特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范

2特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范本文件規(guī)定了特種設(shè)備使用單位（以下簡(jiǎn)稱使用單位）隱患排查治理工作的基本要求、工作流程、計(jì)劃制定、隱患排查、隱患分類分級(jí)、隱患治理、驗(yàn)收與評(píng)估、溝通和記錄、持續(xù)改進(jìn)。本文件適用于使用單位開展特種設(shè)備隱患排查治理的工作與實(shí)施。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范TSG08特種設(shè)備使用管理規(guī)則T/CPASEGT008特種設(shè)備事故隱患分類分級(jí)DB32/T4088特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作的意見》（國(guó)市監(jiān)特設(shè)〔2020〕198號(hào)）《省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定》（省人民政府令第140號(hào)）《省防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法》（蘇安辦〔2016〕103號(hào)）《關(guān)于印發(fā)省防范遏制特種設(shè)備重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案的通知》（蘇質(zhì)監(jiān)特發(fā)〔2017〕83號(hào)）3術(shù)語和定義GB/T33000和T/CPASEGT008界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1事故隱患potentialhazardofaccident特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和特種設(shè)備管理制度的行為；或者風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、失效；或者因其他因素導(dǎo)致在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的設(shè)備不安[來源：T/CPASEGT008-2019，3.1]嚴(yán)重事故隱患majoraccidentpotential較大事故隱患comparativelylargeaccidentpot23.4一般事故隱患generalaccidentpotential4基本要求4.1主體責(zé)任特種設(shè)備使用單位是隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)包括隱患排查、隱患治理等安全管理制度，明確相關(guān)責(zé)任人員予4.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.2.1機(jī)構(gòu)要求使用單位應(yīng)按照DB32/T4088建立符合要求的實(shí)施機(jī)構(gòu)。4.2.2職責(zé)要求使用單位明確責(zé)任部門、責(zé)任人員及其相應(yīng)的職責(zé)：a)隱患排查治理負(fù)責(zé)人：使用單位主要負(fù)責(zé)人。全面負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備隱患排查治理工作；b)隱患排查治理部門：使用單位內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備隱患進(jìn)行排查、跟蹤、治理、驗(yàn)收并保障特種設(shè)備安全的部門；c)隱患排查治理責(zé)任人：在隱患排查治理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)本單位特種設(shè)備隱患排查治理工作的人員。d)隱患排查治理人員：在隱患排查治理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備隱患排查治理工作的人員。4.3人員培訓(xùn)特種設(shè)備使用單位應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織相關(guān)員工，特別是隱患排查治理相關(guān)人員、特種設(shè)備安全管理員、特種設(shè)備作業(yè)人員，開展本單位的特種設(shè)備隱患排查治理要求、程序、方法培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。5工作流程3不符合不符合隱患排查治理工作流程見圖1。 計(jì)劃制定隱患排查否 是否發(fā)現(xiàn)隱患否是否 是否特種設(shè)備隱患是 隱患分類分級(jí)隱患治理按照其他要求處理隱患隱患治理按照其他要求處理隱患符合結(jié)束圖1特種設(shè)備隱患排查治理流程圖6計(jì)劃制定6.1使用單位應(yīng)依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單至少包括設(shè)備、管理、人員、環(huán)境等方面的內(nèi)容。6.2使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，按年度制定隱患排查計(jì)劃，隱患排查計(jì)劃應(yīng)至少包括以下要求：隱患排查內(nèi)容、排查周期、排查人員、排查時(shí)間、排查要求等。6.3隱患排查計(jì)劃的變更以書面形式經(jīng)隱患排查治理責(zé)任人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7隱患排查7.1使用單位應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備使用的要求和特點(diǎn)，采用綜合檢查、日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重點(diǎn)時(shí)段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查，隱患排查應(yīng)從設(shè)備、管理、人員、環(huán)境等方面進(jìn)行。7.2特種設(shè)備隱患排查要求應(yīng)按照法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和相關(guān)文件要求執(zhí)行。7.3相關(guān)方排查出的特種設(shè)備隱患統(tǒng)一納入使用單位特種設(shè)備隱患管理。7.4隱患排查方法7.4.1設(shè)備類隱患排查方法設(shè)備類隱患排查是按照特種設(shè)備種類或類別，根據(jù)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)特種設(shè)備運(yùn)行過程、運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備本體中存在的隱患進(jìn)行排查。具體方法見表1。4DB32/T4087—2021表1設(shè)備類隱患排查方法123456運(yùn)營(yíng)前試運(yùn)行檢查、日常檢查、定期自行檢查、全面檢查維787.4.2管理類隱患排查方法管理類隱患排查是對(duì)使用單位安全管理體系、管理制度及使用管理水平等方面進(jìn)行排查，具體方法見表2。表2管理類隱患排查方法123456舉報(bào)投訴、使用單位所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）77.4.3人員類隱患排查方法人員類隱患排查是對(duì)使用單位各崗位責(zé)任人員資質(zhì)、安全知識(shí)掌握程度、操作技能等方面進(jìn)行檢查，表3人員類隱患排查方法123457.4.4環(huán)境類隱患排查方法5DB32/TXXXXX—2021環(huán)境類隱患排查是對(duì)特種設(shè)備使用環(huán)境對(duì)其使用條件及影響程度進(jìn)行排查，具體方法見表4。表4環(huán)境類隱患排查方法1234舉報(bào)投訴、使用單位所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）568隱患分類分級(jí)特種設(shè)備隱患分類分級(jí)參照T/CPASEGT008要求進(jìn)行。9隱患治理9.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則，做到方法科學(xué)、資金到位、及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完9.2使用單位發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)及時(shí)制定治理方案，落實(shí)責(zé)任人，明確治理時(shí)間，及時(shí)消除隱患，并做好治理記錄；治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案9.3使用單位在隱患治理過程中，應(yīng)采取必要的監(jiān)控和應(yīng)急措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。9.4對(duì)于使用單位沒有能力治理或治理達(dá)不到要求的隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門處理或上報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門采取包括停用在內(nèi)的相關(guān)措施。10驗(yàn)收與評(píng)估隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)估，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。嚴(yán)重事故隱患治理工作結(jié)束后，使用單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況的復(fù)查。11溝通和記錄11.1使用單位應(yīng)主動(dòng)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患排查治理要求、隱患信息等內(nèi)容，包括：——法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——使用單位組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；——使用單位工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——使用單位自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形。11.2使用單位應(yīng)建立良好的內(nèi)部和外部溝通機(jī)制，有效傳遞信息，提高隱患排查治理效果。11.3隱患排查治理信息化工作應(yīng)使用雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患排查治理情況報(bào)送。6DB32/TXXXXX—202111.4隱患排查治理記錄應(yīng)完整有效且可追溯。隱患排查記錄表式見附錄A，隱患治理記錄表式見附錄B，隱患排查治理臺(tái)賬表式見附錄C，隱患排查治理年度統(tǒng)計(jì)表表式見附錄D。11.5使用單位在隱患排查治理過程中，應(yīng)建立隱患排查治理檔案，檔案有效期應(yīng)不低于6年。檔案應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：——隱患排查治理年度工作計(jì)劃；——特種設(shè)備隱患排查記錄；——特種設(shè)備隱患治理記錄；——特種設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬；——特種設(shè)備隱患排查治理年度統(tǒng)計(jì)表；——相關(guān)見證資料。12持續(xù)改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理的持續(xù)改進(jìn)工作按照DB32/T4088要求進(jìn)行。7DB32/TXXXXX—2021（規(guī)范性）特種設(shè)備隱患排查記錄表式特種設(shè)備隱患排查記錄的內(nèi)容見表A.1。表A.1特種設(shè)備隱患排查記錄表式打“×”上述項(xiàng)目的排查工作，已經(jīng)按特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)8DB32/TXXXXX—2021（規(guī)范性）特種設(shè)備隱患治理記錄表式特種設(shè)備隱患治理記錄的內(nèi)容見表B.1。表B.1特種設(shè)備隱患治理記錄表式9DB32/TXXXXX—2021