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建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄1范圍 IV(輕微)A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度,需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行科學(xué)判定。如對(duì)事故發(fā)生的可能性,可采用事故統(tǒng)計(jì)分析方法、事件樹(shù)分析等分析方法來(lái)判定;事故后果的嚴(yán)重程度,可采用事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來(lái)判定。鑒于本公司類(lèi)型千差萬(wàn)別,本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平各不相同,特別是對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較低的本公司,雖然按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn),仍然要按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,抓住影響本本公司安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié),研究確定本本公司可接受風(fēng)險(xiǎn)程度。6.7制定風(fēng)險(xiǎn)清單本公司在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后,應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等內(nèi)容。本公司應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,登記造冊(cè),并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門(mén)及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn),本公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。6.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.8.1管控要求要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度,制定工作方案,明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則和責(zé)任主體,分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單,分類(lèi)別、分專(zhuān)業(yè)明確公司、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則,對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控,并逐級(jí)落實(shí)具體措施。6.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施類(lèi)別a)工程技術(shù)措施;b)管理措施;c)培訓(xùn)教育措施;d)個(gè)體防護(hù)措施;e)應(yīng)急處置措施。6.8.3管控措施制定原則及評(píng)審本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)充分考慮可行性、安全性、可靠性,以及重點(diǎn)突出人的因素。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行充分論證:措施的有效性和可靠性;是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平;是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;是否已選定最佳的解決方案。6.8.4風(fēng)險(xiǎn)告知本公司應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。同時(shí),本公司應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。6.8.5重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施本公司應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控,制定有效的管理控制措施。通過(guò)工程技術(shù)措施和(或)技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定控制該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體方案,落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn),不需要采取工程技術(shù)措施的,可以采取制(修)訂文件(程序或作業(yè)文件)來(lái)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。本公司可根據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要,建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng),做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確,事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。6.9繪制本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖本公司在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后,應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。至少繪制兩張本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖。6.9.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖本公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色,將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。6.9.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖部分作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù),例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?;愤\(yùn)輸?shù)龋捎谄滹L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示,應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法,采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等,將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來(lái),實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。6.10形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行機(jī)制6.10.1運(yùn)行效果評(píng)價(jià)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),本公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):a)每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后,應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性;b)完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí);c)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度;d)員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;e)保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);f)根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。6.10.2閉環(huán)管理機(jī)制對(duì)本本公司風(fēng)險(xiǎn)防控措施運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià),現(xiàn)有控制措施不能使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)時(shí),應(yīng)通過(guò)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控,從源頭上避免和消除事故隱患,進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性;另一方面,通過(guò)強(qiáng)化隱患排查,分析其規(guī)律特點(diǎn),相應(yīng)查找風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的遺漏與缺失,查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。6.11隱患排查治理6.11.1建立完善隱患排查治理制度本公司應(yīng)建立完善隱患排查治理制度,逐漸建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制。并按照有關(guān)規(guī)定組織開(kāi)展隱患排查治理工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患,實(shí)行隱患閉環(huán)管理。6.11.2隱患排查本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等,組織制定各部門(mén)、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單,明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求,并組織開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng),包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定,結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn),采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出的隱患,按照隱患的等級(jí)進(jìn)行記錄,建立隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。組織有關(guān)人員對(duì)本本公司可能存在的重大隱患作出認(rèn)定,并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。本公司應(yīng)將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本本公司隱患管理。6.11.3隱患治理本公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果,制定隱患治理方案,對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。本公司應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案。本公司在隱患治理過(guò)程中,應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,疏散可能危及的人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。6.11.4評(píng)估驗(yàn)收隱患治理完成后,本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后,本公司應(yīng)組織本本公司的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。6.11.5信息記錄、通報(bào)和報(bào)送本公司應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査治理情況,至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,及時(shí)將隱患排査治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。本公司應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自改、自報(bào)信息系統(tǒng),通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)隱患排査、報(bào)告、治理、銷(xiāo)賬等過(guò)程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析,并按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的要求,定期或?qū)崟r(shí)報(bào)送隱患排查治理情況。6.12雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評(píng)估組織外部技術(shù)專(zhuān)家、本公司內(nèi)部技術(shù)人員和一線員工,至少每年對(duì)本公司雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和偏差,確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善,持續(xù)保持有效運(yùn)行。重點(diǎn)評(píng)估以下方面內(nèi)容:是否按計(jì)劃有效開(kāi)展;是否符合本本公司實(shí)際情況;是否取得實(shí)際效果;體系文件是否健全完善等。6.13持續(xù)改進(jìn)6.13.1定期更新本公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,每三年至少進(jìn)行一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以有效管控風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變;b)本公司生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更;c)本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;d)本公司發(fā)生傷亡事故;e)當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)f)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為有必要時(shí)。本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估結(jié)論,每三年至少更新一次風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單、安全風(fēng)險(xiǎn)圖。6.13.2體系間的融合引導(dǎo)本公司將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控,以及隱患排查治理工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過(guò)程中開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理。督促本公司強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評(píng),根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化,持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控與更新完善,持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理,實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。已經(jīng)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的本公司應(yīng)按照《本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)要求,補(bǔ)充雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)內(nèi)容;未開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的本公司應(yīng)按照基本規(guī)范要求,結(jié)合本手冊(cè),全面開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。7.責(zé)任要求本公司是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的

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