內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表設(shè)備及設(shè)施治理過程類不S01審核員審核日期200X年XX月XX日六個(gè)過程個(gè)性：□具有執(zhí)行者□差不多定義□差不多被文件化□差不多建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個(gè)支持過程咨詢題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn))：□使用什么方式？(材料/設(shè)備)□由誰進(jìn)行？(技能/技巧/培訓(xùn))□通過什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？(測量/評(píng)估)□如何進(jìn)行？(方法/程序/技術(shù))過程簡要描述：通過對(duì)設(shè)備、設(shè)施的規(guī)范治理，提高設(shè)備的完好率、利用率，確保正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)固。過程責(zé)任部門及責(zé)任描述：生產(chǎn)部；確定并實(shí)施設(shè)備愛護(hù)，保養(yǎng)，保管，連續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。支持的過程或子過程：文件操縱，記錄操縱，報(bào)價(jià)，人力資源培訓(xùn)，工廠，設(shè)施和設(shè)備策劃，過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，采購，產(chǎn)品和過程確認(rèn)，制造過程適用的質(zhì)量治理體系文件：《設(shè)備治理程序》評(píng)判分類□確定過程的輸入(I)□明確過程的輸出(O)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))組織場所適用條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對(duì)審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述(未要求：NR未發(fā)生：NO)1.設(shè)備的配置 1.1工廠，設(shè)施和設(shè)備的策劃是否對(duì)現(xiàn)有運(yùn)作的有效性進(jìn)行了評(píng)判生產(chǎn)部6.3.1是否在生產(chǎn)運(yùn)作有限新評(píng)判的基礎(chǔ)上，用多方論證的方法對(duì)工廠，設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行了策劃，策劃時(shí)是否考慮了精益生產(chǎn)原則生產(chǎn)部6.3.1工廠的布局是否有利于材料的轉(zhuǎn)移，搬運(yùn)以及場地空間的增值利用，是否便于材料的同步流淌生產(chǎn)部6.3.1是否編制車間平面布置圖，用以明確生產(chǎn)設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系生產(chǎn)部APQP1.2設(shè)備的配置是否依照策劃的結(jié)果，生產(chǎn)的需要提出了“設(shè)備配置申請(qǐng)表”生產(chǎn)部6.3設(shè)備外購時(shí)，是否開具了“請(qǐng)購單”或“采購單”交授權(quán)人員批準(zhǔn)供銷部7.4.1必要時(shí)，是否對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)判供銷部7.4.1設(shè)備購置時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供必要的備件，圖樣資料及使用講明書供銷部7.4.22.設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備購回后，是否對(duì)購置設(shè)備按講明書/和裝箱單逐一進(jìn)行了清點(diǎn)，技術(shù)資料是否歸檔生產(chǎn)部7.4.3是否組織生產(chǎn)部門，技術(shù)部門等有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)收并填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”生產(chǎn)部7.4.3設(shè)備的精度，規(guī)格是否符合要求，操作操縱系統(tǒng)是否穩(wěn)固可靠生產(chǎn)部7.4.3是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了編號(hào)并記入設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部6.3必要時(shí)，是否編制設(shè)備編號(hào)的規(guī)則，以實(shí)現(xiàn)一致性技術(shù)部6.33.設(shè)備的使用治理3.1設(shè)備的分類治理是否將設(shè)備分為A，B，C三類，設(shè)備的類不是否在設(shè)備臺(tái)帳上做了注明生產(chǎn)部7.5.1是否識(shí)不并標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并做了關(guān)鍵設(shè)備清單和備件打算生產(chǎn)部7.5.1.4√√3.2設(shè)備的操作與愛護(hù)規(guī)程是否組織編寫了設(shè)備的操作與愛護(hù)規(guī)程，內(nèi)容是否完整并具有可操作性技術(shù)部7.5.13.3設(shè)備操作人員操作工是否經(jīng)培訓(xùn)，把握了設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法操作工是否持證上崗生產(chǎn)部辦公室6.2.23.4設(shè)備使用注意事項(xiàng)(安全操作規(guī)程)操作工是否嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備操作與愛護(hù)規(guī)程生產(chǎn)部7.5.1.4關(guān)于關(guān)鍵設(shè)備，是否做好了“設(shè)備運(yùn)行記錄”，連續(xù)運(yùn)行時(shí)，是否辦理了“設(shè)備交接班記錄”生產(chǎn)部7.5.1.4長期閑置而又不報(bào)廢的設(shè)備，是否對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了封存并在設(shè)備上掛上了“閑置設(shè)備”標(biāo)識(shí)，是否對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行了防護(hù)處理生產(chǎn)部7.5.1.4檢修中的設(shè)備是否掛上了紅色檢修標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部7.5.1.43.5設(shè)備備件治理關(guān)鍵設(shè)備修理，保養(yǎng)所需的備品配件是否充足，備品配件治理是否符合規(guī)定要求，必要時(shí)保持安全庫存，并在需要時(shí)易于獲得生產(chǎn)部7.5.1.44.設(shè)備的愛護(hù)保養(yǎng)4.1預(yù)防性愛護(hù)使用者或?qū)ｉT人員是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了日常保養(yǎng)并填寫“設(shè)備日常保養(yǎng)/點(diǎn)檢記錄”生產(chǎn)部7.5.1.4是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了定期保養(yǎng)并填寫了設(shè)備定期保養(yǎng)記錄生產(chǎn)部7.5.1.4定期保養(yǎng)的內(nèi)容和項(xiàng)目是否予以明確規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)部7.5.1.4每年12月份，是否做好了下一年度設(shè)備定期保養(yǎng)打算生產(chǎn)部7.5.1.4預(yù)防性愛護(hù)的要緊內(nèi)容是否包括:(1)有針對(duì)性的保養(yǎng)打算和建立全面預(yù)防性的保養(yǎng)系統(tǒng)；(2)有效的日常保養(yǎng)與定期保養(yǎng)活動(dòng)；(3)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)存關(guān)鍵設(shè)備的備件。生產(chǎn)部7.5.1.44.2預(yù)見性愛護(hù)每年12月份，是否依照本年度設(shè)備運(yùn)行，保養(yǎng)，檢修的情形，做好了下一年度“設(shè)備愛護(hù)修理打算”生產(chǎn)部7.5.1.4每月，是否依照年度愛護(hù)修理打算，并結(jié)合設(shè)備的實(shí)際情形，實(shí)施設(shè)備的愛護(hù)修理，適當(dāng)時(shí)，制定下月設(shè)備的愛護(hù)修理打算生產(chǎn)部7.5.1.4預(yù)見性愛護(hù)的方法是否包括但不局限于下列內(nèi)容:(1)儲(chǔ)存條件設(shè)定；(2)磨損時(shí)刻或壽命周期設(shè)定，并及時(shí)更換或潤滑；(3)正常運(yùn)行時(shí)刻的變化；(4)從SPC數(shù)據(jù)，如操縱圖的數(shù)據(jù)波動(dòng)來分析設(shè)備/設(shè)施的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，從而確定是否磨損或松動(dòng)；(5)線路的紅外線監(jiān)控。生產(chǎn)部7.5.1.45.設(shè)備的修理設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了修理并填寫“設(shè)備檢修單”生產(chǎn)部7.5.1.46.設(shè)備的轉(zhuǎn)移設(shè)備轉(zhuǎn)移至其他部門時(shí)，是否填寫了“固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單”生產(chǎn)部7.5.1.4必要時(shí)，重新更新車間平面布置圖生產(chǎn)部APQP7.設(shè)備的外借設(shè)備從所在部門借出時(shí)，是否辦理了借物登記手續(xù)生產(chǎn)部7.5.1.48.設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢時(shí)，是否填寫了“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”生產(chǎn)部7.5.1.49.設(shè)備的盤點(diǎn)是否每年對(duì)設(shè)備作一次總盤點(diǎn)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部7.5.1.410.設(shè)備事故的處理發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，設(shè)備使用部門是否及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門單位生產(chǎn)部7.5.1.4生產(chǎn)部是否會(huì)同有關(guān)部門查明了事故緣故及事故責(zé)任者，并采取了必要的整改措施生產(chǎn)部7.5.1.4發(fā)生重大安全責(zé)任事故，是否按法律法規(guī)要求，即使報(bào)告政府有關(guān)行政主管部門最高治理者《安全生產(chǎn)法》11.特種設(shè)備的治理關(guān)于特種設(shè)備或設(shè)施，如電梯，起重機(jī)械，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等，是否按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的要求，進(jìn)行注冊(cè)登記最高治理者《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》是否在使用前向政府授權(quán)的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收檢驗(yàn)，并在驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后方投入使用是否按要求儲(chǔ)存特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志及相關(guān)牌照和證書，并按規(guī)定張掛安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否制定以崗位責(zé)任制為核心的特種設(shè)備使用和運(yùn)營的安全治理制度，并予以嚴(yán)格執(zhí)行。安全治理制度是否至少包括：

(1)各種相關(guān)人員的職責(zé)；

(2)操作人員守則；

(3)安全操作規(guī)程；

(4)常規(guī)檢查制度；

(5)修理保養(yǎng)制度；

(6)定期報(bào)檢制度；(7)作業(yè)人員及相關(guān)運(yùn)營服務(wù)人員的培訓(xùn)考核制度；

(8)意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習(xí)制度；

(9)技術(shù)檔案治理制度。特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè)《安全生產(chǎn)法》12.其他基礎(chǔ)設(shè)施治理關(guān)于建筑物，工作場所和相關(guān)的設(shè)施，是否建立臺(tái)帳，并定期予以愛護(hù)辦公室6.3關(guān)于支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊，信息系統(tǒng))是否予以適當(dāng)愛護(hù)辦公室6.313設(shè)備及設(shè)施治理關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形設(shè)備利用率(QEE)；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)生產(chǎn)部8.2.3設(shè)備愛護(hù)打算執(zhí)行率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)生產(chǎn)部8.2.3設(shè)備能力；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)生產(chǎn)部8.