材料物資存儲保管管理制度樣本

材料物資存儲保管管理制度1目和范疇為保證物資儲存保管期間無缺損，按質按量地供應工程需用，特制定本制度。本制度合用于公司所承辦工程項目。2引用原則GB/T19001-質量管理體系Q/ZLM-上海電力建設有限公司公司原則質量管理手冊Q/SEPC1227-上海電力建設有限公司公司原則采購物資入庫檢查和驗證規(guī)定3職責3.1項目物資管理部負責制定本項目材料物資存儲保管管理實行細則；負責制定倉庫保管員崗位職責。3.2物資管理員3.23.23.23.23.23.3倉庫保管員3.33.33.33.33.33.33.34保管規(guī)定4.1物資驗收4.1.1所有入庫物資到貨前，各經(jīng)辦人必要告知各倉庫到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉庫做好收貨準備,詳細按公司原則Q/SEPC1227-執(zhí)行4.1.2A采購材料入庫單，由材料籌劃采購員簽發(fā)。B委托外加工件入庫單，由加工籌劃采購員簽發(fā)。C顧客供貨（設備及設備性材料）入庫憑證，（按合同規(guī)定憑證）由供貨方簽發(fā)（普通為送貨清單）。D倉庫之間轉倉或調(diào)撥材料入庫憑證、轉倉單、調(diào)撥單入庫聯(lián)，由各發(fā)出倉庫或籌劃采購員簽發(fā)。C施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。F其她入庫憑證。4.1.34.1.44.1.4.14.1.4.24.1.4.3物資驗收工作必要由該管倉庫負責人主持重要物資驗收，必要時會同申請部門關于人員或項目關于人員共同驗收。4.1.5A普通采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，保證不缺不損。B有技術規(guī)定或特殊品種物資，必要按技術原則逐項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C設備開箱驗收，必要按開箱驗收規(guī)定進行；并做好記錄，填制規(guī)定表格；驗證后物資，應原樣復位，避免混亂。D余料退庫驗收，除清點數(shù)量外，必要分清好、壞、差，有無質量文獻根據(jù)，材質和詳細規(guī)格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6A一方面將不合格品隔離保管，并設立明顯標記。B填制“不合格品（項）報告表”報告各責任單位或經(jīng)辦人。C入庫憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務解決。4.1.7A到貨品資與入庫憑證不符合，涉及品名、規(guī)格、型號、數(shù)量不符。B材質不符，尺寸誤差超標。C缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴重扭曲，銹蝕等。D電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E三無產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F缺少質量文獻，無合格證、質保書。G其她不符合規(guī)定狀況。4.1.84.1.94.2物資保管、保養(yǎng)4.2.1物資保管、保養(yǎng)是保持物資固有特性和質量，以保證工程施工順利進行，保證工程質量一項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必要準備好充分庫場和必要設施。詳細按公司原則4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3.4按物資不同特性，科學保管，合理安排各類倉庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）使用，保證物資安全和倉庫面積充分運用（倉庫面積運用率不低于4.2.3.5重要設備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應采用相應保管辦法，保證物資安全無損，有保管要領應按“4.2.34.2.3.74.2.34.2.34.2.34.2.3.1A保持庫區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場區(qū)無什物。B保持消防水管暢通和設施完好，場區(qū)無易燃物，防止發(fā)生火災。C保持庫房、庫棚門窗完好，不漏雨，電氣設施安全，門鎖完備。D依照物資不同特性,采用防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養(yǎng)辦法。辦法要及時有效、合理、經(jīng)濟、持久。E貫徹專人按保養(yǎng)辦法進行檢查，并保持記錄，保證辦法有效性。4.3物資領發(fā)4.3.1物資領用與發(fā)放，必要憑有效單證，依照申購籌劃或設備清單、加工件清冊核辦，詳細按公司原則4.3.24.3.34.3.44.3.54.3.6實行物資“先進先出”4.3.7顧客提供物資中備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動用時應獲得供貨方批準并簽認。4.3.84.4庫存物資盤點4.4.14.4.2為增進倉庫人員加強責任心，物資管理部應定期組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫儲備量高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應在98%以上。4.4.34.4.44.5倉儲物資帳務管理4.5.14.5.24.5.2.1自購物資由各倉庫設“A憑入庫憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B憑領料單、轉倉單等出庫憑證登記現(xiàn)品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報廢報告表，分別登記現(xiàn)品卡收入、支出欄。D現(xiàn)品卡收、支、存各欄應平衡，數(shù)量、單價、總價計算對的，與財務部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2A設代辦設備“設備保管卡”記載收、支及庫存動態(tài)。B憑規(guī)定入庫憑證填到卡片收入欄。C憑規(guī)定出庫憑證記錄卡片支出欄。D卡片數(shù)量必要收、支平衡，余額和實物相符。E按供貨方規(guī)定提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F做到工完帳清，實物、單證移送清晰。4.5.3“現(xiàn)品卡”實一品一卡制，“設備保管卡”4.5.4“現(xiàn)品卡”4.5.5“現(xiàn)品卡”、“設備保管卡”4.5.6“現(xiàn)品卡”、“設備保管卡”4.5.74.6質量文獻管理4.6.1暫時缺少質量文獻，應放入待驗收保管類，且在最短時限內(nèi)補齊。4.6.24.6.34.6.44.6.54.7倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.14.7.24.7.35附錄附錄A登記表式表1229.1-箱內(nèi)狀況登記表表1229.2-受貨登記簿本文獻由物資部提出并歸口管理本文獻編制人：朱涌本文獻校核人：包斌梁本文獻批準人：饒國鳴

附錄A記錄表式箱內(nèi)狀況登記表XX工程公司表1229.1-箱號開箱日期專業(yè)分公司開箱單號外觀狀況破損狀況缺件關于人員確認建議補缺反饋受貨登記簿XX工程公司