浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊樣本

浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題發(fā)布令共32頁、第1頁依照ISO9001∶《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》國際原則規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，公司《質(zhì)量手冊》現(xiàn)已編制出版?！顿|(zhì)量手冊》是公司各部門及全體員工開展質(zhì)量活動必要遵循大綱性文獻(xiàn)和基本準(zhǔn)則。本手冊自1月1日起在浙江永旭機械有限公司全面實行，特此發(fā)布，希各部門、全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行。浙江永旭機械有限公司總經(jīng)理：二00一年十二月二十八日浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題公司簡介共32頁、第2頁浙江永旭機械有限公司開辦于年，是專業(yè)生產(chǎn)小型內(nèi)燃機及小型柴油發(fā)電機組、水泵機組出口公司。公司固定職工40多人，廠區(qū)占地面積平方米，建筑面積平方米。既有固定資產(chǎn)萬元，建有專業(yè)生產(chǎn)小型柴油機、發(fā)電機組裝配生產(chǎn)線。公司設(shè)有專職質(zhì)量檢測機構(gòu)，配備全套產(chǎn)品檢測裝置及測試量儀。公司產(chǎn)品憑著優(yōu)秀品質(zhì)、可靠性能，合理價格優(yōu)勢打入國際市場，深受顧客青睞，公司實現(xiàn)銷售收入萬元，創(chuàng)稅利萬元。公司決心通過ISO9001∶質(zhì)量體系認(rèn)證，進(jìn)一步加強公司內(nèi)部管理及提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。全體員工朝著：“優(yōu)質(zhì)、可靠、合用是咱們永恒追求?！辟|(zhì)量方針而努力，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開拓市場，上規(guī)模、上效益。咱們目的一定能實現(xiàn)，永旭明天一定更加美好。公司地址：浙江玉環(huán)縣沙善工業(yè)區(qū)郵編：317600電話：傳真：浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量方針、目的共32頁、第3頁1質(zhì)量方針1.1公司質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、可靠、合用是咱們永恒追求。1.2質(zhì)量方針含義1.2.1產(chǎn)品品質(zhì)是公司生存發(fā)展主線，所謂今天質(zhì)量，就是明天市場。今天咱們以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供應(yīng)顧客，她們使用后來才干滿意，明天市場就會有良好回報。咱們顧客才干不斷擴大，市場才干不斷開拓、壯大，公司才干興旺、發(fā)達(dá)。1.2.2針對公司生產(chǎn)小型內(nèi)燃機、發(fā)電機組、水泵機組特點，優(yōu)質(zhì)、可靠、合用是顧客需求，也是咱們必要通過努力保證明現(xiàn)目的。因而全體員工在質(zhì)量活動各個環(huán)節(jié)、各道工序環(huán)繞公司質(zhì)量方針，做好本職工作，永遠(yuǎn)追求今天比昨天做得更好，這樣，咱們產(chǎn)品質(zhì)量會一步一種臺階，實現(xiàn)更好地滿足顧客需求。2質(zhì)量目的2.1進(jìn)貨批次合格率95%2.2一次下線合格率85%2.3成品一次交檢合格率93%2.4顧客批量退貨率為03部門質(zhì)量目的展開按附表1規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量目的展開及考核記錄時間附表1序號部門展開內(nèi)容責(zé)任部門考核記錄1進(jìn)貨批次合格率95%當(dāng)月完畢：1.采購應(yīng)在合格供應(yīng)商中進(jìn)行生產(chǎn)供應(yīng)科2.供應(yīng)商糾正辦法有效性100%生產(chǎn)供應(yīng)科技質(zhì)科4.采購實行過程無差錯生產(chǎn)供應(yīng)科2一次下線合格率85%當(dāng)月完畢：1.“三按”生產(chǎn)無違規(guī)操作裝配車間生產(chǎn)供應(yīng)科3.部門工作質(zhì)量無責(zé)任事故各部門4.檢測器具滿足生產(chǎn)規(guī)定技術(shù)質(zhì)量科3成品一次交檢合格率93%當(dāng)月完畢：1.交檢時同一問題不合格不大于3%裝配車間2.檢測設(shè)備完好率100%技質(zhì)科3.產(chǎn)品檢測規(guī)程無差錯技質(zhì)科4.質(zhì)量問題及時、有效解決率100%各部門4顧客成批退貨率為“0”當(dāng)月完畢：1.顧客意見反饋、解決率100%銷售科2.顧客滿意度征詢回收率80%銷售科3.顧客意見糾正有效率90%各部門4.顧客滿意度85%各部門浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題總則共32頁、第5頁1合用范疇1.1在合同環(huán)境下，用于向顧客或第三方提供證明，公司已按ISO9001∶《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系。1.2在非合同環(huán)境下，用于內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司各部門、車間每一種員工在質(zhì)量體系運營中必要遵循基本準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊編制、審核和批準(zhǔn)2.1質(zhì)量手冊按ISO9001∶《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，由管理者代表組織編寫小組負(fù)責(zé)編寫。2.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等五章節(jié)內(nèi)容構(gòu)成。2.3質(zhì)量手冊各章節(jié)內(nèi)容須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人承認(rèn)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實行。質(zhì)量手冊發(fā)放3.1質(zhì)量手冊屬受控文獻(xiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，分別按“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記和發(fā)放。3.2受控質(zhì)量手冊發(fā)放范疇：總經(jīng)理、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。3.3非受控質(zhì)量手冊依照需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，并進(jìn)行登記。3.4質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，工作調(diào)離時，應(yīng)辦理交還手續(xù)。質(zhì)量手冊更改4.1辦公室負(fù)責(zé)手冊更改4.2手冊更改由部門提出，報辦公室，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實行，重大內(nèi)容更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題總則共32頁、第6頁4.3更改時應(yīng)對所有“受控手冊”進(jìn)行更改，并做好相應(yīng)標(biāo)記和記錄。質(zhì)量手冊換版5.1當(dāng)發(fā)生下列狀況時，手冊必要換版：a、公司組織機構(gòu)、管理體制、質(zhì)量職能發(fā)生重大變動；b、公司質(zhì)量方針更改；c、公司經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化；d、手冊所根據(jù)原則改版；e、管理評審決定對質(zhì)量體系構(gòu)造提出改進(jìn)；f、顧客規(guī)定或其他因素必要換版。5.2手冊換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。5.3新版手冊實行，原版手冊自行作廢。為防錯用，將原版手冊及時收回銷毀。解釋權(quán)本手冊解釋權(quán)歸辦公室。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第7頁總體規(guī)定1.1公司建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，形成書面文獻(xiàn)。程序文獻(xiàn)與ISO9001∶《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則條款對照見QG/YX2401附錄2。1.2為了有效實行質(zhì)量管理體系，公司將貫徹如下事項：1.2.1辨認(rèn)和規(guī)范質(zhì)量管理體系所需要所有過程。1.2.2擬定各過程順序及其互相作用。1.2.3為保證有效運營和控制這些過程，必要擬定過程所需要準(zhǔn)則和辦法。1.2.4保證收集必要信息，以支持過程運營和監(jiān)視過程運營成果。1.2.5測量、監(jiān)視、分析這些過程，并采用必要辦法，以實現(xiàn)過程策劃成果和持續(xù)改進(jìn)。1.3質(zhì)量管理體系——規(guī)定刪減1.3.1公司質(zhì)量體系——1.3.2a、公司當(dāng)前生產(chǎn)小型內(nèi)燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產(chǎn)品，不存在研制和開發(fā)過程。b、刪減《設(shè)計和開發(fā)》條規(guī)定不影響公司提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品能力，也不免除公司提供產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)責(zé)任。1.3公司質(zhì)量管理體系合用范疇為：小型內(nèi)燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。文獻(xiàn)規(guī)定2.1總則2.1.1第一層次文獻(xiàn)——質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，規(guī)定公司質(zhì)量方針、目浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第8頁標(biāo)及質(zhì)量管理體系條款總體規(guī)定。b、第二層次文獻(xiàn)——程序文獻(xiàn)。程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊支持性文獻(xiàn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程、過程接口關(guān)系、過程實行途徑及信息傳遞方式等。c、第三層次文獻(xiàn)——作業(yè)指引文獻(xiàn)。作業(yè)指引文獻(xiàn)是程序文獻(xiàn)補充，規(guī)定關(guān)于過程管理辦法、工藝操作辦法及檢查規(guī)程等。d、第四層次文獻(xiàn)——質(zhì)量記錄。質(zhì)量登記表單作為第二、第三層次文獻(xiàn)附頁規(guī)定統(tǒng)一格式。2.1.2依照公司規(guī)模、組織機構(gòu)、實際過程及員工能力等因素，質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)涉及《質(zhì)量體系管理程序》等21個。2.1.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)形式以書面為主，可以涉及其他媒體形式，如電腦軟件、實物樣品、錄音、錄像等除口頭和人腦之外任何可長期穩(wěn)定存在形式。2.4有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2401-《質(zhì)量體系管理程序》2.2質(zhì)量手冊2.2.1公司質(zhì)量手冊依照ISO9001∶a、明確質(zhì)量管理體系范疇。b、規(guī)定質(zhì)量管理體系過程規(guī)定，描述過程順序和互相作用。c、各章節(jié)與ISO9001∶原則規(guī)定相相應(yīng)，同步列出引用有關(guān)形成文獻(xiàn)程序。d、質(zhì)量手冊發(fā)放、控制根據(jù)《文獻(xiàn)控制程序》。2.3文獻(xiàn)控制浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第9頁2.3.12.3.22.3.32.3.2.3.52.3.6有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2402-《文獻(xiàn)控制程序》2.4記錄控制2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5編號名稱QG/YX2403-《質(zhì)量記錄控制程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第10頁管理承諾1.1公司質(zhì)量管理體系已建立、實行，并通過必要手段實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。為了保證公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性及有效性，總經(jīng)理作出如下承諾：1.1.1公司通過文獻(xiàn)、會議、墻報、標(biāo)語及內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性。1.1.2負(fù)責(zé)建立質(zhì)量方針、目的，使員工充分理解，勉勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目的而努力。1.1.3負(fù)責(zé)管理評審，評價質(zhì)量管理體系運營狀況，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷完善目的。1.1.42以顧客為中心2.1公司依賴顧客生存，因而應(yīng)充分理解顧客當(dāng)前和將來需求，將其轉(zhuǎn)化為顧客規(guī)定，并作為產(chǎn)品實現(xiàn)輸入及生產(chǎn)和服務(wù)根據(jù)，盡最大努力滿足顧客規(guī)定。2.2公司制定質(zhì)量方針、目的應(yīng)體現(xiàn)顧客規(guī)定和盼望，通過質(zhì)量管理體系有效運營，保證質(zhì)量目的實現(xiàn)和產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足規(guī)定規(guī)定，提供符合顧客規(guī)定產(chǎn)品，使顧客滿意。2.3顧客規(guī)定和盼望可通過市場調(diào)查、顧客反饋、分析和預(yù)測擬定，顧客需求涉及法律、法規(guī)及社會規(guī)定。3質(zhì)量方針3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定與生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針，并以文獻(xiàn)形式發(fā)布實行。3.2質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。3.3質(zhì)量方針是建立和評審質(zhì)量目的基本和根據(jù)。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第11頁3.4質(zhì)量方針發(fā)布后，應(yīng)通過各種形式及分層次傳達(dá)、宣傳，并使各級人員都理解和執(zhí)行。3.5管理評審應(yīng)評價質(zhì)量方針適當(dāng)性和有效性，并適應(yīng)內(nèi)、外部條件變化。3.6質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實行。4策劃4.1質(zhì)量目的4.1.1總經(jīng)理依照公司質(zhì)量方針、產(chǎn)品規(guī)定及持續(xù)改進(jìn)承諾等因素，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目的，質(zhì)量目的應(yīng)可測量、易辨認(rèn)和可評價。4.1.24.1.3質(zhì)量目的測量與評價為質(zhì)量管理體系有效性提供根據(jù)。4.2質(zhì)量管理體系策劃4.2.1管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門為建立質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量目的進(jìn)行策劃，策劃成果形成《質(zhì)量體系管理程序》，策劃內(nèi)容涉及：a、辨認(rèn)建立質(zhì)量管理體系過程，形成過程網(wǎng)絡(luò)，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責(zé)。b、明確刪減內(nèi)容，并闡明理由。c、辨以為實行質(zhì)量管理體系所需資源。d、擬定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)辦法。e、策劃應(yīng)保證體系變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1職責(zé)和權(quán)限為了使公司質(zhì)量方針、目的得以實現(xiàn)，各部門和全體員工都應(yīng)理解質(zhì)浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第12頁量體系職能及其職責(zé)和權(quán)限。公司組織機構(gòu)見QG/YX2401附錄3；各部門相應(yīng)質(zhì)量管理體系規(guī)定及程序職能分派見QG/YX2401附錄2；對從事與質(zhì)量活動關(guān)于管理、執(zhí)行和驗證人員職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：5.1.1a、負(fù)責(zé)貫徹國家和上級質(zhì)量政策、法規(guī)和原則。b、制定質(zhì)量方針、擬定質(zhì)量目的，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊。d、辨認(rèn)資源需求，建立組織機構(gòu)，提供充分資源。e、負(fù)責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，擬定持續(xù)改進(jìn)方向。5.1.2a、按原則規(guī)定負(fù)責(zé)建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。c、負(fù)責(zé)組織糾正和防止辦法實行。d、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況。e、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系。5.1.3辦公室負(fù)責(zé)人a、在總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運營、實行詳細(xì)工作。b、詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫、發(fā)放、更改、控制及管理工作。c、協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。d、詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制和管理。e、詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程糾正和防止辦法跟蹤驗證工作。f、負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃制定和實行，負(fù)責(zé)特殊崗位人員鑒定及人事管理。5.1.4技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制、控制和管理。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第13頁b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題糾正和防止辦法實行和驗證工作。c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查和檢查狀態(tài)標(biāo)記工作。d、負(fù)責(zé)組織實行不合格品控制和管理。e、負(fù)責(zé)設(shè)備管理及計量器具檢定和管理工作。f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄匯總、分析及記錄技術(shù)策劃和實行工作。g、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量記錄信息。5.1.5生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)籌劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程各種問題。b、負(fù)責(zé)實行生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)記工作。c、負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力評估、供應(yīng)商業(yè)績記錄及合格供應(yīng)商管理。d、負(fù)責(zé)制定采購籌劃及采購實行工作。e、負(fù)責(zé)倉庫物料貯存、標(biāo)記和管理。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程標(biāo)記、搬運、包裝和防護工作。g、負(fù)責(zé)工藝裝備制造。5.1.6a、負(fù)責(zé)顧客規(guī)定接受及合同評審。b、負(fù)責(zé)合同實行、控制和更改、傳遞工作。c、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)控制和管理。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中及售后服務(wù)。e、負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報告。5.1.9生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按原則、按工藝）。b、負(fù)責(zé)實行控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)籌劃實行工作。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第14頁c、對本車間在制品、半成品及成品實行標(biāo)記。d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備尋常管理，保證所管裝備提供滿足生產(chǎn)規(guī)定能力。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，貫徹其他關(guān)于質(zhì)量活動。f、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。5.1.10內(nèi)部質(zhì)量審核員a、內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。b、依照分工，負(fù)責(zé)對某一部門審核，通過審核填寫《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報告》交審核組長審定。c、對被審核部門糾正和防止辦法進(jìn)行跟蹤檢查。d、依照審核組長授權(quán)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。5.1.11a、按規(guī)定程序和檢查規(guī)程規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品檢查。b、對檢查中發(fā)現(xiàn)普通不合格品作出判斷，提出解決意見。c、對浮現(xiàn)重大不合格，有權(quán)提請關(guān)于人員解決。d、負(fù)責(zé)填寫檢查記錄。e、詳細(xì)負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)記。5.1.12生產(chǎn)員工a、熟悉崗位關(guān)于規(guī)定規(guī)定，純熟掌握崗位技能。b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好生產(chǎn)環(huán)境，堅持做好竣工清理、清潔和清掃工作。c、做好本崗位設(shè)備、工裝及工量具對的使用和維護、保養(yǎng)工作。d、竣工后做好本工序自檢、自分（合格或不合格）、自作標(biāo)記工作。5.1.13a、熟悉崗位關(guān)于規(guī)定規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出庫手續(xù)規(guī)定。b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標(biāo)記清晰。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第15頁c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。d、參加定期倉庫巡邏，并對庫存產(chǎn)品防護質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2管理者代表總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，通過正式任命并明確負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)管理者代表職責(zé)和權(quán)限按本手冊本章5.1.25.3內(nèi)部溝通5.3.15.3.2編制《信息溝通程序》對內(nèi)部溝通作出規(guī)定。5.3.3有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2501-《信息溝通程序》6管理評審6.1總則總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性，評價質(zhì)量管理體系涉及質(zhì)量方針、目的與否需要調(diào)節(jié)等。6.2評審輸入6.2.1內(nèi)、外部審核成果6.2.2顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息及顧客滿意度測量信息。6.2.3過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性。6.2.4糾正和防止辦法實行及跟蹤驗證狀況。6.2.5上次評審改進(jìn)辦法遺留問題。6.2.6浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第16頁6.3評審輸出6.3.1評審會議應(yīng)記錄，輸出成果應(yīng)形成報告。6.3.2質(zhì)量管理體系及其過程所需要改進(jìn)。6.3.3與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品所需要改進(jìn)。6.3.4為改進(jìn)質(zhì)量管理體系，需要重新調(diào)配資源關(guān)于內(nèi)容。6.3.56.3.2至6.3.4內(nèi)容作為評審會議改進(jìn)項目納入評審報告。6.4有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2502-《管理評審程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第17頁1資源提供1.1為保證質(zhì)量方針和目的實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)適時擬定和提供為滿足實行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程所需資源，保證質(zhì)量管理體系有效運營，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目，使顧客滿意。1.2資源涉及人力資源、設(shè)施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。2人力資源2.1總則2.1.1為保證質(zhì)量管理體系有效運營，公司應(yīng)安排具備有關(guān)技能和經(jīng)歷人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員。2.1.2規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)具備與其職能、崗位相適應(yīng)教誨、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗?zāi)芰?，能勝任其工作?.2能力、意識和培訓(xùn)2.2.1依照公司崗位人員工作能力規(guī)定，由辦公室編制年度培訓(xùn)籌劃，對培訓(xùn)內(nèi)容、時間、形式和培訓(xùn)對象應(yīng)明確規(guī)定。2.2.2培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實際崗位工作能力考核，評估培訓(xùn)有效性。2.2.32.2.42.2.5保存員工培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定關(guān)于記錄。2.2.6編號文獻(xiàn)名稱QG/YX2601-《員工培訓(xùn)控制程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第18頁3基本設(shè)施3.1公司應(yīng)依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程需求，辨認(rèn)、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性規(guī)定設(shè)施和設(shè)備。3.2設(shè)施涉及工作場合、水電、通訊及交通等相應(yīng)設(shè)施。3.3設(shè)備涉及生產(chǎn)過程有關(guān)設(shè)備。3.4對設(shè)備（涉及設(shè)施）尋常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。3.5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱QG/YX2602-《設(shè)備控制程序》4工作環(huán)境4.1依照公司產(chǎn)品特點和加工過程詳細(xì)規(guī)定，擬定環(huán)境控制因素，以提高產(chǎn)品實現(xiàn)過程人和物結(jié)合有效性和效率。4.2對生產(chǎn)場合、倉庫和辦公室實行清理、清潔、清掃規(guī)定，并形成制度和督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習(xí)慣。4.3有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱QG/YX2703-《過程控制程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第19頁1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃是產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量規(guī)定保證。1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程是通過有序過程和子過程來實現(xiàn)，公司應(yīng)辨認(rèn)并擬定這些過程，并就如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品作出策劃。1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃應(yīng)擬定：1.3.11.3.21.3.31.4對公司當(dāng)前生產(chǎn)高度重復(fù)性小型內(nèi)燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產(chǎn)品，過程策劃形成文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)及第三層次文獻(xiàn)。1.5公司若針對特定產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)按1.1至1.4條進(jìn)行策劃，即編制質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃以已建立質(zhì)量體系文獻(xiàn)為基本，針對特定過程作必要補充。2與顧客關(guān)于過程2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定2.1.12.1.22.1.32.1.4編號名稱QG/YX2701-《顧客規(guī)定接受及合同評審程序》2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第20頁2.2.12.2.22.2.3依照公司產(chǎn)品特點，規(guī)定普通合同和重要合同評審辦法。2.2.4評審應(yīng)就下列問題與顧客獲得一致：a、對合同各項規(guī)定，最后應(yīng)擬定，并形成文獻(xiàn)。b、對合同規(guī)定理解應(yīng)一致。c、公司應(yīng)具備滿足規(guī)定能力。2.2.5合同在執(zhí)行過程中，因雙方因素需要更改時，銷售科應(yīng)與顧客協(xié)商，達(dá)到一致，合同更改應(yīng)按2.2.42.2.6合同內(nèi)容及合同更改應(yīng)精確傳遞至各關(guān)于部門。2.2.7合同評審與更改記錄由銷售科保存。2.2.8有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2701-《顧客規(guī)定接受及合同評審程序》2.3與顧客溝通2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5編號名稱QG/YX2501-《信息溝通程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第21頁3設(shè)計和開發(fā)依照公司生產(chǎn)產(chǎn)品實際，本條規(guī)定刪減。4采購4.1采購過程4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.1.8采購合同或訂單發(fā)出前，應(yīng)涉及必須采購信息（按4.24.1.9編號名稱QG/YX2702-《采購及供應(yīng)商管理程序》4.2采購信息4.2.14.2.2浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第22頁4.2.34.2.4編號名稱QG/YX2702-《采購及供應(yīng)商管理程序》4.3采購產(chǎn)品驗證4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5編號名稱QG/YX2702-《采購及供應(yīng)商管理程序》QG/YX2803-《檢查和實驗程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制5.1.15.1.25.1.35.1.4浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第23頁理等，使設(shè)備狀態(tài)滿足生產(chǎn)過程能力規(guī)定。5.1.55.1.65.1.75.1.8編號名稱QG/YX2703-《生產(chǎn)過程控制程序》QG/YX2704-《服務(wù)程序》QG/YX2602-《設(shè)備控制程序》QG/YX2708-《計量器具管理程序》QG/YX2707-《產(chǎn)品防護程序》5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)5.2.1公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程若存在產(chǎn)品質(zhì)量特性不能通過其后檢測或產(chǎn)品缺陷只有在使用后才干暴露過程，應(yīng)作為特殊過程，并在《生產(chǎn)過程控制程序》中規(guī)定“特殊過程控制”5.2.2特殊過程控制內(nèi)容涉及a、擬定特殊過程控制規(guī)定；b、設(shè)備和過程能力鑒定規(guī)定；c、特殊過程操作人員資格認(rèn)定；d、規(guī)定過程作業(yè)指引文獻(xiàn)；e、過程參數(shù)持續(xù)監(jiān)控，并作記錄。5.2.3浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第24頁5.2.4有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2703-《生產(chǎn)過程控制程序》QG/YX2601-《員工培訓(xùn)程序》5.3標(biāo)記和可追溯性5.3.15.3.25.3.35.3.45.3.5可追溯標(biāo)記應(yīng)用場合a、法律、法規(guī)有規(guī)定期；b、顧客規(guī)定期；c、內(nèi)部質(zhì)量管理需要，涉及緊急放行、顧客提供財產(chǎn)及質(zhì)量改進(jìn)。5.3.65.3.7有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2705-《標(biāo)記和可追溯性程序》5.4顧客財產(chǎn)5.4.15.4.25.4.3浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第25頁客合同產(chǎn)品。5.4.4顧客提供財產(chǎn)應(yīng)妥善貯存，發(fā)生損壞、變質(zhì)或丟失應(yīng)報告顧客，并記錄之。5.4.55.4.6編號名稱QG/YX2706-《顧客財產(chǎn)控制程序》5.5產(chǎn)品防護5.5.15.5.25.5.3編號名稱QG/YX2707-《產(chǎn)品防護程序》6測量和監(jiān)視裝置（如下簡稱計量器具）控制6.1制定《計量器具管理程序》，對公司使用所有計量器具實行控制，保證其測量能力符合測量規(guī)定。6.2公司依照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，配備所需要計量器具，按規(guī)定檢查原則，對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢測和確認(rèn)。6.3按規(guī)定規(guī)定建立計量器具臺帳和領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表。6.4按量值傳遞溯源規(guī)定對在用計量器具實行周期檢定。6.5保存檢定記錄，現(xiàn)場使用計量器具應(yīng)有合格狀態(tài)標(biāo)記。6.6無國家檢定規(guī)程自制計量器具應(yīng)編制檢定規(guī)程，并實行周期檢定。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第26頁6.7當(dāng)發(fā)當(dāng)前用計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)規(guī)定復(fù)查此前測量成果有效性，并采用恰當(dāng)糾正辦法。6.8在搬運、使用和貯存時，應(yīng)規(guī)定避免損傷和失準(zhǔn)有效辦法。6.9有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2708-《計量器具管理程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第27頁1總則1.1針對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量特性規(guī)定，策劃并規(guī)定所需測量過程，以保證符合性規(guī)定及實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目。1.2策劃應(yīng)擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查點設(shè)立及采用測量辦法。1.3策劃應(yīng)規(guī)定記錄技術(shù)詳細(xì)應(yīng)用場合，以保證產(chǎn)品、過程能力符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。1.4有關(guān)/支持性文獻(xiàn)編號名稱QG/YX2801-《數(shù)據(jù)分析和記錄技術(shù)應(yīng)用程序》QG/YX2803-《檢查和實驗程序》2監(jiān)視和測量2.1顧客滿意2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.5編號名稱QG/YX2704-《服務(wù)程序》2.2內(nèi)部審核2.2.1浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第28頁質(zhì)量手冊所有規(guī)定。2.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.92.2.10編號名稱QG/YX2802-《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》2.3過程監(jiān)視和測量2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共32頁、第29頁編號名稱QG/YX2803-《檢查和實驗程序》QG/YX2801-《數(shù)據(jù)分析和記錄技術(shù)應(yīng)用程序》2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5編號名稱QG/YX2803-《檢查和實驗程序