餐飲管理有限責(zé)任公司采購(gòu)管理手冊(cè)范本樣本

某fillin"請(qǐng)輸入文獻(xiàn)封面標(biāo)題"餐飲管理有限責(zé)任公司采購(gòu)管理手冊(cè)目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1第二章采購(gòu)組織 2第三章 采購(gòu)籌劃 3第四章 采購(gòu)執(zhí)行 5第五章 采購(gòu)結(jié)算 10第六章 采購(gòu)成本控制 12第七章 供應(yīng)商管理 14第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 17第九章 附則 21附件一：流程 22附件二：采購(gòu)管理表單 32第一章總則目為加強(qiáng)xz餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（如下簡(jiǎn)稱公司）采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，減少采購(gòu)成本，特制定此手冊(cè)。合用范疇本手冊(cè)合用于公司經(jīng)營(yíng)所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品采購(gòu)(如下除非特別闡明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)，以及需通過協(xié)作廠商完畢各種成品、半成品、材料加工。除非特別闡明，采購(gòu)物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)物品。手冊(cè)合用人員：采購(gòu)部、店管部、單店、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等涉及公司采購(gòu)業(yè)務(wù)所有員工。手冊(cè)管理辦法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部訂立發(fā)行。采購(gòu)部擁有對(duì)手冊(cè)解釋權(quán)。由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。保密規(guī)定注意做好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按合用范疇發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其她人員只領(lǐng)用與其有關(guān)作業(yè)某些。應(yīng)與領(lǐng)用者訂立保密合同。手冊(cè)更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)節(jié)以補(bǔ)充文獻(xiàn)形式發(fā)布，補(bǔ)充文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范疇及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相似。手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文獻(xiàn)分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。

第二章采購(gòu)組織公司采購(gòu)管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店零星采購(gòu)?fù)?，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。各部門重要職責(zé)：(需依照重新擬定組織構(gòu)造調(diào)節(jié))需求單位：負(fù)責(zé)依照經(jīng)營(yíng)需求填寫需求籌劃或采購(gòu)申請(qǐng)和相應(yīng)價(jià)格建議；參加供應(yīng)商甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品評(píng)審并提出解決方案，負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生其他問題及關(guān)于信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部。店管部：負(fù)責(zé)依照各店需求籌劃、庫存狀況等填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系考核，參加采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題解決；參加對(duì)供應(yīng)商甄選；參加對(duì)采購(gòu)價(jià)格審核。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃及采購(gòu)活動(dòng)詳細(xì)實(shí)行；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品市場(chǎng)行情、供應(yīng)商狀況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫；建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；協(xié)助店管部制定最佳安全庫存；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本控制；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題解決、退貨與索賠；負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)結(jié)算支付。監(jiān)察辦：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過程監(jiān)督審察，涉及對(duì)采購(gòu)籌劃、訂立采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過程每一環(huán)節(jié)監(jiān)控。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)籌劃及采購(gòu)預(yù)算審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證審核。

采購(gòu)籌劃采購(gòu)籌劃制定根據(jù)采購(gòu)籌劃應(yīng)依照經(jīng)營(yíng)籌劃、由店管部匯總各店尋常經(jīng)營(yíng)需求籌劃、各部門采購(gòu)申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫存狀況、公司資金供應(yīng)狀況等擬定，對(duì)經(jīng)營(yíng)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。采購(gòu)籌劃種類依照采購(gòu)物品不同應(yīng)分別制定年度采購(gòu)籌劃、月度采購(gòu)籌劃及日采購(gòu)籌劃。年度采購(gòu)籌劃依照公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析和收集基本上，并根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制定，該籌劃也是制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算重要根據(jù)之一。月度采購(gòu)籌劃是在對(duì)年度采購(gòu)籌劃進(jìn)行分解基本上，根據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)狀況、庫存狀況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制定當(dāng)月采購(gòu)籌劃，該籌劃也是制定月度資金籌劃重要根據(jù)之一。日采購(gòu)籌劃是在對(duì)月度采購(gòu)籌劃進(jìn)行分解基本上，根據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營(yíng)所需物品匯總審核后制定。各店尋常經(jīng)營(yíng)需求籌劃各店依照每天經(jīng)營(yíng)狀況、物品尋常消耗狀況、庫存狀況向店管部報(bào)送每天需求籌劃，重要涉及每天銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品名稱、數(shù)量、需求日期、參照價(jià)格、用途、技術(shù)規(guī)定、供應(yīng)廠商（參照）、交貨期、送貨方式等。各種物品采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由如下各部門提出：工程項(xiàng)目所需公司采購(gòu)材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表”）作為采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批；尋常經(jīng)營(yíng)所需原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（涉及外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部依照經(jīng)營(yíng)需求及加工規(guī)定提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批；工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)營(yíng)、辦公等需要大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批；普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦依照使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；庫房管理員可依照尋常領(lǐng)料狀況和庫存狀況提出常備用料采購(gòu)申請(qǐng)，由店管部經(jīng)理審批；研究開發(fā)所需要原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心依照需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容與否精確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。經(jīng)審批后采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。審核內(nèi)容涉及采購(gòu)申請(qǐng)各欄填寫與否清晰，與否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、與否在預(yù)算范疇內(nèi)、與否有有關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字、與否在審批范疇內(nèi)等。采購(gòu)籌劃管理采購(gòu)籌劃由采購(gòu)部依照經(jīng)審批后采購(gòu)申請(qǐng)制定，日采購(gòu)籌劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購(gòu)籌劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購(gòu)籌劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。采購(gòu)籌劃應(yīng)同步報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金安排。采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購(gòu)物品與否能由既有庫存滿足或有無可代替物品。只有既有庫存不能滿足申請(qǐng)采購(gòu)物品才干列入采購(gòu)籌劃中。對(duì)于在采購(gòu)籌劃內(nèi)無法于需用日期辦妥采購(gòu)申請(qǐng)單，必要及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門。物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷時(shí)，必要及時(shí)告知采購(gòu)部，及時(shí)依照實(shí)際狀況更改采購(gòu)籌劃。未列入采購(gòu)籌劃內(nèi)物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才干列入采購(gòu)范疇。采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)部依照經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)籌劃組織實(shí)行。采購(gòu)應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”原則并嚴(yán)格按照采購(gòu)籌劃按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式選取采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品不同，分別采用如下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范疇內(nèi)物品，不論價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范疇內(nèi)物品，需采用招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨品品范疇：為有效減少采購(gòu)成本，達(dá)到規(guī)模采購(gòu)，并保證采購(gòu)物品質(zhì)量穩(wěn)定性與原則，如下消耗較大且慣用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)供貨方式：生鮮類：涉及豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、慣用蔬菜等；干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；糧油、各種調(diào)料等；飲料類；經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其他消耗品；熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。招標(biāo)采購(gòu)物品范疇：一次采購(gòu)金額超過如下金額大宗材料與設(shè)備：進(jìn)口材料和設(shè)備≥5萬元；國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表≥3萬元；計(jì)算機(jī)、顯示屏以及附件≥5萬元；電子類產(chǎn)品≥1萬元；慣用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等≥1萬元。工程裝修項(xiàng)目中需公司采購(gòu)材料、核心設(shè)備等；一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處合計(jì)采購(gòu)金額超過5萬元某類物品。比價(jià)采購(gòu)物品范疇：除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范疇內(nèi)以及符合招標(biāo)采購(gòu)條件物品外采購(gòu)，以三家(涉及三家)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)加以比較，最后選取性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購(gòu)。采購(gòu)詢價(jià)發(fā)出采購(gòu)人員按照采購(gòu)籌劃所列材料清單，參照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品市場(chǎng)行情、公司有關(guān)人員信息提供、采購(gòu)歷史記錄、廠商提供價(jià)格資料等各種渠道價(jià)格信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行充分詢價(jià)、議價(jià)。采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必要向供應(yīng)商提供足夠信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息涉及采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品品名、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，規(guī)定供應(yīng)商提供簽字或蓋章報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)人員應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商回絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清狀況(如收到詢價(jià)資料與否？)。在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如規(guī)定對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)規(guī)定、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)有關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出恰當(dāng)報(bào)價(jià)。同類、同規(guī)格產(chǎn)品詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商價(jià)格資料，同步應(yīng)建立采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要涉及：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、重要技術(shù)參數(shù)、分承包方單位名稱、公司性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析闡明和比價(jià)根據(jù)。詢價(jià)資料整頓采購(gòu)員接到供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)完整性和精確性，并理解報(bào)價(jià)詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)。同步應(yīng)整頓收到詢價(jià)資料備查。若供應(yīng)商報(bào)價(jià)物品與請(qǐng)購(gòu)物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明有關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門批準(zhǔn)并備案。采購(gòu)員應(yīng)擬定一種初始目的價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目的價(jià)格重新擬定。多輪談判過程中如果需要，可規(guī)定供應(yīng)商用以成本細(xì)分方式再次報(bào)價(jià)。采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)建立采購(gòu)部信息管理員應(yīng)依照以往采購(gòu)資料和平時(shí)收集數(shù)據(jù)，分門別類地整頓出一套完整價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)），并依照狀況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備有關(guān)人員選用。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包括如下內(nèi)容：材料（設(shè)備）名稱；規(guī)格型號(hào)；重要技術(shù)指標(biāo)；價(jià)格區(qū)間；廠家（或供應(yīng)商）；索引。采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)：招標(biāo)采購(gòu)物品價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)原則、付款方式、送貨方式等相似狀況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定價(jià)格范疇內(nèi)，由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)；超過議定價(jià)格范疇外，依照超過價(jià)格多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額不大于5000元，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；一次采購(gòu)金額不不大于5000元，由采購(gòu)部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。訂購(gòu)供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格擬定后，由采購(gòu)部統(tǒng)從來供應(yīng)商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或訂立采購(gòu)合同。訂購(gòu)過程中實(shí)行執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格有差別時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)審批程序進(jìn)行重新審批，緊急狀況下可直接報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)副總審批。屬于下列特殊狀況，可實(shí)行委托采購(gòu)。特殊材料與物品，采購(gòu)部無法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。屬于單店零星采購(gòu)物品范疇，且月度采購(gòu)金額合計(jì)在300元以內(nèi)，可委托單店自行采購(gòu)，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店采購(gòu)與否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用原材料、經(jīng)營(yíng)用物品等、采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)與供應(yīng)商訂立采購(gòu)合同。由采購(gòu)員代表公司訂立采購(gòu)合同，必要有公司總經(jīng)理授權(quán)；采購(gòu)員負(fù)責(zé)依照規(guī)范合同范本起草合同文本，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并訂立意見，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參加合同文本起草；監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)合同法律條款進(jìn)行審查，并訂立意見；在完畢以上審查修改后，采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并訂立意見后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。簽字蓋章生效采購(gòu)合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。交貨及驗(yàn)收訂購(gòu)后采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將訂購(gòu)單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購(gòu)日?qǐng)?bào)表（，訂購(gòu)單應(yīng)同步送交收貨單位。采購(gòu)人員應(yīng)按訂購(gòu)單或采購(gòu)合同對(duì)供應(yīng)商交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，保證能如期交貨。無法于商定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。交貨時(shí)普通物品由庫管員(或收貨人)依照訂購(gòu)單負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員(或收貨人)僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)及時(shí)予以退回。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明，規(guī)定限期補(bǔ)足或退款。庫管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫手續(xù)。對(duì)于采購(gòu)商品已到貨，同步采購(gòu)部已收到供貨方開具采購(gòu)發(fā)票，由庫管員（或收貨人）依照有關(guān)檢查單據(jù)及實(shí)際收到貨品狀況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。入庫單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫房（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購(gòu)部核算員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)解決。對(duì)于月末采購(gòu)商品已到貨并已經(jīng)由有關(guān)部門驗(yàn)收，采購(gòu)部未收到供貨方開具采購(gòu)發(fā)票，庫管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨品發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時(shí)，采購(gòu)部拿以上單據(jù)到財(cái)務(wù)處確認(rèn)金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此相應(yīng)暫估入庫單補(bǔ)辦正式入庫手續(xù)并辦理調(diào)價(jià)（調(diào)價(jià)金額=發(fā)票金額+運(yùn)雜費(fèi)-暫估金額），進(jìn)行帳務(wù)解決。對(duì)于貨款已支付，發(fā)票已收到，月末貨品未到在途材料或尚未驗(yàn)收材料，由采購(gòu)部進(jìn)行管理，采購(gòu)人員先依照發(fā)票金額填寫入庫單（注明應(yīng)收數(shù)量及在途字樣），并將發(fā)票拿到財(cái)務(wù)處確認(rèn)金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此進(jìn)行帳務(wù)解決。待收到貨品后，采購(gòu)人員再辦理正式入庫手續(xù)，交由庫管員管理。該某些在途原材料應(yīng)在采購(gòu)部采購(gòu)月報(bào)中體現(xiàn)，并與財(cái)務(wù)部“在途物資”明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，以保證帳實(shí)相符。供應(yīng)商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場(chǎng)物品，由供應(yīng)商或配送方依照采購(gòu)部發(fā)出配送指令直接向指定地點(diǎn)送貨，直接配送物品應(yīng)事先由質(zhì)檢員取樣驗(yàn)收品質(zhì)并簽字承認(rèn)，收貨人負(fù)責(zé)依照訂購(gòu)單對(duì)物品品質(zhì)和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫收貨清單，經(jīng)簽字確認(rèn)收貨清單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場(chǎng)（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購(gòu)部核算員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)解決。進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系采購(gòu)執(zhí)行過程中，采購(gòu)部應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度籌劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完畢采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常因素及預(yù)定完畢日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)或使用部門，以便采用應(yīng)對(duì)辦法。采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中浮現(xiàn)問題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，解決關(guān)于質(zhì)量問題解決、退換貨、索賠等事宜。外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)定并負(fù)責(zé)對(duì)加工單位技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)付款采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或訂購(gòu)單所商定期間由采購(gòu)部從財(cái)務(wù)部借款統(tǒng)一支付。庫房、單店等收貨單位在接受貨品入庫后，應(yīng)及時(shí)將入庫單或收貨清單報(bào)送采購(gòu)部(單店由店管部審核后送采購(gòu)部)和財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)依照每天入庫單或收貨清單分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期(依照合同擬定結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購(gòu)部核相應(yīng)付帳款帳目，雙方核對(duì)無誤后向采購(gòu)部申請(qǐng)付款。采購(gòu)部依照收貨單位遞交收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付帳款核對(duì)無誤后，統(tǒng)一制定結(jié)算籌劃，結(jié)算籌劃由采購(gòu)部核算員依照訂購(gòu)合同步間規(guī)定、供應(yīng)商重要性、采購(gòu)物資時(shí)間、公司既有資金狀況等制定，分清輕重緩急，結(jié)算籌劃經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后，由營(yíng)運(yùn)副總審批。采購(gòu)部依照結(jié)算籌劃按資金使用申請(qǐng)程序(見財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)照資金籌劃審批后借出款項(xiàng)。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。采購(gòu)部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。支付貨款時(shí)財(cái)務(wù)部普通應(yīng)采用銀行劃賬支付辦法，采購(gòu)核算員必要在付款后5日內(nèi)向收款單位索要發(fā)票等關(guān)于票據(jù)或證明文獻(xiàn)。如的確需要直接交付支票，由采購(gòu)核算員帶正式合法發(fā)票(或收據(jù)、結(jié)算單等原始憑證)到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購(gòu)部核算員應(yīng)對(duì)照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等所有債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。報(bào)銷采購(gòu)核算員支付采購(gòu)貨款后應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷程序每旬辦理一次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)籌劃單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收入庫單，并由采購(gòu)部經(jīng)理審批。應(yīng)付帳款管理采購(gòu)部核算員負(fù)責(zé)采購(gòu)應(yīng)付帳款管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺(tái)帳，定期編制客戶往來對(duì)帳單發(fā)送對(duì)方單位，每月核對(duì)一次并妥善保存對(duì)帳記錄。對(duì)長(zhǎng)期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上往來客戶，應(yīng)視狀況按客戶名稱設(shè)立專宗，保管好有關(guān)業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)立備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等狀況。公司與單店往來結(jié)算供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將收貨清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照收貨清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款同步，應(yīng)同步在該單店帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款(公司對(duì)單店應(yīng)收款)。公司向各單店配送貨品后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照該貨品成本(涉及采購(gòu)貨品自身價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工制作成本等)在各單店帳戶上登記相應(yīng)應(yīng)收帳款。各單店應(yīng)于每月25日與公司財(cái)務(wù)部按月核對(duì)物品調(diào)拔往來帳款，編制調(diào)節(jié)表，雙方簽章確認(rèn)后，結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本控制核心點(diǎn)物品自身采購(gòu)價(jià)格、物品運(yùn)送配送費(fèi)用、物品存儲(chǔ)費(fèi)用以及存儲(chǔ)過程中發(fā)生損耗、采購(gòu)物品占用資金利息費(fèi)用是采購(gòu)成本重要構(gòu)成某些。針對(duì)采購(gòu)成本重要構(gòu)成要素，采購(gòu)成本控制核心點(diǎn)涉及如下幾種方面：擬定最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格擬定合理采購(gòu)訂貨量擬定最佳采購(gòu)物品配送方式最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格擬定采用各種采購(gòu)形式：涉及招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)商長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等，通過對(duì)各種采購(gòu)形式對(duì)比，找出成本最低采購(gòu)形式組合以達(dá)到減少采購(gòu)成本目。決定適當(dāng)采購(gòu)價(jià)格：通過科學(xué)價(jià)格決定環(huán)節(jié)，減少采購(gòu)價(jià)格與采購(gòu)成本。決定一種適當(dāng)價(jià)格普通要通過一下幾種環(huán)節(jié)：多渠道詢價(jià)。多方面收集理解市場(chǎng)行情，涉及市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、普通價(jià)格等。比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料規(guī)格、品質(zhì)規(guī)定、性能等才干建立比價(jià)原則。自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購(gòu)管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員構(gòu)成，估算出較為精確底價(jià)資料。議價(jià)：依照底價(jià)資料，市場(chǎng)行情，采購(gòu)量大小，付款期長(zhǎng)短等因素與供應(yīng)商量定出合理價(jià)格。合理采購(gòu)訂貨量擬定采購(gòu)訂貨量擬定直接影響存貨缺貨成本、采購(gòu)物品存儲(chǔ)費(fèi)用、采購(gòu)資金占用利息費(fèi)用及存貨損失成本等，因而擬定一種合理采購(gòu)訂貨量是控制采購(gòu)成本核心環(huán)節(jié)。合理采購(gòu)訂貨量制定涉及如下幾種環(huán)節(jié)：存貨信息收集、存貨信息分析、擬定安全庫存、擬定合理訂貨量存貨信息收集：店管部庫管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫存日?qǐng)?bào)表，反映本部門既有存貨品資名稱、單價(jià)、既有存貨儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時(shí)將此信息報(bào)送給采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商或第三方物流庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時(shí)提供已訂貨品資未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。存貨信息分析：店管部庫管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)實(shí)際狀況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司采購(gòu)配送管理信息系統(tǒng)，保證采購(gòu)部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時(shí)獲得精確存貨信息。擬定安全庫存量安全庫存量擬定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制定。采購(gòu)部依照各部門采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)籌劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期采購(gòu)歷史記錄、下期經(jīng)營(yíng)籌劃基本上，協(xié)助店管部調(diào)度員擬定最佳安全庫存。“安全庫存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需存貨量，防止因缺貨而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中斷以及引起經(jīng)濟(jì)損失。依照物品采購(gòu)時(shí)間不同及貨源緊缺限度等，安全存貨量擬定可依照歷史經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等辦法擬定，普通狀況下，安全存貨量計(jì)算公式擬定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。擬定合理訂貨量采購(gòu)部人員在制定采購(gòu)籌劃時(shí)，應(yīng)在充分分析既有存貨量（涉及供應(yīng)商或第三方物流未達(dá)存貨）、貨源狀況、訂貨所需時(shí)間、訂貨規(guī)定最大或最小批量、貨品運(yùn)送到達(dá)時(shí)間等因素，結(jié)合各種貨品安全存貨量擬定最佳訂貨量及訂貨時(shí)點(diǎn)。最佳物品運(yùn)送配送方式擬定物品運(yùn)送配送方式直接影響物品運(yùn)送成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等，采購(gòu)人員在訂購(gòu)過程中應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本詳細(xì)清單，或與財(cái)務(wù)部有關(guān)人員合伙，對(duì)上述成本作出分析，選取最佳物品運(yùn)送配送方式，提出減少成本建議。供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系并且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選取供應(yīng)廠商參照?！肮?yīng)商調(diào)查表”交采購(gòu)部審核并存檔備查。如果供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以理解供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，同步依變動(dòng)狀況，改正原有資料內(nèi)容。在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商供貨實(shí)績(jī)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商業(yè)績(jī)記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)資料。選取供應(yīng)商原則及辦法招標(biāo)采購(gòu)物品、長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)選取參照“采購(gòu)招標(biāo)管理”中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品供應(yīng)商選取由采購(gòu)部匯總初選合格、評(píng)審考察通過供應(yīng)商名單，并提供有關(guān)分析資料，按如下原則進(jìn)行選取：同等條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先；同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先；同等條件服務(wù)優(yōu)先；同等條件下，廠家為先原則(供應(yīng)商級(jí)別選取順序：廠家—總代理—區(qū)域代理—指定分銷商—經(jīng)銷商)；同等條件先本地后外地原則。供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審與選取由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等關(guān)于人員參加。供應(yīng)商評(píng)審普通應(yīng)在對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報(bào)送有關(guān)資料分析基本上進(jìn)行，必要時(shí)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。對(duì)不同重要度產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次評(píng)審或考察。評(píng)審或考察方式和限度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要擬定。若申請(qǐng)免做潛在供應(yīng)商評(píng)審，采購(gòu)員需遞交“潛在供應(yīng)商狀況調(diào)查表”和書面免審根據(jù)，報(bào)主管副總審批。供應(yīng)商評(píng)審層次與周期對(duì)于暫時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)、質(zhì)量等審核，審核通過后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)主管副總審批，并每年復(fù)審一次。對(duì)于正在合伙長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考核工作，并依照考核成果分派下期采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，并報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增長(zhǎng)供應(yīng)商。合格供應(yīng)商須具備如下條件有合法經(jīng)營(yíng)資格；營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)公司法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）商標(biāo)注冊(cè)證明（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）代理、經(jīng)銷商代理、經(jīng)銷允許（授權(quán)書）銀行開戶行資料食品生產(chǎn)公司允許證、食品衛(wèi)生允許證、衛(wèi)生防疫檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)生允許證藥字號(hào)保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥物生產(chǎn)公司允許證，藥物生產(chǎn)公司合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)允許號(hào)符合公司質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；具備產(chǎn)品交付能力；價(jià)格滿足公司規(guī)定；質(zhì)量滿足公司規(guī)定；公司重要經(jīng)營(yíng)物品供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求能力；設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)保障。供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，保證所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司有關(guān)規(guī)定規(guī)定。供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部應(yīng)依照質(zhì)量檢查所提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)營(yíng)運(yùn)副總一份。采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將考核成果告知供應(yīng)商，對(duì)于考核不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)改進(jìn)辦法并將改進(jìn)辦法及改進(jìn)成果記錄在案。采購(gòu)物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購(gòu)合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)告知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部在對(duì)供應(yīng)商提出警告同步也可依照問題嚴(yán)重限度謀求法律解決途徑。采購(gòu)人員定期整頓供應(yīng)商考核成果，并按考核成果將供應(yīng)商劃分為先進(jìn)供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型進(jìn)行管理，對(duì)于普通供應(yīng)商予以警告并限期改正，對(duì)于不合格供應(yīng)商，則必要予以更換。建立供應(yīng)商檔案：采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對(duì)每個(gè)選定供應(yīng)商必要有詳盡供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案涉及：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供合格證明、價(jià)格表及有關(guān)資料。供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理容許，不得隨便查閱。采購(gòu)招標(biāo)管理招標(biāo)管理內(nèi)容：凡符合第條所規(guī)定物品采購(gòu)以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商選取，均需實(shí)行招標(biāo)管理。招標(biāo)管理工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參加。招標(biāo)程序招標(biāo)前，按采購(gòu)籌劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涉及：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)籌劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作詳細(xì)安排等；編制招標(biāo)文獻(xiàn)；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公示或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文獻(xiàn)；按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制資格預(yù)審文獻(xiàn)；組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文獻(xiàn)進(jìn)行審核；向資格預(yù)審合格潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)；接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)關(guān)于問題規(guī)定澄清函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書面告知所有潛在投標(biāo)人；組織成立評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)部為組長(zhǎng)單位，小構(gòu)成員在中標(biāo)成果擬定前保密；在規(guī)定期間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)；組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；在評(píng)標(biāo)小組推薦中標(biāo)候選人中，擬定中標(biāo)人；發(fā)中標(biāo)告知書，并將中標(biāo)成果告知所有投標(biāo)人；進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。招標(biāo)采購(gòu)分為公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。采用公開招標(biāo)方式項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公示，公示應(yīng)載明公司名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)行地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文獻(xiàn)辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公示至發(fā)售資格預(yù)審文獻(xiàn)或招標(biāo)文獻(xiàn)時(shí)間間隔普通不少于10日。招標(biāo)公示不得限制潛在投標(biāo)人數(shù)量。

采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格法人或其她組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。

采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。

招標(biāo)文獻(xiàn)制作與發(fā)出招標(biāo)文獻(xiàn)重要內(nèi)容涉及：招標(biāo)公示或投標(biāo)邀請(qǐng)書；投標(biāo)人須知，重要涉及如下內(nèi)容：

招標(biāo)項(xiàng)目概況；

招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)送方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；關(guān)于招標(biāo)文獻(xiàn)澄清、修改規(guī)定；

投標(biāo)人須提供關(guān)于資格和資信證明文獻(xiàn)格式、內(nèi)容規(guī)定；

投標(biāo)報(bào)價(jià)規(guī)定、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同步提供資料；標(biāo)底擬定辦法；評(píng)標(biāo)原則、辦法和中標(biāo)原則；

投標(biāo)文獻(xiàn)編制規(guī)定、密封方式及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文獻(xiàn)方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；

投標(biāo)保證金金額及交付方式；開標(biāo)時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。

合同條件（通用條款和專用條款）；

技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（原則）；貨品量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單；

安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；

其她需要闡明事項(xiàng)。按本制度規(guī)定必要進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目，自招標(biāo)文獻(xiàn)開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。招標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)按其制作成本擬定售價(jià)。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定編寫投標(biāo)文獻(xiàn)，并在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購(gòu)部。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交投標(biāo)文獻(xiàn)或進(jìn)行改正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文獻(xiàn)同步，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視狀況而定）。公司與中標(biāo)人訂立合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。開標(biāo)開標(biāo)由采購(gòu)部主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文獻(xiàn)中擬定期間和地點(diǎn)進(jìn)行。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人構(gòu)成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。有下列狀況之一投標(biāo)文獻(xiàn)，可以回絕或按無效標(biāo)解決：投標(biāo)文獻(xiàn)密封不符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定；逾期送達(dá)；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議；未按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）簽字（或印鑒）；招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文獻(xiàn)上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何也許透露投標(biāo)人名稱標(biāo)記；未按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定編寫或筆跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)核心技術(shù)方案、核心工期、核心質(zhì)量保證辦法、投標(biāo)價(jià)格；未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金；超過招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，違背國(guó)家關(guān)于規(guī)定；投標(biāo)人提供虛假資料。評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)關(guān)于專家參加。評(píng)標(biāo)小構(gòu)成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)小構(gòu)成員名單在招標(biāo)成果擬定前應(yīng)當(dāng)保密。在一種項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)原則和辦法必要相似。評(píng)標(biāo)原則分為技術(shù)原則和商務(wù)原則，普通包括如下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格；質(zhì)量原則及質(zhì)量管理辦法；組織供應(yīng)籌劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人業(yè)績(jī)和資信；財(cái)務(wù)狀況。評(píng)標(biāo)小組通過評(píng)審，以為所有投標(biāo)文獻(xiàn)都不符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定期，可以否決所有投標(biāo)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文獻(xiàn)費(fèi)。評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人推薦狀況以及與評(píng)標(biāo)關(guān)于其她狀況。評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文獻(xiàn)擬定評(píng)標(biāo)原則和辦法，對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，擬定中標(biāo)候選人推薦順序。在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組可以規(guī)定投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)中含義不明確內(nèi)容采用書面方式作出必要澄清或闡明，但不得超過投標(biāo)文獻(xiàn)范疇或變化投標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。評(píng)標(biāo)小組完畢評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購(gòu)部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員批準(zhǔn)狀況下,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)小構(gòu)成員必要在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不批準(zhǔn)見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。中標(biāo)評(píng)標(biāo)小組通過評(píng)審，從合格投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。中標(biāo)人投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：可以最大限度地滿足招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)原則；可以滿足招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)定，并且經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低。公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接擬定中標(biāo)人，也可由公司經(jīng)理辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)依照評(píng)標(biāo)小組提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦中標(biāo)候選人順序擬定中標(biāo)人。中標(biāo)人擬定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定有效期內(nèi)以書面或口頭形式告知中標(biāo)人，并將中標(biāo)成果告知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。中標(biāo)告知發(fā)出之日起１0日內(nèi)，采購(gòu)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)和中標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)訂立書面合同。采購(gòu)部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容其她合同。當(dāng)擬定中標(biāo)人回絕訂立合同步，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與擬定候補(bǔ)中標(biāo)人訂立合同。附則本手冊(cè)擬定和修改由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。本手冊(cè)由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)行。附件一：流程采購(gòu)管理流程

采購(gòu)籌劃制定流程

訂購(gòu)流程

采購(gòu)物品入庫檢查流程

領(lǐng)料管理流程

采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)制定流程

采購(gòu)付款結(jié)算流程

新供應(yīng)商選取流程

供應(yīng)商管理流程

采購(gòu)招標(biāo)流程附件二：采購(gòu)管理表單采購(gòu)申請(qǐng)表需求單位：年月日編號(hào)：用途需求部門經(jīng)理： 主管副總： 承辦人：請(qǐng)?jiān)趥渥⒅嘘U明需求物資技術(shù)規(guī)定、參照價(jià)格、參照廠家等特別事項(xiàng)。

采購(gòu)籌劃物資名稱供應(yīng)商規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額付款方式交貨方式交貨地點(diǎn)采購(gòu)日期到貨日期采購(gòu)人：年月日采購(gòu)部經(jīng)理：營(yíng)運(yùn)副總：訂購(gòu)單需方信息：公司名稱：地址：