年產10000噸玻璃管生產線可行性研究報告樣本

第一章總論項目簡介項目名稱：年產10000噸玻璃管生產線承辦單位：襄城縣華信實業(yè)有限公司項目法人：張廣項目負責人：劉長海項目地點：許昌市襄城縣工業(yè)匯集區(qū)編制單位：襄城縣工程項目征詢中心資格證書編號：0二、研究工作根據，內容及范疇研究根據河南華信實業(yè)有限公司關于編制“年產10000噸玻璃管生產線建設項目”可行性研究報告委托書。項目承辦單位提供關于項目技術資料及關于設計基本資料。國家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?0月發(fā)布《國家勉勵發(fā)展資源綜合運用和環(huán)保技術》。項目承辦單位提供關于專利技術、數據等資料。編制人員調查關于資料和數據。編制原則：嚴格遵守國家行業(yè)和地辦法律、法規(guī)和原則規(guī)范。嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行防火、防爆、安全衛(wèi)生和勞動保護等關于規(guī)范及原則。高度注重環(huán)保，積極采用各項先進保護辦法，認真貫徹“三同步”精神。以安全生產技術為手段，分析對比國內外先進工藝技術，采用成熟、可靠、先進、合理生產工藝和設備，力求工程及技術均達到國內一流水平。研究內容依照襄城縣華信實業(yè)有限公司發(fā)展規(guī)劃，以及襄城縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我公司組織關于專家對河南省及全國電光源玻璃管制品生產及銷售市場進行了充分細致調查，在本項目可行性研究報告中提年產10000噸電光源玻璃管生產線及輔助設施項目建設，并對項目技術，設備等方面進行了征詢研究，并形成該項目可行性研究報告。研究范疇本報告依照國家對可行性研究階段工作范疇和深度規(guī)定，對項目建設根據、必要性、可行性和條件進行闡述，對產品市場需求進行分析預測，對生產方案、規(guī)模、工藝技術、設備選取、公用工程、環(huán)保、消防安全、勞動保護及衛(wèi)生、節(jié)能、項目實行進度、招投標、投資估算及資金籌措和財務經濟效益評價等方面進行綜合性研究、分析和評價，為項目建設提供了可靠決策根據。三、推薦方案1、項目建設規(guī)模與產品方案該項目建設分二期建設：一期建成后，年產5000噸電光源玻璃，二期建成后年產電光源玻璃管10000噸2、生產辦法先把石英砂、長石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產品檢查及包裝入庫。3、選址概述本項目選址位于襄城縣工業(yè)匯集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，新建地點遠離村莊，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)保規(guī)劃，是較為抱負建設場合。4、重要原料、燃料及供應本項目生產用重要原料為石英砂、長石，純堿、碳酸鉀鈣等在我省周邊地區(qū)生產廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。燃料及動力（煤、電、水）省內均可滿足規(guī)定。5、環(huán)保本項目廢氣、廢渣、所有回爐使用，不外排，噪聲經治理后，保證廠界噪聲達標。6、項目定員和勞動來源本項目職工定員200人，其中生產工人140人，技術人員36人、管理人員24人，人員采用社會選聘和公開招聘等方式解決。7、項目實行進度項目分二期實行，一期在環(huán)評批復后，設備訂貨和施工圖設計，同步進行人員培訓和施工準備，待土建施工完畢即進行設備安裝，調試后即可進行試生產，建設期為8個月。二期重要增長相應廠房與設備，建設期5個月。8、總投資及資金籌措項目總投資3000萬元，其中固定資產1500萬元，流動資金1500萬元。項目所需資金所有由公司自籌。四、經濟指標技量表重要經濟數據及評價指標序號名稱單位數量備注一生產規(guī)模電光源玻璃管噸/年10000二重要原材料用量石英砂噸/年4400碳酸鋇噸/年2400純堿噸/年912長石噸/年3300三動力消耗電萬度/年60煤氣萬立方米/年720四運送量運入噸/年10000運出噸/年10000五年工作日天350六勞動定員人200七經濟數據1總投資萬元30002固定資產投資萬元15003流動資金萬元15004銷售收入萬元4000生產期平均5銷售稅金及附加萬元319生產期平均6總成本費用萬元1870生產期平均7利潤總額萬元1950生產期平均8所得稅萬元145生產期平均9稅后利潤萬元571生產期平均八財務評價指標1投資利潤率％47.332投資利稅率％52.493資金本凈利潤率％30.344所有投資內部收益率（所得稅前）％41.625所有投資投資回收期（所得稅前）年4.38含建設期6所有投資內部收益率（所得稅后）％30.077所有投資回收期（所得稅后）年4.25含建設期8盈虧平衡點（生產能力利率）％36.4五、結議與建議結論通過對本項目調查理解、分析研究，電光源玻璃管是生產節(jié)能燈、新型燈具重要、材料，是國家強制推廣更新?lián)Q代產品，市場需求量大，發(fā)展前景遼闊。該產品生產工藝和重要設備均采用國內先進技術，生產工藝成熟。交通運送、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內采購即可保證供應。該項目建成后，對發(fā)展襄城縣電光源事業(yè)增強公司活力，改進河南省玻璃管產品構造，增進電光源玻璃管發(fā)展十分必要，具備積極意義。擬建項目思路對的，產品方案合理，市場前景遼闊，生產技術可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源狀況與技術基本等已具備建設該項目必備條件，故建設該項目是可行。經財務評價，該項目所得稅后內部收益率為30.07%，高于行業(yè)基準收益率，所得稅后所有投資回收期4.25年（含建設期），盈虧平衡點36.4％。由此可見，本項目是一種市場前景遼闊、技術成熟、社會效益明顯、經濟效益好項目，具備一定抗風險能力，該項目可行。建議為保證項目可以順利、穩(wěn)妥建設和發(fā)展，應注意如下幾點：爭取政府在政策、財政等方面支持，使公司發(fā)展有一種穩(wěn)定、積極社會環(huán)境。及時掌握市場信息，調節(jié)公司營銷方略，建立完善銷售渠道，同步大力在市場上推廣自己公司形象及產品形象，形成穩(wěn)定銷售網絡。項目采用先進設備、技術和工藝，承辦單位應注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術和提高管理水平以保證質量、減少成本。第二章項目背景及發(fā)展概況一、襄城縣概況襄城縣位于河南省中部，東倚伏牛山脈之首，西接黃淮海平原東緣，自古扼南北道路要沖，通東西舟楫之便，素有“九省通衢”之稱。全縣轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，435個行政村，縣域總面積920平方公里，耕地82.5萬畝，總人口80.7萬人?？h城經濟綜合實力在全省處在36位，縣城城區(qū)面積12平方公里，城鄉(xiāng)化率為24.16%。境內資源豐富，地表水年過境流量11億立方米地下水儲量為豫中南縣份之最，水質優(yōu)良。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲量豐富，煤炭遠景儲量58億噸，保有儲量14.1億噸，已建成平煤十三礦和在建首山一礦、二礦、年產原煤500多萬噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一。襄城縣歷史悠久，境內山清水秀，風光旖旎，伏牛山余脈橫臥西南，潁汝二河貫穿東西。縣城距鄭州國際機場70公里，離京珠高速公路30公里，許平南高速公路穿境而過，311國道、S103線、S329線、S238線交匯于縣城；境內漯寶、平禹鐵路東接京廣，北通隴海，西連焦枝，交通十分發(fā)達，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具備巨大發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展規(guī)定。二、電光源產業(yè)宏觀背景(一)國外背景1、能源局限性、環(huán)境失調是當今世界普遍存在問題。上世紀90年代開始，從發(fā)達國家至發(fā)展中華人民共和國家，漸次掀起了一場綠色照明革命。發(fā)展具備高效、節(jié)能、健康、環(huán)保特性新型電光源產品，已成為各國政府節(jié)能政策重點，如美國“綠色照明籌劃”、歐洲節(jié)能燈具用電補貼、印度節(jié)能燈具免費發(fā)放等。當前某些發(fā)達國家節(jié)能型燈已占照明光源80%至90%。2、世界范疇照明器具行業(yè)進入構造性大變換時期,當代照明技術飛速發(fā)展與新科技成果加速轉化，使國際照明器具產業(yè)地區(qū)分工特性明顯，并由資源基本上老式國際分工，向著按技術基本上新國際分工變化。發(fā)達國家和地區(qū)紛紛在新型綠色照明領域搶占技術制高點，新型綠色照明產業(yè)開始崛起，市場前景十分遼闊。3、隨著全球經濟一體化進程和國際產業(yè)調節(jié)步伐加快，照明電器行業(yè)進入了產品多樣化、市場多元化迅速發(fā)展階段，發(fā)達國家推動照明電器產業(yè)高檔化，讓出技術含量低、附加價值低電光源市場，勞動密集照明電器產品生產大量地向發(fā)展中華人民共和國家轉移。依托豐富勞動力資源等優(yōu)勢和加入WTO良好機遇，國內業(yè)已成為照明電器產品出口大國,全世界80%節(jié)能燈是中華人民共和國生產。國外巨大市場需求，給國內電光源產業(yè)帶來了前所未有發(fā)展機遇。(二)國內背景國內電光源產業(yè)起步較晚，基本薄弱，與發(fā)達國家相比存在較大差距，如公司組織構造不合理；節(jié)能燈品種少、價格高、質量低，難以適應市場需求；制造工藝裝備落后；原材料及配件質量較差等。但隨著市場經濟體制逐漸完善，與其他產業(yè)同樣，近幾年國內電光源產業(yè)也獲得了長足發(fā)展。1、為適應改進室內外光環(huán)境和增強照明舒服性、藝術性、裝飾性需求，國內燈具生產技術逐漸向國際先進原則靠攏。燈具產品出口已從改革開放初期近乎于零提高到50多億美元，生產公司也從幾十家發(fā)展到數千家，其中主導產品熒光燈發(fā)展態(tài)勢尤為迅猛，當前中華人民共和國燈年產量已達到81億只。毋庸置疑，國內已成為世界照明燈具生產大國。2、國內從1996年起開始實行“綠色照明工程”籌劃，其中中華人民共和國綠色照明工程增進項目目的之一，就是通過減少照明用電節(jié)約電能，保護環(huán)境，到實現(xiàn)照明節(jié)電10%。在國內電器照明行業(yè)搣十五攠及將來十年發(fā)展規(guī)劃中，設想到熒光燈與白熾燈泡產量比達到1：3.5，年產熒光燈10億只；達到1：3，年產熒光燈18億只，從實際進程看，已將遠遠超過這一數字。由此推斷，當前至乃至更長時期將處在新型電光源產業(yè)高速發(fā)展期。3、隨著國內經濟增長方式轉變，履行循環(huán)經濟，加強能源管理，采用節(jié)能技術成為形勢發(fā)展必然。實行節(jié)能教誨、節(jié)電考核和節(jié)電補貼已成為各級政府重要政策取向。新型電光源是國家產業(yè)政策支持重點，并且持續(xù)不斷基本設施建設、提高品位都市亮化工程、如日中天西部大開發(fā)等，均預示著國內照明市場需求潛力巨大，發(fā)展空間遼闊。三、項目建設必要性電光源玻璃管，具備耐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷、有足夠機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性能；能提供對短紫外光譜線最大透過率，抗紫外輻射引起老化及極大延長電光源產品壽命能力，是電光源產品首選基本材料。該項目符合國際國內發(fā)展高效優(yōu)質電光源總趨勢，對進一步發(fā)揮襄城縣獨特礦資源優(yōu)勢，全面提高我縣礦產資源深加工產品檔次，擴大就業(yè)代替進口具備非常重在乎義。一場新興節(jié)能燈生產高潮正在逐漸掀起。隨著節(jié)能燈大量生產，作為其重要材料—電光源玻璃管，已浮現(xiàn)供不應求局面。節(jié)能燈大規(guī)模生產是國家進一步履行節(jié)能辦法必然成果，據媒體報道：國務院規(guī)定全國各地都采用節(jié)能燈照明，則可以少建一座葛洲壩水電站，其節(jié)能電量相稱于葛洲壩水電站全年發(fā)電量，可見其節(jié)電效果之明顯。因而，當前華信實業(yè)有限公司生產電光源玻璃管，符合國家產業(yè)政策，并且勢在必行。為滿足國內燈器公司對電光源玻璃管需求，河南華信實業(yè)有限公司擬采用熔化面積為27平方米馬碲焰蓄熱式全保溫窯爐，引進意大利丹納法拉管成型技術，一爐倆線生產工藝。它建成對發(fā)展襄城縣礦產資源深加工業(yè)和增強公司活力起重要作用。并且對改進襄城縣都市經濟發(fā)展構造，增進縣域經濟迅速發(fā)展是十分必要。第三章市場預測電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向節(jié)能燈有環(huán)型燈管、H型燈型、U型燈管等等，種類繁多，用途廣泛，并得到國務院稀土辦公室大力支持和協(xié)助。其亮度遠遠不不大于普通白熾燈和螢光燈，一支9瓦節(jié)能燈可以代替100瓦白熾燈和20瓦日光燈和亮度，節(jié)能效果明顯，售價亦不高，是國家大力推廣一項節(jié)能辦法。當前，已在各公共場合、賓館、酒家、地鐵車站、廣場、商場、各式各樣走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明地方節(jié)能燈大某些供出口，已呈現(xiàn)供不應求局面，國內市場正在逐漸增強，其發(fā)展前景是不可預計。二、市場分析當前，國內已成為世界節(jié)能燈生產和出口第一大國。國內國外對電光源玻璃管需求量都呈現(xiàn)供不應求局面，隨著國內經濟市場增長新一輪建設高潮開始，將進一步加劇國內國外電光源玻璃市場缺口，預測近十年內國際市場上電光源玻璃管將不會供不不大于求。本項目產品適應了市場發(fā)展需要，且已形成成熟技術，從小量實驗到批量生產，屬率先開發(fā)新產品，因而具備得天獨厚競爭優(yōu)勢和市場占有率。在國際市場上，產品在質量、性能各方面均已達到了國外產品同等水平，且價格便宜，也極具競爭力。三、產品價格分析本項目生產電光源玻璃管重要是為了供應國內市場需要?，F(xiàn)就以國產該種電光源玻璃管銷售價格為根據，對本項目產品價格分析擬定如下：該項目是在采用國際先進技術和設備基本上，按國際原則組織生產。產品質量完全可以和進口貨比美，但考慮到國內市場消費水平和實際承受能力，采用等同國產價格即3500元／噸，顧客是樂于接受，也是比較合理，在本報告中，將采用該價格進行關于計算。四、建設規(guī)模為適應國際國內市場發(fā)展之需，華寶玻璃有限公司決定籌建年產10000噸電光源玻璃管生產線。項目工程分二期建設：一期建成后年產5000噸；二期建成后年產10000噸。第四章項目建設條件與廠址選取一、建設地址襄城縣位于河南版圖中心，伏牛山東麓，黃淮平原西緣。地處北緯33.44—34.02和東經13.22—113.45之間，南北長38.9公里。東與許昌、臨潁、郾城交界，南與舞陽、葉縣、平頂山相連，西與郟縣毗鄰，北與禹州市接壤，從屬許昌市?？h境內公路網絡四通八達，交通條件十分便利。該項目位于襄城縣工業(yè)匯集區(qū)，緊靠兩個大型焦化廠，凈化煤氣管道貫穿廠區(qū)南北，為該項目提供環(huán)保節(jié)能源，是建設玻璃窯爐抱負之地。該項目占地50畝，廠址四周無自然保護區(qū)和文物古跡。廠址選取符合國家都市總體規(guī)劃。廠址地勢平坦、開闊、四周不受限制，便于總體布置。二、建設條件氣象條件。項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，普通冬季受大陸性氣團控制，夏季受海洋氣團控制。春秋為兩者交替過渡季節(jié)。春季干旱，夏季溫度高，雨水集中，秋季時間短，晝夜溫差大，降水量逐漸減少，冬季時間長，多風少雨雪。全年平均氣溫：14.8℃極端最高氣溫：41.9℃極端最低氣溫：-17.4℃年平均降水量：635.8mm平均相對濕度：69％年平均日照2281.9小時無霜期年均為217天最大凍土深度：400mm全年以西南風為最多，冬季主導風向為西北，夏季主導風向為東南，平均風速為每秒2.4米。2、地質條件襄城縣地處伏牛山東麓傾斜平原，位于許禹北斜南部，襄城至商橋斷陷向斜軸部，由于晚第三紀地殼不斷下沉，除西南某些低山出露基巖外，所有被第四紀松散物質覆蓋，形成山、崗、平、洼高低不平地貌特性。西南部為連綿起伏淺山區(qū)，頂峰馬棚山海拔462.7米，西北部為丘陵，中部平坦，東南部低洼，最低處海拔64.5米，地勢呈西北高東南低，自然坡降1：1600，縣城內最高海拔87米，最低80米。襄城縣大地溝造位置處在華北準地臺南緣，華熊臺緣凹陷中部，澠池確山陷褶束中段。區(qū)內出露地層有古生界和新生界?？h城西南部山區(qū)屬平頂山煤田一某些，石炭、二迭系含煤地層發(fā)育，煤炭資源豐富，其東北部為新生代箕形凹陷即襄城凹陷。全縣為微感震區(qū)，地震裂度屬6度區(qū)。境內有北汝河、潁河兩條重要河流和14條季節(jié)性小河，境內河流總長299.5公里，流域面積685平方公里。3、交通區(qū)位條件襄城縣交通以便，古有“九省通衢”之稱。今漯寶、平禹鐵路橫貫全境；鄭南、許南、洛界三大公路干線縱橫交匯于縣城；項目區(qū)主干線基本實現(xiàn)了柏油鋪設，四通八達。4、原材料供應重要原材料石英砂、純堿、長石、炭酸鈣等在我省及省周邊地區(qū)生產廠家眾多，且儲量豐富，原材料無后顧之憂。5、供電條件電力是工業(yè)公司動力資源，襄城縣當前電力充分，特別是經電網改造以來，無論城鄉(xiāng)、平原、山區(qū)供電都正常，可以滿負荷晝夜供電。6、供水條件襄城縣水資源豐富，地表水重要以河流為主，襄城縣境內北汝河、白灌渠、潁河都常年綠水常流，境內其他十多條河流都枯期不多。除地表水外，襄城縣地下水資源也十分豐富。廠址所在地地下水蘊藏豐富，水質達到飲用水原則，經水資源管理辦公室批準提取地下水，可完全滿足項目用水需求。7、廠區(qū)位于襄城縣工業(yè)匯集區(qū)內，距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，各項后勤保障設施以便齊全。8、技術方案本項目采用熔化面積為27平方米馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術，一爐二線生產工藝達到國際先進水平。第五章工程技術方案項目構成本項目由生產車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍、圍墻、大門等土建和玻璃管成套設備和配套設備構成。二、生產技術方案1、生產工藝簡述先把石英砂、純堿、長石等原料按比例配制后，送入馬蹄焰蓄熱式燃氣玻璃池窯內熔化，澄清后拉管成型，保溫裁管，然后檢查，包裝入庫待售。生產工藝流程圖投料混合熔爐熔化澄清拉管成型保溫裁管檢查包裝入庫2、物料平衡和消耗定額及原料供應依照建設單位提供生產工藝技術資料進行物料平衡得重要原輔材料消耗定額。重要原輔材料消耗定額表序號名稱消耗定額（噸／年）備注1石英砂44002硼砂6003長石33005純堿3806碳酸鉀4007鋰輝石4608碳酸鈣260產品所需原料均不屬緊缺原料，我省及周邊地區(qū)生產廠家眾多，且儲量豐富。3、重要設備選型本項目采用熔化面積為27平方米馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術，一爐二線生產工藝，生產能力1.4噸／小時。按每天三班，每班8小時，全年350工作日設立，工時運用率為88%，產品合格率95%，全年生產量為：1.4噸／小時×8小時／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000噸／年。（1）建筑物平、立面及內外裝修設計建筑物平、立面及內外裝修設計，一方面要滿足工藝生產規(guī)定，盡量地做到簡潔，明快并嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（修訂本）進行建筑防火設計。（2）建、構筑物防火、防腐設計本工程在設計時應針對各個建構筑物特點相應采用辦法，應符合《建筑防火設計規(guī)范》GBJ16-87、《工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》GBJ46-82規(guī)定，對有火險和爆炸也許建筑物，采用露天布置，廠房間距，安全疏散，安全出口，地面解決等都滿足生產和消防規(guī)定。2、構造設計對于建筑高度及荷載大生產廠房及構筑物普通采用鋼筋混凝土框架構造或排架構造，外管架采用鋼筋混凝土柱、型鋼梁或桁架構造（小型采用全鋼構造）倉庫等采用輕鋼構造，其他小型建筑采用磚混構造。㎡mз／日，循環(huán)給水系統(tǒng)采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水通過物理降溫后再使用。運用循環(huán)給水方案可有效地節(jié)約水，減少地下水開采量。mз第六章消防、環(huán)保與安全衛(wèi)生一、實行根據1、認真貫徹“安全第一，防止為主”方針，保證投產后，符合職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產規(guī)定，保障勞動者在勞動過程中安全與健康。依照國家勞動部《關于生產性及建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》等關于法規(guī)、原則規(guī)定，按“三同步”原則，貫徹貫徹職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產技術辦法和設施。2、項目環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產遵循下列規(guī)定和原則?！董h(huán)境空氣質量原則》（GB3095-1996）二級?！兜乇硭h(huán)境質量原則》（GBZB1-1999）?！毒C合污水排放原則》（GB8978-1996）?！洞髿馕廴疚锞C合排放原則》（GB16297-1996）?！豆I(yè)公司廠界噪聲原則》（GB12348-90）?！豆I(yè)公司設計衛(wèi)生原則》（GL36-79）?！督ㄖO計防火規(guī)范》（GBJ16-87）《建筑防震設計規(guī)范》（GBJ11-89）二、消防本項目生產所有按甲級防火級別，嚴格按消防規(guī)范設計及建設1、設消防滅火器置于生產車間、儲配區(qū)、充裝區(qū)及裝卸區(qū)。2、設高位消防水池，儲水1000mз，保持水壓充分。3、保持車間整潔、通道暢通。4、禁止廠內用明火及吸煙。5、建立健全各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。三、工程污染因素分析及防治辦法本項目電光源玻璃管生產過程中并無：“三廢”，重要工藝污染有廢氣、廢水、噪聲、廢渣等方面，針對以上污染因素，擬采用如下防治辦法：廢氣：窯爐煤氣燃燒廢氣煙塵、SO2,煙氣在窯內徑80米長水平回旋煙道入60米高煙囪，煙塵產生濃度較低。經測算其煙塵和SO2排放濃度符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放原則》二級原則規(guī)定。水平煙道每月人工清理一次，出灰10—20公斤，回爐運用。原料場散裝堆料為石英砂，有風狀況下，可形成揚塵，治理規(guī)定應建設料棚并設擋料墻，防止無組織散失。由于入爐原料規(guī)定有一定濕度，因而規(guī)定料堆噴水制度，保證砂料含水率﹥7％，避免揚塵產生。2、廢水：反機頭冷卻循環(huán)水，生產過程中無廢水產生經解決生活污水外排量8mз／d。3、噪音：項目高噪音重要是空壓機、風機等，空壓機房采用密隔音，風機加裝消聲器，泵類和電機采用低噪音電機，設備底座所有采用減震辦法，生產車間采用全封閉生產線，加高廠界圍墻，保證廠界噪聲達標。4、廢渣：每年生產過程產生廢料20t/d玻璃管，所有回爐再生產，對環(huán)境不產生影響。此外，要加強廠區(qū)綠化，植被可選取高大喬木和草本相結合，樹種選取常青木，一是美化環(huán)境，二是可除低因交通，原料裝卸揚塵影響。四、職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產辦法1、廠區(qū)總體規(guī)劃，按照國家《工業(yè)公司總平面設計規(guī)范》規(guī)定，符合現(xiàn)行消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等關于規(guī)定。2、公司設立安全環(huán)保機構，加強環(huán)境衛(wèi)生、安全生產和環(huán)保管理，建立衛(wèi)生、安全、環(huán)保等各項規(guī)章制度。對職工進行經常性衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓，職工上班必要佩帶衛(wèi)生防護用品，切實搞好污染防治，保證職工身體健康。3、各種機械、電器設備、工藝、管道均設立可靠安全接地線，以防觸電事故發(fā)生。4、廠區(qū)設有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產廠房內設有滅火器等消防器材。5、生產車間及儲備站、充裝間等都做了防雷設計。6、各機械設備傳動裝置均安裝安全防護罩。7、各工序和崗位醒目處掛上“安全操作規(guī)程”及規(guī)章制度。8、建立突發(fā)事故應急解決對策及辦法。五、節(jié)能1、必要性能源是農業(yè)生產發(fā)展基本。節(jié)約能源是國內一項長期戰(zhàn)略任務。當前國內能源運用率很低，能源消耗指標很高，按產值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家3～4倍，節(jié)約能源不但極其必要，并且潛力很大。它是提高生產公司經濟效益一種重要方面。它是國內能源政策重要構成某些，因而，項目采用新工藝、新技術、新設備、新材料以達到至少能量消耗，獲得最大經濟效益。2、節(jié)能原則能源消耗于生產過程每道工序，它涉及生產工藝、生產設備及配用變壓器、電機、水泵、空壓機和通風機等設備運營，在工程設計中制定各專業(yè)設計方案時，應遵守如下原則。（1）認真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理運用和節(jié)約使用能源。（2）引進先進節(jié)能新工藝、新技術、新設備。（3）設立能源檢測儀表，加強公司對能源計量和管理。（4）生產工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉距離，減低能耗。（5）生產車間盡量接近各動力站房，以減少實際生產中不必要能源消耗。3、節(jié)能辦法（1）工藝設備生產設備均是最新、最先進機型，自控水平較高，減少了加工過程中損耗，節(jié)能明顯。（2）公用工程A、采用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設備。在變電所內安裝電容補償屏，提高功率因數，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運營。車間內采用高效、節(jié)能照明燈具，以達到節(jié)約用電目。B、設計中本著節(jié)約用水原則，對車間設備冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經機械降溫后重復運用，以達到少用新水目，實現(xiàn)節(jié)約用水。C、在生產車間廠房布置設計中，恰當減少層高，以節(jié)約空氣調節(jié)所耗用能量。廠房屋面設隔熱層，其圍護構造也考慮保溫。D、車間照明擬采用混合照明，并選用光效高、壽命長光源和高效節(jié)能燈具。（3）公司管理建立公司能源管理制度和機構，生產裝置均安裝能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。第七章公司組織、勞動定員和人員培訓一、公司體制及管理機構本項目建成后，管理設計擬按公司建制考慮，設立董事會，董事會是公司最高權利及決策機構。為使公司具備較強競爭能力，在公司管理和人員設立方面力求精簡、高效。公司實行資產所有權、重大決策權與尋常經營管理權、普通決策權分享當代公司制度進行運作。尋常經營管理實行董事會授權下總經理負責制，公司尋常經營管理設總經理一名，副總經理2名，財務總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下：公司組織機構圖董事會董事會副總經理、總工程師理副總經理理財務總監(jiān)理總經理副總經理、總工程師理副總經理理財務總監(jiān)理總經理技術安所有企管部財務部技術安所有企管部財務部二、生產班制和勞動定員按照本廠生產規(guī)模、設備和工藝規(guī)定，全年按350個工作日計算，實行三班制生產，公司崗位定員200人，其中生產工人140人，技術人員36人，管理人員24人。依照生產工藝和工作規(guī)定，結合公司工作制度安排勞動定員，公司總定員200人。定員表部門人員共計工程技術行政管理工人總經辦17／8財務部／8／8生產經營部10314014企管部112／13技術安所有144/28共計3624140200三、人員來源及培訓1、職工來源本項目管理、技術及生產人員從大中專畢業(yè)生中選取，局限性部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經培訓后，方可上崗作業(yè)。2、人員培訓電光源玻璃管生產是一項難度較高生產技術，擬訂在該項目批準后，嚴格遵守先培訓后上崗原則，使所有上崗人員切實掌握操作技能，詳細實行環(huán)節(jié)如下：（1）選取同類型工廠作為師傅廠家，選派各工種某些骨干，先到師傅廠培訓1－2個月，回廠后進行傳、幫、帶。以達到整個生產過程正常運營。（2）聘請技術服務組及師傅廠派出各種技師和技術人員，來廠作短期指引，協(xié)助該項目正常上馬及正常生產，保證該產品各項指標穩(wěn)定。四、經營管理制度和辦法電光源作為一特殊行業(yè)，為保證生產正常進行和產品質量控制，管理必要嚴格規(guī)范。本項目建成后，其產品生產、貯存所有用于生產原料、包裝材料、半成品、成品儲備都必要嚴格控制，現(xiàn)制定如下條例。1、全體工作人員應樹立良好職業(yè)道德風尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責。2、各部門職工做到責、權、利相結合，貫徹按勞分派原則。3、實行定額管理，超產獎勵。4、制定出各類產品生產操作規(guī)程、衛(wèi)生原則、生產籌劃、原料籌劃、產品銷售籌劃等。5、認真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，保證安全生產。6、做到收有憑、支有據、日清月結，定期核算。第八章項目招投標方案為了提高工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設違規(guī)行為，保護國家利益、社會公共利益合法權益，提高經濟效益。按照《中華人民共和國招投標法》國家主席令第21號，特制定本項目招投標方案。一、項目招標范疇本項目招標范疇為新建年產1萬噸電光源玻璃管生產線（生產車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設備等。二、投標、開標、評標和中標程序依照建設項目分項規(guī)模和建設規(guī)定，在招投標過程中必要遵守如下程序：1、經上級部門批復批準后一種月內，承辦單位公開在媒介上發(fā)布招投標公示。2、在招標文獻開始發(fā)出之日起30日內，具備承擔招標項目能力法人或者其她組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文獻應當對招標文獻提出實質性規(guī)定和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工，招標文獻內容還應涉及擬派出項目負責人與重要技術人員簡歷、業(yè)績和擬用以完畢招標項目機械設備。3、開標時由承辦單位主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公正機構檢查并公正。投標人投標應當符合下列條件之一，可以最大限度地滿足招標文獻中規(guī)定各項綜合評價原則或者可以滿足招標文獻實質性規(guī)定。4、評標按照《中華人民共和國招投標管理法》規(guī)定和程序進行。5、中標人擬定后，招標人向中標人發(fā)出中標告知書。同步，中標人不得向她人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向她人轉讓。對招標項目公開范疇和選取投標人資質上規(guī)定相似。三、評標委員會人員構成和資質規(guī)定建設項目所有采用公開招標方式，在招投標過程中，為保證項目公開，對評標委員會構成和資質有如下規(guī)定：1、評標委員會人員構成評標委員會由承辦單位代表和關于技術、經濟等方面專家構成。但人數為5人以上單數，其中技術、經濟方面專家不少于成員總數三分之二，評標委員會要按照招標文獻擬定評標原則和辦法及投標文獻進行評審和比較。2、評標委員會成員資格規(guī)定評委員會成員在副高（副專家）級以上，對工程項目有較深研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。第九章項目實行籌劃一、基本規(guī)定項目在建設過程中，建設單位要從電光源玻璃管生產和技術進步規(guī)定出發(fā)，結合生產工藝技術條件及項目資金狀況，充分發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自優(yōu)勢，節(jié)約投資，加快進度，爭取早開工，早投產，早見效益。本項目將按國家規(guī)定聘請專業(yè)監(jiān)理進行全過程時監(jiān)控。同步準備按公開、公平市場競爭原則，采用公開招投標或選取施工單位。施工單位必要具備資信好，實力強，經驗豐富等特點，同步施工過程要實行項目經理負責制。為爭取時間，縮短工期，保質保量完畢工程，本項目決定采用取平行施工方式。二、項目實行籌劃項當前期重要進行項目建議書可行性研究及報批，建設項目環(huán)境影響報告編制及報批工作。項目建設期需完畢施工圖設計、土建施工、設備訂貨、安裝調試、人員培訓及各項生產準備工作，試生產及正式投產。依照項目開發(fā)綜共籌劃安排，本項目工程籌劃從12月至11月竣工，總工期為一年，為節(jié)約投資，決定分期開發(fā)，其分二期建成，建設資金為1500萬元。一期時間為7個月，自12月至6月，（含前期工作三個月）建筑面積為5961平方米，涉及1號廠戶建設、公用工程及某些設備購買、安裝。投資資金為1000萬元，；二期工程自7月至11月，建筑面積為2704平方米，重要用于2號倉庫建設及某些設備購買、安裝，投資資金為500萬元；該項目環(huán)評批復后，進行施工圖設計工作，周期為2個月，同步，建設單位可進行設備定貨、購買。土建施工期為6個月，建設總周期一年，詳見項目實行進度籌劃圖。項目實行進度籌劃圖項目10-12月1-2月2-4月4-6月6-8月8-11月可行性研究項目審批規(guī)劃審批一期開發(fā)施工設備購買及安裝二期開發(fā)施工設備購買及安裝人員培訓試生產第十章投資估算與資金籌措一、估算根據及闡明本項目投資估算范疇涉及生產設施、輔助生產、生活福利及公用工程土建、設備、安裝及其她用、基本預備費、廠地租賃費。投資估算根據：1、中華人民共和國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》，以及國家關于政策法規(guī)。2、非標設備參照同類工程設備價格或詳細詢價進行估算，定型設備參照《全國機電產品報價手冊》（）。3、安裝工程費用，依照關于行業(yè)規(guī)定按設備價款比例計取。4、建筑工程費用，依照本地同類型建筑決算價格，現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型建設構造形式，按單位造價指標估算。5、其她工程費用，按照關于工程項目其他費用計算規(guī)定，并結合本項目實際狀況擬定，詳細如下：建設單位管理費取工程費用1.3％勘察設計費取工程費用1.8％工程監(jiān)理費取工程費用1.6％生產職工培訓費按培訓50人，培訓費按1000元/人計取。6、預備費，基本預備費取工程費用及其她費用之和5％。二、總投資項目總投資由建設投資和所有流動資金構成。項目規(guī)?？偼顿Y由建設投資和鋪底流動資金構成。總投資3000萬元建設投資1500萬元流動資金1500萬元其中鋪底流動資金450萬元1、建設投資本項目建設期為3年。項目建設投資1500元。詳見“建設投資估算表”。2、流動資金按分項詳細估算法估算，本項目正常生產年流動資金占用額為1500萬元。投產后第一年達產50％。次年100％。三、資金籌措本項目建設投資3000萬元，資本金解決1500萬元，流動資金共計1500萬元，鋪底資金由資本金解決，30％流動資金待投產時申請銀行貸款。詳見“投資使用籌劃與資金籌措表”。第十一章財務評價本項目經濟效益分析依照《建設項目經濟評價辦法與參數》（第三版）、《建設項目經濟評價辦法電光源行業(yè)實行細則》、《電光源行業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行關于財稅制度編制。項目計算期為，建設期1年，生產期。一、成本費用估算1、產品成本中原材料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。2、職工工資及福利費，本項目勞動定員200人，其中工3、固定資產折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建設按平均折舊，設備按平均折舊，殘值率均取5％。4、攤銷費：遞延資產按攤銷。5、制造費：涉及基本折舊，維修費和其他車間經費經測算為140萬元。6、銷售費：按銷售收入5％計算。8、成本費用詳見“總成本費用估算表”。二、賺錢能力分析 1、銷售收入產品售價：3500元／噸正常生產年，產品銷售收入3500萬元。2、稅金及附加本項目增值稅稅率17％，城建維護費入教誨附加費分別為增值稅7％及3％。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。3、利潤所得稅按33％，盈余公積金及公益金按15％計提，生產期內利潤總額平均570萬元/年，所得稅平均134萬元/年，稅后利潤平均466萬元/年。4、投資回收期本項目從鈔票流量表中可知投資回收期所得稅后：5.25年（含建設期）。5、財務指標分析從“鈔票流量表”和“損益表”等表可知，關于財務指標如下：投資利潤率47.33％；投資利稅率62.49％；資本金利潤率30.34％；所有投資財務內部收益率（所得稅前）41.62％；所有投資財務內部收益率（所得稅后）30.07％；所有