茗香巖茶廠質(zhì)量手冊樣本

質(zhì)量管理手冊武夷山市茗香巖茶廠質(zhì)量管理手冊一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.1質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存以誠為本顧客滿意品質(zhì)卓越和諧發(fā)展1.2質(zhì)量目的以實(shí)現(xiàn)本我廠質(zhì)量方針，擬定本我廠總質(zhì)量目的為：1.產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。2.產(chǎn)品一次性交驗合格率達(dá)98%；3.購進(jìn)毛茶合格率100%；4.顧客滿意率達(dá)到98%。質(zhì)量目的考核辦法由質(zhì)量管理者代表在每年年終制(修)定來年質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)符合本廠質(zhì)量方針，便于實(shí)際量化考核。本廠質(zhì)量目的考核辦法如下：1、產(chǎn)品一次性交驗合格率達(dá)98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗給客戶時合格率=交驗合格批次÷交驗總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好有關(guān)記錄。2、購進(jìn)毛茶合格率100%=購進(jìn)毛茶合格批次÷購進(jìn)毛茶總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好有關(guān)記錄。二、治理構(gòu)造圖及職能分派廠長辦公室廠長辦公室財務(wù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科質(zhì)量負(fù)責(zé)人銷售科三、崗位和管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一．廠長管理職責(zé)與權(quán)限1.貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)；2.茶廠質(zhì)量管理第一負(fù)責(zé)人；3.制定經(jīng)營方針、質(zhì)量方針和目的，保證完畢本廠制定經(jīng)營任務(wù)；4.負(fù)責(zé)茶廠組織構(gòu)造設(shè)立、調(diào)節(jié)和撤除；5.保證茶廠管理體系必要資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好資源和環(huán)境條件；6.任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限；7.明確茶廠各部門及崗位人員職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)營；8.負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及管理人員任命；9.有權(quán)對下屬管理人員進(jìn)行獎懲、任免提交動議和建議；10.負(fù)責(zé)茶廠規(guī)章制度建立、修改和廢除；11.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)；12.負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營活動開展；13.負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中與有關(guān)方關(guān)系維護(hù)；14.負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生補(bǔ)償批準(zhǔn)；15.負(fù)責(zé)茶廠工作籌劃制定和執(zhí)行；16.嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，合理運(yùn)用資金，保證增收創(chuàng)利；17.批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)籌劃；18.培訓(xùn)、督導(dǎo)各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)動員工積極性，提高員工隊伍整體素質(zhì)；19.建立良好公司形象，增進(jìn)內(nèi)外交往，營造有助于茶廠經(jīng)營發(fā)展內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境；20.開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟(jì)效益同步，逐漸改進(jìn)員工物質(zhì)文化生活。21.主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審籌劃和報告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系；22.負(fù)責(zé)茶廠其她重要事項決定。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限:1.配合涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系質(zhì)量策劃；質(zhì)量策劃內(nèi)容涉及對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品策劃。2.負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢查、生產(chǎn)監(jiān)測、質(zhì)量記錄分析，做好質(zhì)量體系運(yùn)營涉及各項工作。3.負(fù)責(zé)組織不合格品控制、組織制定糾正防止辦法并監(jiān)督貫徹。三、質(zhì)檢科長管理職責(zé)與權(quán)限目：對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。1.范疇合用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)營各種質(zhì)量證錄保存和控制。2.質(zhì)量記錄保存部門。3.1本廠質(zhì)量體系運(yùn)營所有質(zhì)量記錄歸屬質(zhì)檢科。3.2原輔料采購時向分承包商索取質(zhì)量檢查報告，由供銷部負(fù)責(zé)送交質(zhì)檢科保存。3.3過程控制所使用原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月5日前送交質(zhì)檢科保存。3.4做好過程產(chǎn)品檢查，最后產(chǎn)品檢查原始記錄，及檢查報告，做好半成品、產(chǎn)成品監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置管理。3.5質(zhì)檢科指定專人負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量記錄。4.質(zhì)量記錄保管期4.1原輔材料、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。4.2過程產(chǎn)品檢查質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。4.3最后產(chǎn)品檢查質(zhì)量記錄，保存期規(guī)定為三年以上。5.負(fù)責(zé)做好我廠產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹貫徹《食品安全法》《食品衛(wèi)生原則》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等關(guān)于法規(guī)政策實(shí)行。6.配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對關(guān)于知識講座、專業(yè)知識解說、應(yīng)知應(yīng)會考核工作。7.監(jiān)督生產(chǎn)部門、倉庫等對產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制。8.負(fù)責(zé)對不合格品控制，并組織有關(guān)部門對不合格品評審和擬定處置辦法。9.負(fù)責(zé)糾正/防止辦法控制，監(jiān)督實(shí)行過程。10.協(xié)調(diào)關(guān)于部門對糾正/防止辦法制定、實(shí)行和跟蹤驗證。11.做好本部門記錄標(biāo)記、收集、歸檔和保管工作。四、生產(chǎn)科長管理職責(zé)與權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國家《食品安全法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》及各項規(guī)章制度，做好我廠各項生產(chǎn)管理。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和控制，編制作業(yè)指引書等文獻(xiàn)，并組織車間實(shí)行生產(chǎn)和控制。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量籌劃和開發(fā)新產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)記工作。5、配合辦公室做好職工培訓(xùn)及關(guān)于知識講座、專業(yè)知識解說、考核等工作。6、參加對不合格品評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品標(biāo)記、記錄、隔離和處置。7、編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)籌劃，并對生產(chǎn)設(shè)備及其她設(shè)施安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。8、做好本部門記錄標(biāo)記、收集、編制、歸檔和保管。五、辦公室管理職責(zé)與權(quán)限1.籌劃、組織、實(shí)行公司內(nèi)部行政事物。2.負(fù)責(zé)上級主管部門及有關(guān)職能部門聯(lián)系。3.制定和完善公司各項規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.對內(nèi)、對外宣傳。5.檔案管理工作。6.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理與控制。7.負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料存檔工作。8.保證廠區(qū)環(huán)境符合規(guī)定，組織所轄部門用適當(dāng)辦法控制蟲害。六、供銷科長管理職責(zé)與權(quán)限1.負(fù)責(zé)建立健全客戶檔案，對銷售合同進(jìn)行評審以及與顧客進(jìn)行溝通。2.開展市場調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。3.對銷售、運(yùn)送和售后服務(wù)質(zhì)量等問題解決和反饋。4.做好本部門記錄標(biāo)記、收集、歸檔、解決和保管。七、倉庫管理職責(zé)與權(quán)限1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記、交付及其防護(hù)控制。2.做好本部門記錄標(biāo)記、收集、歸檔、解決和保管工作。3.負(fù)責(zé)倉庫管理（涉及進(jìn)出倉手續(xù)、帳目管理）工作。4.做好防火防盜工作。5.對原料及成品入庫進(jìn)行檢查，建立庫存物質(zhì)帳目，做到帳物相符。6.妥善保管庫物質(zhì)，保護(hù)標(biāo)記，進(jìn)行庫存狀態(tài)檢查。八、車間管理職責(zé)與權(quán)限1.安排車間各崗位工作和工種分派，做到各工序生產(chǎn)人員持證上崗，組織好生產(chǎn)。2.帶領(lǐng)和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行我廠各項規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程和產(chǎn)品原則規(guī)定完畢生產(chǎn)任務(wù)。3.做好產(chǎn)品標(biāo)記和防護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設(shè)備對的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。5.配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作。6.負(fù)責(zé)管轄車間安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教誨員工安全規(guī)范操作。倉庫保管員四、規(guī)范性文獻(xiàn)管理制度和程序(一)總則第一條為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文獻(xiàn)在各項工作中指引作用，依照文書解決關(guān)于規(guī)定，結(jié)合我廠實(shí)際狀況，特制定本制度。

第二條文獻(xiàn)管理內(nèi)容重要涉及：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)各種文獻(xiàn)、資料。

第三條按照公司分工原則，本廠各類文獻(xiàn)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。(二)收文管理第四條公文簽收

1.本廠所有文獻(xiàn)(除領(lǐng)導(dǎo)訂啟外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機(jī)要通訊員直送機(jī)要文獻(xiàn)除外)。在簽收和拆封時，收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明因素。

2.對上級部門發(fā)來文獻(xiàn)，要進(jìn)行文獻(xiàn)、文號、機(jī)要編號核定，如果其中一項不對口，應(yīng)及時報告上級部門，并登記差錯文獻(xiàn)文號。

第五條公文編號保管

1.收發(fā)員(文書)拆封和簽收后應(yīng)及時附上"文獻(xiàn)解決傳閱單"，作分類登記編號、保管。

2.本廠外出人員開會帶回文獻(xiàn)及資料應(yīng)及時送交收發(fā)員(文書)進(jìn)行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱可復(fù)印或借用。

第六條公文閱批與分轉(zhuǎn)

1.凡正式文獻(xiàn)均需由辦公室主任(或副主任)依照文獻(xiàn)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書)分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文獻(xiàn)或急作應(yīng)立即呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文獻(xiàn)積壓誤事，普通應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。

2.普通禮儀性質(zhì)函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)解決。如涉及幾種廠會辦文獻(xiàn)，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)解決。

3.為加速文獻(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)，收發(fā)員(文書)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文獻(xiàn)送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示順序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。

第七條文獻(xiàn)傳閱與催辦。

1.傳閱文獻(xiàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范疇和保密規(guī)定，不得將有密級文獻(xiàn)帶回家、宿舍和公共場合，也不得將文獻(xiàn)轉(zhuǎn)借其她人閱看。對尚未傳達(dá)文獻(xiàn)不得向外泄露內(nèi)容。

2.閱讀文獻(xiàn)應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文獻(xiàn)交收發(fā)員(文書)，閱批文獻(xiàn)普通不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)"批示"、"擬辦意見"辦公室應(yīng)責(zé)成關(guān)于部門和人員按文獻(xiàn)所提規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理關(guān)于事宜。

3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文獻(xiàn)夾內(nèi)任何文獻(xiàn)及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。

4.文獻(xiàn)閱完后，應(yīng)交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。

5.辦公室對文獻(xiàn)負(fù)有催辦檢查督促責(zé)任，承辦部門接到文獻(xiàn)、函電應(yīng)及時指定專人辦理。不得將文獻(xiàn)壓放分散，如需備查，應(yīng)按照關(guān)于保密規(guī)定，并征得辦公室批準(zhǔn)后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

6.按照閱文范疇，離、退休干部，普通由關(guān)于部門定期組織學(xué)習(xí)關(guān)于文獻(xiàn)，或由辦公室告知到單位閱文。(三)發(fā)文管理第八條發(fā)文規(guī)定

1.本廠上報下發(fā)正式文獻(xiàn)權(quán)力分別集中總經(jīng)理辦公室，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文獻(xiàn)。

2.各部門需要向上反映報告重要狀況或向下安排布置重要工作規(guī)定發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請，并將文獻(xiàn)底稿分別交辦公室審核。

3.對廠影響較大，涉及各種以上領(lǐng)導(dǎo)分管范疇文獻(xiàn)，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。別的文獻(xiàn)均由重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。

第九條發(fā)文范疇：

1.凡是以辦公室名義發(fā)出文獻(xiàn)、告示、決定、決策、請示、報告、編寫會議紀(jì)要和會議簡報，均屬發(fā)文范疇。

2.辦公室下發(fā)文獻(xiàn)重要用于：

(1)發(fā)布廠規(guī)章制度；

(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文獻(xiàn)或依照上級文獻(xiàn)精神制定文獻(xiàn)；

(3)發(fā)布廠體制機(jī)構(gòu)變動或職工任免事項；

(4)發(fā)布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想工作、生活福利等工作決定；

(5)發(fā)布關(guān)于獎懲決定和通報；

(6)其她關(guān)于重大事項；

3.辦公室上行文、外發(fā)文重要用于：

(1)對上級呈報工作籌劃、請示報告、解決決定；

(2)同有關(guān)公司聯(lián)系關(guān)于重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)工作等事宜。

4.尋常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝修改、審批工作、安排布置、傳達(dá)上級批示等事項，應(yīng)按關(guān)于制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行告知執(zhí)行，普通不用發(fā)文。(四)發(fā)文程序與規(guī)定第十條發(fā)文程序規(guī)定：

1.各科室需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請；

2.辦公室批準(zhǔn)發(fā)文后，主辦科室應(yīng)以黨方針、政策和國家法令，上級批示或工作實(shí)際需要草擬文獻(xiàn)草稿；

3.草擬文稿必要從本單位角度出發(fā)，做到狀況的確、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點(diǎn)符號對的、書寫工整。禁止使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；

4.文稿擬就后，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細(xì)寫明文獻(xiàn)標(biāo)題、發(fā)送范疇、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級；

5.辦公室應(yīng)依照規(guī)定和上級關(guān)于批示精神，關(guān)于文獻(xiàn)規(guī)定，對文稿進(jìn)行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不當(dāng)、格式不符文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿；

6.經(jīng)辦公室審查修改后文稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé))；

7.對審核時修改較多，有礙打印和存檔文稿，應(yīng)由擬搞部門重新整頓寫清晰；

8.需經(jīng)會簽文稿，應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽；

9.文稿審核會簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā)；

10.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打??；

11.文獻(xiàn)打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名；

12.文獻(xiàn)打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查貫徹狀況。(五)文獻(xiàn)借閱和清退第十一條各部門關(guān)于工作人員因工作需要借閱普通文獻(xiàn)，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，對有密級文獻(xiàn)須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)后方可借閱。

第十二條借閱文獻(xiàn)應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，準(zhǔn)時歸還。任何人不得將文獻(xiàn)帶走或全文抄錄，不容許拆卷和在文獻(xiàn)上勾劃等。

第十三條辦公室收發(fā)員(文書)對承辦公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥本單位文獻(xiàn)和上級規(guī)定限期清退文獻(xiàn)，進(jìn)行收繳清退工作。(普通為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)丟失，必要及時查明因素和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報告。(六)文獻(xiàn)立卷與歸檔第十五條文獻(xiàn)歸檔范疇：

1.凡下列文獻(xiàn)統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負(fù)責(zé)歸檔：

(1)上級機(jī)關(guān)來文，涉及上級對單位報告、申請批復(fù)；

(2)公室發(fā)出報告、批示、決定、決策、通報、紀(jì)要、重要告知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作各類籌劃記錄、季度、年度報表等；

(3)辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄；

(4)職代工等組織召開代表大會所形成報告、總結(jié)、決策、發(fā)言、簡報、會議記錄等；

(5)有保存價值來信來訪記錄及解決成果；

(6)參加上級召開各種會議帶回文獻(xiàn)、資料及本單位在會上報告表言材料等；

(7)上級機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察工作報告、批示記錄，以及本單位向上級進(jìn)行報告提綱和材料；

(8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo)工作等音、像攝制品；

(9)單位日記和大事記；

(10)單位向上級請示批復(fù)文獻(xiàn)及上報關(guān)于材料。

2.業(yè)務(wù)科室，各群眾團(tuán)隊尋常工作中形成活動資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團(tuán)隊負(fù)責(zé)立卷歸檔。

第十六條立卷規(guī)定

1.文獻(xiàn)立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序，分門別類地進(jìn)行整頓歸檔。

2.立卷時，規(guī)定把文獻(xiàn)批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文獻(xiàn)、材料完整性。

3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合原則。重要工作、重要會議形成文獻(xiàn)材料，要及時立卷歸檔。

4.上年度形成文獻(xiàn)材料，規(guī)定在下年度7月份此前整頓完。(七)文獻(xiàn)銷毀第十七條對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值文獻(xiàn)，辦公室應(yīng)定期清理造冊，并按上級關(guān)于規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。

第十八條經(jīng)審核批準(zhǔn)銷毀文獻(xiàn)，應(yīng)在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督下銷毀。第十九條實(shí)行及修改本辦法經(jīng)決策會通過后實(shí)行，修改時亦同。五、（一）原材料及包裝材料采購籌劃、清單、合同等管理制度1、目為了保證公司利益，明確采購合同管理范疇，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強(qiáng)采購合同訂立與履行監(jiān)督。2、合用范疇供銷科3、管理范疇3.1合同訂立前管理重要是檢查監(jiān)督合同訂立前資源調(diào)查、市場預(yù)測和采購決策等準(zhǔn)備工作與否按規(guī)定程序進(jìn)行，調(diào)查預(yù)測成果與否形成了文書材料。訂立訂購合同應(yīng)積極征求使用部門意見，盡量做到購回來物資符合質(zhì)量規(guī)定、使用規(guī)定，令使用部門滿意；公司對所采購物資有特殊規(guī)定，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定；訂立合同內(nèi)容必要齊全，涉及物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定、數(shù)量、驗收準(zhǔn)則、交貨時間地點(diǎn)、運(yùn)送方式、質(zhì)量異議解決、違約及懲罰、金額、付款方式等；公司所需大宗、重要物資訂購合同由采購部負(fù)責(zé)人依照《合同法》、公司規(guī)章制度、采購籌劃采購技術(shù)文獻(xiàn)草簽，普通物資可由采購部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購人員草簽。合同草簽過程（商務(wù)談判過程）要好記錄；做好保密工作，凡涉及訂購合同有關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。3.2合同訂立中管理重要在于檢查監(jiān)督供應(yīng)商法人資格、資信狀況和履約能力；合同條款與否完備精確；簽約過程與否符合法定手續(xù)和程序等。并對資格審查、資信材料和談判簽約等資料進(jìn)行認(rèn)真整頓。3.3合同履行中管理重要是組織貫徹采購合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨品質(zhì)量、交貨進(jìn)度和接受合同標(biāo)物；進(jìn)行價格審核和貨款結(jié)算；解決合同糾紛等，以此來保證采購合同與否全面履行。4、合同簽定由供銷科主管與供應(yīng)商雙方協(xié)商簽定《采購合同》，應(yīng)由雙方簽字、蓋公章；一式二份，雙方各持一份。供銷科給財務(wù)科提供一份合同副本?！逗贤吩?yīng)妥善保存，并建立合同臺帳進(jìn)行管理。五、（二）原材料及外包裝材料采購驗證制度1概述對采購回來原材料進(jìn)行檢查，保證不合格原輔物資不投入使用。2職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)對原輔物資進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制。3檢查規(guī)定3.1進(jìn)貨質(zhì)量控制3.1.1采購物資進(jìn)廠后，應(yīng)存儲于指定地點(diǎn)，做好待檢標(biāo)記。3.1.2倉庫管理員擬定到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨告知單》報品管部進(jìn)行檢查。3.1.3對采購食品原料、輔料，除查驗產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)外，食品原料還應(yīng)檢查其食品生產(chǎn)允許證，食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證，不得使用未獲得生產(chǎn)允許證明行生產(chǎn)允許證管理產(chǎn)品，對無法提供合格證明文獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)依照食品安全原則進(jìn)行檢查。3.1.4經(jīng)檢查合格采購物質(zhì)，由品管部出具《采購物資檢查/驗證成果告知單》告知倉庫管理員進(jìn)行入庫，倉庫管理員填寫《采購物資出入庫臺賬》并按批次掛牌標(biāo)記。3.1.5經(jīng)檢查不合格采購物資，應(yīng)做退貨或讓步接受解決。讓步接受，其不合格項不得涉及質(zhì)量安全指標(biāo)，且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.1.5對生產(chǎn)急需、來不及檢查而須先投入使用采購物資。由生產(chǎn)部依照生產(chǎn)需要提出申請，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。緊急放行物資應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次掛牌標(biāo)記并加掛標(biāo)記牌。3.1.6品管部仍需按食品安全標(biāo)記，對緊急放行物資進(jìn)行抽樣檢查，檢查不合格應(yīng)及時告知車間停止使用。庫存某些報質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨解決。所生產(chǎn)成品、半成品應(yīng)予以封存，待檢查合格后方可流入下道工序，不合格產(chǎn)品應(yīng)及時進(jìn)行返工或銷毀等方式處置。3.2進(jìn)貨臺賬管理3.2.1公司應(yīng)建立進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記錄每批食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。3.2.2公司應(yīng)妥善保存進(jìn)貨票據(jù)、合格證明文獻(xiàn)及進(jìn)貨臺賬等查驗記錄，保存期限2年。4記錄規(guī)定1.到貨告知單2.采購物資檢查/驗證成果告知單3.采購物資出入庫臺賬4.采購籌劃及清單到貨告知單到貨日期：年月日編號：產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員：填報日期：采購物資檢查/驗證成果告知單編號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)驗證狀況驗證人員：日期：年月日檢查項目及檢查成果檢查人員：日期：年月日鑒定：合格，批準(zhǔn)入庫□不合格□（建議：退貨□讓步接受□）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期：年月日不合格品解決狀況：解決人員：日期：年月日確認(rèn)人員：日期：年月日備注：1、產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)重要涉及出廠檢查合格證和質(zhì)量檢查合格報告兩類。公司采購物資須有出廠檢查合格證或質(zhì)量檢查合格報告。2、對無法提供合格證明文獻(xiàn)采購物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全原則進(jìn)行檢查。3、對有產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)采購物資，公司可依照管理規(guī)定進(jìn)行必要檢查。采購物資出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號：包裝規(guī)格：編號：入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫日期生產(chǎn)單位入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫時間領(lǐng)用人簽名記錄：審核：備注：本表用于單一采購物資管理。采購籌劃及清單序號名稱規(guī)格型號年需要量（單位）執(zhí)行原則代號生產(chǎn)廠及國別記錄：審核：六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法為了保證武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對生產(chǎn)加工全過程進(jìn)行控制等等一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以保證其具備基本工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，能純熟使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)保證在用生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)保證不合格產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中污染及交叉污染。五、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，保證食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生規(guī)定。六、檢查員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指引書規(guī)定，加強(qiáng)對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量檢查，認(rèn)真做好檢查記錄，保證只有合格品才干投入使用、繼續(xù)加工。七、考核1技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述規(guī)定，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整治。2技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。3對發(fā)現(xiàn)突出問題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找因素，謀求對策，并對關(guān)于負(fù)責(zé)人進(jìn)行懲罰。七、產(chǎn)品防護(hù)和可追溯性制度

1概述在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉浮現(xiàn)污染或損壞。2職責(zé)2.1供銷科倉庫負(fù)責(zé)毛茶、包裝材料防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中茶葉及防護(hù)工作。2.3銷售科倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3原輔料包裝材料防護(hù)3.1運(yùn)送輔料、包裝材料所用容器、工具和車輛必要清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味物品同車運(yùn)送。3.2輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，普通應(yīng)存儲在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等辦法。3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4成品防護(hù)4.1茶葉轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用容器、工具和車輛必要清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2茶葉應(yīng)采用規(guī)定運(yùn)送工具進(jìn)行運(yùn)送，不得將茶葉與有害、有毒、有異味物品同車運(yùn)送；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3茶葉貯存時應(yīng)分類放置，普通應(yīng)存儲在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響物品同處貯存。5.4茶葉庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等辦法，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定規(guī)定。6衛(wèi)生設(shè)施防護(hù)6.1洗手，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度,責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。6.2工作服管理

6.3工作服涉及淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序(種)還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。6.4工作服應(yīng)有清洗保潔制度。凡直接接觸茶葉工作人員必要每日更換。其她人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。7健康管理7.1茶廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有獲得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。7.2對直接接觸茶葉人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒實(shí)驗。7.3凡體檢確認(rèn)患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者，(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；(6)其她有礙食品衛(wèi)生疾病或疾患人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。

八、衛(wèi)生管理制度5.1廠區(qū)衛(wèi)生5.1.15.1.25.1.3廠區(qū)應(yīng)按工藝規(guī)定合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)別開。5.1.4廠區(qū)地面平坦、有良好排水設(shè)施，符合清潔、干燥、無低洼積水規(guī)定。5.1.5進(jìn)入廠區(qū)重要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。車輛通行無沙、土飛揚(yáng)。5.1.6廠區(qū)實(shí)行綠化，保持空氣新鮮。5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠(yuǎn)離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。5.1.8廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，要有沖水和洗手設(shè)施，要有“四防”辦法，地面和墻壁應(yīng)用易于清洗物料輔砌，要有專人管理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。5.2車間衛(wèi)生5.2.1車間面積與加工能力相適應(yīng)，工場配備、設(shè)施符合規(guī)定，工藝流程合理。5.2.2車間工場地面用無毒、無異味、不透水建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃規(guī)定。墻壁和天花板采用淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃材料修建。5.2.3車間工場自然通風(fēng)良好，必要時人工輔助通風(fēng)。篩分工場應(yīng)配有與加工能力相適應(yīng)有效排塵設(shè)施。茶塵密度應(yīng)符合勞動保護(hù)規(guī)定規(guī)定。5.2.4車間自然采光良好，采用燈光輔助照明，其工作面應(yīng)保證有適當(dāng)照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。5.2.5烘干車間各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應(yīng)有專門堆放處。5.2.6小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)立紗門、紗窗，空氣流通。5.2.7車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關(guān)物品。加工、包裝、儲運(yùn)以及與茶葉接觸工具，應(yīng)保持清潔。班后應(yīng)打掃干凈，物料應(yīng)整潔堆放，加工過程產(chǎn)生廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場，移至指定地點(diǎn)。5.2.8車間門口應(yīng)設(shè)有足夠洗手設(shè)施，配有更衣室和相應(yīng)更衣柜，更衣室要保持清潔。5.3人員衛(wèi)生5.3.1從事茶葉加工、包裝、檢查及生產(chǎn)管理人員，必要做到下列規(guī)定。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。（2）四不：不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙，進(jìn)入加工場合不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關(guān)物品。5.3.2凡加工、包裝、檢查和管理人員進(jìn)入加工場合，必要穿戴規(guī)定工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。5.3.3從事茶葉加工、包裝、檢查、倉庫以及生產(chǎn)管理人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進(jìn)入廠或暫時上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。建立上述人員健康檔案。5.3.4凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄉ婕安y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙茶葉衛(wèi)生病患者，必要調(diào)離與茶葉接觸關(guān)于崗位。5.3.5廠全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場合、倉庫、加工場合吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾，互相監(jiān)督。九、從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度1、建立從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理，食品從業(yè)人員（含新參加工作和暫時參加工作人員）每年必要按規(guī)定通過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格，同步獲得健康體檢合格證及培訓(xùn)合格證后，方可上崗工作。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結(jié)核；⑤化膿性或滲出性皮膚?。虎奁渌械K食品衛(wèi)生疾病，必要及時調(diào)離食品工作崗位，在未徹底治愈前，不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。2、配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)尋常衛(wèi)生檢查工作，實(shí)行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)行分解，詳細(xì)責(zé)任到人。開展定期與不定期衛(wèi)生檢查，對發(fā)現(xiàn)問題環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)解決。3、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥，應(yīng)及時脫離崗位，待查明因素、排除有礙食品衛(wèi)生病癥或治愈后，方可重新上崗。4、建立健全從業(yè)人員健康檔案。十、設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定設(shè)施和工作環(huán)境控制程序：1目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基本設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境。2合用范疇合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，如建筑物、工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)送設(shè)施及工作環(huán)境等控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施進(jìn)行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)4.1.14.1生產(chǎn)科車間依照使用科門規(guī)定及公司發(fā)展需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后，由采購科負(fù)責(zé)組織安排采購。需要自制設(shè)施和工具，由使用科門提出，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后，由車間組織加工制造。采購人員負(fù)責(zé)采購和聯(lián)系加工，驗收。并執(zhí)行《采購控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.1.3依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。對于大型、精密設(shè)備或核心、特殊過程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由科門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。生產(chǎn)車間依照設(shè)施尋常保養(yǎng)項目，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用科門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)登記表》，整頓入檔并作為制定年度檢修籌劃根據(jù)。尋常生產(chǎn)中車間無法排除故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)科檢修。檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好設(shè)施應(yīng)有使用科門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。d)現(xiàn)場使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.2.設(shè)施報廢對無法修復(fù)或無使用價值設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明狀況。對低值易耗工具、輔具等，由使用科門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。報廢設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)記。4.3工作環(huán)境生產(chǎn)科應(yīng)辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：配備合用本廠辦公和生產(chǎn)用房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修，防塵、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)科對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)規(guī)定，努力提高工作效率；保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)規(guī)定。十一、采收、包裝、儲存、運(yùn)送管理制度1鮮葉采收1.1應(yīng)依照茶樹生長特性和成品茶對加工原料規(guī)定，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜原則，按原則適時采摘。1.2手工采茶宜用提手采，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。1.3發(fā)芽整潔，生長勢強(qiáng)，采摘面平整茶園倡導(dǎo)機(jī)采。采茶機(jī)應(yīng)使用無鉛汽油，防止汽油、機(jī)油污染茶葉、茶樹和土壤。1.4采用清潔、通風(fēng)性良好竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下茶葉應(yīng)及時運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其她非茶類物質(zhì)。1.5采摘鮮葉應(yīng)有合理標(biāo)簽，注明品種、產(chǎn)地、采摘時間及操作方式。1.6鮮葉采收應(yīng)保證在農(nóng)藥安全間隔期后采收。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容涉及鮮葉采摘日期、采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。1.7鮮葉采摘后4小時內(nèi)應(yīng)運(yùn)到加工廠。1.8盛裝、運(yùn)送、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。2半成品包裝2.1半成品包裝容器應(yīng)清潔、干燥、無異味、無毒。2.2接觸茶葉包裝材料應(yīng)符合SB/T10035規(guī)定。2.3包裝材料應(yīng)具備防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必要符合食品衛(wèi)生規(guī)定，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品污染，并不得具有熒光染料等污染物。2.4包裝材料生產(chǎn)及包裝存儲必要遵循不污染環(huán)境原則。宜選用容易降解或再生材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氯氟碳化合物（CFC）膨化聚苯乙烯等作包裝材料。2.5對包裝廢棄物應(yīng)及時清理、分類、進(jìn)行無害化解決。2.6半成品標(biāo)簽應(yīng)按鮮葉采收順序編制批號，應(yīng)涉及半成品代號、年號、級別、等內(nèi)容。3儲存3.1茶葉儲存要嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》規(guī)定。嚴(yán)格與化學(xué)合成物質(zhì)以及有毒、有害、有異味、易污染物品接觸。3.2不同類別茶葉必要分開儲藏，有條件要設(shè)立專用倉庫。倉庫必要清潔。防潮、避光和無異味，保持通風(fēng)干燥，周邊環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)離污染源。3.3儲存茶葉倉庫必要保持干燥。防止采用化學(xué)合成除濕劑。倡導(dǎo)低溫，充氮或真空保存。3.4入庫成品茶標(biāo)志和批號系統(tǒng)要清晰、醒目、持久、禁止受到污染、變質(zhì)以及標(biāo)簽、嘜號與貨品不一致茶葉進(jìn)入倉庫，不同批號、日期產(chǎn)品要分別存儲。3.5作好倉庫清潔衛(wèi)生、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。4出入庫管理4.1茶葉成品出入庫要有入庫單和出庫單。4.2在倉庫期間規(guī)定詳細(xì)記錄被貯藏茶葉生產(chǎn)日期，茶葉級別，檢查單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。4.3正在儲存成品茶做好各種記錄檔案。5運(yùn)送5.1運(yùn)送工具必要清潔、干燥、無異味。5.2禁止與有毒、有害、有異味、易污染物品混裝、混運(yùn)。5.3運(yùn)送前必要進(jìn)行茶葉質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號和貨品三者符合狀況下才干運(yùn)送。5.4填寫茶葉運(yùn)送單據(jù)、要筆跡清晰、內(nèi)容對的，項目齊全。5.5運(yùn)送包裝必要牢固、整潔、防潮、并符合有關(guān)包裝規(guī)定。在運(yùn)送包裝兩端有明顯運(yùn)送標(biāo)志，內(nèi)容涉及；始發(fā)站和到達(dá)站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。5.6運(yùn)送過程中裝疊鼻祖穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。十二、不合格品管理制度1.目：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。2.合用范疇：合用于對原材料、半成品、成品及交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。3.職責(zé)：3．1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品辨認(rèn)，并跟蹤不合格品解決成果。3．2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)做好所屬區(qū)域不合格品標(biāo)記和隔離存儲。3．3生產(chǎn)科及所屬倉庫負(fù)責(zé)做好不合格品隔離存儲3．4各有關(guān)科門負(fù)責(zé)不合格品處置實(shí)行。4工作程序：4.1不合格品標(biāo)記、記錄4.1.1進(jìn)貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格品由進(jìn)貨檢查人員填制《不合格品報告》，倉管員負(fù)責(zé)做好標(biāo)記，隔離存儲。4.1.2生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品，由操作者隔離存儲，并做好標(biāo)記。4.1.3最后產(chǎn)品浮現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報告》并做出標(biāo)記，生產(chǎn)作業(yè)人員（操作者）做好隔離或單獨(dú)存儲。4.2不合格品處置4.2.1對于進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品由進(jìn)貨檢查人員負(fù)責(zé)評價和處置；必要時，會同質(zhì)檢科和（或）生產(chǎn)科共同評審，提出處置意見，報廠長批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程和最后產(chǎn)品不合格品，由檢查人員負(fù)責(zé)評價和處置；需要時由質(zhì)檢科會同廠長負(fù)責(zé)評價和處置。質(zhì)檢科在評價和處置不合格品，必要時會同關(guān)于科4．3不合格品處置辦法4．3．1返工：可以返工不合格品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工，使其達(dá)到規(guī)定規(guī)定。4．3．2降級解決：對產(chǎn)品安全性能絕對沒有影響，對產(chǎn)品性能也不會導(dǎo)致大影響，仍有使用價值不合格品，可作降級使用，但需有明顯標(biāo)記。4．3．3拒收或報廢：對外購不可使用不合格產(chǎn)品則拒收，原材料不合格，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，可作讓步接受。對本廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不可返工或讓步解決不合格品則按報廢解決。）4．3．4使用返工不合格品，由銷售員向顧客闡明不合格品實(shí)際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品返工狀況；經(jīng)廠長批準(zhǔn)，顧客批準(zhǔn)。方可出售。4．3．6責(zé)任科門依照處置方案，對不合格品解決后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出糾正（防止）辦法，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格因素并防止其再發(fā)生（或防止其發(fā)生）。4．3．7不合格品經(jīng)返工后，按檢查文獻(xiàn)由審評室檢查員重新進(jìn)行檢查，作好記錄，依照檢查成果，判斷與否符合規(guī)定。4．4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款規(guī)定外，審評室應(yīng)組織采用糾正或防止辦法，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合法規(guī)定。十三、食品安全事故處置方案1目本程序規(guī)定了對管理體系運(yùn)營中產(chǎn)生不合格/不符合/異常，采用糾正和防止辦法規(guī)定和辦法，以保證管理體系有效運(yùn)營。2應(yīng)用范疇本程序合用于對管理體系運(yùn)營中產(chǎn)生不合格/不符合/異常所采用糾正和防止辦法制定、實(shí)行、驗證控制。3定義和術(shù)語：無4職責(zé)和分工4.1各職能部門及分廠對本職能管理范疇內(nèi)所有活動、過程負(fù)有自覺持續(xù)改進(jìn)其有效性和效率職責(zé)，負(fù)責(zé)辨認(rèn)出存在或潛在不合格、不符合、異常；（組織）分析因素；評審、擬定采用糾正和糾正辦法、防止和防止辦法規(guī)定；(組織)采用糾正和糾正辦法、防止和防止辦法，或發(fā)出改進(jìn)規(guī)定/糾正或防止辦法登記表；跟蹤和驗證辦法有效性；總結(jié)并將有效辦法原則化；及時傳遞發(fā)現(xiàn)跨部門問題、難以解決問題、需要協(xié)助解決問題。重要職責(zé)分工如下：供銷科負(fù)責(zé)改進(jìn)策劃和協(xié)調(diào)、管理體系改進(jìn)、管理評審擬定辦法貫徹與追蹤、涉及重大不合格/不符合/異常改進(jìn)和考核；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不合格/不符合/異常、質(zhì)量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質(zhì)量事故、采購產(chǎn)品改進(jìn)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全/環(huán)境管理、設(shè)備管理、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合/異常（如交貨期）改進(jìn)，組織關(guān)于部門對工傷、設(shè)備、財產(chǎn)、損失事故（涉及未遂事故）、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染事故調(diào)查，對報告對的性和及時性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)分廠質(zhì)量分析會議、中間產(chǎn)品和成品發(fā)現(xiàn)（潛在）不合格、所管理設(shè)施設(shè)備及過程不符合、異常改進(jìn)。4．2責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格/不符合/異常因素分析、辦法制定、辦法實(shí)行和效果自我驗證；4．3其她職能部門難以協(xié)調(diào)涉及2個以上部門普通不合格/不符合，由供銷科協(xié)調(diào)，由有關(guān)部門共同制定糾正和防止辦法；4．4各部門制定辦法由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4．5關(guān)于技術(shù)改進(jìn)原則化，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)審核和納入有關(guān)文獻(xiàn)。關(guān)于管理改進(jìn)原則化由供銷科負(fù)責(zé)審核并納入有關(guān)文獻(xiàn)。4．6管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)策劃與批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)涉及重大不合格/不符合糾正和防止措及全我廠性管理改進(jìn)原則化文獻(xiàn)批準(zhǔn)，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)原則化批準(zhǔn)。4．7廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大持續(xù)改進(jìn)方案。5.流程描述5．1改進(jìn)流程及有關(guān)部門、有關(guān)文獻(xiàn)改進(jìn)按流程循環(huán)進(jìn)行。5.2改進(jìn)分類：以改進(jìn)問題難度大小分：A類：著眼于解決主線問題、曾經(jīng)發(fā)生難點(diǎn)和重點(diǎn)、跨部門問題，重要改進(jìn)形式是生產(chǎn)科技術(shù)改造、技術(shù)革新、管理體系改進(jìn)，分別由質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)科牽頭組織、培訓(xùn)、管理，改進(jìn)問題擬定途徑重要是管理評審、數(shù)據(jù)分析，使用記錄工具較復(fù)雜，改進(jìn)成果要通過嚴(yán)格評審后才承認(rèn)、獎勵；B類：著眼于解決或改進(jìn)本崗位或身邊存在“小、實(shí)、活、新”問題、操作工發(fā)現(xiàn)異常問題，這些問題普通20天內(nèi)可以改進(jìn)完畢，供銷科定期組織考核與獎勵，使用記錄工具較簡樸。以改進(jìn)組織分：被動性改進(jìn)，重要涉及職能部門規(guī)定糾正和糾正辦法、防止和防止辦法，顧客和有關(guān)方規(guī)定、合理化建議改進(jìn)等；積極性改進(jìn)，未經(jīng)職能部門規(guī)定，責(zé)任部門自主組織進(jìn)行改進(jìn)，重要涉及異常點(diǎn)改進(jìn)和現(xiàn)場改進(jìn)小組改進(jìn)。5.3改進(jìn)程序5.3.1收集、評審不合格、不符合、異常信息見《不合格品控制程序》。5.3.2調(diào)查并擬定不合格、不符合因素因素分析應(yīng)分析到可以采用辦法為止，并盡量找出所有因素和重要因素。導(dǎo)致不合格/不符合因素大體有：a）未按照工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)；b）工藝及其她程序或規(guī)定不恰當(dāng)；c）人員缺少培訓(xùn)，質(zhì)量意識不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠；d）材料、設(shè)備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作；e）生產(chǎn)籌劃安排不當(dāng)；f）過程控制不當(dāng)；g）工作條件和環(huán)境不良；h）檢查控制不良；i）資源局限性；j）管理不嚴(yán)，缺少關(guān)于程序、規(guī)定等。5.3.3評價保證不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）辦法需求應(yīng)依照加工成本、質(zhì)量成本、產(chǎn)品特性和安全性、顧客滿意、職業(yè)健康安全風(fēng)險、環(huán)境因素控制等方面潛在影響限度來評價其對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和本我廠名譽(yù)影響嚴(yán)重性并評價保證不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）辦法需求。評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出與否有采用糾正（防止）辦法必要。如評價有采用辦法必要，則發(fā)出改進(jìn)規(guī)定（如糾正（防止）辦法單，不符合項報告等），不再作評價記錄。5.3.4制定糾正和防止辦法各部門、各層次均應(yīng)對實(shí)際不合格/不符合和潛在不合格/不符合，依照調(diào)查分析及評價成果，制定糾正或防止辦法并記錄。糾正或防止辦法應(yīng)擬定問題現(xiàn)狀、因素、達(dá)到目的、對策、辦法、負(fù)責(zé)人、完畢時間、完畢地點(diǎn)；與該問題嚴(yán)重性和面臨風(fēng)險相適應(yīng)；對重大質(zhì)量問題或嚴(yán)重不合格/不符合所擬定糾正（防止）辦法，供銷科報請管理者代表召開關(guān)于部門參加專門會議進(jìn)行評審，必要時需進(jìn)行實(shí)驗論證，糾正辦法籌劃實(shí)行前必要經(jīng)管理者代表審批。5.3.5糾正和防止辦法實(shí)行和自我驗證由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人組織實(shí)行，完畢后及時自我驗證、總結(jié)并反饋給發(fā)出改進(jìn)規(guī)定（糾正、防止辦法登記表）部門。如果自我驗證發(fā)現(xiàn)辦法無效或效果不佳，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行5.3.2-5.3.5環(huán)節(jié)，直至達(dá)到預(yù)期改進(jìn)規(guī)定；5.3.6監(jiān)督和評審所采用糾正和防止辦法按4.1分工，發(fā)出改進(jìn)規(guī)定（糾正或防止辦法登記表）部門負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗證，評價辦法適當(dāng)性、有效性；經(jīng)驗證，糾正和防止辦法達(dá)到預(yù)期規(guī)定，驗證人員簽字承認(rèn)；達(dá)不到預(yù)期效果，反饋責(zé)任部門和供銷科，并規(guī)定責(zé)任部門繼續(xù)改進(jìn)。凡已實(shí)行過糾正（防止）辦法，三個月內(nèi)再發(fā)生（發(fā)生）相似或相似內(nèi)容不合格/不符合，以改進(jìn)無效鑒定，若是導(dǎo)致重大損失者，按重大事故處置，有關(guān)人員要予以懲罰。5.3.7總結(jié)、原則化改進(jìn)責(zé)任部門及時總結(jié)改進(jìn)有效辦法，提出原則化申請和原則化草案，至少按月將技術(shù)原則化申請內(nèi)容傳遞質(zhì)檢科，管理及其她原則化申請內(nèi)容報供銷科。質(zhì)檢科、供銷科及時審核申請內(nèi)容，及時、定期將原則化內(nèi)容傳遞有關(guān)部門、納入有關(guān)文獻(xiàn)，按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》規(guī)定實(shí)行，以鞏固改進(jìn)成果。各部門按月對改進(jìn)狀況進(jìn)行記錄分析、總結(jié)，分析成果提交供銷科，供銷科匯總分析，分析成果提交管理評審。5.3.8記錄本程序活動過程形成記錄和文獻(xiàn)，各部門按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。為簡化管理、提高改進(jìn)效率，對5.2a)B類改進(jìn)和積極性改進(jìn)，責(zé)任部門可選用《過程異常點(diǎn)登記解決表》如實(shí)記錄改進(jìn)過程，不規(guī)定一定用《糾正防止辦法登記表》，不規(guī)定進(jìn)行發(fā)布，但是各分廠每月不少于一次，各部門每季度不少于一次對異常狀況及改進(jìn)狀況進(jìn)行記錄分析，分析成果報供銷科，分析成果形成改進(jìn)用《糾正、防止辦法登記表》記錄。各類會議制定糾正和防止辦法，以會議紀(jì)要作為改進(jìn)告知；生產(chǎn)科過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不符合，可以用整治告知書形式規(guī)定改進(jìn)。改進(jìn)過程應(yīng)盡量采用記錄技術(shù)；事故、事件不符合改進(jìn)，應(yīng)做到“四不放過”，并應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國標(biāo)規(guī)定。5．5核心控制點(diǎn)5．5．1“不合格/不符合/異常辨認(rèn)”、“分析因素和制定糾正（防止）辦法籌劃及審批”、“糾正（防止）辦法驗證”作為糾正（防止）辦法過程監(jiān)視點(diǎn)。糾正（防止）辦法有效率作為過程測量點(diǎn)，加以嚴(yán)格控制。5．5．2有效改進(jìn)辦法是我廠建立自我完善機(jī)制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)重要內(nèi)容，供銷科、質(zhì)檢科、各職能部門、生產(chǎn)車間在管理評審會召開邁進(jìn)行分析研究，對產(chǎn)品、過程和管理體系持續(xù)改進(jìn)有效性進(jìn)行分析，提出分析報告，提交管理評審。十四、不合格產(chǎn)品召回管理制度1.目當(dāng)本廠生產(chǎn)食品浮現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、或食品存在其她不安全質(zhì)量缺陷時，引用本《不合格產(chǎn)品積極召回制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾威脅，維護(hù)本廠形象，減少本廠損失，特制定本制度。2.重要內(nèi)容及合用范疇2.1合用于本廠成品回收控制。2.2產(chǎn)品存在如下質(zhì)量安全時，進(jìn)行召回：2.2.1產(chǎn)品使用原料浮現(xiàn)鉛、鎘、總汞等重金屬含量超標(biāo)，包裝物浮現(xiàn)衛(wèi)生安全問題時。2.2.2產(chǎn)品在監(jiān)督科門市場抽查不合格時。2.2.3產(chǎn)品銷售過程、客戶反映或者投訴有質(zhì)量問題、并經(jīng)核算的確存在質(zhì)量安全問題時。2.2.4其他法律法規(guī)規(guī)定召回產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1廠長為本程序最高決策者，指定供銷科負(fù)責(zé)本工作。3.2供銷科職責(zé)3.2.1供銷科收集各科門傳來關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；3.2.2供銷科及時整頓有關(guān)資料并通報廠長，保證廠長理解事件最新動態(tài)；3.2.3供銷科有權(quán)召集有關(guān)科門及有關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程狀況進(jìn)行檢查與分析，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.4技術(shù)品控處負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。4.產(chǎn)品回收環(huán)節(jié)4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢查分析，查清問題因素；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)問題，由供銷科及時理解并記錄客戶反饋問題，記錄發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、時間和批次號等，及時向廠長報告，供銷科保持與客戶持續(xù)聯(lián)系。4.1.3監(jiān)督科市場抽查不合格，由本應(yīng)立對該產(chǎn)品進(jìn)行檢查分析，查清問題因素，并由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科提出整治意見，上報監(jiān)督科，并與之保持聯(lián)系；4.2投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題及顧客反饋，分析是由于原輔料質(zhì)量導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品自身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及解決過程4.3.1對于確存在質(zhì)量安全問題產(chǎn)品及時召回；4.3.2對于召回產(chǎn)品及時通過溯源管理制度，進(jìn)行原輔料、包裝物、食品添加劑和成品雙向追溯，追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)成品批次，實(shí)行召回。4.3.3對于召回產(chǎn)品，如確無法重新加工，應(yīng)預(yù)以銷毀；對于可以整治，提出整治方案，進(jìn)行整治，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對于其她合格產(chǎn)品，可不予召回十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度及檢查規(guī)程4.1質(zhì)量控制辦法4.1.1有完善各種規(guī)章制度。4.1.2編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄進(jìn)行控制和管理。4.1.3制定崗位責(zé)任制，明確各機(jī)構(gòu)人員責(zé)任。4.1.4按規(guī)定抽取樣品。4.1.5配備必要檢查儀器設(shè)備。4.1.6配備具備相應(yīng)檢查工作能力工作人員。4.1.7武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：4.1.7.1茶葉水分測定4.1.7.2粉末碎茶測定4.1.7.3感官評審4.1.7.4農(nóng)藥殘留量、重金屬4.2原料和產(chǎn)地規(guī)定4.2.1產(chǎn)地環(huán)境規(guī)定：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。4.2.2原料規(guī)定：必要符合國家原產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定生產(chǎn)。4.3不合格品解決4．3．1原料經(jīng)檢查不符合生產(chǎn)規(guī)定應(yīng)及時告知關(guān)于科門，并做好記錄。4．3．2成品經(jīng)檢查不合格，應(yīng)及時告知生產(chǎn)科門找出不合格因素，并依照不合格項目做出相應(yīng)解決。十六、檢查設(shè)備、計量器具管理制度為檢查設(shè)備和測量設(shè)備定期校準(zhǔn)（檢定）、維護(hù)保養(yǎng)，保證檢查設(shè)備和測量設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定，特制定本制度。檢查設(shè)備和測量設(shè)備校準(zhǔn)1.1檢查設(shè)備和測量設(shè)備分類見表一管理類別測量設(shè)備名稱AB熱功玻璃溫度計、指針式溫度計力學(xué)臺秤、天平、電子秤化學(xué)量杯、量筒1.2檢查設(shè)備和測量設(shè)備校準(zhǔn)（檢定）周期1.2.1A1.2.21.2.3經(jīng)校準(zhǔn)后檢查設(shè)備和測量設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)2.1檢查設(shè)備和測量設(shè)備使用者必要熟悉闡明書，按操作程序操作，不得隨意變化操作程序。2.2檢查設(shè)備和測量設(shè)備使用者應(yīng)按闡明書規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.3保持檢查設(shè)備和測量設(shè)備外表整潔。2.4檢查設(shè)備和測量設(shè)備在使用中如發(fā)生故障，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，并報知計量室，由計量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。2.5各部門、車間計量設(shè)備應(yīng)指定專人保養(yǎng)、維護(hù)。該保養(yǎng)人員應(yīng)監(jiān)督使用者遵守檢查設(shè)備和測量設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度。檢查設(shè)備和測量設(shè)備封存、降級、報廢制度3.1長期不用檢查設(shè)備和測量設(shè)備，由計量室組織封存。3.2檢查設(shè)備和測量設(shè)備因某種因素導(dǎo)致指標(biāo)下降，經(jīng)多次維修后仍未能達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)，在生產(chǎn)上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經(jīng)計量室批準(zhǔn)后，可做降級使用，降級指標(biāo)記入檢查設(shè)備和測量設(shè)備履歷卡。3.3檢查設(shè)備和測量設(shè)備無法使用，應(yīng)辦理報廢，下列四種狀況可申請報廢。3.3.13.3.2降級解決后檢查設(shè)備和測量設(shè)備3.3.3十七、職工培訓(xùn)管理制度1目對與質(zhì)量活動關(guān)于各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于本廠所有質(zhì)量管理體系關(guān)于工作人員培訓(xùn)。3職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)編制各科門《崗位能力規(guī)定表》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃制定及監(jiān)督實(shí)行、上崗基本教誨、負(fù)責(zé)組織對員工能力考核和培訓(xùn)效果評估。3．2各科門負(fù)責(zé)編制本科門《崗位能力規(guī)定表》和員工崗位技能培訓(xùn)。3．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《培訓(xùn)申請單》及科門內(nèi)《崗位能力規(guī)定表》批準(zhǔn)。3．4廠長負(fù)責(zé)各科門《崗位能力規(guī)定表》批準(zhǔn)。4工作程序4．1人力資源配備4．1．1各科門負(fù)責(zé)人需編制本科門內(nèi)科《崗位能力規(guī)定表》，呈送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4．1．2辦公室需編制各科門（負(fù)責(zé)人）《崗位能力規(guī)定表》，交廠長審批。4．1．3“任職規(guī)定”應(yīng)明確崗位工作人員應(yīng)具備與崗位工作內(nèi)容相適應(yīng)學(xué)歷、技能（職稱）、受過有關(guān)職業(yè)培訓(xùn)及有關(guān)工作經(jīng)歷詳細(xì)規(guī)定4．1．4經(jīng)審批后《崗位能力規(guī)定表》，交辦公室作為人員選取、安排和考核重要根據(jù)。4．2基本培訓(xùn)需求新員工培訓(xùn)：內(nèi)容涉及上崗基本教誨：在進(jìn)入本廠一種月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；培訓(xùn)內(nèi)容涉及本廠概況、規(guī)定和紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識、有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品常識及ISO9000基本知識等。b．崗前技能培訓(xùn)：由所在崗位科門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；培訓(xùn)內(nèi)容涉及所在崗位有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)、注意事項、有關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及浮現(xiàn)緊急狀況時應(yīng)變辦法等。c．通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識到：公司依存于顧客，顧客滿意是咱們最后目的，產(chǎn)品質(zhì)量是全體生員工努力成果，下道工序就是上道工序“顧客”；意識到每一種崗位工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的重要性；意識到自己工作有關(guān)性和重要性，因而，能積極謀求工作質(zhì)量改進(jìn)，為公司持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。在崗人員培訓(xùn)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，依照其崗位工作需要，擬定培訓(xùn)內(nèi)容；a）對管理人員進(jìn)行相應(yīng)管理知識和質(zhì)量管理知識培訓(xùn)；b）對特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動科門或具備資質(zhì)相應(yīng)主管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全和有關(guān)知識培訓(xùn)，并獲得資格證書；c）對檢查人員進(jìn)行抽樣、檢查知識、技能和質(zhì)量管理知識培訓(xùn)d）技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)人員培訓(xùn)以自學(xué)為主學(xué)習(xí)關(guān)于新理論、新概念知識。e）采購人員進(jìn)行采購物質(zhì)技術(shù)規(guī)定、采購基本知識培訓(xùn)；f）銷售人員需通過合同法、成品有關(guān)知識、市場營銷基本知識、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法培訓(xùn)；g）倉庫管理人員需通過庫存物質(zhì)質(zhì)量特性、倉管基本知識培訓(xùn)；4．2．3轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同4.2.1b4．2．4在崗人員培訓(xùn)：崗位技能加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)籌劃實(shí)行。培訓(xùn)籌劃及培訓(xùn)實(shí)行4．3．1培訓(xùn)方式a）本廠內(nèi)科培訓(xùn)（自辦班）b）請外單位教師到廠內(nèi)培訓(xùn)；c）選送員工到外單位參加培訓(xùn)；d）發(fā)放學(xué)習(xí)資料自學(xué)；e）擬定師徒關(guān)系，以師帶徒。4．3．2辦公室于每年12月份，依照本年度各科門培訓(xùn)申請及反饋意見、基本培訓(xùn)需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)籌劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實(shí)行；4．3．3每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)后有關(guān)科門將培訓(xùn)簽到表、登記表及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。本廠員工如能提供充分書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)教師承認(rèn)，可免除相應(yīng)培訓(xùn)項目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)書面材料放入員工檔案。4．3．4辦公室將每個員工培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同窗歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等有關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。4．3．5籌劃外培訓(xùn)可由有關(guān)科門以《培訓(xùn)申請單》形式提出。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由有關(guān)科門組織實(shí)行。4．4培訓(xùn)有效性評估4．4．1每期學(xué)習(xí)結(jié)束后，應(yīng)作培訓(xùn)效果評價，需要時，每年年終辦公室負(fù)責(zé)組織各科門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作意見和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)籌劃，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)有效性評估重要涉及如下因素：培訓(xùn)課程重要評估學(xué)員考核成績，學(xué)員實(shí)際操作能力，涉及知識掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；工作績效評估，涉及培訓(xùn)先后合格率、返工率、籌劃完畢率、工作效率等差別4．4．3辦公室可隨時對本廠各科門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備能力與從事工作相適應(yīng)。4．4．4培訓(xùn)記錄涉及培訓(xùn)籌劃、培訓(xùn)簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)將關(guān)于培訓(xùn)告知、課程表、教材、證書等到資料移送辦公室登陸記備案。十八、食品質(zhì)量安全狀況報告制度1概述為切實(shí)強(qiáng)化食品安全監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)隱患，遏制各類事故，有效處置突發(fā)事件，特建立食品質(zhì)量安全事件報告制度。2職責(zé)2.1負(fù)責(zé)廠長批準(zhǔn)召回；2.2業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)各自管理范疇內(nèi)不合格品標(biāo)記、隔離，并按規(guī)定解決不合格品。3.3食品召回報告3.3.1在不安全食品召回過程中要貫徹報告制度，應(yīng)向本地質(zhì)量監(jiān)督部門提交如下報告；3.3.2、在確認(rèn)應(yīng)當(dāng)召回過程中，應(yīng)及時提交《食品召回辦法報告》內(nèi)容涉及：①召回食品名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及產(chǎn)品數(shù)量；②停止生產(chǎn)狀況；③告知生產(chǎn)經(jīng)營者狀況；④告知消費(fèi)者狀況；⑤食品安全危害種類、產(chǎn)生因素、也許受影響人群、嚴(yán)重和緊急限度；⑥召回告知記錄狀況；⑦召回辦法內(nèi)容，涉及實(shí)行組織、聯(lián)系方式及召回詳細(xì)辦法、范疇和時限等；⑧召回預(yù)期效果；⑨召回食品后解決辦法；3.3.3依照召回進(jìn)展?fàn)顩r，應(yīng)及時提交《食品召回階段性進(jìn)展報告》。對召回有變更，應(yīng)在食品召回階段報告中闡明。3.3.4在召回時限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)報告》3.4記錄與檔案公司應(yīng)保存對不安全食品召回全過程記錄，重要內(nèi)容涉及食品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果、解決方案等；同步，要建立召回