民用建筑施工行業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)樣本

目錄目錄………………1前言………………21目和范疇………………………v……………32引用范疇………………………33行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義………………34產(chǎn)品范疇及特點(diǎn)………………55過(guò)程順序和互相作用…………76本行業(yè)質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)………………97普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)行業(yè)合用法律、法規(guī)和產(chǎn)品強(qiáng)制性技術(shù)原則/規(guī)范清單…27附錄一有關(guān)法律法規(guī)及原則…………………28附錄二施工公司典業(yè)務(wù)流程圖………………30

前言 普通工業(yè)與民用建筑簡(jiǎn)介普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)公司所提供產(chǎn)品是工程建設(shè)過(guò)程成果。因而，普通工業(yè)與民用建筑施工公司質(zhì)量管理體系審核應(yīng)依照本行業(yè)特點(diǎn)，一方面辨認(rèn)其特定資源和活動(dòng)，并將有關(guān)資源和活動(dòng)作為過(guò)程來(lái)管理，以便能更高效地得到盼望成果，并能滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定。GB/T19001-原則規(guī)定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，涉及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等四大過(guò)程，構(gòu)成了P-D-C-A循環(huán)，這一循環(huán)持續(xù)改進(jìn)又構(gòu)成了螺旋上升并使其進(jìn)入了一種更高層次。原則這一過(guò)程辦法模式是本作業(yè)指引書理論基本，因而，合用于普通工業(yè)與民用建筑施工公司。依照CNACR-220:1995《質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)業(yè)務(wù)范疇及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類與代碼》規(guī)定，普通工業(yè)與民用建筑認(rèn)證專業(yè)代碼為28.02.01,詳細(xì)涉及如下產(chǎn)品：商業(yè)建筑工程（含現(xiàn)場(chǎng)組裝和豎起預(yù)制商業(yè)建筑、露天運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、游泳池、健身房、網(wǎng)球場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)、其她體育建筑）；b)家用建筑工程；（含現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制家用建筑組裝和豎起）c)土木建筑工程；1、橋梁，涉及高架公路，高架鐵路，隧道和地鐵；2、長(zhǎng)距離管線，通訊和電力線；3、市內(nèi)管線，市內(nèi)通訊和電力線，輔助都市運(yùn)轉(zhuǎn)；4、現(xiàn)場(chǎng)豎起和預(yù)制民用建筑工程；石油和天然其開采過(guò)程附屬服務(wù)活動(dòng)；5用自制零件建立完全預(yù)制建筑1目和范疇編制本作業(yè)指引書目是：結(jié)合普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)產(chǎn)品特點(diǎn)，指引專業(yè)審核員依照原則和普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)特定規(guī)定，對(duì)普通工業(yè)與民用建筑施工公司質(zhì)量管理體系實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審核，鑒定其與否符合GB/T19001--ISO9001:原則并滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定，而達(dá)到顧客滿意。本作業(yè)指引書對(duì)普通工業(yè)與民用建筑施工公司實(shí)行GB/T19001--ISO9001:原則現(xiàn)場(chǎng)審核提供指南。2引用原則在本作業(yè)指引書中引用了下列原則和有關(guān)法律和規(guī)范。GB/T19001-idtISO9001:原則GB/T19004-idtISO9004:原則GB/T19011-idtISO19011:原則附錄一普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)行業(yè)合用法律、法規(guī)和產(chǎn)品強(qiáng)制性技術(shù)原則/規(guī)范清單附錄二施工公司典型業(yè)務(wù)流程圖3行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義3.1建設(shè)單位—即普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)工程投資人，也稱“業(yè)主”，是普通工業(yè)與民用建筑工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程總負(fù)責(zé)方，擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位可以是法人或自然人，涉及房地產(chǎn)開發(fā)商，政府關(guān)于部門。3.2施工單位—是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事普通工業(yè)與民用建筑工程施工承包單位。施工單位屬于CNACR-420文獻(xiàn)中所指多現(xiàn)場(chǎng)供方。3.3工程監(jiān)理單位—是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，受普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)定和普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托范疇內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理公司。3.4工程項(xiàng)目—是指具備獨(dú)立設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益普通工業(yè)與民用建筑工程。3.5單位工程—是工程項(xiàng)目構(gòu)成某些，它是可以獨(dú)立公司施工工程，普通包括不同性質(zhì)工程內(nèi)容。例如一種車間廠房建筑、設(shè)備安裝工程各是一種單位工程；民用建筑一幢房屋或多幢相似住宅樓作為一種單位工程。獨(dú)立給水工程、采暖工程、輸電工程……都可作為一種單位工程。3.6分部工程—是單位工程構(gòu)成某些，普通是按建筑物重要部位及安裝工程對(duì)象劃分。例如房屋建筑工程地基與基本工程、主體構(gòu)造工程等，安裝工程分部工程有管道安裝工程、設(shè)備安裝工程、電氣安裝工程等。3.7分項(xiàng)工程—是分部工程構(gòu)成某些，是按照工序?qū)⒎植脊こ踢M(jìn)一步劃分而成。例如普通工業(yè)與民用建筑地基基本工程可劃分為：人工挖地槽、挖地坑、回填土等分項(xiàng)工程。3.8施工公司設(shè)計(jì)—是指引普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程技術(shù)管理文獻(xiàn)。一項(xiàng)單位工程施工公司設(shè)計(jì)內(nèi)容涉及：工程概況、施工方案和施工辦法、施工進(jìn)度籌劃、各項(xiàng)資源需求籌劃、施工平面土、技術(shù)質(zhì)量辦法、安全技術(shù)辦法及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)工程項(xiàng)目由各種單位工程構(gòu)成時(shí)需要編制施工公司總設(shè)計(jì)，內(nèi)容應(yīng)全面地覆蓋各個(gè)單位工程。3.9項(xiàng)目經(jīng)理部—下文簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。是普通工業(yè)與民用建筑施工公司為實(shí)行某一承包項(xiàng)目而調(diào)配人員構(gòu)成項(xiàng)目管理公司。它在公司監(jiān)控下實(shí)行開工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，普通是一次性構(gòu)成。另有常設(shè)性項(xiàng)目經(jīng)理部，其職能有所不同，相稱于公司常設(shè)分支機(jī)構(gòu)。）3.10施工設(shè)備----普通工業(yè)與民用建筑施工公司用于工程施工機(jī)具設(shè)備，如挖土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、鋼模板、鋼腳手架、塔吊、混凝土輸送泵、平板式振搗器、插入式振搗器等。3.11工程設(shè)備----工程項(xiàng)目中應(yīng)予配備再工程建成后使用設(shè)備，如辦公樓中采暖通風(fēng)設(shè)備、電梯設(shè)備等；各類各種生產(chǎn)裝置；鐵路建設(shè)工程中通訊設(shè)備等。3.12工程洽商----工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位或施工單位任何一方提出關(guān)于圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工辦法等增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位發(fā)出洽商告知后開始實(shí)行協(xié)商過(guò)程。3.13隱蔽工程----在普通工業(yè)與民用建筑施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收（簡(jiǎn)稱隱檢），有關(guān)各方驗(yàn)收合格后，方可予以隱藏。3.14施工方案----針對(duì)普通工業(yè)與民用建筑工程項(xiàng)目中某一種重點(diǎn)部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻(xiàn)。3.15分包商----以合同或合同形式向普通工業(yè)與民用建筑施工公司承擔(dān)某些工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備租賃及操作服務(wù)、材料實(shí)驗(yàn)等單位，是原則中所稱“供方”一種。3.16技術(shù)交底----普通工業(yè)與民用建筑施工公司老式技術(shù)管理制度之一。由項(xiàng)目布道施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也有所不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計(jì)規(guī)定；圖紙做法；施工公司設(shè)計(jì)與施工方案規(guī)定；設(shè)計(jì)變更和洽商（如有時(shí)）；規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序；施工辦法、質(zhì)量規(guī)定及驗(yàn)收原則等。4產(chǎn)品范疇及其特點(diǎn)4.1本文所使用產(chǎn)品范疇是28.02.01類工程建設(shè)產(chǎn)品，即承包施工普通工業(yè)與民用建筑工程建設(shè)項(xiàng)目（如下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）。產(chǎn)品類別可參見建設(shè)部見[]82號(hào)文《關(guān)于印發(fā)<建筑業(yè)公司資質(zhì)級(jí)別原則>告知》中依照產(chǎn)品類別對(duì)公司資質(zhì)分類規(guī)定。其中總承包類公司用房屋建筑工程等十二類公司，專業(yè)承包公司有地基與基本工程等六十類公司，勞務(wù)分包公司有木工作業(yè)等十三類公司。4.2產(chǎn)品特性/服務(wù)質(zhì)量規(guī)范要點(diǎn)4.2.1產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定項(xiàng)目投標(biāo)承包規(guī)定----項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)期普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位、或通過(guò)代理單位向施工公司提出，包括在施工承包合同、工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及投標(biāo)規(guī)定等文獻(xiàn)中，施工公司只能承攬其資質(zhì)范疇以內(nèi)工程。項(xiàng)目施工期中，普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位、監(jiān)理單位針對(duì)施工進(jìn)展?fàn)顩r隨時(shí)提出質(zhì)量管理規(guī)定。有時(shí)還浮現(xiàn)合同修訂規(guī)定。項(xiàng)目保修期----施工單位依照法規(guī)及合同規(guī)定應(yīng)免費(fèi)保修工程缺陷期限，例如基本設(shè)施工程、地基基本工程和主體構(gòu)造工程保修期限為設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定該工程合理使用年限。施工公司內(nèi)部質(zhì)量管理規(guī)定，如內(nèi)部承包規(guī)定，爭(zhēng)取國(guó)家或地方工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)等；項(xiàng)目施工符合《建筑法》以及國(guó)務(wù)院、建設(shè)部、各行業(yè)主管部門、地方建設(shè)主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、原則、規(guī)范等規(guī)定，見附錄。4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)涵----分為施工質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量?jī)煞矫?，后者涉及?xiàng)目施工期限、費(fèi)用、施工、安全及環(huán)保。施工質(zhì)量----涉及工程物資質(zhì)量、分某些項(xiàng)工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量以及整個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量，由行業(yè)檢查、驗(yàn)收特定方式；項(xiàng)目施工期限----在施工承包合同中規(guī)定，施工期間也許特定因素，在建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位協(xié)商后修訂；施工項(xiàng)目費(fèi)用----在施工承包合同中規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)間階段，已完畢工程量及其他因素以商定方式支付；D)施工安全及環(huán)保----必要符合有關(guān)法令、法規(guī)、原則規(guī)定，涉及施工其間對(duì)周邊環(huán)境要防止違規(guī)污染。4.2.3產(chǎn)品特性要點(diǎn)工程項(xiàng)目產(chǎn)品特性分別來(lái)自該普通工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目工業(yè)、民用、軍事、社會(huì)生活用途所產(chǎn)生建設(shè)規(guī)定，普通具備社會(huì)性；設(shè)計(jì)、工藝及施工公司多樣性；每件產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng)；耗工多及費(fèi)用高等產(chǎn)品特性，與普通制造業(yè)產(chǎn)品有區(qū)別。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工單項(xiàng)性----每個(gè)工程項(xiàng)目都是依照普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位特定規(guī)定及建設(shè)地區(qū)特定條件設(shè)計(jì)而成。施工則是在該建設(shè)地區(qū)專門創(chuàng)造施工條件后開工，在本地地理、地址、氣候以及人文等各方面條件制約下，按照上述專項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)定及承包合同規(guī)定完畢。滿足政府單項(xiàng)監(jiān)控規(guī)定---普通工業(yè)與民用建筑工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、開工允許、質(zhì)量監(jiān)控及竣工驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷保修等都需要符合政府各方面主管部門以有關(guān)法律、法規(guī)為根據(jù)所提出單項(xiàng)監(jiān)控規(guī)定。滿足普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位一方監(jiān)控規(guī)定----項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、保修都需以各階段合同規(guī)定為根據(jù)，在普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位及其委托監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控下實(shí)行，施工期間普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位及監(jiān)理單位在現(xiàn)場(chǎng)駐地監(jiān)控。各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)單位單項(xiàng)公司生產(chǎn)----項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別與普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位訂立承包合同，單項(xiàng)公司生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量是專項(xiàng)管理成果。綜上所述，普通工業(yè)與民用建筑工程建設(shè)項(xiàng)目具備多形式、有很強(qiáng)單項(xiàng)性、在多方監(jiān)控下實(shí)現(xiàn)、直接服務(wù)于社會(huì)大型產(chǎn)品特性。4.3重要顧客群4.3.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段中，建設(shè)單位是顧客。它與所委托監(jiān)理單位一起對(duì)施工進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。政府各主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站從不同職能角度對(duì)施工進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。施工公司對(duì)上述各方依照法律、法規(guī)、承包合同提出規(guī)定都應(yīng)滿足，并不斷增進(jìn)她們滿意度。4.3.2竣工驗(yàn)收后該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營(yíng)運(yùn)作人或使用者也是顧客。產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營(yíng)運(yùn)作者之外使用者，如商住公寓租戶、商場(chǎng)顧客。4.1條中所說(shuō)總承包公司是專業(yè)承包公司顧客。專業(yè)承包公司應(yīng)用本作業(yè)指引書時(shí)應(yīng)予注意。5過(guò)程順序和互相作用普通工業(yè)與民用建筑施工公司典型業(yè)務(wù)流程圖（見附錄2）中展開予以闡明。它反映了普通工業(yè)與民用建筑施工公司承擔(dān)施工總承包職能時(shí)典型業(yè)務(wù)流程。其中以實(shí)線連接過(guò)程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)過(guò)程，由公司及項(xiàng)目部共同運(yùn)作。有地區(qū)性分公司時(shí)，它職能與總公司有相似之處。普通會(huì)刪去原則規(guī)定是7.5.5條款“產(chǎn)品包裝”規(guī)定。此外普通施工公司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，也許刪去第3框7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程。但少量有施工圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)總包公司或產(chǎn)品設(shè)計(jì)與過(guò)程設(shè)計(jì)一致公司（如爆破與拆除工程公司等）不應(yīng)刪去7.3條款。普通需要確認(rèn)過(guò)程有工程構(gòu)造特殊部位手工焊接、防腐蝕工程、未規(guī)定蓄水實(shí)驗(yàn)防水工程、大體積混凝土工程、隱蔽驗(yàn)收工程以及項(xiàng)目特有其他特殊過(guò)程。第１．2框----在主管部門監(jiān)管下普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位施工項(xiàng)目招標(biāo)、普通工業(yè)與民用建筑施工公司投標(biāo)過(guò)程。普通工業(yè)與民用建筑施工公司在這個(gè)階段必要對(duì)承包后如何施工進(jìn)行策劃并報(bào)審。中標(biāo)者與普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位訂立施工承包合同。第3框----有施工圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)工程設(shè)計(jì)過(guò)程。設(shè)計(jì)文獻(xiàn)須經(jīng)普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)及監(jiān)理單位確認(rèn)。第4框----普通工業(yè)與民用建筑施工公司籌建項(xiàng)目施工項(xiàng)目經(jīng)理部，涉及人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及提出項(xiàng)目質(zhì)量目的規(guī)定等。第15框----項(xiàng)目部組建后，普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工全過(guò)程監(jiān)控。詳細(xì)活動(dòng)見圖中虛線上闡明。政府主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站另有監(jiān)控活動(dòng)。第5、6、9框----項(xiàng)目開工準(zhǔn)備過(guò)程。涉及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)審；編制施工所需技術(shù)—管理文獻(xiàn)；編制材料、半成品、施工機(jī)械、監(jiān)測(cè)裝置、工程分包、勞務(wù)分包等需求籌劃；現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”（或“五通一評(píng)”）；設(shè)立生產(chǎn)、生活暫時(shí)設(shè)施；某些資源進(jìn)場(chǎng)以及其他針對(duì)項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)所需進(jìn)行開工準(zhǔn)備活動(dòng)。第7框----上述資源及分包提供需在普通工業(yè)與民用建筑施工公司控制下進(jìn)行。第8框----列出了四種常用外包過(guò)程，實(shí)際還也許有其他外包過(guò)程。上述開工準(zhǔn)備及某些施工機(jī)械設(shè)備、分包單位到場(chǎng)后可以構(gòu)成開工條件，普通工業(yè)與民用建筑施工公司報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位、普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位審定后，由普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)開工。第10框----項(xiàng)目部對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、環(huán)保及合同管理等各方面運(yùn)作過(guò)程。第11框----項(xiàng)目施工要接受普通工業(yè)與民用建筑施工公司各主管部門監(jiān)控，涉及定期和不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查、定期報(bào)表、例會(huì)、施工中問(wèn)題解決、財(cái)務(wù)管理等。普通工業(yè)與民用建筑施工承包合同重大更改也需由公司與普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位洽商解決。第12、13框----進(jìn)貨檢查、分某些項(xiàng)工程檢查及不合格品控制。普通由項(xiàng)目部及實(shí)驗(yàn)室操作，監(jiān)理單位及普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位見證簽認(rèn)。公司有關(guān)部門參加其中重要活動(dòng)。第14框----項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目部、普通工業(yè)與民用建筑施工公司自檢合格后，準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料，向普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位申報(bào)竣工并提交工程質(zhì)量保修書。普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位公司勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位在質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督下進(jìn)行竣工驗(yàn)收，完畢后報(bào)主管部門備案。第16、17框----工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后在法規(guī)規(guī)定或合同商定保修期內(nèi)，如浮現(xiàn)施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量缺陷時(shí)施工單位應(yīng)及時(shí)免費(fèi)予以維修。普通工業(yè)與民用建筑施工總承包公司可以將非重要工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給具備相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)或者勞務(wù)分包資質(zhì)其他施工公司，進(jìn)行分包時(shí)應(yīng)經(jīng)普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位承認(rèn)。普通工業(yè)與民用建筑總承包公司應(yīng)對(duì)分包工程質(zhì)量向普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位負(fù)責(zé)、分包公司則向普通工業(yè)與民用建筑總承包公司負(fù)責(zé)。此外分包公司不得將工程再次分包。專業(yè)承包公司可以承辦普通工業(yè)與民用建筑施工總承包公司分包專業(yè)工程或普通工業(yè)與民用建筑建設(shè)單位按照規(guī)定發(fā)包專業(yè)工程。對(duì)所承包工程所有自行施工，也可以將勞務(wù)作業(yè)分包給具備勞務(wù)分包資質(zhì)勞務(wù)分包公司。6普通工業(yè)與民用建筑施工公司質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)為協(xié)助各審核員更好地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，本作業(yè)指引書對(duì)原則條款解釋和闡明不限于“專業(yè)性條款”，而是對(duì)從第4章至第8章都作了必要解釋和闡明，詳細(xì)內(nèi)容如下：(如下公司指普通工業(yè)與民用建筑施工公司)序號(hào)重要過(guò)程和核心質(zhì)量活動(dòng)涉及專業(yè)性條款號(hào)審核要點(diǎn)和闡明1質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系2總規(guī)定4.1公司與否按原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并應(yīng)做到：與否對(duì)建立質(zhì)量體系及其在公司之中應(yīng)用所需過(guò)程加以辨認(rèn)，涉及：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；與否擬定過(guò)程之間互相作用，合理安排過(guò)程順序，以明確各過(guò)程所需輸入、輸出及所需資源和活動(dòng)。與否擬定為達(dá)到預(yù)期目的和規(guī)定有效運(yùn)營(yíng)所需過(guò)程控制準(zhǔn)則和辦法，如：擬定運(yùn)營(yíng)、測(cè)量、和控制辦法，建立和保持作業(yè)指引書、規(guī)范、原則和登記表。為保證這些過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)，與否對(duì)其輸入、轉(zhuǎn)換和輸出加以監(jiān)視，公司與否保證獲得充分和必要資源和信息；與否監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；與否實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。公司與否對(duì)影響到產(chǎn)品符合性外包過(guò)程實(shí)行控制，并與否在質(zhì)量管理體系中對(duì)這種控制予以明確規(guī)定。3文獻(xiàn)規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4總則4.2.1公司管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)與否覆蓋GB/T19001-原則規(guī)定，與否涉及依照公司規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、過(guò)程復(fù)雜限度自行擬定應(yīng)編制文獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與否涉及：形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的聲明`；質(zhì)量手冊(cè)；原則規(guī)定形成文獻(xiàn)程序；公司為保證過(guò)程有效策劃、運(yùn)作、控制而自行擬定文獻(xiàn)如：質(zhì)量籌劃、作業(yè)指引書、原則表格等；質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)可以呈任何媒體形式。各勘察公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)詳略限度，應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模、過(guò)程及其互相作用復(fù)雜限度和人員能力來(lái)擬定。5質(zhì)量手冊(cè)4.2.2公司與否編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容與否：覆蓋GB/T19001-原則所有合用過(guò)程和規(guī)定，如果存在刪減則應(yīng)闡明其刪減細(xì)節(jié)與合理性；涉及或摘要納入形成文獻(xiàn)程序重要內(nèi)容；描述過(guò)程順序和互相作用，以及對(duì)其進(jìn)行控制辦法。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、修改、發(fā)放控制與否符合原則4.2.3條文獻(xiàn)控制規(guī)定。6文獻(xiàn)控制4.2.3公司與否編制和保持文獻(xiàn)控制形成文獻(xiàn)程序，以便對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、實(shí)用、更改、作廢、回收等進(jìn)行控制：文獻(xiàn)發(fā)布前與否進(jìn)行審批以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)；必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)適應(yīng)性與否進(jìn)行評(píng)審與更新并再次審批；與否規(guī)定對(duì)文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記規(guī)定，必要時(shí)，與否建立文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單；與否規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)放范疇，保證在使用場(chǎng)合都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本；文獻(xiàn)與否清晰可辨，易于辨認(rèn)和檢索；對(duì)行業(yè)規(guī)范、國(guó)家及地辦法規(guī)等外來(lái)文獻(xiàn)與否規(guī)定辨認(rèn)、標(biāo)記、發(fā)放登記、跟蹤新版、失效處置等控制辦法；對(duì)與否任何因素需保存作廢文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；對(duì)施工網(wǎng)絡(luò)、土工實(shí)驗(yàn)、工程測(cè)量、樁基檢測(cè)等作業(yè)中使用計(jì)算機(jī)軟件辨認(rèn)、驗(yàn)證、簽批、更新、防病毒等與否規(guī)定相應(yīng)控制規(guī)定。記錄是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，與否按4.2.4規(guī)定予以控制。文獻(xiàn)可呈任何媒體，如磁盤、光盤、相片…….等等。7記錄控制4.2.4與否建立和保持記錄控制形成文獻(xiàn)程序，以控制記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等項(xiàng)活動(dòng)，以提供符合規(guī)定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。記錄控制涉及：記錄標(biāo)記，與否規(guī)定質(zhì)量記錄標(biāo)記辦法和規(guī)定；記錄儲(chǔ)存，與否具備適當(dāng)環(huán)境，如：防潮、防蟲、控溫等；記錄保護(hù)，與否規(guī)定質(zhì)量記錄保護(hù)規(guī)定；記錄檢索，與否規(guī)定質(zhì)量記錄編目、歸檔規(guī)定，以便于檢索；記錄保存期限，與否依照法律、法規(guī)和產(chǎn)品責(zé)任期限規(guī)定，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限；記錄處置，對(duì)超過(guò)保存期限質(zhì)量記錄處置與否規(guī)定。記錄與否涉及了QMS運(yùn)營(yíng)記錄和工程施工過(guò)程中產(chǎn)生記錄，與否均有效、保存、管理。8管理職責(zé)5管理職責(zé)9管理承諾5.1最高管理者與否對(duì)建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：最高管理者一方面與否樹立質(zhì)量意識(shí)，與否通過(guò)培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式使所有員工都樹立質(zhì)量意識(shí)，使公司內(nèi)每一種成員都能意識(shí)到滿足顧客和關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定對(duì)公司重要性；與否制定質(zhì)量方針；與否保證質(zhì)量目的制定；與否進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)；與否保證可獲得、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要資源，所提供資源與否與公司資質(zhì)級(jí)別相應(yīng)。10以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2公司最高管理者與否以滿足顧客需求和盼望，使顧客滿意為目的來(lái)建立公司質(zhì)量管理體系。為此，最高管理者：與否通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或直接與顧客接觸來(lái)理解并擬定顧客需求和盼望；與否將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定、過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定；與否通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作保證各項(xiàng)規(guī)定得到滿足，以增強(qiáng)顧客滿意。在擬定顧客需求和盼望時(shí)，與否考慮與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，涉及法律和法規(guī)規(guī)定。11質(zhì)量方針5.3最高管理者對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改與否予以控制并滿足文獻(xiàn)控制規(guī)定。保證質(zhì)量方針：與否與公司總方針相適當(dāng)；與否對(duì)滿足顧客和法規(guī)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾；與否制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架和基本，便于質(zhì)量目的逐級(jí)展開和貫徹；與否在公司各恰當(dāng)層次上傳達(dá)質(zhì)量方針，達(dá)到溝通并保證全體員工理解和執(zhí)行；與否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以保證其持續(xù)適當(dāng)性。12策劃5.4 策劃13質(zhì)量目的5.4.1最高管理者與否保證在有關(guān)職能和層次如：決策層、管理層、項(xiàng)目部建立質(zhì)量目的。所建立目的與否是：可測(cè)量。所建立質(zhì)量目的與否是可度量，在作業(yè)層次上質(zhì)量目的可轉(zhuǎn)化為定量工作任務(wù)，以作為質(zhì)量管理體系有效性鑒定指標(biāo)；與否建立在質(zhì)量方針基本之上，與否與質(zhì)量方針保持一致，滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容；質(zhì)量目的與否涉及產(chǎn)品功能性、可信性、安全性、可實(shí)行性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)間性。14質(zhì)量管理體系策劃5.4.2最高管理者與否進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以保證：a)所建立質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目的以及質(zhì)量管理體系總規(guī)定；b)對(duì)質(zhì)量管理體系任何局部變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，不得影響質(zhì)量管理體系整體性能，以保持質(zhì)量管理體系完整性。15職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通16職責(zé)和權(quán)限5.5.1最高管理者與否規(guī)定各職能部門、各崗位在質(zhì)量管理中職責(zé)和權(quán)限。最高管理者與否將職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系規(guī)定傳達(dá)到全體員工，保證理解和溝通，以增進(jìn)有效地開展質(zhì)量管理所涉及各項(xiàng)活動(dòng)。17管理者代表5.5.2最高管理者與否從管理人員中委派一名成員作為管理者代表。該成員除原有職責(zé)以外，與否賦予如下職責(zé)和權(quán)限：保證建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系所需過(guò)程；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系所獲得業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；保證全體員工都結(jié)識(shí)到公司依賴其顧客而生存，樹立以顧客為中心意識(shí)；代表本公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部聯(lián)系。18內(nèi)部溝通5.5.3最高管理者與否通過(guò)恰當(dāng)溝通過(guò)程保證在不同部門和不同層次之間建立聯(lián)系，溝通與質(zhì)量管理體系有效性關(guān)于信息。如：顧客、供方或公司自身需求變化，質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，過(guò)程適當(dāng)限度，顧客投訴等。溝通方式，如：質(zhì)量分析例會(huì)；質(zhì)量管理體系運(yùn)作協(xié)調(diào)會(huì)；內(nèi)部刊物等。19管理評(píng)審5.6管理評(píng)審20總則5.6.1最高管理者如：總經(jīng)理與否按策劃時(shí)間間隔實(shí)行管理評(píng)審，通過(guò)評(píng)價(jià)以保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性。涉及：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系與否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化能力。這些變化例如：公司機(jī)構(gòu)和人員變動(dòng)，新工藝和新技術(shù)引進(jìn)，顧客和市場(chǎng)需求變化，法律和法規(guī)變化等；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系與否具備滿足市場(chǎng)、顧客潛在和將來(lái)需求和盼望充分能力；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)成果達(dá)到質(zhì)量目的限度。管理評(píng)審與否就質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）能否適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，持續(xù)滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定做出評(píng)價(jià)，并就質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)做出決定。與否保持管理評(píng)審紀(jì)錄。如：管理評(píng)審籌劃，評(píng)審會(huì)議記錄，管理評(píng)審報(bào)告，改進(jìn)辦法籌劃及其實(shí)行和驗(yàn)證記錄等。21評(píng)審輸入5.6.2為有效實(shí)行管理評(píng)審，與否就質(zhì)量管理體系當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)提出充分和精確信息，涉及：內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核成果；與顧客溝通及顧客滿意限度測(cè)量成果；通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視所明確過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；防止和糾正辦法狀況；以往管理評(píng)審所擬定辦法實(shí)行成果；也許影響質(zhì)量管理體系變更；改進(jìn)建議。22評(píng)審輸出5.6.3管理評(píng)審與否對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)結(jié)論及對(duì)產(chǎn)品符合性做出評(píng)價(jià)。這種評(píng)價(jià)與否涉及如下三個(gè)方面決定和改進(jìn)辦法：內(nèi)外環(huán)境變化對(duì)既有質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性提出改進(jìn)；與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品固有特性改進(jìn)；滿足內(nèi)外環(huán)境變化所需資源需求。23資源管理6資源管理24資源提供6.1公司與否擬定質(zhì)量管理體系對(duì)資源需求并提供充分資源，涉及人員、基本設(shè)施、工作環(huán)境。以便：實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；保證滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。25人力資源6.2人力資源26總則6.2.1公司與否通過(guò)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)考核，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員具備相應(yīng)能力。27能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2保證從事對(duì)質(zhì)量有影響活動(dòng)各類人員具備完畢質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)本領(lǐng)，公司：與否擬定對(duì)各類人員能力需求，涉及教誨、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能需求；與否實(shí)行為滿足這些需求應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或應(yīng)采用其他辦法；與否通過(guò)理論與操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、觀測(cè)等辦法評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采用其她辦法有效性。與否通過(guò)培訓(xùn)使員工都意識(shí)到本職工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作貢獻(xiàn)；與否保持各類人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)紀(jì)錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)紀(jì)錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。28基本設(shè)施6.3公司與否依照普通工業(yè)與民用建筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程特點(diǎn)擬定并配備充分基本設(shè)施，以保證過(guò)程有效性，滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定，達(dá)到產(chǎn)品符合性。普通工業(yè)與民用建筑工程公司應(yīng)提供設(shè)施a、工作場(chǎng)合。如：辦公室、實(shí)驗(yàn)室、庫(kù)房、暫時(shí)設(shè)施；b、生產(chǎn)設(shè)備。如：測(cè)試設(shè)備、施工設(shè)備、測(cè)繪儀器、檢測(cè)及混凝土等建筑材料實(shí)驗(yàn)設(shè)備、巖土施工設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其軟件等；c、通訊、運(yùn)送等服務(wù)設(shè)施。）：1.公司與否建立健全了設(shè)備管理制度，當(dāng)前設(shè)備管理制度與否與公司機(jī)械設(shè)備管理相適應(yīng)；2.各級(jí)設(shè)備主管部門與否對(duì)各自管理范疇內(nèi)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了登記和建帳，并與實(shí)際狀況相符；3.機(jī)械設(shè)備編號(hào)和分類與否清晰；4.公司內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥與否手續(xù)齊全并符合規(guī)定；5.公司與否規(guī)定對(duì)所配備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)辦法。29工作環(huán)境6.4公司與否擬定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境，如工作辦法、安全作業(yè)、噪音控制、粉塵控制、文明施工、環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)等。1.各級(jí)安全主管部門、項(xiàng)目部與否按照規(guī)定進(jìn)行安全、文明施工、環(huán)保規(guī)定交底；2.安全主管部門和項(xiàng)目部安全員與否對(duì)職工（涉及分包方）進(jìn)行了安全教誨；項(xiàng)目部開工前與否編制安全技術(shù)辦法，對(duì)大型工程或構(gòu)造復(fù)雜重點(diǎn)工程與否針對(duì)分某些項(xiàng)工程編制安全技術(shù)辦法，必要時(shí)編制季節(jié)性安全技術(shù)辦法；項(xiàng)目部、分公司、公司與否按照擬定期間間隔對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查，對(duì)所查出問(wèn)題與否進(jìn)行處置。項(xiàng)目部與否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、有明確安全施工技術(shù)辦法，按照規(guī)定規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨；6.項(xiàng)目部如何按照公司承諾及項(xiàng)目所在地對(duì)文明施工規(guī)定采用了文明施工辦法；7.安全帽、安全網(wǎng)等勞動(dòng)保護(hù)用品與否齊備；8.現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境準(zhǔn)備與否符合相應(yīng)環(huán)保、文明施工原則。9.施工操作環(huán)境與否符合規(guī)定。30產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)31產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.11.公司與否策劃工程施工實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，明確工程施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程順序和互有關(guān)系。2.實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃與否與公司質(zhì)量管理體系其他規(guī)定相一致，與否形成適于運(yùn)作文獻(xiàn)。3.對(duì)工程施工進(jìn)行策劃，公司與否擬定如下恰當(dāng)內(nèi)容：針對(duì)某一特定產(chǎn)品設(shè)定質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定；針對(duì)目以詳細(xì)產(chǎn)品所需建立過(guò)程和文獻(xiàn)（如：質(zhì)量籌劃、施工公司設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、作業(yè)指引書以及所需提供資源和設(shè)施。）特別應(yīng)辨認(rèn)核心和特殊過(guò)程，并規(guī)定對(duì)其進(jìn)行控制相應(yīng)辦法；針對(duì)產(chǎn)品（特別是其核心過(guò)程和特殊過(guò)程）所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；建立記錄，為過(guò)程運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)。4.策劃輸出形式與否適合于公司運(yùn)作方式。5.對(duì)于有特殊規(guī)定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，公司與否編制質(zhì)量籌劃，以滿足其對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程和資源特定規(guī)定。6.與否依照招標(biāo)信息編制了符合規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)，投標(biāo)文獻(xiàn)中應(yīng)涉及：——符合招標(biāo)文獻(xiàn)工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度目的承諾?！こ虉?bào)價(jià)；——重要分部、分項(xiàng)工程施工及管理辦法；——資源配備辦法（暫時(shí)設(shè)施、勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等）；——工程質(zhì)量檢查安排及所根據(jù)原則；——招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定其她內(nèi)容。注：當(dāng)遇有新工法或施工工藝中具有難度極大技術(shù)問(wèn)題時(shí)，可以用7.3條款規(guī)定控制投標(biāo)文獻(xiàn)編制。項(xiàng)目部與否參加了圖紙會(huì)審并解決了掌握?qǐng)D紙過(guò)程中提出問(wèn)題；7.項(xiàng)目部與否得到了圖紙會(huì)審紀(jì)要并在恰當(dāng)范疇傳遞；8.與否按照規(guī)定職責(zé)、依照合同規(guī)定和投標(biāo)承諾編制《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》），與否按照規(guī)定對(duì)它們進(jìn)行了審批，并報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)。9.與否在施工準(zhǔn)備過(guò)程中建立了與建設(shè)單位和監(jiān)理單位溝通渠道；10.《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）與否與公司質(zhì)量管理體系關(guān)于規(guī)定一致，與否符合公司和項(xiàng)目實(shí)際狀況，并便于操作；11.《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）中與否辨認(rèn)了項(xiàng)目中存在需要確認(rèn)過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程：——項(xiàng)目部與否擬定了必要施工方案并通過(guò)監(jiān)理承認(rèn)；——項(xiàng)目部與否對(duì)操作人員資格和所使用設(shè)備有所限定并滿足規(guī)定；——工程主管部門與否規(guī)定了操作過(guò)程中記錄規(guī)定，并按規(guī)定記錄；——項(xiàng)目部與否在需要時(shí)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。12.采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備與否經(jīng)監(jiān)理審定；13.與否有恰當(dāng)冬雨季施工質(zhì)量、安全控制辦法；與否規(guī)定并執(zhí)行了質(zhì)量通病防治辦法；14.《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）與否重要涉及：——項(xiàng)目質(zhì)量目的、工程目的與否與公司質(zhì)量目的相協(xié)調(diào)；——工程項(xiàng)目施工中重要文獻(xiàn)根據(jù)；——施工程序、施工辦法、施工公司及管理辦法等；——施工進(jìn)度籌劃；——機(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分包需求籌劃及配備籌劃；——施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，暫時(shí)設(shè)施、用水、用電籌劃等；——工程質(zhì)量各階段驗(yàn)收安排及驗(yàn)收原則、工程建設(shè)強(qiáng)制性原則；——施工管理中記錄規(guī)定及所應(yīng)使用表式（工程檔案及向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)用表）。15.重點(diǎn)部門、核心工序施工工藝和質(zhì)量保證辦法與否編制并經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)；16.《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）調(diào)節(jié)時(shí)與否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)。注：當(dāng)遇有新工法或施工工藝中具有難度極大技術(shù)問(wèn)題時(shí)，可以用7.3條款規(guī)定控制《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）編制。32與顧客關(guān)于過(guò)程7.2與顧客關(guān)于過(guò)程33與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.11.公司與否辨認(rèn)和擬定；顧客明示產(chǎn)品規(guī)定，如：對(duì)普通工業(yè)與民用建筑工程功能性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)間性以及產(chǎn)品交付和交付后服務(wù)等規(guī)定；產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定，如：普通工業(yè)與民用建筑工程可實(shí)行性、可信性、安全性規(guī)定；與產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性原則及所規(guī)定規(guī)定，如：國(guó)家和行業(yè)原則、規(guī)范對(duì)普通工業(yè)與民用建筑工程規(guī)定；公司自行擬定任何附加規(guī)定。如：工程創(chuàng)優(yōu)等。2.合同主管部門通過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)接受工程信息時(shí)，與否通過(guò)恰當(dāng)方式明確了建設(shè)單位規(guī)定，對(duì)建設(shè)單位口頭提出承包信息與否進(jìn)行了了確認(rèn)；3.參加答疑會(huì)過(guò)程中，與否進(jìn)一步明確建設(shè)單位提出規(guī)定；4.與否明確項(xiàng)目所應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、原則、規(guī)范規(guī)定。34與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.21.公司與否在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前對(duì)于產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行審評(píng)，并應(yīng)保證：對(duì)產(chǎn)品規(guī)定（涉及：顧客明示、規(guī)定用途或已知預(yù)期用途、法規(guī)規(guī)定、公司附加）已做出明確規(guī)定；對(duì)顧客以口頭形式（如：電話訂單、口頭委托等）提出產(chǎn)品規(guī)定，在接受前應(yīng)經(jīng)確認(rèn)并形成記錄；公司與顧客之間對(duì)合同或訂單理解不一致規(guī)定已得到解決；本公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。2.評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法記錄與否予以保持。3.當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定變更時(shí)，公司與否保證相應(yīng)文獻(xiàn)得到修改，并將變更信息及時(shí)傳達(dá)到關(guān)于部門和人員。4.公司與否對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審方式做出規(guī)定。評(píng)審方式可依照工程項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)規(guī)定和復(fù)雜限度分別采用如下方式：不同級(jí)別人員審批；會(huì)簽；會(huì)議評(píng)審；一次評(píng)審或產(chǎn)品規(guī)定形成階段多次評(píng)審。5.與否按照規(guī)定職責(zé)對(duì)工程信息進(jìn)行了評(píng)審，與否全面分析了項(xiàng)目承包條件和施工難度；6.與否對(duì)投標(biāo)書與工程承包信息響應(yīng)狀況進(jìn)行了評(píng)審；7.合同談判及訂立合同過(guò)程中與否明確建設(shè)單位規(guī)定，涉及對(duì)竣工驗(yàn)收階段及保修階段規(guī)定；35顧客溝通7.2.31.合同主管部門、項(xiàng)目部等與否就投標(biāo)過(guò)程中、施工過(guò)程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出關(guān)于質(zhì)量規(guī)定或其她信息，建立了有效溝通渠道，并能及時(shí)獲得顧客規(guī)定；對(duì)溝通方式、內(nèi)容、內(nèi)部協(xié)調(diào)、成果解決等予以規(guī)定。并針對(duì)如下方面，擬定并實(shí)行需進(jìn)行活動(dòng)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前與否理解顧客關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定信息；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，與否通過(guò)詢問(wèn)、合同或訂單解決，涉及對(duì)其修改等活動(dòng)，以保證顧客規(guī)定得到滿足；2.在產(chǎn)品交付之后，與否收集顧客反饋信息，涉及顧客抱怨，以擬定交付后服務(wù)需求和對(duì)改進(jìn)提出建議。3.合同主管部門與否明確記錄，并在公司內(nèi)有效傳遞了各階段評(píng)審成果及隨后所擬定管理和技術(shù)方面辦法。36設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(合用于普通工業(yè)與民用建筑工程項(xiàng)目總承包公司)37設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1公司與否對(duì)每個(gè)需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)普通工業(yè)與民用建筑工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃并編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)籌劃。設(shè)計(jì)籌劃至少與否闡明如下方面：項(xiàng)目組人員職責(zé)和權(quán)限；設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程階段及進(jìn)度安排；合用于每個(gè)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)機(jī)、方式和規(guī)定。公司與否明確并管理參加設(shè)計(jì)各小組職責(zé)及其借口，并能保證信息對(duì)的交流。與否檢查設(shè)計(jì)籌劃實(shí)行狀況，并隨設(shè)計(jì)進(jìn)展及變化做必要調(diào)節(jié)、補(bǔ)充或更新。38設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2公司與否規(guī)定和記錄與產(chǎn)品關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，涉及：依照產(chǎn)品規(guī)定轉(zhuǎn)化產(chǎn)品功能和性能規(guī)定。如：功能特性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)行性等規(guī)定；合用法律和法規(guī)規(guī)定；可以借鑒以往設(shè)計(jì)和開發(fā)中已證明是有效合用信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必要其他規(guī)定。與否對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入是充分與適當(dāng)，提出評(píng)審意見并訂立，對(duì)不完善、含糊或矛盾規(guī)定與否會(huì)同輸入文獻(xiàn)編制人會(huì)商解決。39設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入與否形成文獻(xiàn)，并能對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證。公司與否規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)通用內(nèi)容、深度和格式，以保證：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入規(guī)定，并能對(duì)照設(shè)計(jì)輸入規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證；給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息，如：提供產(chǎn)品特性和過(guò)程實(shí)現(xiàn)規(guī)定，以作為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程策劃根據(jù)；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出還應(yīng)包括或引用施工、安裝接受準(zhǔn)則；規(guī)定予建設(shè)工程安全和正常運(yùn)作關(guān)系重大產(chǎn)品特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維修處置規(guī)定）。公司內(nèi)部各小組涉及和開發(fā)輸出文獻(xiàn)在提交設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人前，均與否進(jìn)行校、審（評(píng)審）并予以記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)在發(fā)放之前與否予以批準(zhǔn)。40設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.4在設(shè)計(jì)和開發(fā)適當(dāng)階段與否根據(jù)所策劃安排對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力，涉及與顧客規(guī)定、產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范關(guān)于規(guī)定能力；辨認(rèn)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題局限性，并擬定恰當(dāng)解決辦法。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審參加者，與否涉及與被評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)階段關(guān)于職能代表，需要時(shí)可涉及其他專家。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審成果及評(píng)審后辦法與否予以記錄，評(píng)審結(jié)論與否由設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審主持人訂立，由相應(yīng)根據(jù)所策劃安排（見7.3.1）負(fù)責(zé)人公司實(shí)行。41設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果與否滿足其輸入規(guī)定，公司與否實(shí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，其辦法可涉及：變換辦法進(jìn)行計(jì)算；也許時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證明類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；需要時(shí)，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和證明；對(duì)放行前設(shè)計(jì)和開發(fā)階段文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證成果和必要辦法與否予以記錄和保持。42設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果能否滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，與否在交付或?qū)嵭兄鞍磻?yīng)根據(jù)所策劃安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)參加者，與否涉及顧客、項(xiàng)目主管部門、施工公司或關(guān)于第三方代表。確認(rèn)方式與否如：對(duì)于需按設(shè)計(jì)和開發(fā)成果批量生產(chǎn)項(xiàng)目，可通過(guò)對(duì)樣品檢測(cè)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；對(duì)于不也許針對(duì)最后產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)項(xiàng)目，可通過(guò)顧客或其代表參加外部設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審來(lái)實(shí)現(xiàn)。公司與否委派能勝任人員參加設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)成果及必要辦法與否予以記錄。43設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制7.3.7公司與否對(duì)所有設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以辨認(rèn)和控制，與否保持記錄，以保證：辨認(rèn)更改需要和可行性，并經(jīng)授權(quán)人擬定；局部更改不得影響產(chǎn)品整體功能和性能，也不得對(duì)其有關(guān)某些導(dǎo)致?lián)p害；當(dāng)更改對(duì)產(chǎn)品功能和性能有影響時(shí)，與否對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，評(píng)審與否涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其構(gòu)成某些影響。在擬定更改合理可行基本上在實(shí)行前批準(zhǔn)更改。需要時(shí)，公司與否對(duì)實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)緊急設(shè)計(jì)和開發(fā)更改做出規(guī)定，明確更改擬定人、審批人資格、職責(zé)和權(quán)限，以滿足7.3.7所有規(guī)定。對(duì)更改評(píng)審成果和必要辦法記錄與否予保持。44采購(gòu)7.4采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程7.4.1普通工業(yè)與民用建筑工程施工公司供方可以是：鋼筋、水泥、砂石、井管、暖、衛(wèi)、給排水器材等原材料和設(shè)備提供者；b)普通工業(yè)與民用建筑工程施工項(xiàng)目分包者；c)自帶設(shè)備勞務(wù)分包著；d)實(shí)驗(yàn)外委方e）機(jī)械設(shè)備租賃提供者一、物資采購(gòu)1.物資主管部門與否對(duì)不同類別工程物資明確了相應(yīng)對(duì)供方選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)原則；與否依照所擬定原則評(píng)價(jià)和選取了供方，并在供方提供物資后對(duì)其進(jìn)行了再次評(píng)價(jià)；2.物資主管部門與否保存了對(duì)供方實(shí)際供應(yīng)狀況評(píng)價(jià)記錄，并依照評(píng)價(jià)成果對(duì)供方名單進(jìn)行了必要調(diào)節(jié)；3.保證采購(gòu)物資符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定，公司與否控制其采購(gòu)過(guò)程。4.采購(gòu)物資與否構(gòu)成本公司產(chǎn)品一某些并對(duì)公司外供產(chǎn)品質(zhì)量有影響產(chǎn)品。5.采購(gòu)過(guò)程中，物資主管部門與否依照采購(gòu)物資影響決定對(duì)其控制限度和方式。應(yīng)考慮方面如：采購(gòu)物資對(duì)公司產(chǎn)品影響；采購(gòu)物資對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程影響。6.物資主管部門與否依照供方提供合格產(chǎn)品能力來(lái)評(píng)價(jià)和選取合格供方。7.公司與否建立合格供方名錄(材料/工程/勞務(wù)/實(shí)驗(yàn))，與否保存其檔案資料。8.對(duì)合格供方與否控制其持續(xù)保證產(chǎn)品規(guī)定能力，如：訂立質(zhì)量保證合同，規(guī)定對(duì)供方產(chǎn)品規(guī)定和驗(yàn)收條件；規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)頻率和方式；9.對(duì)供方評(píng)價(jià)成果和評(píng)價(jià)后辦法記錄與否予以保持。二、實(shí)驗(yàn)采購(gòu)1.與否制定了實(shí)驗(yàn)單位評(píng)價(jià)選取原則，與否按照規(guī)定原則評(píng)價(jià)選取了委托實(shí)驗(yàn)單位；2.項(xiàng)目部所選取實(shí)驗(yàn)單位與否具備法定檢、實(shí)驗(yàn)資質(zhì)和實(shí)驗(yàn)范疇，并與項(xiàng)目規(guī)定相一致；3.項(xiàng)目部與否將擬定實(shí)驗(yàn)單位向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；4.實(shí)驗(yàn)委托書中與否明確了實(shí)驗(yàn)規(guī)定；5.委托實(shí)驗(yàn)狀況與否與質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)“外包”闡明相一致。三、工程和勞務(wù)分包1.公司與否分別制定了可行工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選取及重新評(píng)價(jià)原則；2.與否在《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）中規(guī)定了工程或勞務(wù)分包分包內(nèi)容和分包規(guī)定，分包內(nèi)容與否符合《建筑法》；3.項(xiàng)目部與否將擬定分包方向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；4.分包合同中與否明確對(duì)分包方規(guī)定；5.分包內(nèi)容與否與質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)“外包”闡明相一致。6.工程分包主管部門與否按照規(guī)定原則評(píng)價(jià)選取工程或勞務(wù)分包方；，評(píng)價(jià)內(nèi)容可考慮：供方業(yè)績(jī)和資質(zhì)；對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、履約能力評(píng)價(jià)成果；供方其他顧客滿意限度；供方質(zhì)量管理體系對(duì)按產(chǎn)品規(guī)定如期提供產(chǎn)品保證能力；供方交付后支持和服務(wù)，以及對(duì)問(wèn)題解決能力。7.項(xiàng)目部與否批準(zhǔn)了工程分包方《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》；8.工程或勞務(wù)分包方與否滿足所需持證上崗規(guī)定；9.工程或勞務(wù)分包方進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部與否對(duì)其進(jìn)行了必要安全和文明施工教誨；10.分包方施工過(guò)程中與否采用了恰當(dāng)辦法實(shí)行了監(jiān)督和控制；11.質(zhì)量主管部門和項(xiàng)目部與否對(duì)其工程質(zhì)量按照國(guó)標(biāo)進(jìn)行檢查。四、設(shè)備租賃采購(gòu)1.設(shè)備租賃籌劃與否通過(guò)批準(zhǔn)，租賃籌劃中與否明確了對(duì)設(shè)備規(guī)定（設(shè)備型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)規(guī)定等）；2.項(xiàng)目部與否依照施工方案和施工進(jìn)度籌劃擬定施工機(jī)械或工具類型、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)規(guī)定等）；3.與否擬定了評(píng)價(jià)和選取設(shè)備租賃、采購(gòu)方原則；4.設(shè)備主管部門與否按照擬定原則評(píng)價(jià)和選取設(shè)備租賃、采購(gòu)方，并保存評(píng)價(jià)記錄；5.設(shè)備購(gòu)進(jìn)或設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)與否通過(guò)驗(yàn)收；46采購(gòu)信息7.4.21.采購(gòu)文獻(xiàn)（如：采購(gòu)規(guī)范、籌劃、清單）與否清晰規(guī)定對(duì)采購(gòu)品質(zhì)量規(guī)定，恰當(dāng)時(shí)涉及：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定；對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，如規(guī)范、圖樣等技術(shù)規(guī)定，合用時(shí)可引用關(guān)于原則、規(guī)程等文獻(xiàn)規(guī)定；對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出規(guī)定。2.物資需用籌劃、采購(gòu)籌劃、采購(gòu)合同中與否明確了對(duì)所采購(gòu)物資規(guī)定，與否通過(guò)授權(quán)人員審批,與否保證所規(guī)定采購(gòu)規(guī)定是充分、適當(dāng)。47采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.31.為保證采購(gòu)品符合產(chǎn)品規(guī)定，公司與否擬定并實(shí)行所需驗(yàn)證活動(dòng)，可涉及：在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行驗(yàn)證。如：對(duì)工程項(xiàng)目分包方提供產(chǎn)品，普通應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢查實(shí)驗(yàn)。如：對(duì)采購(gòu)鋼筋、水泥、砂、碎石等材料，應(yīng)按建材實(shí)驗(yàn)規(guī)定送到國(guó)家承認(rèn)檢查部門進(jìn)行檢查：查驗(yàn)供方提供合格證明文獻(xiàn)。2.當(dāng)公司或其顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，則與否在采購(gòu)文獻(xiàn)中明確驗(yàn)證活動(dòng)安排和產(chǎn)品放行辦法。3.實(shí)行所需驗(yàn)證活動(dòng)人員與否具備相應(yīng)資格。48生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供49生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.11.公司與否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供按策劃進(jìn)行，保證其在受控條件下進(jìn)行。合用時(shí)，受控條件與否涉及：應(yīng)獲得必要信息和文獻(xiàn)，如從設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出中獲取產(chǎn)品特性信息，涉及產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)提供技術(shù)規(guī)范；獲得普通工業(yè)與民用建筑施工過(guò)程作業(yè)文獻(xiàn)；配備適合生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)備，并規(guī)定在搬運(yùn)、貯存、使用狀況下維護(hù)規(guī)定，以保持其過(guò)程能力;獲得和使用品有所規(guī)定精確度測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，并有效地實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；辨認(rèn)并擬定核心過(guò)程和特殊過(guò)程，規(guī)定或引用合用控制規(guī)程，并在運(yùn)作過(guò)程中對(duì)其實(shí)行有效監(jiān)視；應(yīng)對(duì)產(chǎn)品放行和交付以及交付后服務(wù)提供過(guò)程做出明確規(guī)定。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中所涉及測(cè)量（如測(cè)量員、實(shí)驗(yàn)室等作用活動(dòng)），屬于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，不屬于產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（檢查活動(dòng)）。但對(duì)這些過(guò)程所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，亦應(yīng)按7.6規(guī)定予以控制。2.項(xiàng)目部管理人員和工人與否得到關(guān)于工程質(zhì)量規(guī)定文獻(xiàn)（如：圖紙、圖集等）。3.工程主管部門與否提供了恰當(dāng)作業(yè)指引書指引施工；4.項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工員與否按照規(guī)定技術(shù)交底層次進(jìn)行了技術(shù)交底并留有記錄；5.項(xiàng)目部與否編制工程施工進(jìn)度籌劃，并嚴(yán)格根據(jù)籌劃施工，浮現(xiàn)影響施工進(jìn)度狀況時(shí)，與否采用了相應(yīng)調(diào)節(jié)辦法；6.項(xiàng)目部對(duì)于擬定質(zhì)量控制點(diǎn)與否按照控制規(guī)定予以控制；與否采用了“樣板引路”等辦法進(jìn)行過(guò)程嚴(yán)格控制。7.工人操作與否滿足關(guān)于操作規(guī)程規(guī)定；8.生產(chǎn)設(shè)備與否按照《施工組織設(shè)計(jì)》或質(zhì)量籌劃配備；9.與否使用適當(dāng)檢測(cè)設(shè)備。10.施工過(guò)程中項(xiàng)目部對(duì)租賃設(shè)備及操作人員，與否進(jìn)行關(guān)于操作以及安全等方面檢查；11.特殊施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后與否經(jīng)本地主管部門驗(yàn)證使用；12.項(xiàng)目部在施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后與否報(bào)告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)；13.機(jī)械設(shè)備操作與否符合操作規(guī)程；14.與否對(duì)設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行例行保養(yǎng)和定期保養(yǎng)；15.項(xiàng)目設(shè)備配備與否滿足工程質(zhì)量規(guī)定；16.設(shè)備主管部門設(shè)備封存、報(bào)廢與否手續(xù)齊全并符合規(guī)定；17.現(xiàn)場(chǎng)及機(jī)械設(shè)備貯存與否具備安全、防護(hù)條件；18.機(jī)械設(shè)備管理如由外包人員進(jìn)行，與否對(duì)其實(shí)行了監(jiān)督和控制。20.工程交付后，保修期內(nèi)，保修主管部門與否與建設(shè)單位有暢通溝通渠道，以及時(shí)獲得建設(shè)單位投訴或保修規(guī)定；21.保修主管部門對(duì)承諾回訪服務(wù)與否制定回訪籌劃并按照規(guī)定期間回訪；22.對(duì)建設(shè)單位投訴意看法決與否符合規(guī)定；23.保修主管部門如何進(jìn)行控制，以便在保修和回訪過(guò)程中能為建設(shè)單位提供滿足規(guī)定服務(wù)；24.保修主管部門對(duì)服務(wù)如何進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證服務(wù)成果滿足規(guī)定規(guī)定；50生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.21.對(duì)特殊過(guò)程，公司對(duì)其過(guò)程能力與否通過(guò)預(yù)先鑒定進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，已證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃預(yù)期成果能力。2.與否辨認(rèn)普通工業(yè)與民用建筑工程施工中特殊過(guò)程，并制定或引用相應(yīng)控制辦法。關(guān)于特殊過(guò)程如：鋼筋焊接、混凝土灌注、供水管井止水、防水工程等。3.在辨認(rèn)特殊過(guò)程基本上，與否規(guī)定確認(rèn)安排，合用時(shí)，涉及：與否規(guī)定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)則；與否對(duì)生產(chǎn)用設(shè)備、設(shè)施應(yīng)具備能力（如：精確性、可用性等）進(jìn)行鑒定，保證其能適于生產(chǎn)需要；與否對(duì)過(guò)程作業(yè)人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行鑒定，以保證其能勝任相應(yīng)工作；明確在確認(rèn)時(shí)應(yīng)采用規(guī)定辦法和程序。過(guò)程確認(rèn)普通可采用建模、模仿、實(shí)驗(yàn)或顧客參加評(píng)審等辦法；與否對(duì)質(zhì)量記錄有規(guī)定；與否明確過(guò)程再確認(rèn)時(shí)機(jī)（如：當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改時(shí)、發(fā)生問(wèn)題時(shí)、規(guī)定期間間隔到期前），并實(shí)行再確認(rèn)。4.與否對(duì)特殊過(guò)程按照《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）或《施工方案》規(guī)定；——使用人員和設(shè)備符合規(guī)定；——按照規(guī)定操作辦法施工；——按照規(guī)定進(jìn)行記錄。5.《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量籌劃》）中與否辨認(rèn)了該項(xiàng)目施工中存在需要確認(rèn)過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程：——項(xiàng)目部與否擬定了必要施工方案并通過(guò)監(jiān)理承認(rèn)；——項(xiàng)目部與否對(duì)操作人員資格和所使用設(shè)備有所限定并滿足規(guī)定；——工程主管部門與否規(guī)定了操作過(guò)程中記錄規(guī)定，并按規(guī)定記錄；——項(xiàng)目部與否在需要時(shí)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。51標(biāo)記和可追溯性7.5.31.為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用，恰當(dāng)時(shí)，公司與否在生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程使用適當(dāng)辦法辨認(rèn)產(chǎn)品，涉及：為區(qū)別不同產(chǎn)品特定性能與否規(guī)定并實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)記。對(duì)不同工程部位、類別應(yīng)分別規(guī)定不同標(biāo)記辦法；為區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)，與否規(guī)定并使用產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記。與否規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記辦法，用以區(qū)別產(chǎn)品待檢、合格、不合格、待鑒定等不同產(chǎn)品狀態(tài)；當(dāng)合同、法規(guī)和公司自身為追溯產(chǎn)品原始狀態(tài)、應(yīng)用狀況或所處場(chǎng)合時(shí)，與否規(guī)定并記錄產(chǎn)品具備唯一性標(biāo)記。2.與否擬定了應(yīng)具備追溯性分部、分項(xiàng)工程或工序及有效標(biāo)記辦法，并通過(guò)如分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、施工日記等得以追溯。3.原材料各項(xiàng)檢查記錄、分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收紀(jì)錄與否表達(dá)了軸線、層高、時(shí)間、批號(hào)、實(shí)驗(yàn)人、檢查人、批準(zhǔn)人、樣本量等。4.與否規(guī)定了對(duì)容易混淆物資進(jìn)行區(qū)別標(biāo)記辦法，現(xiàn)場(chǎng)堆放和庫(kù)房存儲(chǔ)物資與否按照規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)記，并容易辨認(rèn)；5.與否規(guī)定了物資檢查狀態(tài)標(biāo)記辦法，現(xiàn)場(chǎng)堆放和庫(kù)房存儲(chǔ)物資與否按照規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)記，并容易辨認(rèn)其檢查狀態(tài)。51顧客財(cái)產(chǎn)7.5.41.公司與否對(duì)在其控制下或公司使用顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)行控制，顧客財(cái)產(chǎn)可以是：普通工業(yè)與民用建筑工程施工中所用原材料和設(shè)備。如：鋼筋、水泥、砂石料等；普通工業(yè)與民用建筑工程施工作業(yè)中所使用圖紙、地勘報(bào)告、正負(fù)零水準(zhǔn)點(diǎn)、三通一平地形地貌數(shù)據(jù)、原始資料等；顧客提供服務(wù)，工程分包、將采購(gòu)品搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)協(xié)作等。2.公司與否規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、不合用等狀況時(shí)應(yīng)予以記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告辦法。3..對(duì)建設(shè)單位另行分包工程質(zhì)量及有關(guān)資料與否進(jìn)行了驗(yàn)證，并對(duì)其進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，在交叉施工過(guò)程中采用了哪些保護(hù)辦法，與否在各類交底中進(jìn)行了安排；4.有否建設(shè)單位提供施工技術(shù)專利，項(xiàng)目部與否對(duì)這些施工技術(shù)辦法予以確認(rèn)并對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以維護(hù)，當(dāng)這些施工技術(shù)辦法在施工中浮現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目部與否向建設(shè)單位報(bào)告并加以記錄。5..施工承包合同中與否明確有“甲供材料”，這些材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部與否按照有關(guān)原則進(jìn)行了驗(yàn)證；6.當(dāng)甲供材料在驗(yàn)收、使用過(guò)程中、工程分包施工過(guò)程中浮現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，與否能及時(shí)與顧客溝通并就將物資不合格狀況加以記錄。51產(chǎn)品防護(hù)7.5.51.公司與否對(duì)產(chǎn)品符合性采用防護(hù)辦法，以防止采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品或成品丟失、損壞或錯(cuò)用。2.產(chǎn)品防護(hù)涉及：與否建立并保持產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)記，如：水泥防潮標(biāo)記、土樣防倒置及防震標(biāo)記等；與否規(guī)定過(guò)程中產(chǎn)品搬運(yùn)辦法，采用適當(dāng)工具和搬運(yùn)手段；與否依照產(chǎn)品特點(diǎn)，保證產(chǎn)品貯存條件適當(dāng)性，如：必要通風(fēng)、防潮、控溫等條件，以防產(chǎn)品變質(zhì)或損壞；與否對(duì)試件裝箱、包裝和標(biāo)志過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證其原狀不被破壞；與否對(duì)無(wú)法包裝、貯存產(chǎn)品，在交付前應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)辦法。3.項(xiàng)目部與否執(zhí)行了通過(guò)批準(zhǔn)成品保護(hù)辦法；4.在立體交叉作業(yè)時(shí)，上、下道工序之間有何防護(hù)辦法。5.對(duì)超長(zhǎng)、超重構(gòu)件、半成品、有特殊規(guī)定物資（易燃、易爆、易碎、貴重）搬運(yùn)與否事先制定實(shí)行方案物資主管部門與否對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行了必要培訓(xùn)；有無(wú)相應(yīng)保護(hù)辦法；6.物資在保存過(guò)程中與否有適當(dāng)場(chǎng)地和庫(kù)房環(huán)境；7.項(xiàng)目部與否執(zhí)行入庫(kù)、出庫(kù)管理辦法，帳、卡、物與否齊全一致；8.項(xiàng)目部對(duì)“甲供材料”與否采用了恰當(dāng)保護(hù)辦法。52監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.61.普通工業(yè)與民用建筑工程施工過(guò)程中所采用測(cè)量和監(jiān)視裝置，普通涉及密實(shí)度檢測(cè)、材質(zhì)檢測(cè)、強(qiáng)度檢測(cè)，以及過(guò)程和最后檢查中使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。公司與否保證這些活動(dòng)所需測(cè)量和監(jiān)視裝置具備規(guī)定測(cè)量能力。2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否按規(guī)定周期或于使用前，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量原則進(jìn)行校準(zhǔn)檢定。對(duì)無(wú)此原則，則與否有校準(zhǔn)和檢定根據(jù)，并有記錄；3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否進(jìn)行必要調(diào)節(jié)，并采用有效辦法防止調(diào)節(jié)時(shí)使校準(zhǔn)失效；如：采用編制調(diào)節(jié)作業(yè)指引書和規(guī)定作業(yè)人員資質(zhì)等辦法，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再調(diào)節(jié)；4.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否保證測(cè)量和監(jiān)視裝置在搬運(yùn)、貯存、維護(hù)其間其精確度和合用性完好；5.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否保存測(cè)量和監(jiān)視裝置校準(zhǔn)成果記錄，或由有資格機(jī)構(gòu)出具檢定證書；6.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否當(dāng)發(fā)當(dāng)前校準(zhǔn)有效期設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)估并記錄其以往測(cè)量成果有效性，對(duì)該設(shè)備和受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法。校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄予以保持；7.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與否進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。8.對(duì)用于各類測(cè)量和監(jiān)視軟件，與否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力。在初次使用前與否必要否進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。53測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)54總則8.11.公司與否策劃并實(shí)行所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便可以：證明產(chǎn)品符合規(guī)定；保證質(zhì)量管理體系符合性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)。2.公司與否建立為保證符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，涉及：與否擬定合用辦法需求。明確為保證符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)辦法，涉及運(yùn)用恰當(dāng)記錄技術(shù)并規(guī)定活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)機(jī)、方式和記錄。與否擬定所采用辦法用途，明確所采用監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)辦法應(yīng)用范疇和對(duì)象及應(yīng)有作用，如：證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量管理體系符合性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)。3.與否對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)項(xiàng)目、內(nèi)容、辦法、頻次和必要記錄與否進(jìn)行了策劃，策劃成果與否形成規(guī)定；4.策劃與否涉及記錄技術(shù)合用辦法及其應(yīng)用限度。55監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量56顧客滿意8.2.11.為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，公司與否建立顧客信息監(jiān)視機(jī)制。與否建立了收集建設(shè)單位對(duì)本公司工程質(zhì)量、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)滿意或不滿意信息渠道和辦法；2.與否對(duì)信息分析和運(yùn)用。與否擬定運(yùn)用信息辦法，通過(guò)對(duì)所收集到顧客信息記錄分析，用以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及其與顧客需求差距，并對(duì)改進(jìn)做出決策。3.工程主管部門和項(xiàng)目部與否建立了聽取建設(shè)單位或監(jiān)理單位意見制度和渠道；4.與否收集了她們對(duì)工程質(zhì)量意見，以這些意見是如何解決。5.與否按照所擬定辦法充分掌握建設(shè)單位在施工各階段、保修期階段滿意狀況；6.建設(shè)單位滿意狀況與否被作為衡量工程質(zhì)量和工作質(zhì)量重要指標(biāo)；7.與否擬定了對(duì)于收集到建設(shè)單位滿意限度信息將如何被作為質(zhì)量改進(jìn)根據(jù)；8.建筑市場(chǎng)與否被作為潛在顧客，其關(guān)于工程質(zhì)量信息與否被運(yùn)用和分析；9.公司與否收集了建設(shè)單位對(duì)所采購(gòu)物資意見，工程物資與否均按照規(guī)定規(guī)定向監(jiān)理進(jìn)行了報(bào)驗(yàn)，與否收集了監(jiān)理不容許使用工程物資信息；10.與否按照規(guī)定規(guī)定收集了建設(shè)單位對(duì)物資管理滿意限度信息。11.與否按照規(guī)定規(guī)定對(duì)服務(wù)過(guò)程中建設(shè)單位滿意狀況及其對(duì)工程質(zhì)量滿意狀況信息進(jìn)行了收集；12.保修主管部門對(duì)在回訪和保修中浮現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照形成文獻(xiàn)程序規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置57內(nèi)部審核8.2.2公司與否制定內(nèi)部審核形成文獻(xiàn)程序，按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)審以擬定質(zhì)量管理體系與否符共籌劃安排，以及與原則符合性并有效地實(shí)行和保持。形成文獻(xiàn)程序與否涉及：對(duì)審核方案策劃，涉及擬定審核范疇、頻次、審核辦法和程序、目等；內(nèi)部審核人員職責(zé)和資格，內(nèi)審員不得審核自己工作；審核算施，涉及內(nèi)審籌劃和檢查表編制，現(xiàn)場(chǎng)審核控制等；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出糾正辦法規(guī)定，受審核部門管理者與否保證及時(shí)采用糾正辦法，以糾正已發(fā)現(xiàn)不合格并防止再發(fā)生；跟蹤糾正辦法實(shí)行及對(duì)實(shí)行成果進(jìn)行驗(yàn)證規(guī)定；編制審核報(bào)告并向管理者報(bào)告審核成果；有形成審核記錄及對(duì)其保存規(guī)定。58過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.31.公司與否采用恰當(dāng)辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。2.為保證過(guò)程有效性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，公司與否恰當(dāng)選取涉及記錄在內(nèi)辦法對(duì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目能力進(jìn)行確認(rèn)。如：采用過(guò)程能力指數(shù)以擬定工序與否具備所需過(guò)程能力；采用控制圖以判斷過(guò)程運(yùn)作與否處在穩(wěn)定狀態(tài)；通過(guò)對(duì)測(cè)量設(shè)備精確性校準(zhǔn)，或?qū)ζ錅y(cè)量成果進(jìn)行方差分析以擬定測(cè)量設(shè)備與否處在校準(zhǔn)狀態(tài)；通過(guò)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行考核以擬定其與否勝任作業(yè)規(guī)定；合用其他記錄辦法。3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，與否采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。4.與否按照8.1策劃規(guī)定對(duì)質(zhì)量體系管理各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其中涉及管理過(guò)程和產(chǎn)品形成過(guò)程；5.與否通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量證明了過(guò)程滿足策劃成果能力；6.在各過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，與否將各管理層次或管理部門質(zhì)量目的作為根據(jù)原則；7.與否對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中不合格采用了糾正和糾正辦法。8.與否在《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》中明確了應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控過(guò)程以及監(jiān)控內(nèi)容和辦法；9.與否按照擬定辦法對(duì)過(guò)程實(shí)行了監(jiān)控。59產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.41.保證工程規(guī)定得到滿足，公司與否根據(jù)策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程恰當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視：2.擬定在普通工業(yè)與民用建筑工程施工恰當(dāng)階段與否設(shè)立測(cè)量或監(jiān)視點(diǎn)；3.與否明確應(yīng)予測(cè)量和監(jiān)視普通工業(yè)與民用建筑工程施工產(chǎn)品（如：?jiǎn)挝还こ探或?yàn)評(píng)估表、竣工報(bào)告、分某些項(xiàng)評(píng)估、隱蔽驗(yàn)收、樁基靜載實(shí)驗(yàn)、垂直沉降觀測(cè)、基本中間驗(yàn)收、主體中間驗(yàn)收、原材料及過(guò)程所需強(qiáng)制性檢查等）特性和根據(jù)文獻(xiàn)；4.與否規(guī)定應(yīng)進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，以及接受準(zhǔn)則；5.產(chǎn)品通過(guò)了接受準(zhǔn)則證據(jù)與否形成文獻(xiàn)（如：檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告），并經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行者簽名。6.在策劃安排均圓滿完畢前不得將產(chǎn)品放行和交付服務(wù)。如欲提前放行（即：先放行，再監(jiān)視和測(cè)量，而后使用），與否經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。提前放行仍與否滿足顧客規(guī)定。60不合格品控制8.3.公司與否制定并實(shí)行不合格品控制形成文獻(xiàn)程序，保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。形成文獻(xiàn)程序涉及：對(duì)不符合規(guī)定公司內(nèi)部及外供產(chǎn)品，公司與否規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置職責(zé)和權(quán)限；控制活動(dòng)與否涉及對(duì)不合格品辨認(rèn)、記錄、評(píng)審、隔離和解決，并告知到關(guān)于部門；為防止非預(yù)期使用和交付不合格品，對(duì)不合格品處置辦法，與否涉及：3.采用辦法消除發(fā)現(xiàn)不合格，如：拒收、返工、報(bào)廢；*經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用放行或接受不合格品；*采用其他辦法，防止不合格品非預(yù)期使用或應(yīng)用；在不合格品糾正之后，與否重新驗(yàn)證其符合性；當(dāng)交付和使用后發(fā)現(xiàn)外供產(chǎn)品不合格時(shí)，公司與否采用辦法解決問(wèn)題，所采用辦法與否與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)；對(duì)不合格品提出讓步解決進(jìn)行授權(quán)，涉及讓步條件下使用、放行和接受。合用時(shí)與否由顧客讓步授權(quán)；對(duì)不合格品性質(zhì)，采用辦法及所獲得讓步，與否予以記錄。61數(shù)據(jù)分析8.41.公司為證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)行持續(xù)改進(jìn)，與否擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)。2.公司與否在各級(jí)公司：公司、分公司、項(xiàng)目部之間及以各管理層次內(nèi)部建立了信息收集渠道，與否通過(guò)收集數(shù)據(jù)，為質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)提供如下信息：顧客滿意限度現(xiàn)狀和趨勢(shì)方面信息；產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)狀與產(chǎn)品規(guī)定符合性信息（如：產(chǎn)品質(zhì)量記錄，不合格信息，不合格品率，內(nèi)外故障成本等數(shù)據(jù)）；過(guò)程和產(chǎn)品特性和趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)信息（如：過(guò)程運(yùn)營(yíng)測(cè)量和監(jiān)視信息，內(nèi)審、外審結(jié)論，管理評(píng)審輸出，產(chǎn)品交貨能力等方面數(shù)據(jù)）；d)供方產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)信息。e)建設(shè)單位、市場(chǎng)對(duì)公司評(píng)價(jià)及對(duì)工程質(zhì)量規(guī)定；g)我司工程質(zhì)量狀況；收