱、版號、數(shù)量、米數(shù)、張數(shù)、原材料標準用量、規(guī)格型號、生產單位、生產數(shù)量、存貨數(shù)量、采購數(shù)量、到料時間以銷售訂單形式與集團公司交易倉庫管理業(yè)務概述表1中豐田公司倉庫管理業(yè)務流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程倉庫管理采購收貨生產性采購收貨非生產性采購收貨采購退貨發(fā)料出庫生產領料出庫非生產領用出庫銷售出庫銷售出庫銷售退貨入庫調撥廠內調撥報廢庫存物資報廢到期檢驗庫存物資到期檢驗盤點庫存盤點主要業(yè)務生產性材料采購收貨規(guī)范倉庫物資管理工作，完善倉庫物料收發(fā)存制度，確保所有產成品、物料、其它資產在收料入庫、出庫時有序、合理、規(guī)范，確保各項工作有章可循和公司材料物資的安全完整。流程序號流程說明涉及崗位備注1供應商按采購訂單上的材料、數(shù)量、按要求到貨時間送貨采購員2倉管員收貨，核對送貨單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單等信息，核對外觀。倉管員倉儲管理制度3主要材料（原紙、原膜、化工）到貨通知品管部，填寫《報檢通知單》進行報檢倉管員、來料檢驗員品管來料檢驗4來料檢驗員抽取來料樣品進行檢驗來料檢驗員按照檢驗標準，對來料的材料進行檢驗，檢驗完畢通知倉庫報檢結果5倉庫安排到貨材料數(shù)量系統(tǒng)過賬，錄入系統(tǒng)倉管員《采購入庫單》6倉庫主管復核入庫單倉庫主管《采購入庫單》改進點：1.SAP啟用QM模塊功能，實現(xiàn)倉庫收貨與品質部的質檢無縫對接，達成需質檢的物料必須檢驗合格才能入庫；2.SAP提供豐富的報表功能，多方位、多維度的進行數(shù)據(jù)查詢；序號信息類別信息字段名稱備注1《報檢通知單》供應商、產品名稱、數(shù)量、單號、規(guī)格、檢驗時間、報檢部門、報檢人員、材質、完成時間、檢驗結果、備注報檢物料到貨后，由倉庫通知來料檢驗員報檢2《采購入庫單》入庫單號、入庫日期、供方名稱、倉庫、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、采購單位、入庫數(shù)量、等級、財務、倉庫主管、倉管員、驗收員倉庫收貨后，報檢合格，系統(tǒng)入庫操作產生的單據(jù)非生產性材料采購收貨此流程用于非生產性材料采購收貨業(yè)務操作，不需要檢驗的材料。序號流程說明涉及崗位備注1供應商按采購訂單上的材料、數(shù)量、按要求到貨時間送貨供應商2倉管員收貨，核對送貨單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單等信息，核對外觀。倉管員倉儲管理制度3倉庫安排入庫，錄入系統(tǒng)倉管員《采購入庫單》4倉庫主管復核倉庫主管改進點：SAP系統(tǒng)提供非生產性材料采購的功能，例如：零部件、辦公用品、勞保用品、固定資產采購多業(yè)務場景。序號信息類別信息字段名稱備注1《采購入庫單》入庫單號、入庫日期、供方名稱、倉庫、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、采購單位、入庫數(shù)量、等級、財務、倉庫主管、倉管員、驗收員倉庫收貨后，報檢合格，系統(tǒng)入庫操作產生的單據(jù)采購退貨此流程用于不合格材料退貨（供應商）業(yè)務流程操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1品管部開具不合格品處理報告，采購接原材料不合格品處理報告安排退貨，其他材料如有不良直接通知退貨采購員、品管不合格品處理報告上有生產車間、品管部、物控部簽批意見，是要退貨還是消化使用。2倉庫按照采購提供的退貨單安排退貨倉管員采購入庫單（入庫數(shù)量為負數(shù)，代表退貨）3供應商安排領走不良品供應商待討論問題：新增一個表單，原材料退貨單改進點：1.藍圖流程階段增加已開發(fā)票的退貨，需創(chuàng)建退貨采購訂單，依據(jù)退貨采購訂單進行退貨的節(jié)點。2.SAP提供退貨單打印功能。序號信息類別信息字段名稱備注1《不合格品處理報告》日期、編號、類別、進料、半成品、成品、來源或客戶、產品名稱及型號、總數(shù)量、不合格品數(shù)量、品質缺陷描述、責任部門意見、原因分析、不合格品MRB處理決定、品管部、生管部、工藝部、物控部、營銷部品管開具報告，描述問題，相關MRB成員會簽處理意見2《購入庫單》采入庫單號、入庫日期、供方名稱、倉庫、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、采購單位、入庫數(shù)量、等級、財務、倉庫主管、倉管員、驗收員采購退貨大打印負數(shù)作為退貨單據(jù)生產領料出庫此流程用于生產車間生產性物料領用申請，倉庫發(fā)貨業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1生產車間在系統(tǒng)開《工單領料出庫單》車間物料員車間物料員根據(jù)生產部開具的生產工單，根據(jù)生產工單上的材料及數(shù)量領料，按單領料2車間主任審批車間主任審批領料單3倉官員審批倉管員審核領料單，核查是否按工單數(shù)量領用4成本會計審批成本會計審批領料單5倉庫主管審批倉庫主管審批領料單6倉庫員發(fā)料倉管員倉管員根據(jù)已批準的領料單，按照先進先出的原則辦理物料發(fā)放待討論問題：領料流程簡化，按工單管控車間領用量，不得超額領料、發(fā)料?，F(xiàn)在流程沒有財務審批，有些材料費用類別車間開錯單，財務核算需要調整。改進點：藍圖流程階段，PP模塊需與MES討論具體的實施方案。序號信息類別信息字段名稱備注1《工單領料出庫單》領用部門、出庫類別、出庫單號、出庫日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、采購單位、出庫數(shù)量、工單編號、實領數(shù)量、財務、倉庫主管、倉管員、領料審核、領料人非生產領用出庫此流程用于各部門非生產物料領用申請，倉庫發(fā)貨業(yè)務操作流程序號流程說明涉及崗位備注1需求部門開《部門費用出庫單》各部門不直接用于生產的物，非工單生產耗用的材料，列入費用2部門主管審批各部門審批系統(tǒng)單3倉管員審批倉管員審批系統(tǒng)單4成本會計審批，審核是否開單類別是否正確（財務費用計算）成本會計審批系統(tǒng)單5倉庫主管審批倉庫主管審批系統(tǒng)單6倉管員根據(jù)出庫單材料及規(guī)格數(shù)量安排發(fā)料倉管員出庫單審批完后，打印單據(jù)按單發(fā)料改進點：1.藍圖流程階段需確定進入系統(tǒng)管控的業(yè)務范圍；2.理清各類業(yè)務的采購邊界。序號信息類別信息字段名稱備注1《部門費用出庫單》領用部門、出庫類別、領用單號、出庫單號、出庫日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、采購單位、出庫數(shù)量、實領數(shù)量、財務、倉庫主管、倉管員、領料審核、領料人費用出庫銷售出庫此流程用于成銷售出庫業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1營銷下出貨通知單，根據(jù)客戶要求，提前安排物流發(fā)貨，跟進發(fā)貨裝車跟單員出貨通知單2倉庫入庫（備料）倉管員接營銷出貨通知單，準備好成品安排出貨。提前備料做好發(fā)貨準備。3打印發(fā)貨單，根據(jù)營銷通知的發(fā)貨方式，進行成品裝車出貨倉管員成品發(fā)出改進點：藍圖流程階段，SD模塊討論制定銷售出庫的具體執(zhí)行方案。序號信息類別信息字段名稱備注1《出貨通知單》銷售單號、版號、規(guī)格、數(shù)量、出貨日期、客戶名稱2《發(fā)貨單》客戶名稱、發(fā)貨單號、發(fā)貨日期、業(yè)務類型、承運商、存貨名稱、版號、單位、顏色、米數(shù)、張數(shù)、數(shù)量、訂單號、客戶單號銷售退貨入庫此流程用于產品銷售退貨業(yè)務操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1按照《客訴單》核對退貨的數(shù)量倉管員、跟單員核對退貨數(shù)量、規(guī)格2品管確定外包裝數(shù)量與客訴單是否一致IPQC品質鑒定3倉庫收貨，確定數(shù)據(jù)入庫，打印成品入庫單倉管員成品入庫改進點：藍圖流程階段，SD模塊討論制定銷售退貨入庫的具體執(zhí)行方案。序號信息類別信息字段名稱備注1《成品退貨入庫單》入庫單號、入庫類型、入庫日期、入庫倉庫、部門、工單編號、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、版號、銷售單位、入庫數(shù)量廠內調撥此流程用于廠內調撥（同一工廠內不同庫存地之間的物料轉移）操作。使用少基本沒使用。流程序號流程說明涉及崗位備注1倉管員制單調撥倉管員倉庫調倉2倉庫主管審核倉庫主管3倉管員進行庫存轉移倉管員改進點：SAP提供標準的廠內調撥功能。序號信息類別信息字段名稱備注1庫存物資報廢此流程用于庫存物資報廢操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1倉庫提報材料報廢倉庫主管寫聯(lián)絡單2分管副總審批副總（羅總））3總經理審批總經理4財務銷賬財務經理改進點：藍圖流程階段，增加庫存物資報廢流程，納入SAP系統(tǒng)管控。序號信息類別信息字段名稱備注1《聯(lián)絡單》單號、發(fā)文部門、收文部門、主旨、內容、發(fā)文單位主管、承辦人、回復意見庫存物資到期檢驗適用于原材料(成品)到期報檢流程流程序號流程說明涉及崗位備注1材料超過有效期通知品管重檢（成品膜超期6個月、紙超期3個月填寫報檢通知單）倉管員報檢通知單2品管部檢驗IPQC3合格發(fā)料倉管員改進點：1.藍圖流程階段，QM模塊增加庫存物資到期檢驗流程，制定出具體的執(zhí)行方案2.SAP開發(fā)報表，提供呆滯物料的明細清單。序號信息類別信息字段名稱備注1《報檢通知單》供應商、產品名稱、數(shù)量、單號、規(guī)格、檢驗時間、報檢部門、報檢人員、材質、完成時間、檢驗結果、備注由倉庫通知來料檢驗員報檢庫存盤點適用于倉庫月度盤點、年中盤點、年終盤點業(yè)務流程操作。流程序號流程說明涉及崗位備注1倉庫導出庫存報表倉管員庫存查詢2財務參與盤點財務部3盤點結束，整理盤點表倉管員、財務部待討論問題：目前盤點日還存在當日出入庫，無鎖定改進點：1.優(yōu)化盤點流程2.SAP提供盤點清單，支持打印盤點單功能。序號信息類別信息字段名稱備注1《盤點表》日期、倉庫、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、盤點人、復盤人嘉瑞業(yè)務管理業(yè)務概述表1嘉瑞公司業(yè)務流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程采購管理材料采購材料采購采購結算采購結算倉庫管理采購收貨采購收貨銷售出庫銷售出庫材料采購此流程適用于集中采購材料流程操作。目前走虛擬賬，供應商直接與集團公司銜接