QSA check list 審核報告（華為聯(lián)創(chuàng)）OK

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"供應(yīng)商現(xiàn)場稽核報告(A)

---采購",,,,,,,,,

,,Ref:SXXXX,,,,,,,

稽核項目及內(nèi)容,注釋,最大分值,自評分,實際得分,,,,,

1.公司基本概況,,,,,,,,,

1.1工廠概況,見公司簡介,5,5,,,,,,

1.2人員情況,見公司簡介,5,5,,,,,,

1.3設(shè)備狀況,見公司簡介,5,5,,,,,,

1.4產(chǎn)品介紹,見公司簡介,5,5,,,,,,

2.配套能力,,,,,,,,,

2.1部件自給能力,由業(yè)務(wù)回復(fù),5,5,,,,,,

2.2綜合供貨能力,由業(yè)務(wù)回復(fù),5,5,,,,,,

3.交貨,,,,,,,,,

3.1是否有使用管制等相關(guān)方法來確保交期,生產(chǎn)計劃和交付管理程序,5,5,,,,,,

3.2計劃調(diào)整配合度,生產(chǎn)計劃和交付管理程序,5,5,,,,,,

3.3是否有能力處理緊急訂單的交付,生產(chǎn)計劃和交付管理程序,5,5,,,,,,

3.4產(chǎn)能飽和程度是否可以滿足新增的業(yè)務(wù)需求？,生產(chǎn)計劃和交付管理程序,5,5,,,,,,

4.價格及付款周期,,,,,,,,,

4.1是否愿意提供最優(yōu)惠的價格？,愿意提供,5,5,,,,,,

4.2是否有明確的計劃和方法來控制成本?,質(zhì)量成本分析管理程序,5,5,,,,,,

4.3是否愿意接受我司的付款周期（方式）？,愿意接受,5,5,,,,,,

5.服務(wù),,,,,,,,,

5.1是否愿意與宏聲簽署相關(guān)質(zhì)量協(xié)議、采購協(xié)議、保密協(xié)議，環(huán)保協(xié)議等?,愿意簽署,5,5,,,,,,

5.2供方是否對合同或定單進行評審，以確保所有具體要求已被理解并能夠滿足，與以前表示不一致的情況在合同或訂單接受前已經(jīng)得到解決并保持合同／訂單評審記錄？,訂單評審管理程序,5,5,,,,,,

5.3是否有文件規(guī)定如何將合同修改的信息通知有關(guān)職能部門？,訂單管理管理程序,5,5,,,,,,

5.4是否有最小訂貨量和訂貨金額的限制？,由業(yè)務(wù)回復(fù),5,,,,,,,

5.5是否定期總結(jié)客戶反饋并且使用該信息總結(jié)改進計劃?,糾正及持續(xù)改進管理程序,5,5,,,,,,

5.6是否明確客戶投訴的處理程序？回復(fù)時間是否得到明確規(guī)定？,顧客投訴管理程序,5,5,,,,,,

5.7是否定期對客戶滿意度進行調(diào)查？調(diào)查結(jié)果在公司內(nèi)是否得到溝通并采取相應(yīng)措施？,顧客滿意度管理程序,5,5,,,,,,

合計得分,評分人,評分,,,,,,,

,,100,95,0,,,,,

備注：,,,,,,,,,

"""0""→無文件支持且無執(zhí)行",,,,,,,,,

"""1.5""→有文件,無執(zhí)行",,,,,,,,,

"""3""→有文件,運行效果一般",,,,,,,,,

"""4""→運作良好,,但無異常及改善點",,,,,,,,,

"""5""→非常完善,而且全面做到持續(xù)不斷改善",,,,,,,,,

F/N:QRFGEN-413A,,,,,,,,,

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"供應(yīng)商現(xiàn)場稽核報告(B)

---研發(fā)",,,,,,,,,

,,,Ref:SXXXX,,,,,,

稽核項目及內(nèi)容,注釋,最大分值,自評分,實際得分,,,,,

1.設(shè)計控制與變更管理,,,,,,,,,

1.1是否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策劃、過程、控制等？,新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,5,5,,,,,,

1.2是否對每個設(shè)計項目都編制了計劃并明確職責？計劃是否隨著設(shè)計工作的進展加以更新？,新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,5,4,,,,,,

1.3在接客戶新產(chǎn)品訂單前﹐是否有對客戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)保方面(如物料與技術(shù)等)的要求進行評審?,工廠有害物質(zhì)管理（新產(chǎn)品導(dǎo)入）程序,5,5,,,,,,

1.4是否進行產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出評審并確保輸入輸出資料的完整性？,新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,5,5,,,,,,

1.5產(chǎn)品在設(shè)計當中是否明確記載關(guān)于產(chǎn)品環(huán)保方面的要求(含外包加工品)?,工廠有害物質(zhì)管理（新產(chǎn)品導(dǎo)入）程序,5,5,,,,,,

1.6是否對設(shè)計開發(fā)進行驗證和確認以確保符合輸入和客戶的要求？,新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,5,5,,,,,,

1.7是否對客戶資料進行有效管理？（承認書、圖面等）實物簽樣和記錄是否保存完好？,顧客財產(chǎn)管理程序,5,5,,,,,,

1.8是否建立工程設(shè)計變更的流程以規(guī)范和管理產(chǎn)品變更過程?,工程變更管理程序,5,5,,,,,,

"1.9產(chǎn)品的變更是否有先通知到客戶,并得到客戶批準？",工程變更管理程序,5,5,,,,,,

1.10是否在公司內(nèi)部提出變更時，事先確認變更是否對產(chǎn)品環(huán)保方面產(chǎn)生影響？,工程變更管理程序,5,5,,,,,,

1.11取得了變更后的數(shù)據(jù)，是否檢查符合客戶的要求，必要的情況下，是否通過有害物質(zhì)的測試報告進行確認？,工程變更管理程序,5,5,,,,,,

"1.12涉及到產(chǎn)品環(huán)保方面的變更時,是否有做可靠性測試并保留相關(guān)測試報告?是否有文件明確定義當有涉及產(chǎn)品環(huán)保方面的變更時﹐及時通知客戶并重新提供物質(zhì)成份表并有效實施?",工程變更管理程序,5,5,,,,,,

2.工程能力,,,,,,,,,

2.1是否有設(shè)計及繪圖能力,有RD部門專業(yè)人員,5,5,,,,,,

"2.2是否有足夠的設(shè)備、手段來檢測和驗證產(chǎn)品,確保符合客戶要求?",實驗室范圍清單,5,4,,,,,,

2.3是否有能力分析不良及改善能力,有RD部門專業(yè)人員,5,5,,,,,,

2.4是否有能力給予客戶提供技術(shù)支持？產(chǎn)品的發(fā)展方向？,有RD部門專業(yè)人員,5,4,,,,,,

2.5產(chǎn)品與同行業(yè)對比的技術(shù)優(yōu)勢？,有RD部門專業(yè)人員,5,4,,,,,,

3.合作配合性,,,,,,,,,

3.1新品送樣周期,由研發(fā)/工程回復(fù),5,4,,,,,,

3.2有關(guān)工程改善建議是否正確配合聯(lián)創(chuàng)宏聲,信息交流與溝通管理程序,5,5,,,,,,

3.3是否主動積極提出改善生產(chǎn)力或質(zhì)量的方法之建議.,精益生產(chǎn)、質(zhì)量周會，月會、KPI,5,5,,,,,,

合計得分,評分人,,評分,,,,,,

,,100,95,0,,,,,

備注：,,,,,,,,,

"""0""→無文件支持且無執(zhí)行",,,,,,,,,

"""1.5""→有文件,無執(zhí)行",,,,,,,,,

"""3""→有文件,運行效果一般",,,,,,,,,

"""4""→運作良好,,但無異常及改善點",,,,,,,,,

"""5""→非常完善,而且全面做到持續(xù)不斷改善",,,,,,,,,

F/N:QRFGEN-276A,,,,,,,,,

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"供應(yīng)商現(xiàn)場稽核報告(C)

---品質(zhì)",,,,,,,,,

,,,Ref:SXXXX,,,,,,

稽核項目及內(nèi)容,注釋,最大分值,自評分,實際得分,,,,,

1.管理職責,,,,,,,,,

1.1公司組織系統(tǒng)規(guī)劃,組織架構(gòu)圖,4,4,,,,,,

"1.2品管組織是否健全,有無品保經(jīng)理和管理者代表.能否獨立行使權(quán)力.",組織架構(gòu)圖,4,4,,,,,,

2.質(zhì)量管理體系,,,,,,,,,

2.1公司是否通過ISO9000質(zhì)量管理體系認證或其他相關(guān)體系,ISO9001:2015版證書,4,4,,,,,,

2.2公司內(nèi)是否有宣示品質(zhì)方針，并依據(jù)方針制定目標、計劃，設(shè)置推行組織，劃清責任。,有品質(zhì)方針目標，計劃,4,4,,,,,,

2.3是否定期對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部稽核,內(nèi)部審核,4,4,,,,,,

3.供應(yīng)商管理,,,,,,,,,

"3.1有無有效的供應(yīng)商管理制度,對供應(yīng)商進行調(diào)查,評估,控制辦法,且嚴格實施,物料和外協(xié)均向合格供應(yīng)商采購.",供應(yīng)商管理程序,4,4,,,,,,

3.2有無同原料供應(yīng)商簽訂有效的采購合同以及相關(guān)質(zhì)保協(xié)議.,訂單/品質(zhì)協(xié)議,4,4,,,,,,

"3.3有無完整的合同評審制度,是否嚴格依照執(zhí)行,能否滿足合同及客戶的要求.",訂單評審管理程序,4,4,,,,,,

3.4是否有明確的供應(yīng)商績效考核程序文件及實施?,供應(yīng)商管理程序,4,4,,,,,,

3.5是否使用管制等相關(guān)方法確保客戶的交期.,生產(chǎn)計劃和交付管理程序,4,4,,,,,,

3.6是否要求供應(yīng)商提前通知涉及產(chǎn)品材料材質(zhì)方面的變更?,工程變更管理程序,4,3,,,,,,

3.7對于產(chǎn)品質(zhì)量方面績效較差的供應(yīng)商是否有合理的有效管控措施?,供應(yīng)商管理程序,4,3,,,,,,

4.產(chǎn)品標識和可追溯性,,,,,,,,,

4.1從來料到出貨，或從出貨批號均可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程，及材料的資料，信息。,產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,4,3,,,,,,

4.2不同狀態(tài)的產(chǎn)品(如﹕良品﹐不良品﹐待檢品等)是否有明確標識?,產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,4,3,,,,,,

5.進料管理,,,,,,,,,

5.1IQC對于每種零件、原材料等，制定檢查標準、方法、判斷基準。,檢驗標準書,4,4,,,,,,

5.2IQC檢驗設(shè)備足以應(yīng)付必須項目的檢查，并且設(shè)備均處于有效期內(nèi)。,監(jiān)視和測量裝置管理程序,4,4,,,,,,

"5.3檢驗記錄應(yīng)齊全,完整,清楚,可以追溯.",檢驗記錄,4,4,,,,,,

5.4檢驗判定為不合格的材料特采、篩選等處理完善。,不合格品管理程序,4,4,,,,,,

6.不合格品控制,,,,,,,,,

"6.1對不合格品有無進行標識,防止其流入下一道工序或出貨到客戶,并對其進行管制,如重工,報廢等.",不合格品管理程序,4,4,,,,,,

6.2制定對不合格品的處理流程，并做好處理記錄。并采取有效的糾正預(yù)防措施防止不合格再發(fā)生。,不合格品管理程序,4,4,,,,,,

7.糾正和預(yù)防措施,,,,,,,,,

"7.1有無完整的制度,對顧客的意見,抱怨,產(chǎn)品制程中的不合格以及其它不規(guī)范工作均進行原因分析,糾正改善和預(yù)防,消除潛在的品質(zhì)隱患,并加以監(jiān)督和控制.",糾正及持續(xù)改進管理程序,4,3,,,,,,

8.出貨管理,,,,,,,,,

8.1OQC對于每款產(chǎn)品制定檢驗標準、方法并對出貨產(chǎn)品進行檢驗。,檢驗標準書,4,4,,,,,,

8.2出貨檢驗和測試的產(chǎn)品結(jié)果狀態(tài)區(qū)分(采用標記，標簽，檢驗記錄等)。,出貨檢驗報告,4,4,,,,,,

9.培訓(xùn),,,,,,,,,

9.1依據(jù)品質(zhì)方針，目標，制定培訓(xùn)計劃。質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教育，依其各工作需求，落實到所有員工。,培訓(xùn)記錄,4,4,,,,,,

10.服務(wù),,,,,,,,,

10.1是否定期對客戶進行滿意度調(diào)查,顧客滿意度管理程序,