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神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第6頁，共8頁 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 企業(yè)所得稅核算流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）企業(yè)所得稅核算流程流程名稱SDMT_FICO_1_企業(yè)所得稅核算流程適用范圍用于神東煤炭公司企業(yè)所得稅核算流程；流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號(hào)流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出稅務(wù)主管10每月定期編制納稅調(diào)整表會(huì)計(jì)報(bào)表納稅調(diào)整表總賬主管20做所得稅的賬務(wù)處理納稅調(diào)整表稅務(wù)主管30上報(bào)股份公司三項(xiàng)指標(biāo)及納稅調(diào)整表會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅調(diào)整表稅務(wù)主管40接收分配繳納款匯總繳納企業(yè)所得稅分稅表稅務(wù)主管50調(diào)整應(yīng)納所得稅匯總繳納企業(yè)所得稅分稅表稅務(wù)主管60申報(bào)月度預(yù)交企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)表、匯總繳納企業(yè)所得稅分稅表稅務(wù)主管70年度企業(yè)所得稅需做匯算清繳報(bào)告匯總繳納企業(yè)所得稅分稅表、企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理80所得稅申報(bào)表審核各季度匯總繳納企業(yè)所得稅表，年度匯總繳納企業(yè)所得稅分配表稅務(wù)主管90申報(bào)繳納年度所得稅企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告稅務(wù)主管100申報(bào)完成，資金計(jì)劃已下達(dá)流程關(guān)鍵點(diǎn)每月定期編制納稅調(diào)整表，做所得稅的賬務(wù)處理；上報(bào)股份公司三項(xiàng)指標(biāo)及納稅調(diào)整表；申報(bào)月度預(yù)交企業(yè)所得

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