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文檔簡介
目標(biāo),影響板塊,具體因素,具體因素分解,責(zé)任人,預(yù)定完成時間,實際達(dá)成
IATF16949認(rèn)證(9月底前),體系文件,質(zhì)量手冊和程序文件,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(一級),,5月31日,已完成
,,,程序文件(二級),,5月31日,已完成
,,企業(yè)責(zé)任/政策,應(yīng)定義/包含企業(yè)責(zé)任/政策,對應(yīng)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)5.1.1.1條款,,5月31日,已完成
,,過程清單與條款對照表,QMS過程與IATF16949條款對照表,完成APC第3A部分,,5月31日,已完成
,,過程定義/過程描述資料,烏龜圖、過程識別卡或過程描述列表,,5月31日,已完成
,,過程關(guān)系描述,過程地圖和過程關(guān)系圖,表明過程之間相互關(guān)系的文件,,5月31日,已完成
,關(guān)鍵記錄,過程的(KPI)數(shù)據(jù),KPI數(shù)據(jù)的設(shè)計(項目,記算方式,目標(biāo)值),,5月31日,已完成
,,,每個過程的KPI數(shù)據(jù)的月度趨勢列表(最近12個月記錄),,6月15日,已完成
,,內(nèi)部審核結(jié)果,體系審核報告及其審核發(fā)現(xiàn)點的匯總(采用過程審核的方式),,7月10日,已完成
,,,過程審核的審核報告及其審核發(fā)現(xiàn)點的匯總(VDA6.3),,7月17日,已完成
,,,產(chǎn)品審核的審核報告及其審核發(fā)現(xiàn)點的匯總(VDA6.5),,7月24日,已完成
,,管理評審結(jié)果,管理評審匯總報告+后續(xù)的改進(jìn)措施計劃,,7月31日,已完成
,,汽車顧客清單/供應(yīng)商代碼,填寫APC表格底第3部分IATFOEM顧客的信息,,5月31日,已完成
,,顧客特殊要求(CSR),顯示滿足CSR的文件化證據(jù),CSR原件或者CSR具體要求摘錄列表;CSR要求與文件化之間的對照矩陣表,應(yīng)對每家汽車顧客的CSR分別列出,目的是聲明CSR具體要求策劃并分解到哪些文件化之中。,,5月31日,已完成
,,顧客滿意/供應(yīng)商評分卡,顧客滿意度評估報告;顧客供應(yīng)商績效評分卡(如無則不提供),,5月31日,已完成
,,顧客投訴/退貨及處理清單,顧客投訴/退貨問題/原因、改善措施和處理結(jié)果的清單,,NA,已完成
,,顧客特殊狀態(tài),提供顧客特殊狀態(tài)通知的正式文件、后續(xù)的改善措施計劃和狀態(tài),,5月31日,已完成
,,汽車產(chǎn)品開發(fā)資料,汽車產(chǎn)品清單,,NA,已完成
,,,APQP資料,,6月30日,已完成
,,,PPAP資料,,6月30日,已完成
,,,MSA年度計劃,,6月30日,已完成
,,,MSA系統(tǒng)分析報告,,6月30日,已完成
,,,FMEA潛在失效模式分析,,6月30日,已完成
,,,CP控制計劃,,6月30日,已完成
,,,SPC統(tǒng)計分析,,6月30日,已完成
,培訓(xùn),CFT核心小組培訓(xùn),顧問機(jī)構(gòu)培訓(xùn)(改為本杰培訓(xùn),20人),,5月31日,已完成
,,,SPC統(tǒng)計分析工具培訓(xùn),,6月4日,已完成
,,,外部機(jī)構(gòu)加強(qiáng)版培訓(xùn)(預(yù)定2天),體系、稽核、工程、品質(zhì),6月30日,已完成
,證書申請,認(rèn)證合同,報價,排期,填寫申請資料等,,7月10日,已完成
,,正式審核,第一階段(文審),SGS,8月9日,已完成
,,,第一階段審核(含整改),SGS,2020/8/24-25,已完成
,,,第二階段文審,SGS,8月29日,已完成
,,,第二階段審核(含整改),SGS,2020/9/21-23,
,,證書,證書發(fā)布,SGS,10月底(預(yù)定),
,,,,,,,
,,其它工作計劃:,智昊3528N汽車新產(chǎn)品開發(fā)全套導(dǎo)入,,項目組,完成
,,,外審前的常規(guī)資料回顧和優(yōu)化,持續(xù)進(jìn)行中,認(rèn)證前,80%
,,,三階文件整合,,,
,,,核心功能小組培訓(xùn)(工程、品質(zhì)、生產(chǎn)、體系),進(jìn)行中,外訓(xùn)(本杰+安世),已完成
,,,體系專員培訓(xùn)(加強(qiáng)版),進(jìn)行中,,80%
,,,各部門大學(xué)生培訓(xùn),建議可以給3-5名由體系策劃進(jìn)行,隨機(jī),取消
,,,產(chǎn)線學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)(IC產(chǎn)線),加強(qiáng)個人工藝知識,并輔導(dǎo)模范產(chǎn)線,9月份開始,
,,,,,,,
,,工作不足和改進(jìn):,1.目前應(yīng)付式的完成了體系框架,文件整合和實際現(xiàn)場的對應(yīng)性未全面展開,流程性疏理和滾動式審核(診斷、檢查表、審核),9月底啟動,
,,,2.對工序有一定了解,但是對工藝未深入了解,駐點IC生產(chǎn)部門,以點帶面,9月底啟動
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