IATF16949：2016支持過程-烏龜圖

XXXX汽車零部件IATF16949：2016版過程關系與烏龜圖MP管理過程：8個COP顧客導向過程：5個SP支持過程：10個SP支持過程S1人力資源管理過程S2根底設施與環(huán)境管理過程S3監(jiān)視和測量資源管理過程S4知識信息管理過程S5文件與記錄管理過程S6采購與供給商管理過程S7標識和可追溯性管理過程S8產品防護與儲存管理過程S9產品監(jiān)視與測量管理過程S10不合格品管理過程S1-人力資源管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：管理部相關部門：各部門S1-人力資源管理過程人員能力/-補充能力-在職培訓；內部審核員能力；7.2.4二方審核員能力7.3/7.3.1意識/-補充7.3.2員工鼓勵和授權7.4溝通8.3.2.2產品設計技能資源：計算機及網(wǎng)絡、打印機、復印機、招聘廣告、人才交流會、會議室、培訓場地及教材●滿足質量管理體系有效運行的人員●年度人力資源需求方案●滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員●員工檔案、勞動合同及解除勞動活動的記錄●內外部溝通及信息流通的記錄或文件●培訓方案：培訓記錄●人力資源管理風險及措施●人員鼓勵、授權、獎懲、考核的記錄●員工崗位技能矩陣圖●質量管理體系運行和過程控制的需求●法律法規(guī)及標準要求●內審員和二方審核員資格認定●企業(yè)開展、運行規(guī)劃●業(yè)務方案及生產運行方案●顧客要求及特殊要求的管控需求●質量及技術的提高●組織內外部溝通的需求●生產技術及掌握的內部需求●人力資源規(guī)劃需求過程方法：●《人力資源控制程序》●《員工手冊》●《崗位職責說明書》●內外部培訓●人員招聘及鼓勵過程績效：過程風險：●人員短缺●人員集體罷工●人員能力缺乏●人員鼓勵及獎懲不公開、公平●人員配置不合理●內外部溝通渠道不暢輸出輸入過程所有者管理部部長S2-根底設施與環(huán)境管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：生產部相關部門：采購、開發(fā)部、質量部、營業(yè)部S2-根底設施與環(huán)境管理過程7支持7.1資源7.1.3根底設施7.1.4過程運行環(huán)境8.5.1.5全面生產維護8.5.3顧客或外部供方的財產資源：資金、設備及備件、廠房、運輸設備、維修工具、辦公設備、工裝放置區(qū)等●得到識別并維護滿足生產要求的設備、工裝設施●效率和有效性得到改進具備能力的設備●設備故障資料●設備、工裝維護保養(yǎng)方案●6S查核記錄文件●平安管理記錄文件●顧客/供方財產清單●適宜的、整潔的工作環(huán)境●設備的平安操作標準●根底設施的驗收、修改、報廢、處置記錄●顧客要求、體系要求●產能、效率要求●設備維護、過往故障經驗●經營方案、新產品開發(fā)方案、維護保養(yǎng)方案●業(yè)務生產方案●法規(guī)、技術標準要求●審核不符合項改善要求●過往平安環(huán)境事故信息●合格產品和效勞要求●工藝、作業(yè)指導書等標準過程方法：●《根底設施、設備與工作環(huán)境管理程序》●《工裝模具管理程序》●《6S管理規(guī)定》●《平安管理規(guī)定》●《顧客/供方財產管理規(guī)定》過程績效：過程風險：●設備未定期維護保養(yǎng)●設備管理人員能力缺乏●設備平安操作缺乏標識及標準●缺乏平安防護設施設備●顧客/供方財產識別不充分，未進行有效管理輸出輸入過程所有者生產部部長S3-監(jiān)視和測量資源管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：質量部相關部門：生產部、營業(yè)部、采購S3-監(jiān)視和測量資源管理過程7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析7.1.5.2測量溯源7.1.5.3實驗室要求資源：計算機及網(wǎng)絡、打印機、監(jiān)視和測量設備、檢測區(qū)域●處于校準有效期內的、校準狀態(tài)得到識別的監(jiān)視與測量裝置●監(jiān)視與測量裝置的維護方案、校準方案●委外校驗、試驗的要求●內外部檢定和校準記錄●測量系統(tǒng)分析方案和報告●監(jiān)視與測量設備的操作標準●第三方實驗報告●失效測量設備的處理方式及記錄●計量法規(guī)●國家或行業(yè)標準●顧客特殊要求●檢測儀器臺賬及檢驗方案●APQP輸出、新設備的需求●產品和過程的需求過程方法：●《監(jiān)視和測量資源控制程序》●《MSA管理規(guī)定》●《委外實驗管理規(guī)定》●內外部校準、驗證●檢測設備失準時的處理過程績效：過程風險：●檢測設備失效●檢測設備管理人員無資質●外部實驗室無資質●顧客不接受組織提供的外部實驗室出具的報告輸出輸入過程所有者質量部部長S4-知識信息管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：開發(fā)部相關部門：各部門S4-知識信息管理過程7.1.6組織的知識資源：電腦及網(wǎng)絡、打印機、會議室、公告●個職能管理所需的知識●先進的管理理念、技術、實踐、方法●工藝標準●檢驗標準及各類操作標準●有效的、清晰并易于識別的文件化信息●處于保存期內的、有效的文件及記錄●顧客要求、投訴、外部需求●體系文件籌劃的輸出要求、內部要求●設計和開發(fā)的輸出●法律法規(guī)、標準要求●糾正措施、持續(xù)改進●失敗和成功的經驗●內部人員的知識和經驗●顧客/供方的經驗和知識●學術交流、專業(yè)會議等過程方法：●《組織知識控制程序》●識別法律法規(guī)、標準、顧客要求及特殊要求●學術交流、專業(yè)研討會過程績效：過程風險：●組織的知識識別不全面●識別的法律法規(guī)、標準不是最新版本輸出輸入過程所有者開發(fā)部部長S5-文件與記錄管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：管理部相關部門：各部門S5-文件與記錄管理過程7.5形成文件的信息7.5.1總那么7.5.2創(chuàng)立與更新7.5.3形成文件的信息的控制資源：計算機及網(wǎng)絡、打印機、掃描儀、紙、筆、辦公用品類●質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、工程標準、PPAP、APQP資料、記錄表單批準、分發(fā)●外來文件的評審、分發(fā)●技術文件的批準、分發(fā)●各類體系文件的標識、更改、檢索及保存的要求●文件發(fā)放、回收、處置的要求●質量管理體系要求●法律法規(guī)的要求●顧客及相關方的要求●組織管理的要求●國家及行業(yè)標準的要求●產品實現(xiàn)過程的要求●更改的控制●技術文件-產品相關的圖紙、標準、數(shù)據(jù)等過程方法：●《文件控制程序》●《記錄控制程序》過程績效：過程風險：●現(xiàn)場文件不受控●文件修訂無記錄●文件的批準權限不明確●文件、記錄保存不便于檢索●文件、記錄保存環(huán)境差輸出輸入過程所有者管理部部長S6-采購與供給商管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：管理部相關部門：質量部、生產部、開發(fā)部S6-采購與供給商管理過程8.4外部提供過程、產品和效勞的控制8.4.1總那么8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息資源：電腦及網(wǎng)絡、、打印機、機、車輛、檢測設備、倉庫●經批準的合格供方名單●供方生產件批準文件●采購物資清單/訂單●滿足生產需要物資采購方案●符合法律法規(guī)及采購要求的物料●供方質量管理體系開發(fā)方案●供方審核方案及審核報告●供方績效監(jiān)控及考核記錄●供方不合格反響單●供方信息●采購信息生產方案●新產品開發(fā)方案●關鍵設備、工作、備件采購信息●供方交貨業(yè)績●銷售預測●原輔料庫存明細●顧客制定的供貨源●供給商質量管理體系開發(fā)●供方評審需求●法律法規(guī)要求●顧客的特殊要求過程方法：●《采購與供給商管理程序》●《不合格品控制程序》●《產品監(jiān)視和測量控制程序》過程績效：過程風險：●采購物料不滿足法律法規(guī)要求●采購物料來自于非合格供方●采購訂單未涵蓋顧客特殊要求或重要的要求●供方無質量管理體系輸出輸入過程所有者采購員S7-標識和可追溯性管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：生產部相關部門：物流部、質量部S7-標識和可追溯性管理過程8.5.2標識和可追溯性8.5.2.1標識和可追溯性—補充資源：通訊工具、電腦、標簽紙、記錄、工序流轉卡、標識牌、記號筆●生產批號●檢驗標識牌●庫存產品標簽●產品工序流轉卡●吸料批號記錄●過程檢驗記錄●入庫單●送貨單●客戶訂單要求●產品圖紙要求●生產管理要求●質量管理要求●倉儲要求●自制件/外協(xié)件過程方法：●《產品標識和可追溯性控制程序》過程績效：過程風險：●不同批次的原料混用●原材料缺少標識●領料記錄不完整●過程工序流轉卡填寫不標準●工序流轉卡遺失●入庫物料無標識輸出輸入過程所有者生產部部長S8-產品防護與儲存管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：物流部相關部門：生產部、質量部S8-產品防護與儲存管理過程8.5.4防護8.5.4.1防護—補充資源：通訊工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄●產品防護與倉儲管理文件●倉儲物料管理看板●庫存物料及臺賬●庫存物料標識卡●物料出入庫記錄●物料先進先出管理●倉儲物料區(qū)域管理●領料單●入庫單●送貨單●退料單●帳卡物一至●法律法規(guī)要求●物料需求方案●原材料、輔料、成品清單●先進先出要求●返工返修產品清單●國家和行業(yè)標準●顧客提供物料清單●庫存信息●供方信息●產品儲存于包裝要求●6S管理要求●帳卡物一至要求●風險分析過程方法：●《產品防護與儲存控制程序》過程績效：過程風險：●帳卡物不一致●未做到先進先出●物料出庫、入庫、退料無記錄●倉儲條件達不到防護作用●產品缺少標識輸出輸入過程所有者倉庫班長S9-產品監(jiān)視與測量管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：質量部相關部門：采購、生產部、物流部S9-產品監(jiān)視與測量管理過程8.6產品和效勞的放行及補充8.6.2全尺寸檢驗和功能試驗8.6.3外觀工程8.6.4外部供方提供的產品和效勞符合性的驗證和接受8.6.5法律和法規(guī)符合性8.6.6接收準那么9.1監(jiān)視、測量、分析和評價資源：辦公設備、控制方案、校準標準、檢驗、試驗和測量設備、檢驗標準書●檢驗、試驗報告/記錄〔進料、過程、成品、新產品〕●合格的供方物料●全尺寸檢驗方案/報告●過程能力控制圖●測量系統(tǒng)分析●質量月報表●不合格報告●人員培訓●異常處理報告●國家標準和行業(yè)標準●相關法律法規(guī)要求●顧客要求●控制方案●檢驗標準●測量技術●抽樣標準●檢驗人員技能要求●內外部產品信息●接收準那么●統(tǒng)計技術●外觀工程要求●圖紙、工藝流程、工藝標準過程方法：●《產品監(jiān)視和測量控制程序》●《不合格品控制程序》●《MSA管理規(guī)定》●《SPC管理規(guī)定》過程績效：過程風險：●檢驗員檢測能力缺乏●測量系統(tǒng)能力缺乏●標準未及時更新導致測量錯誤●標準文件缺失●使用了超過校準期的量檢具●檢測依據(jù)的法律法規(guī)不清楚●檢測原始記錄保存不完善輸出輸入過程所有者質量部部長S10-不合格品管理過程-烏龜圖人力資源：主管部門：質量部相關部門：生產部、采購、物流部S10-不合格品管理過程8.7不符合輸出的控制組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的適用或交付顧客的讓步授權；不合格品控制-顧客規(guī)定的過程；可疑產品的控制；返工產品的控制；返修產品的控制；顧客通知；不合格品的處理組織應保存不符合相關的成文信息資源：紅色不良品箱、標簽、區(qū)域、周轉工具、電腦、紙、筆●確定的不合格品●不合格品標識●不合格品檢驗記錄●不合格品統(tǒng)計記錄●不合格品評審記錄●讓步放行記錄●返工返修作業(yè)指導書●不合格品報廢單●供給商整改與驗證記錄●糾正預防措施報告●復檢記錄●異常反響信息●質量月度分析會資料●內