機動科管理制度樣本

目錄金川集團公司冶煉廠材料籌劃管理制度……………（1）金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度……………（11）金川集團公司冶煉廠材料驗收管理制度……………（18）金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度…………（23）金川集團公司冶煉廠廢舊物資管理制度……………（27）金川集團公司冶煉廠電梯管理辦法…………………（37）金川集團公司冶煉廠鍋爐設(shè)備管理辦法……………（45）金川集團公司冶煉廠起重設(shè)備管理辦法……………（55）金川集團公司冶煉廠設(shè)備、備件管理制度…………（67）金川集團公司冶煉廠壓力容器管理辦法……………（75）金川集團公司冶煉廠氣瓶管理辦法…………………（87）金川集團公司冶煉廠設(shè)備檢修管理制度……………（94）金川集團公司冶煉廠設(shè)備事故管理制度……………（122）金川集團公司冶煉廠固定資產(chǎn)管理辦法……………（133）金川集團公司冶煉廠能源管理制度…………………（154）金川集團公司冶煉廠計量管理制度…………………（165）金川集團公司冶煉廠建筑及設(shè)施檢修理辦法………（172）G205-14-01-01金川集團公司冶煉廠材料籌劃管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團公司冶煉廠材料籌劃管理制度目錄第一章總則第二章材料籌劃管理職責第三章材料籌劃申報程序第四章籌劃分類第五章生產(chǎn)用材料申請籌劃編制第六章籌劃上報時間第七章工程項目用材料申請籌劃第八章籌劃編制流程第九章材料籌劃監(jiān)督與考核第十章附則第一章總則第一條為使金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料籌劃管理規(guī)范有序，依照《金川集團有限公司材料管理規(guī)定》詳細規(guī)定，制定本制度。第二條本制度合用于冶煉廠各車間、科室物資供應籌劃管理工作。第二章材料籌劃管理職責第三條機動能源科材料籌劃管理職責（一）全面負責全廠材料籌劃管理工作；（二）負責全廠定額、限額材料籌劃匯總、審核、申報工作；（三）負責全廠定額、限額材料籌劃協(xié)調(diào)配送；（四）負責全廠材料申請籌劃執(zhí)行狀況分析考核工作。第四條車間物資籌劃管理職責各車間要依照生產(chǎn)實際需要，按照供應分公司ERP系統(tǒng)物資目錄分類，全面編制物資申請籌劃，精確、及時上報機動能源科。第三章材料籌劃申報程序第五條車間、科室材料員應按照規(guī)定表格、規(guī)定，核算籌劃期（年、季、月）內(nèi)材料需用量，擬定籌劃期材料申請量，并按材料類別、（籌劃員）專業(yè)分工、分類編制材料申請籌劃，經(jīng)主管主任審核，車間主任簽字蓋章后，報機動能源科。第六條經(jīng)機動能源科主管科長審核后，由機動能源科各籌劃員分類匯總、平衡后在ERP系統(tǒng)編制材料申請籌劃，并向供應分公司提交。第七條按照誰報籌劃誰負責、誰報籌劃為誰領(lǐng)料（配送）原則，機動能源科籌劃員依照各車間、科室申請籌劃，在ERP系統(tǒng)開具供應分公司材料出庫單，規(guī)定供應分公司及時向各申請單位配送。第八條耐火材料申請籌劃編制：各生產(chǎn)使用車間依照爐窯使用狀況提出申請籌劃，經(jīng)主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報修爐車間；再由修爐車間統(tǒng)一匯總籌劃，主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報技術(shù)科科長審核，最后經(jīng)技術(shù)廠長批準后由修爐車間報機動能源科。在審核過程中，若籌劃內(nèi)容有所變動，要在籌劃變動處簽字確認，否則籌劃無效。第九條勞動保護用品籌劃編制：勞動保護用品申請籌劃按勞動保護用品發(fā)放原則編報，其原則由安全環(huán)?？埔勒展炯皣谊P(guān)于規(guī)定制定，勞動保護用品申請籌劃經(jīng)安全環(huán)?？浦鞴?、科長審核簽字蓋章后，報機動能源科。第十條消防器材、火工材料籌劃編制：消防器材、火工材料申請籌劃必要通過安全環(huán)?？浦鞴軐徍撕炞郑⑸蠄簖埵坠卜志謱徟?，集中、統(tǒng)一報機動能源科。第十一條金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）立項技措、科研、實驗等項目材料籌劃編制：集團公司立項技措、科研、實驗等項目用料籌劃，由項目所在車間編制，經(jīng)技術(shù)科（或項目組）審核簽字后，報機動能源科。提供時間普通應提前一至三個月。第十二條集團公司立項設(shè)備大修籌劃編制：集團公司立項設(shè)備大修用料籌劃，由項目所在車間編制，經(jīng)機動能源科項目負責人審核簽字后，報機動能源科材料組。提供時間普通應提前一至三個月。第十三條非直接生產(chǎn)性并可作生活用品材料，由使用單位提出書面申請，并經(jīng)主管廠長審批后方可申請籌劃。如便攜式強光應急燈具等。第四章籌劃分類第十四條材料申請籌劃分生產(chǎn)用材料申請籌劃和集團公司立項工程項目用材料申請籌劃。第十五條生產(chǎn)用材料申請籌劃分為年度籌劃、季度籌劃、月籌劃和暫時籌劃。年度材料籌劃為定額、限額材料和大宗原燃材料年需用籌劃；季度、月籌劃是年籌劃補充和調(diào)節(jié)；暫時籌劃是由于生產(chǎn)任務變化、技術(shù)改造、工藝、設(shè)計變更以及其他因素導致材料需求變動，是對月籌劃補充。第十六條集團公司立項工程項目用材料申請籌劃重要分為技術(shù)改造和大修項目用材料申請籌劃。第五章生產(chǎn)用材料申請籌劃編制第十七條各車間編制材料申請籌劃時，要強調(diào)申請籌劃嚴肅性和精確性，做到既保證周期需要又杜絕積壓揮霍，全面、精確、及時、科學地編制籌劃。第十八條各單位在上報申請籌劃時規(guī)定存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、需求日期等要素齊全。存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位等要素嚴格按照集團公司ERP系統(tǒng)材料目錄填報，規(guī)定一一相應，即一物一碼。沒有編碼材料，規(guī)定在籌劃存貨編碼處填寫“無”字樣，其他要素認真填報，以便申請編碼。第十九條材料申請籌劃提供后，如有變動或撤除，車間（科室）必要以書面形式及時告知機動能源科。少量修改，車間籌劃員必要在原籌劃上簽字確認。第二十條材料申請籌劃需求日期要依照生產(chǎn)需要，用日期格式精確填寫，需要分批、分不同日期配送物資，按分批分行單獨申請，在需求日期欄注明分批配送日期。第二十一條對于有輔助計量材料，在備注欄精確填寫輔助計量數(shù)量，并與數(shù)量欄一一相應。第二十二條對于規(guī)定提供圖紙、理化性質(zhì)等其他有關(guān)資料材料，要提供精確、完整資料。圖紙、理化性質(zhì)要有主管主任審核并簽字。第二十三條對于特殊需用材料，在備注欄注明“不能代替”字樣，否則機動能源科籌劃員在匯總籌劃時，將依照全廠需求、供應分公司庫存等狀況平衡后用同類項代替并合并匯總。第二十四條依照金集發(fā)[]57號文獻“各單位上報材料籌劃不得指定供應廠商，或者非國家、行業(yè)等統(tǒng)一原則特殊標記。實驗用料或特殊材料需指定廠商，必要經(jīng)集團公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后上報供應分公司；對于無國標新材料和特殊材料，在提交籌劃時應推薦2-3家生產(chǎn)廠商，以及技術(shù)原則規(guī)定”規(guī)定，各車間在上報籌劃時，按集團公司規(guī)定執(zhí)行。第二十五條價值及新材料籌劃按照金供發(fā)［］4號文獻《高價值及新材料籌劃和供應管理暫行規(guī)定》執(zhí)行，并提供使用部位清單、合用原則、圖紙?zhí)柕扔嘘P(guān)信息。第二十六條籌劃封面要按照樣式填報，并通過編制、審核、批準后簽字蓋章；封面內(nèi)容與籌劃內(nèi)容規(guī)定相符，做到“表里如一”；對于特殊需求專項籌劃規(guī)定在封面注明特殊用途等事項。第六章籌劃上報時間第二十七條各車間在每月10日前申報下月月籌劃，在每季度最后1月10日前申報下季度籌劃。次年年度籌劃在本年度9月30日前上報。暫時籌劃在籌劃上注明上報日期。第二十八條各單位上報籌劃時，規(guī)定一式二份上報機動能源科，其中一份匯總，另一份按照機動能源科籌劃員業(yè)務分工分開。在上報籌劃時要提供電子版，電子板內(nèi)容與書面版內(nèi)容一致，電子版名稱統(tǒng)一為“材料申請籌劃（××車間×年×月）”，例如：“材料申請籌劃（熔煉車間1—3月）”。第七章工程項目用材料申請籌劃第二十九條工程項目是指集團公司立項大修、技術(shù)改造等項目。第三十條工程項目材料申請籌劃按照《建設(shè)工程施工合同條款》編制、申請。第三十一條各單位在申請工程項目材料籌劃時要注明工程名稱、工程編號、需求日期等要素。其中工程名稱應與《建設(shè)工程施工合同條款》中工程名稱一致，并包具有技改、大修等核心字；需求日期普通應為一至三個月。第三十二條《建設(shè)工程施工合同》條款中規(guī)定需要核定材料，在申請籌劃時還要附上經(jīng)公司工程管理部審核《甲供材料核定表》。第三十三條沒有按照工程項目材料申請籌劃規(guī)定申請材料，其結(jié)算費用不納入專項工程材料費用，而是納入正常生產(chǎn)用材料費用。第三十四條其他事項同生產(chǎn)用材料申請籌劃規(guī)定相似。第八章籌劃編制流程第三十五條籌劃編制流程：車間上報材料籌劃→初審、登記→主管科長審核→登記→簽發(fā)各籌劃員簽字→籌劃編制→主管科長審核→主管廠長審批→ERP系統(tǒng)提交→在ERP系統(tǒng)按籌劃開據(jù)材料出庫單規(guī)定供應分公司配送。第九章材料籌劃監(jiān)督與考核第三十六條對違背管理制度車間（科室），按照公司關(guān)于規(guī)定和上級主管部門解決意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計量、物資管理專項考核辦法》對有關(guān)車間（科室）和負責人做出相應懲罰。第十章附則第三十六條本制度由機動能源科負責解釋。第三十七條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：《冶煉廠物資管理流程》車間上報物資籌劃編制后物資籌劃物資領(lǐng)用車間上報物資籌劃編制后物資籌劃物資領(lǐng)用車間申請物資籌劃車間審核后申請籌劃責任單位：各車間職責：對申請物資籌劃進行審批責任單位：各車間職責：依照生產(chǎn)籌劃申請物資籌劃責任單位：各車間職責：主管主任核算擬定與否上報機動科審核后物資籌劃審批后物資籌劃匯總后物資籌劃責任單位：廠長辦公室職責：對特殊物資、貴重物資進行審批。責任單位：機動科職責：依照廠生產(chǎn)籌劃審核物資申請籌劃責任單位：機動科職責：將各車間物資籌劃初步檢查，分類匯總責任單位：機動科職責：專業(yè)物資籌劃員按物資分類分別編制ERP系統(tǒng)申請籌劃責任單位：機動科職責：專業(yè)籌劃員按供應分公司業(yè)務分工分別上報ERP申請籌劃申請審批。責任單位：機動科職責：對供應分公司審批后物資籌劃按各車間籌劃分別開具領(lǐng)料單，跟蹤貫徹配送狀況責任單位：機動科職責：對有品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量或存在其他問題組織協(xié)調(diào)解決。責任單位：機動科職責：按照檔案管理規(guī)定，保存相應書面資料以及電子文檔供應分公司審批后籌劃物資送達車間后過程形成所有資料G205-14-02-01金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度目錄第一章總則第二章材料消耗管理原則第三章材料消耗管理職責第四章材料消耗定額、限額指標制定、修訂第五章材料消耗控制與管理第六章材料消耗控制指標監(jiān)督與考核第七章附則第一章總則第一條為加強現(xiàn)場材料管理，規(guī)范運營程序，堵塞管理漏洞，保證生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料及時供應，減少消耗成本，依照《金川集團有限公司材料管理規(guī)定》制定本制度。第二條本制度合用于金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料消耗管理工作。第二章材料消耗管理原則第三條材料消耗管理實行如下原則：（一）管供、管用、管節(jié)約，供管結(jié)合原則；（二）全員參加、全過程控制與管理原則；（三）消耗指標量化控制與公正客觀考核原則；（四）材料消耗實行定、限額管理與分級控制相結(jié)合管理體制。第三章材料消耗管理職責第四條機動能源科職責（一）貫徹執(zhí)行金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）材料消耗管理制度；（二）負責全廠材料消耗管理辦法制定、修訂；（三）協(xié)助生產(chǎn)籌劃科、財務科做好全廠材料消耗定額、限額控制指標制定、修訂和分解貫徹工作；（四）負責全廠定額、限額材料籌劃匯總、審核、申報工作；（五）做好生產(chǎn)現(xiàn)場定額、限額材料籌劃協(xié)調(diào)配送；（六）負責全廠材料消耗定額、限額指標完畢狀況記錄、分析和考核工作；（七）督促開展材料修舊利廢工作。第五條車間職責（一）負責本車間材料消耗定額、限額指標分解貫徹與管理；（二）負責本車間定額、限額材料申請籌劃審核、申報；（三）負責本車間材料消耗定額、限額指標完畢狀況記錄、分析和考核；（四）組織好本車間材料修舊利廢工作尋常開展和考核。第六條班組職責（一）負責本班組材料消耗控制；（二）負責本班組限額材料申請籌劃匯總、審核、申報；（三）負責本班組材料消耗限額指標完畢狀況記錄與分析，對消耗控制提出改進意見或建議；（四）推動修舊利廢工作貫徹貫徹。第四章材料消耗定額、限額指標制定、修訂第七條材料定額、限額指標制定、修訂原則（一）科學、先進、合理原則；（二）向先進公司看齊原則；（三）生產(chǎn)工藝穩(wěn)定條件下，歷史最佳水平優(yōu)先原則；（四）工藝流程設(shè)計定額優(yōu)先原則；（五）控制消耗與充分運用相結(jié)合原則。第八條材料消耗定額指標每兩年修訂一次，材料消耗限額指標每年修訂一次。第九條材料定額、限額指標構(gòu)成（一）定額指標構(gòu)成：材料消耗量/產(chǎn)品（半成品）產(chǎn)量；（二）限額指標構(gòu)成：材料消耗量/該生產(chǎn)組織不變價產(chǎn)值。第十條材料定額、限額指標制定、修訂程序（一）材料消耗定額、限額指標由供應分公司按集團公司年度生產(chǎn)籌劃制定、修訂，由規(guī)劃發(fā)展部審核、批準；（二）新增生產(chǎn)項目材料消耗定額、限額指標由規(guī)劃發(fā)展部組織科技部、供應分公司、項目涉及單位，以工藝設(shè)計定額為準，共同制定，并由規(guī)劃發(fā)展部批準。第十一條材料消耗管理要逐漸擴大定額控制覆蓋面。第十二條對不適當制定消耗定額材料，由本單位結(jié)合生產(chǎn)實際制定消耗限額，以實物量或價值量限制領(lǐng)用。也可按單位產(chǎn)量或工作量消耗額度控制。第五章材料消耗控制與管理第十三條材料消耗控制必要從籌劃管理、現(xiàn)場管理、班組核算、記錄分析與考核全過程進行管理。第十四條材料消耗定額、限額指標審批原則：定額材料按產(chǎn)量、定額審批，限額材料按單位和材料分類總額控制審批。第十五條執(zhí)行集團公司下達材料消耗定額、限額指標，保證指標嚴肅性和權(quán)威性。第十六條超過定額、限額材料申請籌劃必要經(jīng)單位主管領(lǐng)導簽字報供應分公司審批后，方可正式提交。第十七條強化材料消耗管理、監(jiān)督、檢查并及時跟蹤考核材料消耗定額、限額指標完畢狀況，做到需求有籌劃、領(lǐng)料限定額、用中有控制、用后要核算，消耗去向清晰。第十八條超定額消耗材料，用料單位必要寫出專項報告，詳細分析超過消耗因素。第十九條各單位要對材料消耗進行有效分析，找準影響消耗主客觀因素，提出有效改進辦法。第二十條對的維護材料出庫單，保證ERP材料供應系統(tǒng)報表取數(shù)，使材料消耗定額和限額以及非定額、限額材料消耗數(shù)據(jù)精確無誤。第二十一條車間對班組材料申請籌劃要認真審核、把關(guān)，匯總平衡后報機動能源科，作為編報材料籌劃根據(jù)。第二十二條生產(chǎn)班組要依照本班生產(chǎn)任務量，在車間分解下達限額指標范疇內(nèi)，有籌劃消耗。限額材料領(lǐng)用必要有正規(guī)單據(jù)，班長和材料員及車間材料主管簽字方可發(fā)放。第二十三條生產(chǎn)員工當班作業(yè)必要對所用材料精打細算，按生產(chǎn)任務量或?qū)嶋H需要精確用料，規(guī)范操作，禁止揮霍和流失。第二十四條檢修用料要加強現(xiàn)場材料管理，對于剩余材料要做好回收管理。第二十五條工器具發(fā)放要交舊領(lǐng)新，按工種原則和使用周期，嚴格發(fā)放原則和程序，并要建立發(fā)放臺帳。第二十六條機動能源科要抓好定額、限額指標貫徹、記錄匯總和運營狀況分析；跟蹤檢查各車間材料消耗定額、限額指標完畢狀況，督促指標貫徹到位。第二十七條各車間要加強材料修舊利廢工作。機動能源科要做好廢舊材料回收運用和積壓材料調(diào)劑組織協(xié)調(diào)工作，杜絕庫存積壓，提高材料運用效率。第六章材料消耗控制指標監(jiān)督與考核第二十八條各車間材料消耗控制管理中存在如下狀況，納入冶煉廠績效考核范疇，并按季度進行考核。（一）材料消耗定額、限額指標沒有按照工藝技術(shù)、班組分解貫徹并進行考核；（二）沒有按照產(chǎn)量和材料消耗定額申報、審批材料需求籌劃；（三）對材料消耗定額、限額指標完畢狀況不分析或分析失真；（四）對所需報表數(shù)據(jù)，不報、瞞報、虛報、漏報，影響報表記錄數(shù)據(jù)。第七章附則第二十九條本制度由機動能源科負責解釋。第三十條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-03-01金川集團公司冶煉廠材料驗收管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團有限公司冶煉廠材料驗收管理制度第一條為加強材料驗收過程控制，嚴把材料質(zhì)量關(guān)，保證生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料質(zhì)量可靠、數(shù)量精確，依照《金川集團有限公司材料管理規(guī)定》，制定本制度。第二條本制度合用于金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料驗收入庫過程控制管理工作。第三條機動能源科各籌劃員根據(jù)材料申請籌劃負責對各車間、科室在ERP系統(tǒng)及時開具《供應分公司材料出庫單》，同步負責對供應分公司配送過程協(xié)調(diào)、督促工作。第四條各車間、科室根據(jù)材料申請籌劃和《供應分公司材料配送出庫單》中要素對供應分公司配送材料進行驗收入庫。第五條材料驗收工作程序（一）材料配送、領(lǐng)用堅持按誰報籌劃為誰配送、領(lǐng)用原則；（二）機動能源科各籌劃員依照各車間上報材料申請籌劃，在ERP系統(tǒng)提交供應分公司后，依照各單位籌劃需求日期和數(shù)量，分期、分批在ERP系統(tǒng)開具《供應分公司材料出庫單》；（三）供應分公司按照《供應分公司材料出庫單》安排配送。將材料配送到車間（科室）后，應依照出庫單規(guī)定隨材料提供質(zhì)量證明書、合格證、安全使用闡明書等關(guān)于資料，車間材料保管員應按出庫單所列材料名稱、規(guī)格、型號、計量單位、實際數(shù)量等要素進行驗收，直到質(zhì)量、數(shù)量驗收合格后方可入庫；（四）車間保管員將材料驗收入庫后，與供應分公司配送員辦理收料手續(xù)，并在《供應分公司材料配送出庫單》上簽字確認；（五）驗收無誤后，保管員要及時建帳登記。對于光有實物，沒有材料配送出庫單材料，保管員要及時跟蹤索取《材料配送出庫單》；（六）現(xiàn)場材料庫保管員對已驗收入庫材料，負有數(shù)量和質(zhì)量管理責任。對材料使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，如屬材料自身應及時以填寫《材料質(zhì)量問題反饋表》形式告知機動能源科專業(yè)籌劃員上報供應分公司解決解決；如屬管理不善導致質(zhì)量問題，由現(xiàn)場材料庫保管員負責。第六條電極糊驗收（一）每批電極糊使用前由供應分公司事先告知機動能源科，并報出需檢測本批數(shù)量，由機動能源科告知技術(shù)科、熔煉車間、閃速爐車間，共同現(xiàn)場采樣，樣品送質(zhì)量檢測中心檢測，檢測報告單由機動能源科取回交技術(shù)科進行質(zhì)量評估，評估報告單由技術(shù)科負責人簽字并加蓋公章，機動能源科依此進行配送與結(jié)算；（二）電極糊質(zhì)量原則參照國家關(guān)于原則執(zhí)行，其原則通過公司材料原則評審。對粒度、軟化點等有特殊規(guī)定期，可規(guī)定供應分公司提供。第七條金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）ERP物流系統(tǒng)上線后，變化了老式領(lǐng)料單結(jié)算方式，為了保證資料完整、信息精確，避免“無紙化”也許產(chǎn)生弊端，堵塞漏洞，特按下列程序進行核對、確認。（一）機動能源科材料管理人員在第一時間（最遲不晚于當月月末）將供應分公司《材料出庫單》導出核對，無誤后發(fā)給各車間材料籌劃員及財務科材料核算人員核對；（二）車間材料籌劃員按機動能源科規(guī)定格式、紙張打出明細并加具封皮，會同材料保管員一道與籌劃、實物配送單逐個進行核對，無誤后交成本管理員核對；（三）成本管理員按材料明細表核對無誤，交主任審核后將明細表妥善保管；（四）財務科材料核算人員在收到供應分公司托收之后，與《材料出庫單》核對無誤后及時進行材料成本分類核算；（五）財務科材料核算人員核算完畢，打印出各車間、科室簽證單并告知各成本員領(lǐng)取；（六）簽證單分別由車間主任、材料員、保管員、成本員依照核對狀況簽字確認，如有異議將意見簽注于簽證單，簽證單需加蓋車間公章，于次月2日前交財務科；（七）財務科將簽證后簽證單作為原始單據(jù)同會計憑證一同裝訂；（八）對帳單及簽證單是核算重要資料和明確經(jīng)濟責任重要憑證，有關(guān)部門要認真對待，妥善整頓保管。第八條有關(guān)問題（一）車間、科室在驗收、核對材料時存在非財務結(jié)算問題，除了在返回財務科簽證單“備注”處注明外，同步向機動能源科呈交書面意見書；（二）如需非財務結(jié)算因素拒付，須由機動能源科提供書面拒付理由書，交財務科辦理有關(guān)手續(xù)；（三）若存在托收金額與ERP系統(tǒng)《材料出庫單》有誤等狀況時，財務科直接辦理拒付。第九條本制度由機動能源科負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-04-01金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度第一條為加強材料現(xiàn)場貯存管理，保證生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料質(zhì)量可靠、數(shù)量精確，依照《金川集團有限公司材料管理規(guī)定》，制定本制度。第二條本制度合用于金川集團公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料庫存保管管理工作。第三條供應分公司負責向車間、科室配送合格材料。第四條機動能源科對貯存材料負有減少儲備，加快周轉(zhuǎn)，保證供應管理職責。第五條車間對貯存物資負有直接保管職責，按照“三定一明確”規(guī)定適量貯存，并負責建立相應臺帳。條六條物資入庫后，車間保管員應按物資技術(shù)保管規(guī)定合理分類保管，并按物資類型、規(guī)格存儲，做到數(shù)量不差，質(zhì)量不變，標記明顯，做到帳、物、卡、資金四相符。第七條物資儲存管理，原則上應以物資屬性、特點和用途設(shè)立倉庫，并依照倉庫條劃區(qū)別管，周轉(zhuǎn)量大，落地堆放；周轉(zhuǎn)量小，貨架存儲。落地堆放，以分類和規(guī)格按秩序排列編號；貨架存儲，以分類按四號定位編號。履行五五化堆放，做到文明整潔。第八條屬劇毒品、易燃品、易爆品和貴重材料，應設(shè)專柜加鎖雙人保管。對易變質(zhì)、易揮發(fā)和有嚴格儲存期限材料，必要當月用料，當月配送，并按規(guī)定及時檢查其質(zhì)量與密封狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。否則，導致?lián)p失，由車間物資管理人員負責。第九條車間現(xiàn)場材料保管員對所管材料負有責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告車間主任及車間材料籌劃員，查明因素，并將分析成果以書面報告形式報機動能源科，未經(jīng)批準一律不準擅自解決。不得采用發(fā)生盤余時多領(lǐng)，虧損時減扣違紀做法，所有盤盈材料一經(jīng)核準手續(xù)，均應建帳核算。第十條車間現(xiàn)場材料庫應切實做好防水、防盜、防凍、防汛等安全四防工作，保證儲存材料不受損失；倉庫必要配備消防器材和其他安全設(shè)施，并經(jīng)常檢查，保證隨時可用；庫內(nèi)禁止吸煙，料場不能有明火。材料出庫，一律憑車間材料員、主管主任核批車間內(nèi)部領(lǐng)料單，不批不發(fā)，不準多發(fā)。車間內(nèi)部領(lǐng)料單各欄必要填寫清晰，不得涂改。領(lǐng)料人、批料人及基層領(lǐng)料單位（作業(yè)區(qū)域、班組）必要填寫齊全。第十一條調(diào)出車間現(xiàn)場材料，必要由車間辦理退料手續(xù)，經(jīng)廠機動能源科籌劃員核批統(tǒng)一辦理。第十二條材料出庫必要堅持先進先出，推陳儲新。第十三條現(xiàn)場材料庫實行按月全面、永續(xù)盤點制度，每月30日由現(xiàn)場材料保管員負責向廠機動能源科報送物資收支存報表。第十四條車間現(xiàn)場材料倉庫應按材料分類原則，設(shè)立保管明細帳，登記核算材料收、支、存數(shù)量和資金。帳項必要統(tǒng)一編號，不得涂改、損毀。保管員要保證收、發(fā)材料憑證齊全，登記清晰，永遠保存，不得遺失。倉庫管理人員調(diào)動時，應嚴格辦理移送手續(xù)。第十五條本制度由機動能源科負責解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-05-01金川集團公司冶煉廠廢舊物資管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團有限公司冶煉廠廢舊物資管理制度目錄第一章總則第二章廢舊物資管理體制第三章廢舊鋼材回收第四章廢有色金屬回收第五章廢耐火磚回收第六章其他廢舊物資回收第七章廢舊材料上繳程序第八章上繳廢耐火磚程序第九章廢舊設(shè)備、備件上繳第十章其他事項第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考核第十二章附則第一章總則第一條廢舊物資回收上繳、綜合運用、銷售解決，是物資管理重要內(nèi)容。依照金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）廢舊物資管理規(guī)定，制定本管理制度。第二條本制度合用于金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）各車間廢舊材料回收管理工作。第二章廢舊物資管理體制第三條按照有關(guān)規(guī)定，集團公司所有廢舊物資，由供應分公司統(tǒng)一回收，廢舊設(shè)備由裝備能源部回收，二級廠礦沒有對外解決廢舊物資權(quán)力。我廠各單位上繳所有廢舊物資一律要通過機動能源科協(xié)調(diào)后最后上繳供應分公司。未經(jīng)機動能源科協(xié)調(diào)解決，各單位不得擅自上繳或直接對外解決廢舊物資。第三章廢舊鋼材回收第四條廢舊鋼材是指在生產(chǎn)、維修過程中，不能運用廢鋼材。廢鋼材回收按重料、輕料分類堆放。因而，各單位對廢舊鋼材按重料、輕料分類上繳。結(jié)算時，扣雜比例為：廢鋼鐵重料10%，、輕料15%，；廢有色金屬10%。個別雜量過大或過小，由供應分公司回收車間和上繳單位協(xié)商扣雜比例。第四章廢有色金屬回收第五條廢有色金屬是在生產(chǎn)、維修過程中不能運用各種銅、鈦、不銹鋼、鉛、錫、鋁、電纜等有色金屬制品。紫銅統(tǒng)一交我廠原料車間，由原料車間開上交單據(jù)。車間將原料車間檢斤單送到機動能源科復印、復印后單據(jù)可備下次領(lǐng)紫銅料根據(jù)。第六條各單位對廢舊有色金屬要及時分類上繳，禁止混裝上繳，避免廢有色金屬流失。第七條廢有色金屬上繳要先告知機動能源科廢舊物資籌劃員，經(jīng)現(xiàn)場查驗后,再上繳供應分公司，禁止各單位擅自直接上繳供應分公司或?qū)ν饨鉀Q。第八條廢舊有色金屬含紫銅物料一律交原料車間，不得上繳供應分公司或?qū)ν饨鉀Q。第五章廢耐火磚回收第九條廢耐火磚是指在我廠各類爐窯生產(chǎn)、維修過程中不能運用粘土磚、高鋁磚、鎂鉻磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、鋁碳磚等各類耐火磚。第十條廢耐火磚上繳要分類運送、分類堆放。第十一條由于廢耐火磚上粘結(jié)了某些原爐窯中有價金屬，因而廢耐火磚要先上繳到原料車間去除有價金屬，然后通過機動能源科統(tǒng)一上繳到供應分公司。禁止各單位擅自直接上繳供應分公司或?qū)ν饨鉀Q。第六章其他廢舊物資回收第十二條其他廢舊物資，如各種規(guī)格輪胎，運送皮帶、收塵布袋、各種工器具等有回收價值物資。上繳前要書面向機動能源科申請，通過現(xiàn)場查驗后，方可上繳。第七章廢舊材料上繳程序第十三條除了現(xiàn)場拆除少量廢鐵外，各單位在上繳廢舊物資前要書面告知機動能源科廢舊物資籌劃員，經(jīng)現(xiàn)場查驗后方可向供應分公司上繳。第十四條各單位上繳廢舊物資時，要分門別類，不得混裝，各單位物資籌劃員（或?qū)Ｈ耍┮S車，并向供應分公司辦理廢舊物資檢斤、入庫手續(xù)。上繳廢舊物資后，各單位要及時建立臺帳登記。第十五條每月30日各單位物資籌劃員要將本月上繳廢舊物資制表，并將相應廢舊物資入庫單和檢斤票等關(guān)于手續(xù)整頓裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資籌劃員。第十六條供應分公司到我廠各單位廢舊物資現(xiàn)場提貨時，必要出具機動能源科籌劃員簽字《廢舊物資提貨告知單》，否則各單位將不予發(fā)貨。第八章上繳廢耐火磚程序第十七條各單位要先將廢耐火磚上繳原料車間，最后通過機動能源科統(tǒng)一上繳供應分公司。第十八條各單位上繳廢耐火磚時，要按照耐火磚材質(zhì)分類，不得混裝，各單位物資籌劃員（或?qū)Ｈ耍┮S車，并向原料車間保管員辦理廢耐火磚入庫手續(xù)。上繳廢耐火磚后，各單位要將相應廢耐火磚檢斤票兩份拿回，及時建立臺帳登記。第十九條每月30日各單位物資籌劃員要將本月上繳廢耐火磚制表，并將相應廢耐火磚檢斤票等關(guān)于手續(xù)整頓裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資籌劃員。第二十條每月30日原料車間廢耐火磚保管員要將本月上繳廢舊耐火磚制表，并將上繳供應分公司相應廢舊物資入庫單和檢斤票等關(guān)于手續(xù)整頓裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資籌劃員。第二十一條供應分公司委托集團公司內(nèi)部單位（如礦山實業(yè)公司）到原料車間提廢耐火磚時，原料車間要安排專人對裝車、計量、上繳等工作進行監(jiān)督，并對出入車輛專門登記，禁止將粘結(jié)有價金屬物料廢耐火磚出庫。第二十二條供應分公司委托集團公司以外單位到原料車間提廢耐火磚時，必要出具機動能源科科長簽字《廢舊物資提貨告知單》，否則原料車間將不予發(fā)貨，并嚴格按照機動能源科科長批準數(shù)量發(fā)貨，不得超過批準數(shù)量。其他狀況同上。第九章廢舊設(shè)備、備件上繳第二十三條各單位廢舊設(shè)備處置必要按設(shè)備管理規(guī)定，經(jīng)裝備能源部鑒定并履行完報廢手續(xù)后方可按廢舊物資解決。廢舊設(shè)備、備件上繳前，各單位要書面向機動能源科申請，并提供明細表。機動能源科備件籌劃員依照設(shè)備、備件帳面狀況和現(xiàn)場查看實物狀況，向裝備能源部書面辦理報廢等關(guān)于手續(xù)后方可上繳。第十章其他事項第二十四條各單位向供應分公司上繳任何廢舊物資時，必要去除粘結(jié)在廢舊物資上原生產(chǎn)工藝過程中有價金屬或原料，禁止將粘結(jié)有價金屬或原料廢舊物資上繳供應分公司。第二十五條各單位必要執(zhí)行廢舊物資集中統(tǒng)一管理規(guī)定。第二十六條各單位要開展各種修舊利廢活動，變廢為寶。勉勵各車間進行回收運用，提高運用再生資源能力。第二十七條各單位對上繳廢舊物資要建立專門臺帳及時登記，每月30日匯總上報機動能源科。報送時間不得遲延。第二十八條各單位不得大量、長期存儲廢舊物資，不用廢舊物資應及時上繳。現(xiàn)場存儲少量廢舊物資應擺放整潔。第二十九條各單位若違背規(guī)定，視情節(jié)嚴重，進行經(jīng)濟責任制考核，扣罰該單位當月1—4分。第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考核第三十條對違背管理制度車間（科室），按照公司關(guān)于規(guī)定和上級主管部門解決意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計量、物資管理專項考核辦法》對有關(guān)車間（科室）和負責人做出相應懲罰。第十二章附則第三十一條本制度由機動能源科負責解釋。第三十二條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：一、《金川集團有限公司統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表》二、《冶煉廠廢舊物資回收上交管理流程》附一金川集團公司統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表1、廢鋼鐵：1.1

廢機床、廢鍋爐、廢冶金設(shè)備、廢化工設(shè)備、廢電器設(shè)備、廢礦山設(shè)備等。1.2廢鑄鐵管、廢鋼管、廢暖氣片、廢水暖零件、廢水泵、廢閥門等。1.3

各種廢鐵路器材：廢鋼軌、廢道釘、廢道叉、廢車輪、廢閘瓦、廢機車零件、廢枕木等。廢鋼絲繩、廢鐵絲。2、合金鋼：2.1各種廢刀具：廢銑刀、廢拉刀、廢插齒刀、廢滾齒刀、廢絞刀、廢絲錐、廢板牙、廢鉆頭、廢模具等。2.2廢滾動軸承、廢彈簧、廢不銹鋼容器、廢硬質(zhì)合金等。3、廢有色金屬：各種廢有色金屬材料：廢絲、廢管、廢棒、廢帶、廢板等。廢電器、廢電纜、廢電線、各種廢漆包線等。4、廢包裝物：各種包裝桶（袋、箱）包裝廢器皿、廢包裝皮。5、廢橡塑制品：廢輪胎、廢輸送帶、廢塑料管、板等。6、廢油品。7、廢石墨制品。8、其她有回收價值廢舊物資。附二冶煉廠廢舊物資回收上繳管理流程車間上報上繳籌劃據(jù)車間上報上繳籌劃據(jù)收集上繳物資憑據(jù)廢舊物資上繳車間申請上繳報廢舊物資車間審核后廢舊物資籌劃責任單位：各車間職責：對上繳廢舊物資進行審批責任單位：各車間職責：車間檢修、技術(shù)改造后廢棄各類可回收物資分類整頓責任單位：各車間職責：主管主任核算擬定與否上繳告知有關(guān)車間上繳機動科審批后上繳廢舊物資籌劃責任單位：機動科職責：將審批后籌劃送達供應分公司回收車間責任單位：機動科職責：將各車間上報廢舊物資籌劃進行審批責任單位：各車間職責：按廢舊物資分類分別組織上繳責任單位：各車間職責：按月將上繳廢舊物資資料上交機動科責任單位：機動科職責：對各車間上繳廢舊物資憑據(jù)進行整頓責任單位：機動科職責：將整頓后資料送資料室和有關(guān)科室保存車間上交憑據(jù)整頓后資料 G205-14-06-01金川集團公司冶煉廠電梯管理辦法【簽發(fā)人】魏文彬【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團公司冶煉廠電梯管理辦法目錄第一章總則第二章管理職責第三章電梯使用第四章電梯安裝、改造、檢修及維護保養(yǎng)電梯檢查第六章電梯管理監(jiān)督與考核第七章附則第一章總則第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）電梯設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團有限公司特種設(shè)備管理規(guī)定》，制定本辦法。第二條本辦法所稱電梯是指由動力驅(qū)動，運用沿鋼性導軌運營箱體或者沿固定路線運營梯級（踏步）進行升降或平行運送人、貨品機電設(shè)備，涉及載人（貨）電梯、自動扶梯、自動人行道等。第三條本辦法依照如下國家法規(guī)、規(guī)程制定：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；《電梯定期監(jiān)督檢查規(guī)則》；《電梯制造與安裝安全規(guī)范》。第四條本辦法所指電梯涉及規(guī)程規(guī)定設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本辦法合用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是全廠電梯設(shè)備主管部門，其重要職責是：（一）負責在用電梯設(shè)備安裝、使用、改造、維修、維護管理工作；（二）負責電梯設(shè)備檢查管理工作；（三）負責制定電梯設(shè)備管理有關(guān)規(guī)章制度；（四）參加電梯設(shè)備專項檢查工作；（五）負責組織電梯設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安所有門組織電梯作業(yè)人員培訓、考核、取證工作。第七條新建、擴建和技術(shù)改造工程中電梯設(shè)備設(shè)計、采購、安裝和檢查應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照有關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，有關(guān)部門應負責提供如下資料：（一）裝備能源部負責提供電梯設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負責提供電梯工程建設(shè)資料及施工單位資質(zhì)資料。第八條電梯使用單位職責（一）負責制定電梯設(shè)備使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及有關(guān)管理制度和電梯事故、故障應急解決預案；（二）按照國家法規(guī)和金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）規(guī)定編報電梯設(shè)備檢查籌劃；（三）按照國家法規(guī)和集團公司規(guī)定建立和完善電梯設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家規(guī)程、原則，保證電梯設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢查等工作符合國家法規(guī)規(guī)定；（五）設(shè)立專業(yè)技術(shù)人員負責電梯設(shè)備安全運營管理。第三章電梯使用第九條電梯使用單位所使用電梯必要是經(jīng)國家安全監(jiān)察部門承認制造廠家產(chǎn)品，并且在出廠前獲得電梯安全技術(shù)監(jiān)督檢查合格證產(chǎn)品，其出廠資料應涉及如下內(nèi)容：（一）電梯安裝和使用闡明書；（二）電梯安全技術(shù)監(jiān)督檢查合格證；（三）限速器、制動器等重要安所有件應有單獨出廠質(zhì)量證明書或?qū)嶒瀳蟾?；（四）易損件圖冊；（五）各機構(gòu)、各系統(tǒng)裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及相應闡明。（六）裝箱清單；（七）電梯必要有金屬銘牌，安裝在明顯部位。第十條電梯出廠資料不全，使用單位不予接受。第十一條電梯使用單位必要辦理電梯使用登記證，無使用證設(shè)備不準投入運營。第十二條電梯使用單位應建立電梯技術(shù)檔案，且必要包括下列內(nèi)容：（一）電梯出廠隨機文獻（車間、機動科存檔）；（二）安裝驗收書（車間、機動科存檔）；（三）歷年檢查報告（車間、機動科存檔）；（四）保養(yǎng)、維修、改造、檢查和實驗記錄（車間存檔）；（五）電梯大中修應填寫檢修記錄（車間、機動科存檔）；（六）設(shè)備及人身事故記錄、因素分析和解決結(jié)論（車間、機動科存檔）；（七）安全操作規(guī)程（車間存檔）；（八）設(shè)備存在問題及評價（車間存檔）。第十三條電梯使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應涉及下列內(nèi)容：（一）電梯安全操作規(guī)程；（二）電梯作業(yè)人員安全培訓、考核制度；（三）電梯事故解決方案和應急救援方案。第十四條電梯使用單位每天運營前應檢查下列項目：（一）各類限速器、制動器、控制開關(guān)、緊急報警裝置安全性能等；（二）電梯轎箱狀況，與否完好；（三）鋼絲繩和軌道潤滑狀況。第十五條電梯操作人員經(jīng)政府安全監(jiān)察部門培訓并獲得操作證后方可上崗。第十六條電梯安全附件和保護裝置操作應嚴格按規(guī)定規(guī)定進行操作。第十七條電梯各種部件顏色等應按照關(guān)于規(guī)定標明，不得隨意更改。第十八條電梯配備各種聯(lián)鎖保護裝置及報警裝置，在運營時應保證正常工作。第十九條當電梯運營中發(fā)現(xiàn)安全附件失效或其他異常問題時，應及時停止電梯運營，并按事故規(guī)定和應急程序向電梯設(shè)備管理部門報告，設(shè)備管理部門組織有關(guān)技術(shù)人員鑒定并提出修復意見后，由有資質(zhì)單位解決。第四章電梯安裝、改造、檢修及維護保養(yǎng)第二十條電梯安裝、改造、檢修必要由具備政府安全監(jiān)察部門承認有資質(zhì)單位進行。第二十一條電梯維護保養(yǎng)應按照規(guī)定委托具備電梯維護保養(yǎng)資格專業(yè)單位進行定期維護保養(yǎng)，其內(nèi)容涉及：每月對在用電梯至少進行二次全面檢查和維護保養(yǎng)，及時解決檢查和維護保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)問題。第二十二條電梯安裝、改造及大修前，施工單位應制定電梯安裝、改造及檢修施工方案，報電梯使用單位審核批準后，將有關(guān)資料送裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門批準，批準后方能進行安裝、改造及大修。第二十三條電梯安裝、改造及檢修過程中，施工單位應嚴格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，接受政府安全監(jiān)察部門、集團公司裝備能源部和電梯使用單位檢查和監(jiān)督。第二十四條電梯安裝、改造、檢修交工驗收及檢查工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、電梯使用單位共同進行。第五章電梯檢查第二十五條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《電梯定期監(jiān)督檢查規(guī)則》，電梯使用單位必要對在用電梯設(shè)備進行定期檢查。第二十六條當存在如下狀況時，電梯應進行驗收檢查：（一）通過大修或改造電梯投入使用前；（二）電梯定期檢查中發(fā)現(xiàn)重要部件存在問題整治后。第六章電梯管理監(jiān)督與考核第二十七條對違背管理辦法車間（科室），按照公司關(guān)于規(guī)定和上級主管部門解決意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計量、物資管理專項考核辦法》對有關(guān)車間（科室）和負責人做出相應懲罰。第七章附則第二十八條本制度由機動能源科負責解釋。第二十九條本制度自發(fā)布之日起施行。有限GB205-14-07-01金川集團公司冶煉廠鍋爐設(shè)備管理辦法【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團公司冶煉廠鍋爐設(shè)備管理辦法目錄第一章總則第二章管理職責第三章鍋爐設(shè)備使用第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學清洗鍋爐設(shè)備檢查鍋爐設(shè)備管理監(jiān)督與考核第七章附則第一章總則第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）鍋爐設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團有限公司特種設(shè)備管理規(guī)定》，制定本辦法。第二條本辦法所稱鍋爐涉及下列范疇內(nèi)鍋爐設(shè)備：（一）蒸汽鍋爐合用于承壓以水為介質(zhì)且其水容量≥30L固定式承壓蒸汽鍋爐（含余熱鍋爐）。（二）熱水鍋爐合用于以水為介質(zhì)，且其額定熱功率≥0.1MW，額定出水壓力≥0.1Mpa固定式熱水鍋爐。（三）小型鍋爐合用于以水為介質(zhì)固定式小型鍋爐，涉及：1額定蒸發(fā)量≤0.04Mpa小型汽水兩用鍋爐；2水容積≤50L，額定壓力≤0.07Mpa蒸汽鍋爐。第三條本辦法依照如下國家法規(guī)、規(guī)程制定：（一）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（二）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；（三）《小型和承壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》；（四）《鍋爐定期檢查規(guī)則》；（五）《鍋爐水解決監(jiān)督管理規(guī)則》。第四條本辦法所指鍋爐設(shè)備涉及規(guī)程規(guī)定設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本辦法合用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是鍋爐設(shè)備管理主管部門，其重要職責是：（一）負責在用鍋爐設(shè)備安裝、使用、改造、維修等管理工作；（二）負責鍋爐設(shè)備檢查管理工作；（三）配合車間制定鍋爐設(shè)備有關(guān)規(guī)章制度；（四）參加鍋爐設(shè)備專項檢查工作；（五）負責組織鍋爐設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安所有門組織鍋爐作業(yè)人員培訓、考核、取證。第七條新建、擴建和技術(shù)改造工程中鍋爐設(shè)備設(shè)計、采購、安裝和檢查應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照有關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用注冊手續(xù)，有關(guān)部門應負責提供如下資料：（一）裝備能源部負責提供設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負責提供工程建設(shè)資料、施工單位資質(zhì)資料；（三）監(jiān)理公司負責提供施工過程所有監(jiān)理資料。第八條鍋爐設(shè)備使用單位職責（一）負責制定鍋爐設(shè)備使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及有關(guān)管理制度和鍋爐設(shè)備事故、故障應急解決預案；（二）按照國家法規(guī)和公司規(guī)定向機動科報送鍋爐設(shè)備定期檢查籌劃；（三）按照國家法規(guī)和公司規(guī)定建立和完善鍋爐設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家有關(guān)規(guī)程、原則，保證鍋爐設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢查等工作符合國家法規(guī)規(guī)定；（五）設(shè)立專業(yè)技術(shù)人員負責鍋爐設(shè)備安全管理。第三章鍋爐設(shè)備使用第九條投入使用鍋爐設(shè)備，應具備出廠技術(shù)資料，資料應涉及下列內(nèi)容：（一）鍋爐圖樣（涉及總圖、安裝圖和重要受壓部件圖）；（二）受壓元件強度計算書或計算成果匯總表；（三）安全閥排放量計算書或計算成果匯總表（出口水溫≤100℃熱水鍋爐）；（四）鍋爐質(zhì)量證明書；（五）鍋爐安裝闡明書和使用闡明書。第十條鍋爐必要有金屬銘牌，并應裝設(shè)在明顯部位，銘牌載明項目應符合國家有關(guān)規(guī)程規(guī)定。對于額定壓力≥3.82MPa蒸汽鍋爐，還應提供如下資料：（一）鍋爐熱力計算書或熱力計算成果匯總表；（二）過熱器壁溫計算書或計算成果匯總表；（三）煙風阻力計算書或計算成果匯總表；（四）熱膨脹系統(tǒng)圖。第十一條對于散件出廠鍋爐，還應在鍋筒、過熱器集箱、再熱器集箱、水冷壁集箱、省煤器集箱以及減溫器和啟動分離器等重要受壓部件封頭或端蓋上打上鋼印，注明該部件產(chǎn)品編號。第十二條鍋爐設(shè)備出廠資料不全，使用單位不予接受。第十三條鍋爐設(shè)備使用單位必要逐臺辦理鍋爐使用登記證，無使用證鍋爐不準投入運營。第十四條鍋爐使用單位必要建立鍋爐技術(shù)檔案，檔案應涉及如下資料：（一）鍋爐出廠技術(shù)資料（車間、機動科保存）；（二）鍋爐安裝及驗收技術(shù)資料（車間、機動科保存）（涉及施工、材料、檢查、驗收、圖紙等資料）；（三）鍋爐歷次檢查報告（車間、機動科保存）；（四）鍋爐本體大中修及改造記錄（車間、機動科保存）；（五）12個月內(nèi)運營記錄（車間保存）；（六）安全閥、壓力表校驗記錄（車間保存）；（七）鍋爐檢修記錄（車間保存）；（八）鍋爐輔機設(shè)備參數(shù)、型號（車間保存）；（九）鍋爐存在問題評價（車間保存）。第十五條鍋爐使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應涉及下列內(nèi)容：（一）鍋爐工、水解決工、化驗工等崗位責任制；（二）鍋爐房巡回檢查辦法；（三）鍋爐設(shè)備維修保養(yǎng)辦法；（四）交接班辦法；（五）水質(zhì)管理辦法；（六）清潔衛(wèi)生辦法；（七）安全保衛(wèi)辦法；（八）鍋爐及輔機操作規(guī)程；（九）鍋爐典型事故應急救援預案。以上辦法和鍋爐使用登記證、排污證及水質(zhì)原則均應懸掛在鍋爐房內(nèi)。第十六條鍋爐使用單位應建立如下記錄，涉及：（一）交接班記錄；（二）設(shè)備運營記錄；（三）水化驗記錄；（四）事故記錄；（五）領(lǐng)導檢查記錄；（六）配藥記錄；（七）設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。以上各項填寫應精確、齊全、清晰、工整，并有負責人和管理人員簽字。第十七條鍋爐使用單位操作人員經(jīng)安所有門培訓并獲得操作證后方可上崗，其中鍋爐工、水解決工、水化驗工均應持國家安全監(jiān)察部門頒發(fā)操作證上崗，每班持證人數(shù)不得少于如下規(guī)定：額定蒸發(fā)量≤1t/h鍋爐工≥1人；額定蒸發(fā)量≤6t/h鍋爐工≥2人；額定蒸發(fā)量≤10t/h鍋爐工≥3人；額定蒸發(fā)量≤35t/h鍋爐工≥4人。（二）多臺鍋爐同步運營時，其持證鍋爐工人數(shù)應為每臺鍋爐應配備持證人員總數(shù)70%以上；（三）水解決和水化驗工應保證每班至少有1名持證人員。第十八條鍋爐設(shè)備安全附件（裝置）應符合安全監(jiān)察規(guī)程規(guī)定，做好安全附件校驗工作，保證安全附件正常工作，其中：（一）安全閥每年檢查一次，校驗、整定工作由檢測中心進行；（二）壓力表應在校驗期內(nèi)，校驗工作由檢測中心進行；（三）水位計應不泄漏，照明完好。第十九條發(fā)現(xiàn)下列狀況時，應及時停止鍋爐運營，并按事故管理和應急預案規(guī)定程序向設(shè)備管理部門報告，經(jīng)鑒定提出修復意見后，由有資質(zhì)單位進行解決：（一）鍋爐運營中發(fā)現(xiàn)安全附件失效、給水泵失效或給水系統(tǒng)故障及汽包水位持續(xù)下降時，應及時停止運營；（二）鍋爐運營中發(fā)現(xiàn)受壓元件泄漏，爐膛嚴重結(jié)焦，受熱面金屬超溫又無法恢復正常以及其她重大問題時；（三）鍋爐浮現(xiàn)水位不能保證，停電等嚴重危脅鍋爐安全運營問題時。第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學清洗第二十條鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作必要由具備安全監(jiān)察部門承認有資質(zhì)施工單位進行，施工單位應制定相應施工方案。（一）動力廠具備D級鍋爐安裝資質(zhì)和B級鍋爐修理改造資質(zhì)，服務分公司具備D級鍋爐安裝和C級鍋爐修理、改造資格，且具備C級管道化學清洗資質(zhì)；（二）鍋爐設(shè)備使用單位鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作由以上單位進行，確需外委按照廠及公司相應管理制度執(zhí)行。第二十一條鍋爐進行安裝、改造、大中修及管道化學清洗工作前，施工單位應制定施工方案，報鍋爐設(shè)備使用單位審核批準后，將有關(guān)資料及施工方案一并送裝備能源部及政府安全監(jiān)察部門批準，批準后進行安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作。第二十二條鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學清洗過程中，應嚴格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，接受政府安全監(jiān)察部門、裝備能源部和鍋爐設(shè)備使用單位監(jiān)督檢查。第二十三條鍋爐安裝、改造、大中修交工驗收及檢查工作，由施工單位組織鍋爐設(shè)備使用單位、裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門共同進行。第二十四條鍋爐設(shè)備安裝、改造、檢修和驗收應符合《機械設(shè)備安裝工程及驗收規(guī)范》及《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范》關(guān)于規(guī)定。第五章鍋爐設(shè)備檢查第二十五條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《鍋爐定期檢查規(guī)則》，鍋爐使用單位必要按期對在用鍋爐進行定期檢查。第二十六條在用鍋爐每年進行一次運營檢查，每兩年進行一次停爐內(nèi)外部檢查，每六年進行一次水壓實驗。對于不能進行停爐內(nèi)外部檢查鍋爐，應每三年進行一次水壓實驗。第六章鍋爐設(shè)備管理監(jiān)督與考核第二十七條對違背管理辦法車間（科室），按照公司關(guān)于規(guī)定和上級主管部門解決意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計量、物資管理專項考核辦法》對有關(guān)車間（科室）和負責人做出相應懲罰。第七章附則第二十八條本制度由機動能源科負責解釋。第二十九條本制度自發(fā)布之日起施行。有限GB205-14-08-01金川集團公司冶煉廠起重設(shè)備管理辦法【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團公司冶煉廠起重設(shè)備管理辦法目錄第一章總則第二章管理職責第三章起重設(shè)備使用第四章起重設(shè)備安裝改造及維修起重設(shè)備檢查起重設(shè)備管理監(jiān)督與考核第七章附則第一章總則第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）起重設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團有限公司特種設(shè)備管理規(guī)定》，制定本辦法。第二條本辦法所稱起重設(shè)備是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物機電設(shè)備，其范疇規(guī)定為額定起重量不不大于或者等于0.5t升降機；額定起重量不不大于或者等于1t，且提高高度不不大于或者等于2m起重機和承重形式固定電動葫蘆。第三條本辦法依照如下國家法規(guī)、規(guī)程制定：（一）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（二）《起重設(shè)備監(jiān)督檢查規(guī)程》；（三）《起重機械安全規(guī)程》。第四條本辦法所指起重設(shè)備涉及規(guī)程規(guī)定設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本辦法合用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是起重設(shè)備主管部門，其重要職責是：（一）負責在用起重設(shè)備安裝、使用、改造、維修、報廢等管理工作；（二）負責起重設(shè)備檢查、檢測管理工作；（三）負責制定起重設(shè)備有關(guān)規(guī)章制度；（四）參加起重設(shè)備專項檢查工作；（五）負責組織起重設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安所有門組織起重作業(yè)人員培訓、考核、取證。第七條新建、擴建和技術(shù)改造工程中起重設(shè)備設(shè)計、采購、安裝和檢查、檢測應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照有關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，各有關(guān)部門應負責提供如下資料：（一）裝備能源部負責提供設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負責提供工程建設(shè)資料，施工單位資質(zhì)資料。第八條起重設(shè)備使用單位職責：（一）負責制定起重設(shè)備使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及有關(guān)管理制度和起重設(shè)備事故、故障應急解決預案；（二）按照國家法規(guī)和金川集團公司（如下簡稱集團公司）規(guī)定向機動科報送起重設(shè)備檢查、檢測籌劃；（三）按照國家法規(guī)和集團公司規(guī)定建立和完善起重設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家法規(guī)規(guī)定到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊登記；（五）按照國家規(guī)程、原則，保證起重設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢查等工作符合國家法規(guī)規(guī)定；（六）設(shè)立專業(yè)技術(shù)人員負責起重設(shè)備安全管理。第三章起重設(shè)備使用第九條起重設(shè)備使用單位所使用起重設(shè)備必要是經(jīng)國家安全監(jiān)察部門承認制造廠家產(chǎn)品，并且在出廠前獲得起重設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)督檢查合格證產(chǎn)品，其出廠資料應涉及如下內(nèi)容：（一）起重設(shè)備使用闡明書；（二）起重設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)督檢查合格證；（三）吊鉤、鋼絲繩、滑輪等重要件合格證；（四）易損件圖冊；（五）各機構(gòu)、各系統(tǒng)裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及相應闡明；（六）裝箱清單。第十條起重設(shè)備必要有金屬銘牌，并應裝設(shè)在明顯部位，銘牌載明項目應符合規(guī)定。第十一條起重設(shè)備各安所有件，如制動器、限位器、吊鉤、滑輪組等重要安所有件應有單獨出廠質(zhì)量證明書或型式實驗報告。第十二條起重設(shè)備出廠資料不全，使用單位不予接受。第十三條起重設(shè)備使用單位必要逐臺辦理起重設(shè)備使用登記證，無使用證設(shè)備不準投入運營。第十四條起重設(shè)備使用單位必要按照規(guī)定配備適當進出起重設(shè)備通道。第十五條起重設(shè)備使用單位起重設(shè)備應建立專門技術(shù)檔案，且必要包括下列內(nèi)容：（一）起重設(shè)備出廠隨機文獻（機動科保存）；（二）安裝驗收書及安裝記錄（機動科保存）；（三）歷年檢查報告（車間、機動科保存）；（四）保養(yǎng)、檢查和實驗記錄（車間保存）；（五）檢修、改造記錄（車間、機動科保存）；（六）設(shè)備及人身事故記錄、因素分析和解決結(jié)論（車間、機動科保存）；（七）安全操作規(guī)程（車間保存）；（八）設(shè)備存在問題及評價（車間保存）；（九）設(shè)備技術(shù)參數(shù)表（車間保存）。第十六條起重設(shè)備使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應涉及下列內(nèi)容：（一）司機守則；（二）起重機安全操作規(guī)程；（三）起重設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢查和實驗制度；（四）起重設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度；（五）起重設(shè)備作業(yè)和維修人員安全培訓、考核制度；（六）起重設(shè)備事故解決方案和應急救援方案。第十七條起重設(shè)備使用單位應經(jīng)常檢查起重設(shè)備，涉及年檢查、周檢查和日檢查。（一）每年對在用起重設(shè)備至少進行一次全面檢查。其中載荷實驗可以結(jié)合吊運相稱于額定起重量重物進行，并按額定速度對起重設(shè)備進行起升、運營、回轉(zhuǎn)、變幅等機構(gòu)安全性能檢查。停用一年以上起重設(shè)備，使用前也應做全面檢查。起重設(shè)備遇四級以上地震或發(fā)生重大設(shè)備事故、露天作業(yè)起重設(shè)備經(jīng)受九級以上風力后，使用前均應做全面檢查。（二）每周至少應檢查下列項目：1、安全裝置、制動器、離合器等有無異常狀況；2、吊鉤、抓斗等吊具備無損傷；3、鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有無損傷；4、配電線路、集電裝置、配電盤、開關(guān)、控制器等有無異常狀況；5、液壓保護裝置、管道連接與否正常；6、停用一月以上起重設(shè)備使用前也應做上述檢查。（三）每天作業(yè)前應檢查下列項目：1、各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器、緊急報警裝置安全性能等；2、軌道安全狀況；3、鋼絲繩安全狀況。上述檢查必要有完整記錄資料，記錄應有設(shè)備運營、維護、檢修、故障報告及解決狀況完整記載，并有負責人和管理人員簽字。第十八條起重設(shè)備使用單位操作人員經(jīng)安全監(jiān)察部門培訓并獲得操作證后方可上崗。第十九條起重設(shè)備安全附件（裝置）應符合安全監(jiān)察規(guī)程規(guī)定。起重設(shè)備使用單位要做好各安全附件校驗、維修工作，保證安全附件正常工作，其中：（一）起重設(shè)備安全附件和保護裝置操作應嚴格按規(guī)程規(guī)定進行；（二）起重設(shè)備各種部件顏色等應按照關(guān)于規(guī)定標明，不得隨意更改，部件顏色按附件規(guī)定執(zhí)行；（三）起重設(shè)備應按規(guī)定配備各種聯(lián)鎖保護裝置及報警裝置，這些裝置在運營時應保證正常工作，并定期進行檢查維護。第二十條當起重設(shè)備運營中發(fā)現(xiàn)異常問題或發(fā)現(xiàn)安全附件失效時，應及時停止起重設(shè)備運營，并按事故規(guī)定和應急程序報告本單位設(shè)備管理部門，經(jīng)設(shè)備管理部門組織有關(guān)技術(shù)人員鑒定，提出修復意見后，由有資質(zhì)單位解決。第四章起重設(shè)備安裝改造及維修第二十一條起重設(shè)備安裝改造及維修必要由具備政府安全監(jiān)察部門承認有資質(zhì)單位進行。第二十二條起重設(shè)備安裝、改造及維修前，施工單位應制定起重設(shè)備安裝、改造及維修施工方案，報起重設(shè)備使用單位審核批準后，送裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門，批準后方可進行安裝、改造及維修工作。第二十三條起重設(shè)備安裝、改造及維修過程中，應嚴格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，并按規(guī)定接受政府安全監(jiān)察部門、裝備能源部及起重設(shè)備使用單位檢查。第二十四條起重設(shè)備安裝、改造及檢修交工驗收、檢查工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及起重設(shè)備使用單位共同進行。第二十五條起重設(shè)備軌道安裝、改造、維修隨本體設(shè)備一并進行驗收。第五章起重設(shè)備檢查第二十六條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《起重設(shè)備監(jiān)督檢查規(guī)程》，起重設(shè)備每兩年進行一次定期檢查。（一）依照集團公司起重設(shè)備實際運營狀況,由裝備能源部統(tǒng)一安排公司特種設(shè)備檢查機構(gòu)進行定期檢查；（二）新安裝起重設(shè)備驗收檢查由裝備能源部按照管理權(quán)限安排有資質(zhì)檢查機構(gòu)進行檢查。第二十七條起重設(shè)備存在如下狀況時，應進行交工檢查：（一）通過大修及改造起重設(shè)備投入使用前；（二）閑置時間超過一年起重機在重新使用前；（三）通過暴風、大地震、重大事故后，也許使強度、剛度、構(gòu)件穩(wěn)定性、機構(gòu)重要性能等受到損害起重機；（四）使用單位在定期檢查中發(fā)現(xiàn)重要部件存在問題時；（五）起重設(shè)備狀況較差和使用單位以為應大修、報廢時。第二十八條起重設(shè)備吊輔具檢查（一）吊鉤、夾持工具、夾鉗（鉤抓）每半年檢查一次；（二）承梁（平衡梁）、索具（吊鏈、吊繩、吊帶）每十二個月檢查一次。第二十九條安裝、改造、檢修施工單位施工所用起重設(shè)備未進行檢查或檢查不合格不得進入我廠進行施工。第三十條起重設(shè)備報廢工作執(zhí)行國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于規(guī)程，提出申請報裝備能源部審核批準。第六章起重設(shè)備管理監(jiān)督與考核第三十一條對違背管理辦法車間（科室），按照公司關(guān)于規(guī)定和上級主管部門解決意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計量、物資管理專項考核辦法》對有關(guān)車間（科室）和負責人做出相應懲罰。第七章附則第三十二條本制度由機動能源科負責解釋。第三十三條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：《起重機安全色原則》附：起重機安全色原則起重設(shè)備屬于特種設(shè)備，各單位應按照規(guī)程對起重設(shè)備各防護部位涂以符合規(guī)定安全色標志。安全色標志應符合GB2893《安全色》和GB6067《起重設(shè)備安全規(guī)程》規(guī)定。安全色涉及紅、藍、黃、綠四種顏色，安全色顏色表征：其中紅色表達禁止、停止、危險；藍色表達指令；黃色表達警告、注意；綠色表達安全、容許；黑色和白色用于對比色。起重設(shè)備各部位安全色標志：（一）起重設(shè)備原則色應為黃色；（二）主梁：在主梁中間應標以安全色標志，即以黃色為底色，刷45°黑色條，表達移動或容易碰撞，當位置足夠時，黑色條間隔應為100mm，寬度應和間隔相稱，每條色不少于兩條；（三）聯(lián)軸器和傳動軸：應為黑色；（四）防護罩：應為紅色；（五）軌道：應為黑色；（六）車輪：應為黑色，車輪軸中心和軸蓋應為紅色；（七）各接頭支點：應為紅色；（八）吊鉤：鉤頭防護罩顏色同主梁，鉤頭應為黑色；（九）電機：應為綠色；（十）減速機：應為灰色；（十一）欄桿：同主梁顏色；（十二）掃軌板：應為紅色；（十三）止檔：色條同主梁，應在止檔和起重機碰撞部位標志，且兩部位黑色線條應為軸對稱形式；（十四）流動式起重機應在旋轉(zhuǎn)臂上標注規(guī)定警告文字，在各伸縮臂頭部標注警告條紋。起重機標志牌應按照GB/T14405規(guī)定在起重機上設(shè)兩個標牌，其中：銘牌應安裝在駕駛室內(nèi)，其標注內(nèi)容應符合規(guī)程規(guī)定，涉及：名稱、重要性能參數(shù)、型號、標記、制造編號、制造廠名；噸位牌應安裝在欄桿中間，應標明額定起重量、制造商、商標，示意圖如下：50t/25t/10tXXXX起重機廠制造50t/25t/10tXXXX起重機廠制造制造日期：XXXX年XX月XX日商標起重機油漆外觀應均勻、細致、光亮和色澤一致，不得有粗糙不平、漏漆、錯漆、皺紋、針孔及嚴重流掛等缺陷。起重機油漆每層厚度為25-35μm，總厚度為75-105μm，附著力應符合GB9286規(guī)定一級質(zhì)量規(guī)定。GB205-14-09-01金川集團公司冶煉廠設(shè)備、備件管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【合用范疇】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】韓素娟周宏武9月20日金川集團公司冶煉廠設(shè)備、備件管理制度第一條為加強我廠設(shè)備、備件管理工作，保證全廠設(shè)備、備件供應及時、精確，制定本制度。第二條本制度合用于金川集團有限公司冶煉廠（如下簡稱冶煉廠）所屬各車間、科室。第三條各車間、科室負責本車間、科室所用設(shè)備、備件籌劃編制和上報。第四條機動能源科負責全廠設(shè)備、備件籌劃匯總和上報。第五條籌劃申報程序（一）設(shè)備、備件采購籌劃分為月籌劃（只限非標加工備件）、季度籌劃、年修籌劃、暫時籌劃、公司立項零購設(shè)備、大修、技改、安措項目籌劃；（二）凡全廠正常生產(chǎn)用對外采購設(shè)備、備件依照公司規(guī)定均報季度籌劃。季度設(shè)備、備件籌劃申報，由各車間籌劃員在本季度第二個月8日前（即2月8日、5月8日、8月8日、11月8日之前）申報下季度設(shè)備、備件申請籌劃?；I劃必要由車間籌劃員編制，由主管主任審核、車間設(shè)備主任批準后按機動能源科下發(fā)統(tǒng)一格式、封面規(guī)定編制，一式兩份并附帶四份由設(shè)備主任、技術(shù)員簽字圖紙；急需設(shè)備按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，填報設(shè)備零購表（一份匯總，一份按“冶煉廠機動能源科業(yè)務人員分工”進行分類）報機動能源科。機動能源科主管科長審核后，分發(fā)給各籌劃員根據(jù)庫存狀況編制、匯總備件申請籌劃。經(jīng)主管科長審核、主管廠長批準后在本季度第二個月20日前上報裝備能源部?；I劃內(nèi)容和格式必要按裝備能源部下發(fā)統(tǒng)一格式、封面規(guī)定編制，一式四份。（上報二份、籌劃員留查一份、存檔一份）?；I劃需要更改或撤除時，以書面形式經(jīng)主管科長審核、主管廠長批準后告知裝備能源部執(zhí)行；（三）非標加工制作備件籌劃，每月報一次月籌劃（每月8日前），各車間籌劃員編制籌劃經(jīng)主管主任審核、車間主任批準后一式兩份并附帶由設(shè)備主任、技術(shù)員簽字圖紙四份報機動能源科，主管科長審核后，由機動能源科籌劃員按各加工單位裝備水平、制作能力、供貨周期編制匯總籌劃（原則是先廠內(nèi)維修車間挑選），經(jīng)主管科長審核、主管廠長批準后與加工單位訂立《備件加工訂貨合同》（合同一式三份，加工單位一份、籌劃員留查一份、存檔一份。價格比照集團公司關(guān)于文獻規(guī)定執(zhí)行），經(jīng)主管科長審核并加蓋機動能源科業(yè)務專用章后執(zhí)行；（四）暫時籌劃是指生產(chǎn)中急需備件，重要是某些突發(fā)影響系統(tǒng)生產(chǎn)事故、故障件。由各車間籌劃員編制，并寫明所需備件在生產(chǎn)中急需限度和因素，主管主任審核、車間主任批準后一式兩份報機動能源科；（五）年度零購設(shè)備申請籌劃每年申報一次。各車間籌劃員填寫“零購設(shè)備購買申請表”和“零購設(shè)備購買匯總表”，主管主任審核，車間主任批準，按照公司告知上報機動能源科。機動能源科籌劃員編制匯總籌劃，經(jīng)主管科長審核、主管廠長審批后，一式兩份按公司規(guī)定報裝備能源部；（六）非生產(chǎn)用設(shè)備、備件，改造用備件必要由車間籌劃員提出申請報告，一式兩份經(jīng)各車間主管領(lǐng)導審批后報機動能源科，機動能源科主管科長貫徹、主管廠長審批后，機動能源科籌劃員方可隨各類籌劃上報；（七）金川集團有限公司（如下簡稱集團公司）立項大修、技改、安措項目設(shè)備、備件籌劃，由冶煉廠各工程項目項目負責人根據(jù)集團公司統(tǒng)一格式編制籌劃，經(jīng)機動能源科主管科長貫徹審核、主管廠長審批后上報。第六條為使交付使用前設(shè)備、備件妥善保管，防止在交付使用前設(shè)備、備件數(shù)量、質(zhì)量發(fā)生問題。第七條機動能源科職責（一）機動能源科保管員負責實行設(shè)備、備件關(guān)于保護辦法規(guī)定，保證產(chǎn)品在交付使用前質(zhì)量不變；（二）機動能源科記錄員負責冶煉廠設(shè)備、備件月動態(tài)記錄。第八條工作程序（一）機動能源科保管員對庫存設(shè)備、備件按類別、型號、性質(zhì)、規(guī)格順序分別存儲，做到“三清、兩齊、三一致”、“四防”。“三清”即備件數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)清晰；“兩齊”指庫房整潔，備件擺放整潔；“三一致”指帳、物、卡相一致；“四防”指防變形、防變質(zhì)、防銹蝕、防缺損；（二）機動能源科保管員每月作庫存月動態(tài)記錄報表、備件驗收分類匯總表、備件領(lǐng)料單分類匯總表，并做到精確無誤；（三）機動能源科保管員進出單據(jù)要日清月結(jié)，每年盤點，對庫存設(shè)備、備件做到帳、物、卡、資金四相符；（四）庫房必要配備消防器材和其他安全設(shè)施，保管員經(jīng)常檢查，保證隨時可用。庫房還要做好防水、防盜、防汛、防腐等工作；

（五）保管員及時清理庫內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，保持庫容、庫貌整潔；（六）機動能源科籌劃員、保管員、記錄員負責庫存設(shè)備、備件品種、數(shù)量在滿足生產(chǎn)需要前提下，依照設(shè)備檢修周期、備件使用壽命、供貨周期進行合理儲備，儲備資金必要控制在公司規(guī)定范疇內(nèi)。第九條本控制程序合用于機動能源科采購設(shè)備、備件驗收和發(fā)放。第十條工作職責（一）機動能源科負責到貨設(shè)備、備件驗收和發(fā)放；（二）各車間及科室負責到現(xiàn)場設(shè)備、備件驗收和領(lǐng)用。第十一條工作程序（一）機動能源科籌劃員貫徹裝備能源部到貨狀況后，填寫裝備能源部ＥＲＰ系統(tǒng)下“轉(zhuǎn)庫申請單”，經(jīng)主管科長審批后，由領(lǐng)料員領(lǐng)回。備件到庫后由保管員按實物填寫備件入庫單，領(lǐng)料員、保管員當天內(nèi)對備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進行核對、簽字驗收入庫；非標無型號規(guī)格備件告知籌劃員在兩日內(nèi)確認無誤后三方簽字方可入庫；（二）非標制作備件。由機械制造公司加工某些，由機動科領(lǐng)料員領(lǐng)回，備件到貨后由保管員按實物填寫備件入庫單，籌劃員、領(lǐng)料員、保管員三方簽字入庫；非標制作備件由加工單位直接送至使用單位某些，由車間技術(shù)員、備件員負責驗收，并填寫備件送貨單；（三）車間領(lǐng)料時憑“備件調(diào)撥單”，由車間主管主任審批后加蓋車間備件專用章，籌劃員確認備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額無誤簽章后，由保管員發(fā)放出庫。事故件、急件可先例外發(fā)放，保管員做好記錄，后補辦領(lǐng)料手續(xù)；（四）非標制作備件。機動能源科籌劃員憑備件送貨單、備件定貨合同填寫“備件驗收、結(jié)算單”，經(jīng)主管科長審批加蓋備件業(yè)務專用章，交保管員輸入計算機帳目劃撥車間管理；（五）裝備能源部領(lǐng)回備件，機動能源科保管員憑車間領(lǐng)料單，帳目每月由公司ＥＲＰ系統(tǒng)直接劃撥車間管理。第十二條備件在使用中若有質(zhì)量問題，由車間籌劃員填寫《設(shè)備、備件質(zhì)量問題反饋表》，報送機動能源科登記，經(jīng)機動能源科主管科長審核，機動能源科籌劃員負責填寫裝備能源部統(tǒng)一下發(fā)《設(shè)備、備件質(zhì)量信息反饋表》，報送裝備能源部、加工單位并負責聯(lián)系不合格設(shè)備、備件退換。第十三條本規(guī)定由機動能源科負責解釋。本制度自發(fā)布之日起施行。附件：《冶煉廠備件管理流程》附件：冶煉廠備件管理流程冶煉廠備件管理生產(chǎn)、非生產(chǎn)用備件冶煉廠備件管理生產(chǎn)、非生產(chǎn)用備件裝備部將備件采購驗收入庫，制作單位將備件制作完畢使用單位根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運營狀況及申報備件籌劃使用單位籌劃員憑“備件調(diào)撥單“主管領(lǐng)導審批機動科籌劃員審批后由保管員發(fā)放實行廠、車間管理網(wǎng)絡，依照公司備件大類按“三清、兩齊、三一致、四防”原則化管理。責任單位：機動科職責：籌劃員開“轉(zhuǎn)庫申請單“經(jīng)審批，領(lǐng)料員核審領(lǐng)運后保管員驗收入庫責任單位：使用單位職責：控制車間庫存，籌劃員編制備件申請籌劃、申請報告，主管主任審批，報告經(jīng)主管廠長審批責任單位：機動科職責：控制機動科、各