質(zhì)量保證手冊(cè)版樣本

武漢新康化工設(shè)備有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：QSA-00/A受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：編制：尹志紅日期：.1.4審核：陳俊平日期：.1.8批準(zhǔn)：鄒曉虹日期：.1.15地址：武漢市硚口區(qū)工農(nóng)路10號(hào)電話：83429779傳真：郵編：430035發(fā)布令章節(jié)號(hào)：0.1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)本《手冊(cè)》是闡述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量保證體系大綱性文獻(xiàn)，是我公司壓力容器制造基本法規(guī)，凡參加我司《手冊(cè)》規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)員工均應(yīng)熟悉本《手冊(cè)》規(guī)定和規(guī)定，并作為壓力容器制造質(zhì)量形成全過(guò)程行動(dòng)準(zhǔn)則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。本《手冊(cè)》依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等國(guó)家關(guān)于法律、原則規(guī)定，用于保證按壓力容器制造規(guī)范規(guī)定進(jìn)行壓力容器制造、檢查、實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)收，使壓力容器在制造過(guò)程中各個(gè)階段都得到有效控制。本《手冊(cè)》已編制完畢現(xiàn)予發(fā)布。從發(fā)布之日起執(zhí)行。全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹并實(shí)行公司制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和《手冊(cè)》，對(duì)壓力容器制造質(zhì)量形成全過(guò)程實(shí)行全面、有效控制，保證公司質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，保證制造壓力容器安全可靠。為保證質(zhì)量保證體系實(shí)行和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，主持尋常質(zhì)量保證體系詳細(xì)工作。質(zhì)量保證工程師具備獨(dú)立行使質(zhì)量保證職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人履行各自職責(zé)權(quán)利。在解決壓力容器制造質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有高于其他部門(mén)權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度約束，對(duì)違背《手冊(cè)》規(guī)定活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)做出解決決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告壓力容器制造質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)狀況、存在問(wèn)題和改進(jìn)辦法等。依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，我對(duì)我司壓力容器制造質(zhì)量保證工作負(fù)全責(zé)?？偨?jīng)理：1月15日目錄章節(jié)號(hào)：0.2修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題TSGZ0004-備注0.1發(fā)布令0.2目錄0.3質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制0.4任命書(shū)1.30.5術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)及符號(hào)闡明2.10.6體系合用范疇2.10.7質(zhì)量方針、質(zhì)量目的1.10.8公司概況0.9組織機(jī)構(gòu)、體系構(gòu)造圖、職能分派表1.20.10制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖1.20.11生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖1.20.12法規(guī)、技術(shù)原則目錄1管理職責(zé)12質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)23文獻(xiàn)記錄控制34合同控制45設(shè)計(jì)控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89熱解決控制910無(wú)損檢測(cè)控制1011理化檢查控制1112檢查與實(shí)驗(yàn)控制1213設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制1314不合格品（項(xiàng)）控制1415質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1516人員培訓(xùn)、考核及其管理1617其她過(guò)程控制1718執(zhí)行特種設(shè)備允許制度規(guī)定18附錄1程序文獻(xiàn)（管理制度）目錄附錄2技術(shù)文獻(xiàn)目錄質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)：0.3修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)文獻(xiàn)更改單號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人備注任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：周遵華為質(zhì)量保證工程師；特賦予下列職責(zé)：1、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目的，建立健全質(zhì)量保證體系。2、負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照《手冊(cè)》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3、組織貫徹、執(zhí)行關(guān)于壓力容器制造法規(guī)、原則、技術(shù)規(guī)定。4、嚴(yán)格不合格品控制，建立健全公司內(nèi)外質(zhì)量反饋和解決體系。5、定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)管理評(píng)審文獻(xiàn)起草等管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。6、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題權(quán)利和義務(wù)。7、對(duì)質(zhì)量保證體系工作人員定期組織教誨和培訓(xùn)。8、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證手冊(cè)、管理原則和技術(shù)原則等質(zhì)量體系文獻(xiàn)，其中涉及質(zhì)量記錄報(bào)告，壓力容器制造現(xiàn)行法規(guī)、原則目錄，公司必備資源條件。9、領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)負(fù)責(zé)人開(kāi)展工作，對(duì)各負(fù)責(zé)人之間有爭(zhēng)議問(wèn)題做出裁決。10、審簽壓力容器制造質(zhì)量證明文獻(xiàn)。11、負(fù)責(zé)允許證管理、換證申請(qǐng)、改名及備案等有關(guān)工作，“換證申請(qǐng)”應(yīng)在“制造允許證”有效期滿6個(gè)月此前，向發(fā)證部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出局面換證申請(qǐng)。12、負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo),特任命：許思聰為技術(shù)負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文獻(xiàn)審批、技術(shù)資料管理和檔案管理。2、協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系各質(zhì)控部門(mén)工作。解決壓力容器制造過(guò)程質(zhì)量中存在重大技術(shù)問(wèn)題。3、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)壓力容器二次返修工藝。4、參加管理評(píng)審。5、批準(zhǔn)壓力容器制造過(guò)程材料代用?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：許思聰為設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量。2、參加制（修）訂質(zhì)量體系文獻(xiàn)工作，并負(fù)責(zé)組織技術(shù)文獻(xiàn)編制。3、負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器制造圖紙審查工作。4、負(fù)責(zé)組織工藝人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量監(jiān)督。5、主持工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況審查，解決制造浮現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。6、組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部審查，參加管理評(píng)審。7、負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程和工藝守則，審核有關(guān)工藝文獻(xiàn)，保證工藝文獻(xiàn)先進(jìn)合理、對(duì)的、統(tǒng)一，具備可操作性，符合原則、規(guī)范和圖樣，在制造邁進(jìn)行產(chǎn)前交底。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第4頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：陳凱為材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器法規(guī)、原則，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2、參加編制、制定、并負(fù)責(zé)貫徹《手冊(cè)》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)關(guān)于文獻(xiàn)。3、審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方資格評(píng)審工作。4、審簽材料質(zhì)量證明書(shū)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢查報(bào)告及壓力容器制造使用材料一覽表。5、監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進(jìn)行培訓(xùn)。7、對(duì)本系統(tǒng)所控制質(zhì)量活動(dòng)浮現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整治籌劃。8、對(duì)原材料和焊接材料采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。9、對(duì)材料入庫(kù)驗(yàn)收資料（含材料報(bào)告）審核，對(duì)合格材料批準(zhǔn)入庫(kù)，有權(quán)回絕不合格材料入庫(kù)和用于壓力容器制造上。10、監(jiān)督檢查材料管理制度貫徹執(zhí)行狀況，對(duì)浮現(xiàn)不符合或有爭(zhēng)議問(wèn)題作出決定，并制定整治辦法。11、監(jiān)督檢查、指引并培訓(xùn)材料保管員、材料檢查員、采購(gòu)員工作。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第5頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：饒才平為檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器制造質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國(guó)標(biāo)、待業(yè)原則、公司原則。2、組織檢查技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文獻(xiàn)，編制壓力容器制造檢查工藝（規(guī)程）。3、對(duì)壓力容器制造從原材料入公司驗(yàn)收、材料發(fā)放、工序檢查、外購(gòu)（外協(xié)）檢查到最后檢查與實(shí)驗(yàn)，并對(duì)壓力容器制造最后檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、對(duì)制造過(guò)程中浮現(xiàn)不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定程序組織解決，做到違章違法（例如焊工違背持證上崗規(guī)定）必究。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格零部件不準(zhǔn)制造，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障支持檢查人員工作，有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映壓力容器制造質(zhì)量報(bào)告權(quán)利和義務(wù)。5、負(fù)責(zé)審核檢查規(guī)程和專用檢查工藝，負(fù)責(zé)檢查、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板完好和定期計(jì)量檢定。6、負(fù)責(zé)審核壓力容器制造安全質(zhì)量技術(shù)資料和質(zhì)量證明文獻(xiàn)。7、負(fù)責(zé)壓力容器制造核心工序現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。8、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢查技術(shù)、質(zhì)量控制方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)。9、定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第6頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：陳凱為理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2、結(jié)合本單位實(shí)際狀況，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面質(zhì)量體系文獻(xiàn)，并符合關(guān)于規(guī)定。3、負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹《手冊(cè)》及各項(xiàng)程序文獻(xiàn)規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)的解決質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題。4、組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實(shí)行關(guān)于壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、原則，對(duì)的運(yùn)用理化實(shí)驗(yàn)方面原則和規(guī)范。5、嚴(yán)格理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告審核和數(shù)據(jù)信息解決管理，審核理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告。6、定期組織理化工和質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評(píng)審工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)理化實(shí)驗(yàn)分包方評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第7頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：潘龍為熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工和師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容器法規(guī)、原則，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2、參加編制、修訂、貫徹《手冊(cè)》熱解決系統(tǒng)關(guān)于內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)營(yíng)。3、審核熱解決方案與工藝，并指引實(shí)行。4、審核熱解決記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱解決效果，審核熱解決竣工資料。5、負(fù)責(zé)熱解決分包方評(píng)價(jià)和熱解決分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。6、對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人員進(jìn)行教誨培訓(xùn)。8、定期組織熱解決工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評(píng)審工作。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第8頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：王健為設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2、組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)行。3、積極推廣先進(jìn)設(shè)備應(yīng)用，提高保證壓力容器制造質(zhì)量能力。4、組織制定公司設(shè)備更新改造籌劃，負(fù)責(zé)新設(shè)備制造、調(diào)試、驗(yàn)收及鑒定工作。組織和審核重大、核心設(shè)備大修技術(shù)方案，并組織指引實(shí)行。5、組織重大設(shè)備安全事故技術(shù)調(diào)查和分析，提高保證壓力容器制造質(zhì)量能力。6、對(duì)公司設(shè)備完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器制造、檢查檢測(cè)實(shí)驗(yàn)需要，保證壓力容器制造過(guò)程和檢測(cè)手段能力，保證檢查設(shè)備以及計(jì)量器具精度計(jì)量工作。7、負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢鑒別、審核工作。8、監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管。9、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)關(guān)于負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第9頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：王勝峰為生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全制造過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2、嚴(yán)格按《手冊(cè)》規(guī)定程序指引制造過(guò)程。3、嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)安排制造過(guò)程作業(yè)，對(duì)違背工藝路線、工藝紀(jì)律作業(yè)有權(quán)制止。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第10頁(yè)共10頁(yè)為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)。特任命：章長(zhǎng)江為壓力實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人；特賦予下列職責(zé)：1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中對(duì)壓力實(shí)驗(yàn)進(jìn)行控制。2、負(fù)責(zé)貫徹壓力實(shí)驗(yàn)關(guān)于原則、法規(guī)和工藝文獻(xiàn)。3、指引壓力實(shí)驗(yàn)操作人員和檢查人員工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)壓力實(shí)驗(yàn)前產(chǎn)品狀態(tài)、檢查記錄、過(guò)程記錄進(jìn)行全面檢查，擬定產(chǎn)品與否具備壓力實(shí)驗(yàn)條件。負(fù)責(zé)壓力實(shí)驗(yàn)條件控制，確認(rèn)壓力實(shí)驗(yàn)成果，審核壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告。有權(quán)回絕對(duì)不具備試壓條件產(chǎn)品進(jìn)行壓力實(shí)驗(yàn)。有權(quán)對(duì)壓力實(shí)驗(yàn)人員工作質(zhì)量和技術(shù)水平作出評(píng)價(jià)。就上述各事項(xiàng)，我司予以充分授權(quán)。全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證保證體系有效性?？偨?jīng)理：日期：1月15日術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)及符號(hào)闡明章節(jié)號(hào)：0.5修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)0.5本《手冊(cè)》采用如下術(shù)語(yǔ)：《質(zhì)量保證體系基本和術(shù)語(yǔ)》（GA/T19000-）。0.51、縮寫(xiě)1.1《條例》：國(guó)發(fā)[]373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》1.2《允許條件》：《鍋爐壓力容器制造允許條件》1.3《手冊(cè)》：我司《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》體系合用范疇章節(jié)號(hào)：0.6修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)0.6.1本手冊(cè)按《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》（TSGZ0005-)規(guī)定,并結(jié)合我司實(shí)際狀況編制而成。1）內(nèi)容手冊(cè)涉及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》（TSGZ0005-)所有規(guī)定和我司質(zhì)量保證體系規(guī)定程序文獻(xiàn)以及體系所需過(guò)程、順序和互相作用。2）目向政府部門(mén)、客戶證明我司有能力提供客戶和關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；通過(guò)質(zhì)量保證體系有效實(shí)行,涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格,滿足政府部門(mén)、客戶規(guī)定，增強(qiáng)政府部門(mén)、客戶滿意。3）范疇本手冊(cè)合用于我司內(nèi)部質(zhì)量保證體系建立和外部(涉及政府部門(mén)、客戶、評(píng)審機(jī)構(gòu))評(píng)價(jià)我司滿足客戶及法律、法規(guī)規(guī)定能力；本手冊(cè)合用于公司各部門(mén)及壓力容器制造。0.6.21）因我司承擔(dān)壓力容器（經(jīng)省局受理范疇）制造產(chǎn)品，《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》（TSGZ0005-)所有采用，無(wú)刪減；2）我司分包過(guò)程有：熱解決、理化檢查、無(wú)損檢測(cè)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的章節(jié)號(hào)：0.7修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)0.7.1質(zhì)量第一安全第一；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。0.7.2為實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針，我司總質(zhì)量目的為：1)顧客滿意度達(dá)95%以上，顧客投訴解決率達(dá)100%；2)壓力容器制造出廠合格率達(dá)100%；3）壓力容器制造質(zhì)量每年提高0.05%；4)無(wú)重大安全事故發(fā)生?？偨?jīng)理：1月15日公司概況章節(jié)號(hào)：0.8修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)武漢新康化工設(shè)備有限公司概況武漢新康化工設(shè)備有限公司位于湖北省武漢市硚口區(qū)工農(nóng)路10號(hào)，公司系基于原武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司設(shè)備工程部及其她設(shè)備有關(guān)人員成立專業(yè)從事壓力容器設(shè)計(jì)、制造、安裝及電氣儀表有關(guān)工作獨(dú)立運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。公司成立于，既有員工125名，其中各類專業(yè)技術(shù)人員38人，壓力容器制造有關(guān)技術(shù)人員7人，持證焊工17人，Ⅱ級(jí)射線無(wú)損檢測(cè)人員1名；公司占地面積2872㎡，廠房面積1938㎡，公司內(nèi)機(jī)械加工、冷熱成型、焊接組隊(duì)、檢測(cè)探傷等專業(yè)設(shè)備完善，可滿足客戶各類設(shè)備制造需求。公司重要經(jīng)營(yíng)范疇為與化工生產(chǎn)有關(guān)不銹鋼/碳鋼材質(zhì)反映器、儲(chǔ)罐、換熱器等制作安裝，不銹鋼/碳鋼材質(zhì)管路設(shè)計(jì)、安裝，測(cè)控儀表、電氣安裝，以及其她非標(biāo)設(shè)備制作承辦等。公司將始終堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、低耗”經(jīng)營(yíng)理念，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，按照質(zhì)量效益型經(jīng)營(yíng)模式，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。發(fā)揚(yáng)“求實(shí)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)高效”精神，不斷地為社會(huì)提供安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和周到服務(wù)，使公司穩(wěn)步、健康地向前發(fā)展。組織構(gòu)造、體系構(gòu)造圖、職能分派表章節(jié)號(hào)：0.9修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購(gòu)營(yíng)銷部制造部采購(gòu)營(yíng)銷部制造部技術(shù)部質(zhì)檢部人力資源部組織構(gòu)造、體系構(gòu)造圖、職能分派表章節(jié)號(hào)：0.9修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)備計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)備計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人壓力實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織構(gòu)造、體系構(gòu)造圖、職能分派表章節(jié)號(hào)：0.9修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)職量能保部證門(mén)體系要素求總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師人力資源部質(zhì)檢部技術(shù)部采購(gòu)營(yíng)銷部制造部管理職責(zé)▲△△△△△△質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)△▲▲△△△△文獻(xiàn)記錄控制▲▲▲△△△合同控制▲▲△△△△設(shè)計(jì)控制▲△▲△材料、零部件控制▲△△▲作業(yè)（工藝）控制▲△▲△焊接控制▲△△▲熱解決控制▲▲無(wú)損檢測(cè)控制▲▲△△理化實(shí)驗(yàn)控制▲▲△檢查與實(shí)驗(yàn)控制▲▲△△設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制▲▲▲不合格品（項(xiàng)）控制▲△▲△▲質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)▲▲▲▲▲▲人員培訓(xùn)、考核及其管理▲▲其她過(guò)程控制▲△△△▲執(zhí)行特種設(shè)備允許制度規(guī)定▲▲△△△△△▲：重要責(zé)任部門(mén)△：有關(guān)責(zé)任部門(mén)制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖章節(jié)號(hào)：0.10修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量改進(jìn)人員培訓(xùn)文獻(xiàn)和記錄控制管理職責(zé)質(zhì)量體系執(zhí)行國(guó)家制造允許制度規(guī)定質(zhì)量改進(jìn)人員培訓(xùn)文獻(xiàn)和記錄控制管理職責(zé)質(zhì)量體系執(zhí)行國(guó)家制造允許制度規(guī)定人員、設(shè)備人員、設(shè)備檢查控制設(shè)計(jì)、工藝控制檢查控制設(shè)計(jì)、工藝控制輸出輸入輸出輸入輸出輸入輸出輸入壓力實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程壓力實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程理化實(shí)驗(yàn)理化實(shí)驗(yàn)材料控制不合格品控制材料控制不合格品控制監(jiān)督檢測(cè)產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)產(chǎn)品輸出輸出客戶/市場(chǎng)客戶/市場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖章節(jié)號(hào)：0.11修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)控制設(shè)計(jì)控制簽定合同入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)控制設(shè)計(jì)控制簽定合同合同評(píng)審下料下料組裝加工檢驗(yàn)出庫(kù)熱解決組裝加工檢驗(yàn)出庫(kù)熱解決加工加工售后服務(wù)交付包裝總檢油漆壓力實(shí)驗(yàn)售后服務(wù)交付包裝總檢油漆壓力實(shí)驗(yàn)法規(guī)、技術(shù)原則目錄章節(jié)號(hào)：0.12修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)編號(hào)名稱1國(guó)發(fā)[]373號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定3TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則4國(guó)質(zhì)檢鍋[]194號(hào)附件1《鍋爐壓力容器制造允許條件》567891011121314151617181920管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)1.1質(zhì)量方針、目的1.1.1質(zhì)量方針、目的內(nèi)容見(jiàn)0.7章；1.1.2質(zhì)量方針解釋公司以產(chǎn)品質(zhì)量視為公司生命，沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量就沒(méi)有公司前程及將來(lái)；顧客是產(chǎn)品消費(fèi)者，因而公司把顧客放在至高地位，沒(méi)有顧客就沒(méi)有公司產(chǎn)品銷售。1.1.3質(zhì)量方針控制1.1.3.1本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架；1.1.3.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次,使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行；1.1.3.3我司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)我司內(nèi)外環(huán)境變化。執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》；1.1.3.4對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制。執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。1.1.4質(zhì)量目的分解1.1.4.1制造部質(zhì)量目的：1)按合同編制生產(chǎn)籌劃精確率達(dá)90%以上；2)生產(chǎn)過(guò)程中自檢互檢率達(dá)98%以上；3)不合格品返工、返修后100%送檢；4）零部件一次送檢合格率為90%，不合格品返工后100%檢查；5）產(chǎn)品質(zhì)量每年提高0.6%；6)無(wú)重大安全事故發(fā)生。1.1.4.2質(zhì)檢部質(zhì)量目的：1）生產(chǎn)設(shè)備配備符合《鍋爐壓力容器制造允許條件》；2）設(shè)備完好率達(dá)95%以上。3)檢測(cè)設(shè)備配備符合《鍋爐壓力容器制造允許條件》；4）檢查與實(shí)驗(yàn)裝置按籌劃送檢率達(dá)100%；5)生產(chǎn)過(guò)程核心工序、特殊過(guò)程檢查率達(dá)100%；6）不合格品返工后100%檢查。7)不合格品（項(xiàng)）整治后檢查率達(dá)100%；管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共5頁(yè)8)安全監(jiān)督檢查率達(dá)100%。1.1.4.3技術(shù)部質(zhì)量目的：1）工藝文獻(xiàn)配備率達(dá)100%；2）工藝文獻(xiàn)精確率達(dá)98%以上3）工藝裝備完好率達(dá)95%以上。4）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按期完畢率達(dá)98%以上；5）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)差錯(cuò)率≤5%；6）圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)配備率達(dá)98%以上。1.1.4.4人力資源部質(zhì)量目的：1)人員配備符合《鍋爐壓力容器制造允許條件》；2）電焊工、無(wú)損檢測(cè)人員、電工等特殊工種人員持證上崗率達(dá)100%；3)按籌劃培訓(xùn)人員合格率達(dá)90%以上；4)檔案管理精確率達(dá)100%。1.1.4.5采購(gòu)營(yíng)銷部質(zhì)量目的1）合同評(píng)審率達(dá)100%2)顧客滿意率達(dá)98%以上，顧客投訴解決率達(dá)100%；3)交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá)90%以上。4）供方評(píng)估率達(dá)90%，但屬于壓力容器部件供方評(píng)估率達(dá)100%；5）90%以上物品在合格供方處采購(gòu)，但屬于壓力容器部件必要100%在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)；管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共5頁(yè)1.2質(zhì)量保證體系組織見(jiàn)0.8章1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1質(zhì)量保證工程師及各負(fù)責(zé)人任命見(jiàn)0.4章《任命書(shū)》1.3.2總經(jīng)理1.3.2.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)我司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量保證體系，制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的，對(duì)公司質(zhì)量管理和壓力容器制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1.3.2.2批準(zhǔn)和頒布本《手冊(cè)》，為質(zhì)量保證體系配備足夠資源。1.3.2.3任命質(zhì)量保證工程師、各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，并授予足夠權(quán)限。1.3.31.3.3.1負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)過(guò)程控制；1.3.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣審核和原則化審查；1.3.3.3負(fù)責(zé)材料代用審核；1.3.3.4負(fù)責(zé)主持重大不合格品評(píng)審工作；1.3.3.5負(fù)責(zé)及時(shí)收集有關(guān)技術(shù)法規(guī)、原則、專業(yè)書(shū)籍。。1.3.4.6負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品工藝性審審核；1.3.4.7負(fù)責(zé)編制有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)；1.3.4.8負(fù)責(zé)工藝裝備設(shè)計(jì)和管理；1.3.4.9負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查和考核；1.3.4.10負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)估。1.3.5制造1.3.5.1負(fù)責(zé)按照“作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)”對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行控制1.3.5.2掌握制造過(guò)程1.3.5.3負(fù)責(zé)1.3.5.4負(fù)責(zé)制造過(guò)程設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)1.3.5.5負(fù)責(zé)不合格品控制。1.3.5.5負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)工作。1.3.5.6．負(fù)責(zé)原材料、備品、備件庫(kù)管理工作。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第4頁(yè)共5頁(yè)1.3.6人力資源部：1.3.6.1負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行；1.3.6.2負(fù)責(zé)保證特殊作業(yè)人員滿足《1.3.6.3負(fù)責(zé)組織訂立“勞務(wù)合同”1.3.6.41.3.71.3.7.1負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)和1.3.7.2負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)和理化實(shí)驗(yàn)控制；1.3.7.3負(fù)責(zé)采購(gòu)、制造過(guò)程檢查與實(shí)驗(yàn)工作；1.3.7.4負(fù)責(zé)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制；1.3.7.5負(fù)責(zé)不合格品控制。1.3.7.6負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)工作。1.3.8采購(gòu)營(yíng)銷部1.3.8.1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)工作；1.3.8.2負(fù)責(zé)編制采購(gòu)籌劃并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；1.3.8.3負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品進(jìn)行控制。1.3.8.4負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審工作。1.3.11設(shè)備處1.3.11.1生產(chǎn)設(shè)備配備符合《鍋爐壓力容器制造允許條件》；1.3.11.2負(fù)責(zé)編制《設(shè)備操作規(guī)程》并組織培訓(xùn)和實(shí)行；1.3.11.3負(fù)責(zé)制定設(shè)備維修、保養(yǎng)籌劃并組織實(shí)行；1.3.11.4負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。1.4管理評(píng)審總經(jīng)理每年4月份主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的在內(nèi)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)機(jī)和變更需要，以保證質(zhì)量保證體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)于評(píng)審邁進(jìn)行籌劃、組織并貫徹準(zhǔn)備工作，當(dāng)公司外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或浮現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，可由總經(jīng)理決定與否有必要組織暫時(shí)管理評(píng)審，管理評(píng)審輸入即管理評(píng)審內(nèi)容涉及下列關(guān)于現(xiàn)行質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：1修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第5頁(yè)共5頁(yè)狀況和改進(jìn)機(jī)會(huì)信息：質(zhì)量方針、目的實(shí)行狀況及持續(xù)適當(dāng)性，涉及變更需要；體系文獻(xiàn)定期評(píng)審成果；審核成果；（涉及第一方、第二方、第三方審核）顧客反饋；（涉及顧客滿意限度和投訴狀況）質(zhì)量保證體系過(guò)程業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)成果達(dá)到預(yù)期成果限度狀況；壓力容器制造質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)；防止和糾正辦法狀況；前一次管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行狀況；也許影響質(zhì)量保證體系系列化變更，涉及因外部環(huán)境及內(nèi)部條件重大變化而也許引起體系變更；對(duì)關(guān)于壓力容器制造、過(guò)程和體系改進(jìn)建議。管理評(píng)審輸出涉及了關(guān)于下列方面決定和辦法：對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)；與顧客規(guī)定關(guān)于壓力容器制造改進(jìn)；資源需求，涉及因外部環(huán)境和內(nèi)部條件變化而導(dǎo)致對(duì)資源適當(dāng)性考慮以及改進(jìn)所引起資源需求。管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由檢查負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)依照管理評(píng)審所形成改進(jìn)辦法決定，制定并貫徹詳細(xì)改進(jìn)辦法籌劃，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)辦法實(shí)行狀況跟蹤和驗(yàn)證。詳細(xì)按《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行控制。1.5本章支持性文獻(xiàn)1.5.1《管理評(píng)審控制程序》質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)：2修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)2.1目規(guī)定對(duì)建立、實(shí)行和保持公司質(zhì)量保證體系總體性規(guī)定及對(duì)質(zhì)量文獻(xiàn)編制總規(guī)定。2.2范疇合用于壓力容器制造所覆蓋質(zhì)量保證體系控制。2.3質(zhì)量保證體系構(gòu)成2.3.1質(zhì)量保證體系總規(guī)定按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》等法規(guī)、原則規(guī)定建立質(zhì)量保證體系，形成文獻(xiàn)加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。2.3.1.1質(zhì)量保證體系范疇壓力容器制造、檢查、驗(yàn)收及服務(wù)關(guān)于部門(mén)、生產(chǎn)車間、庫(kù)房等部門(mén)壓力容器制造實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。2.3.1.2質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和質(zhì)量控制體系詳見(jiàn)《組織機(jī)構(gòu)、體系構(gòu)造圖》《職能分派表》、《制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖》2.3.1.3壓力容器制造支持性過(guò)程有：質(zhì)量保證體系、機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、資源管理、文獻(xiàn)控制、記錄控制等過(guò)程構(gòu)成。2.3.1.4壓力容器制造實(shí)現(xiàn)過(guò)程有：工藝控制、材料和零部件質(zhì)量控制、熱解決控制、制造過(guò)程控制。2.3.1.5檢查和改進(jìn)過(guò)程有：檢查與實(shí)驗(yàn)、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)等。2.3.1.6壓力容器生產(chǎn)過(guò)程合同評(píng)審→簽定合同→設(shè)計(jì)工藝→采購(gòu)→生產(chǎn)過(guò)程→檢查和實(shí)驗(yàn)→包裝→交付→售后服務(wù)（詳見(jiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖）。2.3.2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)編制2.3.2.1質(zhì)檢部按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)：2修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評(píng)審細(xì)則》、《鍋爐壓力容器制造允許條件》規(guī)定及公司實(shí)際建立質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)。2.3.2.2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)構(gòu)造質(zhì)量保證手冊(cè)第一級(jí)文獻(xiàn)：A程序文獻(xiàn)、管理制度第二級(jí)文獻(xiàn)：B技術(shù)文獻(xiàn)第三級(jí)文獻(xiàn)：C記錄文獻(xiàn)、表格報(bào)告第四級(jí)文獻(xiàn)：D2.3.2.3第一級(jí)文獻(xiàn)《質(zhì)量保證手冊(cè)》質(zhì)量保證手冊(cè)為我司質(zhì)量保證體系大綱性文獻(xiàn)；應(yīng)涉及：1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；2）體系合用范疇；3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目的4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)規(guī)定。2.3.2.4第二級(jí)文獻(xiàn)重要為如下幾類2.3.2.4.1各個(gè)部門(mén)制定質(zhì)量控制程序文獻(xiàn)。2.3.2.4.2技術(shù)原則（國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則）。2.3.2.5第三級(jí)文獻(xiàn)重要有如下幾類2.3.2.5.1各種通用工藝、守則、檢查規(guī)程等。2.3.2.5.2各種崗位責(zé)任制、作業(yè)指引書(shū)等。2.3.2.6第四級(jí)文獻(xiàn)重要有如下幾類2.3.2.6.1各種記錄、各種報(bào)告、告知單、解決單等。2.3.2.6.2各種表、卡、單。2.3.2.7質(zhì)量籌劃對(duì)壓力容器制造過(guò)程進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量籌劃：擬定質(zhì)量控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），明確對(duì)其進(jìn)行控制內(nèi)容和規(guī)定、過(guò)程中實(shí)際操作規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行《質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度》。2.3.2.8文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目的修改和質(zhì)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)：2修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)量保證體系持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，以保證其有效性、充分性和適當(dāng)性，并執(zhí)行“文獻(xiàn)控制”關(guān)于規(guī)定。為實(shí)行上述規(guī)定，本《手冊(cè)》編制了第3章“文獻(xiàn)和記錄控制”章節(jié)。2.3.3本章支持性文獻(xiàn)2.3.3.1《質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度》文獻(xiàn)和記錄控制章節(jié)號(hào)：3修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)3.1目對(duì)文獻(xiàn)編制、審批、發(fā)放、使用、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，保證有關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本，防止誤用失效和作廢文獻(xiàn)和資料。對(duì)壓力容器制造、檢查、實(shí)驗(yàn)和監(jiān)督檢查所形成各種記錄（文獻(xiàn)）標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、檢索、儲(chǔ)存、保管和解決規(guī)定作出規(guī)定，保證壓力容器制造質(zhì)量可追溯性，并提供壓力容器制造過(guò)程符合規(guī)定及質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，為保持和改進(jìn)提供信息。3.2范疇合用于質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)資料，合用于各種文獻(xiàn)、記錄保管、建立臺(tái)帳，按規(guī)定歸檔。3.3職責(zé)3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《手冊(cè)》。3.3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核《手冊(cè)》。3.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)編制、使用和保管。3.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)文獻(xiàn)定期評(píng)審。3.3.5外來(lái)文獻(xiàn)控制：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集國(guó)家法律法規(guī)和關(guān)于安全技術(shù)規(guī)范、監(jiān)督檢查報(bào)告，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國(guó)家行業(yè)、國(guó)際技術(shù)原則，配套供應(yīng)處負(fù)責(zé)收集供方提供型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明文獻(xiàn)等。3.4控制要點(diǎn)3.4.13.4.1.1管理性文獻(xiàn)3.4.1.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)；3.4.1.1.2程序文獻(xiàn)（管理制度）。3.4.1.2技術(shù)性文獻(xiàn)3.4.1.2.1工藝文獻(xiàn)；3.4.1.2.2作業(yè)指引文獻(xiàn)；3.4.1.2.3工藝守則。文獻(xiàn)和記錄控制章節(jié)號(hào)：3修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)3.4.1.3外來(lái)文獻(xiàn)3.4.1.3.1國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范；3.4.1.3.2國(guó)家技術(shù)原則；3.4.1.3.3行業(yè)技術(shù)原則；3.4.1.3.4監(jiān)督檢查報(bào)告、供方提供型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明文獻(xiàn)等。3.4.23.4.2.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)檢部3.4.2.2《程序文獻(xiàn)（管理制度）》由質(zhì)檢部組織編制，檢查3.4.2.3技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)部組織編制，設(shè)計(jì)工藝3.4.3質(zhì)檢部按照批準(zhǔn)“文獻(xiàn)發(fā)放清單”，進(jìn)行發(fā)放；并保證有關(guān)部門(mén)、人員能得到有效版本文獻(xiàn)。3.4.43.4.4.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》3.4.4.2《程序文獻(xiàn)（管理制度）》更改由檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織實(shí)行3.4.4.3技術(shù)文獻(xiàn)更改，由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織實(shí)行。3.4.53.4.5.1與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)原稿由質(zhì)檢部3.4.5.2與質(zhì)量體系關(guān)于作廢文獻(xiàn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)下發(fā)告知，各部門(mén)負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行控制3.4.6借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審文獻(xiàn)和記錄控制章節(jié)號(hào)：3修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.4.73.4.7.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集國(guó)家法律法規(guī)最新版3.4.7.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集關(guān)于安全技術(shù)規(guī)范、監(jiān)督檢查報(bào)告最新版3.4.7.3技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集關(guān)于國(guó)家、行業(yè)技術(shù)原則最新版本3.4.7.4制造部負(fù)責(zé)收集供方提供型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明文獻(xiàn)等并對(duì)其進(jìn)行控制3.4.8每年由質(zhì)量保證工程師組織對(duì)既有管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用狀況，對(duì)本部門(mén)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。3.4.9詳細(xì)按照《文獻(xiàn)控制程序3.5記錄管理3.5.1質(zhì)量記錄管理職責(zé)及范疇3.5.1.1與質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理關(guān)于記錄，由質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)管理。3.5.1.2制造過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)記錄，由制造部歸口負(fù)責(zé)管理，質(zhì)檢部配合。3.5.1.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄。3.5.1.4記錄范疇：凡是與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于記錄、報(bào)告及壓力容器制造質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)等均屬于記錄范疇。3.5.2記錄填寫(xiě)規(guī)定記錄必要對(duì)的、及時(shí)、真實(shí)、精確、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、筆跡工整；記錄不得隨意更改。3.5.3記錄標(biāo)記、收集和編目所有壓力容器制造質(zhì)量記錄都應(yīng)有壓力容器制造編號(hào)，壓力容器制造竣工后所有記錄都由制造部匯集并整頓、標(biāo)記、編目。3.5.4記錄歸檔、儲(chǔ)存及保管3.5.4.1壓力容器制造檔案：每個(gè)竣工壓力容器制造工程都應(yīng)按壓力容器制造編文獻(xiàn)和記錄控制章節(jié)號(hào)：3修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)號(hào)整頓一套完整“竣工資料”，制造竣工后質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)收集、匯總?cè)缦掠涗洸⒔n案：合同評(píng)審記錄、合同、機(jī)械總圖；電氣/氣動(dòng)原理圖；重要受力構(gòu)件匯總表；重要材料材質(zhì)證明書(shū)；焊接材質(zhì)證明書(shū)；設(shè)計(jì)更改；重要材料代用手續(xù)；重要外協(xié)加工清單；重要外協(xié)加工材料材質(zhì)證明、熱解決報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；重要機(jī)電產(chǎn)品清單；重要機(jī)電產(chǎn)品合格證、3C證明；制造過(guò)程記錄、焊接記錄、檢查記錄及焊接返修記錄；無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；產(chǎn)品維護(hù)使用闡明書(shū)；產(chǎn)品合格證；裝箱清單等并按《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》規(guī)定進(jìn)行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。3.5.4.2設(shè)備檔案及技術(shù)資料按照《設(shè)備檔案及技術(shù)資料管理制度》進(jìn)行管理。3.5.5記錄空白表式管理各種記錄空白表式由各主管部門(mén)根據(jù)公司實(shí)際狀況進(jìn)行設(shè)計(jì)，相應(yīng)質(zhì)控制負(fù)責(zé)人審核，送交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)、印制，使用部門(mén)到質(zhì)檢部領(lǐng)取。。3.5.6記錄保管和貯存3.5.6.1制造設(shè)備記錄保存：3.5.6.1.1制造設(shè)備檔案應(yīng)有專用柜進(jìn)行保存；3.5.6.1.2保存期限：至少保存到該設(shè)備使用壽命。3.5.6.2記錄應(yīng)保存在安全、干燥地方，防火、防潮、防蟲(chóng)蛀，便于存取與查閱。3.5.6.3檔案貯存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀等。3.5.7記錄借閱3.5.7.1借閱記錄時(shí)按照3.4.6進(jìn)行控制。3.5.7.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞、折頁(yè)和復(fù)制。3.5.8詳細(xì)按照《記錄控制程序》進(jìn)行控制。3.6本章支持性文獻(xiàn)3.6.1《文獻(xiàn)控制程序》3.6.2《記錄控制程序》3.6.3《設(shè)備檔案及技術(shù)資料管理制度》合同控制章節(jié)號(hào)：4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4.1目為使公司能對(duì)的理解與制造壓力容器關(guān)于規(guī)定，保證公司能按照合同、合同等條款執(zhí)行,滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則及顧客各項(xiàng)規(guī)定。4.2范疇合用于對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)及與顧客溝通。4.3職責(zé)4.3.1采購(gòu)營(yíng)銷部4.3.2制造部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購(gòu)營(yíng)銷部等部門(mén)參加對(duì)顧客規(guī)定評(píng)審。4.3.3對(duì)于重大合同或訂單，由總經(jīng)理主持與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審。4.4控制要點(diǎn)4.4.1采購(gòu)營(yíng)銷部通過(guò)各種渠道理解并擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。這些規(guī)定涉及：4.4.1.1顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定。如招標(biāo)書(shū)、合同、技術(shù)合同、口頭商定等。涉及產(chǎn)品固有特性（如技術(shù)性能、安全、可靠性等）和交付，及交付后關(guān)于規(guī)定（交貨期、運(yùn)送、保修等）、價(jià)格等。4.4.1.2顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必要規(guī)定。4.4.1.3國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.4.1.4依照公司特點(diǎn)及產(chǎn)品特性，公司擬定與產(chǎn)品關(guān)于附加規(guī)定。4.4.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審4.4.2.1評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽。4.4.2.2評(píng)審內(nèi)容：合同中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量方面規(guī)定與否合理，合同條款與否明確；評(píng)審技術(shù)上與否可行；公司人員、設(shè)備、工藝、檢查、管理能力是能滿足合同規(guī)定，能否按期完畢合同規(guī)定；評(píng)價(jià)產(chǎn)品成本構(gòu)成、合同控制章節(jié)號(hào)：4修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)產(chǎn)品價(jià)格合理性。4.4.2.3評(píng)審時(shí)機(jī)：公司在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前(即在正式簽定合同之前)進(jìn)行評(píng)審。4.4.2.4評(píng)審成果和在評(píng)審中提出關(guān)于辦法，填寫(xiě)在《合同評(píng)審記錄》中。4.4.2.5與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定修改，必要在雙方意見(jiàn)一致前提下進(jìn)行。修改后使有關(guān)人員明確變更內(nèi)容。4.4.2.6與顧客溝通。在訂立合同及履行合同過(guò)程中，質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常通過(guò)電話、傳真、走訪等方式與顧客保持聯(lián)系，保證合同順利履行。4.4.3詳細(xì)按《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》進(jìn)行控制。4.5本章支持性文獻(xiàn)4.5.1《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)：5修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)5.1目對(duì)各設(shè)計(jì)階段開(kāi)展設(shè)計(jì)評(píng)審，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在問(wèn)題，加以改進(jìn)，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，使其滿足安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則需求。5.2范疇本程序合用設(shè)計(jì)各階段設(shè)計(jì)評(píng)審。5.3職責(zé)5.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，并按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制；5.3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改活動(dòng)；5.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品構(gòu)造、形式、經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；5.3.4設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審；5.3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)圖樣、技術(shù)文獻(xiàn)等設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)；并組織設(shè)計(jì)鑒定、驗(yàn)證、確認(rèn)、材料代用、設(shè)計(jì)更改及已封存設(shè)計(jì)文獻(xiàn)管理。5.4控制要點(diǎn)5.4.1設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入至少應(yīng)涉及：顧客規(guī)定功能、性能與安全規(guī)定；合用法律、法規(guī)、技術(shù)保證、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定；有效期限、環(huán)境規(guī)定；設(shè)計(jì)規(guī)格、型號(hào)及配備規(guī)定；設(shè)計(jì)人員及完畢時(shí)間規(guī)定等。5.4.2設(shè)計(jì)輸出5.4.2.1設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)必要滿足下述五項(xiàng)規(guī)定：1）滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定；2）有明確驗(yàn)收準(zhǔn)則；3）標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大設(shè)計(jì)特性（如安裝、操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和處置規(guī)定）；4）重要部件設(shè)計(jì)使用壽命；5）重要受力構(gòu)件、重要焊縫核心領(lǐng)部件和應(yīng)力計(jì)算。設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)：5修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)5.4.2.2設(shè)計(jì)輸出至少應(yīng)涉及如下內(nèi)容及規(guī)定：1）設(shè)計(jì)闡明書(shū)設(shè)計(jì)方案；構(gòu)造特點(diǎn)；工作原理；重要技術(shù)參數(shù)選用；重要設(shè)計(jì)根據(jù)；重要受力部件；對(duì)制造、運(yùn)送方面特殊規(guī)定等。2）有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)壓力容器等核心部件強(qiáng)度、剛度計(jì)算（非標(biāo)時(shí)）；3）有關(guān)圖紙圖紙目錄、總圖及重要零部件圖、電動(dòng)/氣動(dòng)原理圖等。4）產(chǎn)品使用維修闡明書(shū)設(shè)備概述及構(gòu)造原理；技術(shù)性能及參數(shù)；操作規(guī)程及注意事項(xiàng)；保養(yǎng)及維護(hù)闡明；常用故障及排除辦法；安裝及調(diào)試辦法和規(guī)定；核心零部件設(shè)計(jì)使用壽命。5）核心零部件、原則件、設(shè)備備件、工具清單等。5.4.3設(shè)計(jì)評(píng)審5.4.3.1方案設(shè)計(jì)評(píng)審1）設(shè)計(jì)方案擬定產(chǎn)品用途、性能、構(gòu)造、尺寸和技術(shù)參數(shù)對(duì)設(shè)計(jì)輸入符合性；2）方案設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)輸入符合性；3）方案評(píng)價(jià)與選定。5.4.3.2技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審1）技術(shù)設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)輸入符合性；2）與原則、法令、法規(guī)符合性；3）核心外購(gòu)配套部件以及重要材料先進(jìn)性和可靠度。5.4.3.3施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審1）設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)完整性、對(duì)的性、先進(jìn)性以及對(duì)采用原則和符合性；2）重要材料配件采購(gòu)可行性；3）產(chǎn)品工藝特點(diǎn)及可行性；4）設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入符合性；5）產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)：5修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)5.4.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)設(shè)計(jì)評(píng)審后應(yīng)邀請(qǐng)國(guó)家鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定和對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)。5.4.5設(shè)計(jì)更改在下列狀況下進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1）由于疏忽產(chǎn)生錯(cuò)誤；2）在試制中發(fā)現(xiàn)因設(shè)計(jì)不合理而不能實(shí)現(xiàn)；3）原材料、工藝（含設(shè)備）改進(jìn)引起更改（暫時(shí)材料代用或由此引起工藝變更除外）；4）客戶提出合理規(guī)定，涉及設(shè)計(jì)更改時(shí)；5）因法規(guī)、安全或其她規(guī)定而作更改；6）需要改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)功能和性能；7）設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證或設(shè)計(jì)確認(rèn)提出更改規(guī)定。5.4.6所有記錄按照《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5.4.7詳細(xì)按照《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行控制。5.5本章支持性文獻(xiàn)5.5.1《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》5.5.2《設(shè)計(jì)闡明書(shū)》5.5.3《設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)》5.5.4《使用闡明書(shū)》5.5.5產(chǎn)品圖紙材料、零部件控制章節(jié)號(hào)：6修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)6.1目對(duì)材料與零部件進(jìn)行控制，保證采購(gòu)材料與零部件滿足圖紙、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)原則規(guī)定。6.2范疇對(duì)于壓力容器制造使用材料與零部件采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等基本規(guī)定、控制程序和負(fù)責(zé)人員做出規(guī)定。6.3職責(zé)6.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選取6.3.2材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料與零部件質(zhì)量證明文獻(xiàn)審核和材料標(biāo)記、標(biāo)記移植控制。6.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料與零部件檢查參加供方評(píng)價(jià)。6.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料代用審核，并與原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行溝通。6.4控制要點(diǎn)6.4.16.4.1.1對(duì)原材料（焊材）1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2）稅務(wù)登記；3）組織機(jī)構(gòu)代碼；6.4.1.2對(duì)壓力容器部件1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2）稅務(wù)登記；3）組織機(jī)構(gòu)代碼；4）特種設(shè)備制造允許證；5）設(shè)備能力；6）檢測(cè)能力等。6.4.1.3評(píng)價(jià)合格供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可列入“合格供方名錄”材料、零部件控制章節(jié)號(hào)：6修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)6.4.26.4.2.1外協(xié)外購(gòu)件檢查負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員按照《進(jìn)貨檢查規(guī)范》、圖紙對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、熱解決報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告等進(jìn)行核查。6.4.2.2重要材料檢查檢查負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員按照《進(jìn)貨檢查規(guī)范》、以及有關(guān)原則對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀、合格證、材質(zhì)證明書(shū)進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)。6.4.2.36.4.按照《產(chǎn)品標(biāo)記和標(biāo)記移植規(guī)定》。6.4.3.2焊接材料6.4.4材料、零部件倉(cāng)庫(kù)管理員按《產(chǎn)品標(biāo)記和標(biāo)記移植規(guī)定》、《物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》、《焊材管理制度》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記入庫(kù)存管理，保證賬、卡、物一致。6.4.56.4.5.1重要部件原則上不準(zhǔn)材料6.4.5.2需材料代用時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人審核、由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可代用品體按照《材料代用6.4.6材料與零部件詳細(xì)按照《材料、零部件控制程序》進(jìn)行控制。6.5本章支持性文獻(xiàn)6.5.1《產(chǎn)品標(biāo)記和標(biāo)記移植規(guī)定》6.5.2《物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》6.5.3《焊材管理制度》6.5.4《進(jìn)貨檢查規(guī)范》6.5.5《材料代用管理制度》6.5.6《材料、零部件控制程序》作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)7.1目保證壓力容器制造符合法規(guī)、原則、安全技術(shù)規(guī)范、圖樣及顧客合同規(guī)定。7.2范疇合用于我司制造壓力容器工藝質(zhì)量控制和驗(yàn)證。對(duì)于壓力容器制造工藝文獻(xiàn)內(nèi)容。編制根據(jù)、編制原則、工藝文獻(xiàn)發(fā)放、修改作出了規(guī)定。7.3職責(zé)7.3.1作業(yè)控制由制造部進(jìn)行控制。生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。7.3.2工藝控制由技術(shù)部進(jìn)行控制。設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。7.4控制要點(diǎn)7.4.1作業(yè)過(guò)程控制7.4.1.1制造部按合同交貨期編制生產(chǎn)籌劃，技術(shù)部做產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)準(zhǔn)備內(nèi)容涉及：1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)由技術(shù)部按《手冊(cè)》第5章規(guī)定進(jìn)行控制。2）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制制造工藝文獻(xiàn)、產(chǎn)品材料配件明細(xì)表和焊材工藝定額，分別由相應(yīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后作為配套供應(yīng)處盤(pán)庫(kù)和制定材料采購(gòu)籌劃根據(jù)。3）各有關(guān)人員編制相應(yīng)工藝文獻(xiàn)，制造工藝、焊接工藝、熱解決工藝（如有規(guī)定期）。如果需要進(jìn)行焊接工藝評(píng)估，還應(yīng)編制關(guān)于焊接工藝評(píng)估有關(guān)文獻(xiàn)等。如需焊工考試，焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人還應(yīng)安排焊工考試。7.4.1.2配套供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)依照《手冊(cè)》第6章規(guī)定一方面盤(pán)庫(kù)，然后依照庫(kù)存狀況編制采購(gòu)籌劃，交給采購(gòu)人員采購(gòu)原材料、外協(xié)件外購(gòu)件、焊接材料等。7.4.1.3制造部依照籌劃編制產(chǎn)品編號(hào)，并登記臺(tái)賬，同步在相應(yīng)工藝文獻(xiàn)相應(yīng)欄內(nèi)填寫(xiě)產(chǎn)品編號(hào)。作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè) 7.4.1.4配套供應(yīng)處應(yīng)提前安排外協(xié)件加工，隨時(shí)掌握原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、原則件、毛壞等進(jìn)度及入庫(kù)和庫(kù)存狀況，積極、及時(shí)做好投產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。檢查部門(mén)必要認(rèn)真做好檢查、驗(yàn)收。7.4.1.5生產(chǎn)過(guò)程控制7.4.1.5.1下料、機(jī)加工、組裝、電氣控制系統(tǒng)安裝分別按照?qǐng)D紙和有關(guān)工藝文獻(xiàn)組織生產(chǎn)。7.4.1.5.2特殊過(guò)程控制1）生產(chǎn)過(guò)程中特殊過(guò)程有焊接過(guò)程、熱解決過(guò)程；2）焊接過(guò)程、熱解決過(guò)程分別按照“焊接控制”、“熱解決控制”進(jìn)行控制。7.4.1.5.3場(chǎng)地按照《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》進(jìn)行管理。7.4.1.5.4生產(chǎn)過(guò)程中安全管理按照《安全管理制度》和《安全事故報(bào)告制度》進(jìn)行控制。7.4.1.5.5作業(yè)過(guò)程詳細(xì)按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》進(jìn)行控制。7.4.1.6標(biāo)記生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)記和最后產(chǎn)品標(biāo)記按照《產(chǎn)品標(biāo)記和標(biāo)記移植規(guī)定》進(jìn)行控制；、7.4.1.7材料代用按照《材料代用制度》進(jìn)行控制。7.4.1.8生產(chǎn)過(guò)程中搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按照《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行控制。7.4.2工藝控制7.4.27.4.2.1制造工藝文獻(xiàn)；7.4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)規(guī)定；7.4.2.3進(jìn)貨檢查規(guī)范；7.4.2.4產(chǎn)品壓力實(shí)驗(yàn)規(guī)范；作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè) 7.4.2.7熱解決工藝規(guī)范；7.4.2.8涂漆作業(yè)規(guī)范；7.4.2.9無(wú)損探傷工藝規(guī)范。7.4.3工藝文獻(xiàn)編制根據(jù)和編制原則7.4.3.1工藝文獻(xiàn)必要依照審查確認(rèn)產(chǎn)品圖、訂立合同規(guī)定、我司加工能力以及現(xiàn)行關(guān)于原則、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行編制。。7.4.3.2我司生產(chǎn)壓力容器產(chǎn)品重要以一表（產(chǎn)品零件明細(xì)表）、二卡（制造工藝過(guò)程卡、焊接卡）形成編制工藝文獻(xiàn)，特殊工序如：焊接、熱解決等應(yīng)編制相應(yīng)工序工藝卡，做到一序一卡。由相應(yīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批。7.4.3.3所有工藝文獻(xiàn)均應(yīng)有編制，審核簽字，工藝文獻(xiàn)審核由有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。7.4.4工藝文獻(xiàn)技術(shù)部按照《工藝文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)并建立工藝文獻(xiàn)臺(tái)賬，臺(tái)賬要分類編號(hào)、由專人負(fù)責(zé)。通過(guò)審批工藝文獻(xiàn)由技術(shù)部按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行發(fā)放，各接受單位須設(shè)專人負(fù)責(zé)接受、保管和傳遞工藝文獻(xiàn)，并辦理簽罷手續(xù)。如果所發(fā)文獻(xiàn)是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件。7.7.5工藝文獻(xiàn)流轉(zhuǎn)蓋有“流轉(zhuǎn)”章“制造工藝過(guò)程卡”，（如下簡(jiǎn)稱“流卡”）每道工序完畢工后，操作者自檢合格并在“流卡”上簽字。經(jīng)檢查員檢查合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序?！傲骺ā睆钠鸩焦ば颍I(lǐng)料）開(kāi)始，保證“流卡”與工件同步運(yùn)營(yíng)，直至產(chǎn)品竣工后返回制造部。其重要傳遞過(guò)程是：技術(shù)部制造部生產(chǎn)車間制造部檔案室。7.在壓力容器制造過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序漏掉，材料局限性，技術(shù)規(guī)定不清或材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向工藝員反饋，由工藝員按《工藝文獻(xiàn)更改規(guī)定》擬定程序修改工藝并按原發(fā)放范疇發(fā)放有效件和收回失效件，各部門(mén)和車間無(wú)權(quán)修改工藝。7.作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè) 工藝文獻(xiàn)是指引壓力容器制造和檢查法規(guī)，在執(zhí)行過(guò)程中，設(shè)計(jì)審圖、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人按《工藝紀(jì)律檢查考核制度》規(guī)定，組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況檢查，應(yīng)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。7.7.4.7.1工裝、模具施工圖由技術(shù)部依照7.4.7.2工裝、7.4.8工裝模具制造和驗(yàn)證由技術(shù)部、關(guān)于車間及制造部負(fù)責(zé)，按照《工藝裝備7.5本章支持性文獻(xiàn)7.5.1《制造工藝文獻(xiàn)》7.5.2《產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)規(guī)定》7.5.3《7.5.4《進(jìn)貨檢查規(guī)范7.5.5《7.5.6《產(chǎn)品壓力實(shí)驗(yàn)規(guī)范》7.5.7《熱解決工藝規(guī)范》7.5.8《涂漆作業(yè)規(guī)范》7.5.9《工藝裝備管理規(guī)定》7.5.10《7.5.11《工藝文獻(xiàn)更改規(guī)定7.5.12《工藝紀(jì)律7.5.137.5.147.5.157.5.16《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》焊接控制章節(jié)號(hào)：8修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)8.1目對(duì)焊接過(guò)程進(jìn)行控制，保證壓力容器制造質(zhì)量符合技術(shù)原則、圖樣及安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定。8.2范疇合用于焊接過(guò)程控制。8.3職責(zé)8.3.1焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊接人員人員培訓(xùn)、考核及其管理及編制焊接工藝文獻(xiàn)和負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)估并制定焊接返修工藝。8.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)焊接材料控制。8.3.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)焊接材料檢查。8.4控制要點(diǎn)8.4.18.4.1.1焊接人員按照《人員培訓(xùn)、考核及其管理》進(jìn)行控制8.4.1.2質(zhì)檢部應(yīng)建立焊工業(yè)績(jī)檔案，8.4.8.4.焊材采購(gòu)應(yīng)在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員在接受焊材時(shí)，應(yīng)檢查包裝完好性及所采購(gòu)焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書(shū)等進(jìn)行檢查，所有合格方可接受。8.4.焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，材料負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。8.4.焊材庫(kù)應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)別類存儲(chǔ)，且標(biāo)記清晰、醒目，做到賬、物、卡相符。8.4.1）焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用闡明書(shū)對(duì)其烘干，闡明書(shū)不明確時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行烘干且做好烘干記錄。烘干設(shè)備必要完好，且定期焊接控制章節(jié)號(hào)：8修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)檢查。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫(xiě)《領(lǐng)料單》經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必要存儲(chǔ)在保溫筒內(nèi)，且不同型號(hào)、規(guī)格焊材不得混放。4)焊材回收：未使用完焊材電焊工必要及時(shí)將其返回倉(cāng)庫(kù)，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存儲(chǔ)。8.4.8.4.1）焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織編制《焊接工藝評(píng)估》，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)行。2）焊工按照《焊接工藝評(píng)估》對(duì)試板進(jìn)行焊接，并做好焊接記錄。3）焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人按照《焊接工藝評(píng)估》對(duì)試板進(jìn)行焊接工藝評(píng)估，填寫(xiě)《焊接工藝評(píng)估報(bào)告》，并妥善保管好實(shí)驗(yàn)樣板。4）焊接工藝評(píng)估合格后焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織編制《焊接作業(yè)工藝》，經(jīng)其審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以受控文獻(xiàn)下發(fā)到各焊接場(chǎng)合。5）壓力容器焊接前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)估，對(duì)普通構(gòu)件焊接時(shí)可以不進(jìn)行焊接工藝評(píng)估。8.4.1）焊接負(fù)責(zé)人組織焊工，進(jìn)行培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照《焊接作業(yè)工藝》進(jìn)行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊縫時(shí)應(yīng)打上自己鋼印對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記，以便辨認(rèn)和追溯。4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。8.4.焊接竣工后，焊工對(duì)焊接表面質(zhì)量按照《焊接作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行自檢合格后，交焊接檢查員檢查。8.4.焊接控制章節(jié)號(hào)：8修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)1）對(duì)表面質(zhì)量不合格焊縫部位，焊工應(yīng)及時(shí)按照《焊縫返修和母材缺陷修補(bǔ)管理制度》進(jìn)行返修。2）焊工嚴(yán)格按返修工藝進(jìn)行返修，返修后按原則規(guī)定進(jìn)行重新檢測(cè)。3）同一部位返修次數(shù)不適當(dāng)超過(guò)二次。同一部位二次返修不合格需進(jìn)行第三次返修者，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)估，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)行。4）經(jīng)三次返修仍不合格壓力容器制造作報(bào)廢解決。8.4.8.5本章支持性文獻(xiàn)8.5.1《焊接工藝評(píng)估》8.5.2《焊接作業(yè)工藝》8.5.3《焊接過(guò)程控制程序》8.5.4《焊縫返修和母材缺陷修補(bǔ)管理制度》8.5.6《焊接作業(yè)規(guī)范》熱解決控制章節(jié)號(hào)：9修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)9.1目保證產(chǎn)品、零部件或材料達(dá)到預(yù)期熱解決效果。9.2范疇對(duì)于壓力容器產(chǎn)品與零部件焊后消除焊接應(yīng)力熱解決、壓力容器材料與零部件改進(jìn)力學(xué)性能熱解決質(zhì)量與控制程序做出規(guī)定。9.3職責(zé)熱解決質(zhì)量控制由熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。9.4控制要點(diǎn)9.4.1熱解決工藝9.4.1.1熱解決工藝由熱解決工藝員負(fù)責(zé)編制，熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。9.4.1.2熱解決工藝必要符合關(guān)于國(guó)標(biāo)規(guī)定。9.4.1.3滿足圖紙規(guī)定規(guī)定。9.4.1.4熱解決工藝修改按《工藝文獻(xiàn)更改規(guī)定》規(guī)定程序進(jìn)行。9.4.2熱解決過(guò)程控制9.4.2.1熱解決設(shè)備必要滿足熱解決過(guò)程需要。9.4.2.2熱解決人員必要是有一定熱解決技術(shù)人員。9.4.2.3熱解決過(guò)程必要按照《熱解決工藝規(guī)范》和《熱解決控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。9.4.2.4熱解決“時(shí)間—溫度記錄曲線”和熱解決報(bào)告，經(jīng)熱解決質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。9.5本章支持性文獻(xiàn)9.5.1《熱解決工藝規(guī)范》9.5.2《熱解決控制程序》9.5.3《工藝文獻(xiàn)更改規(guī)定》無(wú)損檢測(cè)控制章節(jié)號(hào)：10修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)10.1目對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行選取、評(píng)價(jià)及對(duì)其進(jìn)行控制，保證無(wú)損檢測(cè)過(guò)程處在受控狀態(tài)。10.2范疇合用于壓力容器制造所需無(wú)損檢測(cè)分包方選取、評(píng)價(jià)及無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制。10.3職責(zé)10.3.1無(wú)損檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)無(wú)損實(shí)驗(yàn)分包方選取、評(píng)價(jià)及無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制。10.3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)無(wú)損檢測(cè)分包方。10.4控制要點(diǎn)10.4.1無(wú)損檢測(cè)分包方選取無(wú)損檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方選取，其至少應(yīng)涉及如下內(nèi)容：1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼確認(rèn)；2）特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)允許證書(shū)確認(rèn)；3）計(jì)量認(rèn)證合格證確認(rèn)；4）工藝文獻(xiàn)（作業(yè)指引書(shū)）；5）業(yè)績(jī)等。必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行第二方審核；填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)估登記表》經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后列入《合格無(wú)損檢測(cè)分包方名錄》并建立合格分包方檔案。10.4.2無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)價(jià)無(wú)損檢測(cè)工程師對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行一次評(píng)價(jià),填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)估登記表》。10.4.3對(duì)選取評(píng)價(jià)合格分包方，無(wú)損檢測(cè)工程師與其訂立合同和技術(shù)合同，并建立檔案。10.4.4無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制10.4.4.1需要對(duì)焊縫進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，應(yīng)由無(wú)損檢測(cè)工程師填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)委托檢查單》。無(wú)損檢測(cè)控制章節(jié)號(hào)：10修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)10.4.4.2無(wú)損檢測(cè)由分包方進(jìn)行控制，無(wú)損檢測(cè)工程師無(wú)損檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。10.4.5無(wú)損檢測(cè)過(guò)程記錄控制10.4.5.1由無(wú)損檢測(cè)分包方無(wú)損檢測(cè)人員對(duì)損檢測(cè)狀況進(jìn)行分析，填寫(xiě)《無(wú)損檢測(cè)報(bào)告》經(jīng)無(wú)損檢測(cè)分包方確認(rèn)后加蓋分包方單位公章。10.4.5.2無(wú)損檢測(cè)工程師對(duì)其提供《無(wú)損檢測(cè)報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn)和分析，對(duì)不合格焊縫按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》進(jìn)行控制。10.4.5.3無(wú)損檢測(cè)資料按照《無(wú)損檢測(cè)資料管理制度》進(jìn)行管理10.5本章支持性文獻(xiàn)10.5.1《不合格品（項(xiàng)）控制程序》10.5.2《無(wú)損檢測(cè)資料管理制度》10.6記錄10.6.1《無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)估登記表》10.6.2《合格無(wú)損檢測(cè)分包方名錄》10.6.3《無(wú)損檢測(cè)委托檢查單》10.6.4《合格無(wú)損檢測(cè)分包方檔案》10.6.5《無(wú)損檢測(cè)報(bào)告》理化實(shí)驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：11修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)11.1目對(duì)壓力容器制造所涉及理化實(shí)驗(yàn)范疇和工作規(guī)定做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)理化實(shí)驗(yàn)及報(bào)告精確、可靠、真實(shí)并可追溯。11.2范疇合用于我司原材料復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評(píng)估試板、產(chǎn)品焊接試板等方面理化實(shí)驗(yàn)工作。11.3職責(zé)理化實(shí)驗(yàn)由質(zhì)檢部歸口管理，理化室負(fù)責(zé)實(shí)行，關(guān)于部門(mén)和車間予以配合，實(shí)行理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督和檢查。11.4控制要點(diǎn)11.4.1理化室負(fù)責(zé)壓力容器制造用材料，焊接工藝評(píng)估，產(chǎn)品焊接試板等方面理化金相檢查工作，理化實(shí)驗(yàn)需要委托外包，應(yīng)將經(jīng)加工合格試樣連同“理化實(shí)驗(yàn)委托單”一起，由理化室送外包單位。11.4.2理化金相試（檢）驗(yàn)必要符合現(xiàn)行原則，理化實(shí)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守實(shí)驗(yàn)規(guī)程和設(shè)備儀器操作規(guī)程。11.4.3理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告必要手續(xù)齊全，應(yīng)有明確結(jié)論，報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人簽字后才干發(fā)出，理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告對(duì)的性負(fù)責(zé)。11.4.4理化室對(duì)產(chǎn)品焊接試板，熱解決試板，焊接工藝評(píng)估試板等應(yīng)加強(qiáng)管理，保證試樣符合相應(yīng)原則。11.4.5實(shí)驗(yàn)設(shè)備如浮現(xiàn)先已損壞、過(guò)載或誤操作不顯示不正常，功能可疑等偏離實(shí)驗(yàn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)停止使用，報(bào)告理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人長(zhǎng)和質(zhì)量保證工程師。對(duì)此，實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)重新進(jìn)行有效評(píng)估，并對(duì)其異常期間檢測(cè)成果，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)估。11.4.6理化實(shí)驗(yàn)各種原始記錄要齊全，并妥為保存11.4.7詳細(xì)按照《理化實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制。11.5本章引用支持性文獻(xiàn)11.5.1《理化實(shí)驗(yàn)控制程序》檢查與實(shí)驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：12修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)12.1目對(duì)于壓力容器檢查和實(shí)驗(yàn)做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)檢查、實(shí)驗(yàn)及其報(bào)告精確、無(wú)誤、可靠、真實(shí)并具備可追溯性。12.2范疇對(duì)于壓力容器制造材料、制造過(guò)程、最后檢查和實(shí)驗(yàn)基本規(guī)定、壓力容器制造質(zhì)量文獻(xiàn)編制及其確認(rèn)程序、人員職責(zé)等做出規(guī)定。12.3職責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)由質(zhì)檢查部歸口負(fù)責(zé)管理，關(guān)于部門(mén)予以配合，檢查和實(shí)驗(yàn)質(zhì)量分別實(shí)行檢查、理化和有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并且接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。12.4控制要點(diǎn)檢查和實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制應(yīng)制定質(zhì)量籌劃，并能有效實(shí)行。檢查人員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，對(duì)原則、規(guī)范熟悉并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，由工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)人擔(dān)任。12.壓力容器制造質(zhì)量籌劃內(nèi)容至少應(yīng)涉及：a)壓力容器制造質(zhì)量籌劃應(yīng)涉及：下料、加工、制造過(guò)程（焊接、熱解決）及外購(gòu)件質(zhì)量控制。b)記錄評(píng)審點(diǎn)有：1）材料質(zhì)控制負(fù)責(zé)人對(duì)重要原材料、焊接材料、外購(gòu)件材料質(zhì)量證明文獻(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)；2）熱解決質(zhì)控制負(fù)責(zé)人對(duì)焊逢熱解決報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)；3）無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控制負(fù)責(zé)人對(duì)焊接無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。c)見(jiàn)證點(diǎn)有：1）重要原材料、焊接材料及外購(gòu)件檢查記錄；2）閥體、閥蓋、閥桿等核心部件制造記錄；3）壓力實(shí)驗(yàn)記錄檢查與實(shí)驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：12修訂狀態(tài)：00/A頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)d)停止點(diǎn)有：1）管道元件焊接竣工未經(jīng)無(wú)損檢測(cè)或檢測(cè)不合格未采用有效辦法解決和再次檢查合格前；2）壓力實(shí)驗(yàn)未完畢或?qū)嶒?yàn)不合格未采用有效辦法解決和再次檢查合格前；3）監(jiān)督檢查未完畢或檢查不合格未采用有效辦法解決和再次檢查合格前。12.4.2《壓力容器制造質(zhì)量籌劃》由技術(shù)部組織編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由12.4.412.4.4.1質(zhì)檢部須依照?qǐng)D紙、工藝文獻(xiàn)、關(guān)于原則和規(guī)范編制《壓力容器檢查規(guī)程》和《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)》與檢查登記表式和各種報(bào)告等檢查文獻(xiàn)