安全目標(biāo)管理規(guī)定

概述與適用范圍本程序闡述了飛機(jī)維修工程部安全目標(biāo)的制定、分解、執(zhí)行、考核和評(píng)審的管理要求。本程序適用于飛機(jī)維修工程部各單位、福州分公司機(jī)務(wù)部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修管理手冊(cè)》“安全政策與安全目標(biāo)”術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)要求所需人員崗位責(zé)任經(jīng)理、安全總監(jiān)、安委會(huì)委員、各單位主管安全處經(jīng)理、安全工程師職責(zé)責(zé)任經(jīng)理：同上級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)簽署安全管理責(zé)任書；制定并組織落實(shí)飛機(jī)維修工程部安全目標(biāo)和安全指標(biāo)。安全總監(jiān)：審核安全目標(biāo)、安全指標(biāo)分解方案、安全績(jī)效考核辦法；組織考核各單位的安全績(jī)效。安委會(huì)委員：協(xié)助責(zé)任經(jīng)理評(píng)估、組織落實(shí)安全目標(biāo)、安全指標(biāo)。安全處：負(fù)責(zé)制定年度安全目標(biāo)、安全指標(biāo)分解草案；編制年度安全績(jī)效考核辦法；定期統(tǒng)計(jì)、考核各單位安全指標(biāo)的落實(shí)情況。各單位主管：協(xié)助安全處統(tǒng)計(jì)安全指標(biāo)各數(shù)據(jù)。規(guī)定安全目標(biāo)的制定安全目標(biāo)制定的依據(jù)：飛機(jī)維修工程部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和安全工作方針、政策；飛機(jī)維修工程部與上級(jí)安全主管部門簽訂的安全責(zé)任目標(biāo)；飛機(jī)維修工程部年度工作計(jì)劃；上年度安全責(zé)任目標(biāo)的完成情況；確定的風(fēng)險(xiǎn)。安全目標(biāo)制定的原則：不低于局方、公司等上級(jí)安全主管部門的要求；適合飛機(jī)維修工程部的類型、規(guī)模和安全水平，體現(xiàn)對(duì)最優(yōu)安全運(yùn)行水平的訴求；切實(shí)可行；具備可測(cè)量性。安全處根據(jù)上級(jí)安全主管部門下達(dá)的年度安全目標(biāo)，提出飛機(jī)維修工程部安全管理責(zé)任目標(biāo)草案，分解安全指標(biāo)。安全指標(biāo)分解后，各責(zé)任單位的安全指標(biāo)值總和不能超過飛機(jī)維修工程部總指標(biāo)值。安全總監(jiān)、安委會(huì)根據(jù)飛機(jī)維修工程部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，研究確定飛機(jī)維修工程部安全目標(biāo)和安全指標(biāo)分解方案。年度安全目標(biāo)經(jīng)安委會(huì)審議通過后，由責(zé)任經(jīng)理簽批發(fā)布。安全管理責(zé)任書的簽訂安全管理責(zé)任書的簽訂，是為實(shí)現(xiàn)飛機(jī)維修工程部年度安全管理責(zé)任目標(biāo)而采取的一種安全管理措施，由責(zé)任經(jīng)理與各部主管簽訂，將飛機(jī)維修工程部安全責(zé)任目標(biāo)分解細(xì)化為各項(xiàng)安全指標(biāo)，并分解落實(shí)到各部。安全管理責(zé)任書內(nèi)容包括：年度安全管理責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)；安全管理責(zé)任考核考核辦法；責(zé)任經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部副總、總工、各部主管簽字。安全責(zé)任的落實(shí)各部主管根據(jù)與責(zé)任經(jīng)理簽署的安全責(zé)任書，進(jìn)一步細(xì)化分解安全指標(biāo)至下屬處室。必要時(shí)，與下屬處室經(jīng)理簽署安全管理責(zé)任書。各部主管應(yīng)制定部安全工作計(jì)劃，并組織落實(shí)，以確保本單位的生產(chǎn)運(yùn)行安全可控。安全處應(yīng)制定安全監(jiān)督計(jì)劃，并組織落實(shí)，以確保維修安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。安全績(jī)效考核安全處根據(jù)責(zé)任經(jīng)理與各部主管簽訂的安全管理責(zé)任書，每季度對(duì)各責(zé)任單位實(shí)施安全績(jī)效考核。安全績(jī)效考核分為安全目標(biāo)考核、和安全過程考核和安保管理考核兩三個(gè)部分，安全目標(biāo)考核的權(quán)重為7065%，安全過程考核的權(quán)重為3025%，安保管理考核的權(quán)重為10%。安全目標(biāo)考核包括飛機(jī)維修工程部年度安全責(zé)任書、質(zhì)量偏差、安全獎(jiǎng)勵(lì)等方面，安全過程考核包括通用考核項(xiàng)目和專項(xiàng)考核項(xiàng)目。安全處根據(jù)安全績(jī)效考核指標(biāo)表，對(duì)安全目標(biāo)和安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算各責(zé)任單位的安全績(jī)效情況。每年1月份“安全運(yùn)行分析會(huì)”上，對(duì)上年度各責(zé)任單位安全目標(biāo)和安全指標(biāo)的落實(shí)情況通報(bào)。工作記錄要求附件飛機(jī)維修工程部安全績(jī)效考核指標(biāo)表分類項(xiàng)目小項(xiàng)定義或依據(jù)數(shù)據(jù)來源評(píng)分方法考核范圍權(quán)重目標(biāo)

考核飛機(jī)維修工程部2012年安全責(zé)任書突破安全責(zé)任書目標(biāo)值依據(jù)：二〇一二年安全管理責(zé)任書質(zhì)量部-調(diào)查報(bào)告計(jì)零分各部70%維修嚴(yán)重差錯(cuò)依據(jù)：二〇一二年安全管理責(zé)任書質(zhì)量部-調(diào)查報(bào)告扣30分/次航線維修部

基地維修部一般人為差錯(cuò)依據(jù)：二〇一二年安全管理責(zé)任書質(zhì)量部-調(diào)查報(bào)告扣10分/次各部質(zhì)量偏差A(yù)類質(zhì)量偏差依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-調(diào)查報(bào)告/質(zhì)量通報(bào)扣5分/次各部B類質(zhì)量偏差依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-調(diào)查報(bào)告/質(zhì)量通報(bào)扣3分/次安全獎(jiǎng)勵(lì)飛機(jī)維修工程部獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表加1分/次公司三等獎(jiǎng)依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表加3分/次公司二等獎(jiǎng)依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表加5分/次公司一等獎(jiǎng)依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表加10分/次公司特等獎(jiǎng)依據(jù)：《飛機(jī)維修工程部管理手冊(cè)總則》“飛機(jī)維修工程部安全獎(jiǎng)罰管理程序”質(zhì)量部-公司文件加20分/次過程考核通用考核

項(xiàng)目各類問題（含局方、調(diào)查、審核等）未及時(shí)整改考核內(nèi)容：發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“糾正和預(yù)防措施管理程序”質(zhì)量部-糾正預(yù)防措施報(bào)告扣2分/次各部30%未按規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)管理考核內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理開展情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序”安全處-風(fēng)險(xiǎn)管理通知書扣1分/次未按規(guī)定報(bào)告不安全事件考核內(nèi)容：不安全事件報(bào)告情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“不安全事件報(bào)告程序”質(zhì)量部-不安全事件報(bào)告扣1分/次未按時(shí)完成安全工作（含飛機(jī)維修工程部督辦項(xiàng)目）考核內(nèi)容：各類安全工作完成情況。包括：安委會(huì)跟蹤項(xiàng)目、飛機(jī)維修工程部督辦項(xiàng)目、飛機(jī)維修工程部安全活動(dòng)項(xiàng)目等。安全處-各類反饋及跟蹤表。（飛機(jī)維修工程部督辦項(xiàng)目完成情況的來源為辦公室。）扣1分/次安全教育完成及時(shí)率考核內(nèi)容：安全管理信息系統(tǒng)上的安全學(xué)習(xí)材料培訓(xùn)情況。X=已完成安全教育的人次/應(yīng)完成的人次。依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“安全教育工作程序”安全處-安委會(huì)匯報(bào)材料低于95%每百分點(diǎn)扣1分違章情況（不含質(zhì)量偏差及以上事件）考核內(nèi)容：各類手冊(cè)程序的落實(shí)情況。質(zhì)量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次有效的自愿報(bào)告?？己藘?nèi)容：安全管理信息系統(tǒng)的有效自愿報(bào)告情況。（各類安全隱患，例行檢查難以識(shí)別、不屬于強(qiáng)制報(bào)告、有改進(jìn)措施。）依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“不安全事件報(bào)告程序”安全處-安委會(huì)匯報(bào)材料加0.2分/次未按計(jì)劃參加培訓(xùn)考核內(nèi)容：各單位的培訓(xùn)參訓(xùn)情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊(cè)》“培訓(xùn)計(jì)劃制定和實(shí)施程序”機(jī)務(wù)培訓(xùn)部-工作質(zhì)量考核表扣0.5分/人次專項(xiàng)考核

項(xiàng)目航前飛機(jī)首班延誤率（航線維修部）考核內(nèi)容：航線維修后，因維修原因?qū)е潞角帮w機(jī)首班延誤情況。X=航班延誤次數(shù)/航前總數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃部-工作質(zhì)量考核表每0.1百分點(diǎn)扣1分定檢出廠飛機(jī)航班延誤率考核內(nèi)容：基地維修后，因維修原因?qū)е潞桨嘌诱`情況。X=航班延誤次數(shù)/定檢總數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃部-工作質(zhì)量考核表每0.1百分點(diǎn)扣1分內(nèi)部附件修理索賠率考核內(nèi)容：由于內(nèi)修質(zhì)量原因?qū)е碌姆敌耷闆r。X＝索賠件數(shù)量/內(nèi)修件總數(shù)航空器材部-工作質(zhì)量考核表（航材內(nèi)修索賠合同）每0.1百分點(diǎn)扣1分設(shè)備管理保障不當(dāng)考核內(nèi)容：設(shè)備（含特種車輛）的維護(hù)和保障不當(dāng)，影響生產(chǎn)的情況。質(zhì)量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次生產(chǎn)準(zhǔn)備不當(dāng)考核內(nèi)容：生產(chǎn)準(zhǔn)備不周全，影響生產(chǎn)的情況。質(zhì)量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次工程技術(shù)文件編制錯(cuò)誤考核內(nèi)容：工程技術(shù)文件編制明顯錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或無(wú)法執(zhí)行等情況。質(zhì)量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次適航性資料失控考核內(nèi)容：適航性資料控制不當(dāng)、使用過期資料等情況。質(zhì)量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次航材原因航班延誤率考核內(nèi)容：航材修理質(zhì)量原因?qū)е碌暮桨嘌诱`情況