企業(yè)合同管理概論

葉小忠--中國政法大學(xué)企業(yè)法務(wù)管理研究中心主任，北京賽尼爾風(fēng)險管理科技有限公司總經(jīng)理，中國法律風(fēng)險管理網(wǎng)總編，原中國移動通信集團(tuán)公司法律事務(wù)部經(jīng)理，北京大學(xué)法學(xué)院校外導(dǎo)師、中國人民大學(xué)律師學(xué)院客座教授，上海交通大學(xué)企業(yè)法務(wù)中心研究員，國務(wù)院國資委研究中心特聘專家，北京、上海、廣州仲裁委仲裁員、國家標(biāo)準(zhǔn)委法律風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)化工作組委員、國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略企業(yè)組成員、ALB法律大獎評審委員會委員。主持起草了企業(yè)法律風(fēng)險管理指南（GB/T27914-2011）,主編《企業(yè)法律風(fēng)險管理體系建設(shè)的創(chuàng)新與實踐》、《企業(yè)法律風(fēng)險管理操作實務(wù)》、《合同審查的架構(gòu)與方法--企業(yè)合同審查指引》、《企業(yè)合同管理操作實務(wù)—來自中國百家大型企業(yè)合同管理實踐的啟示》法學(xué):合同訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止等一系列活動中法律上的規(guī)定和要求經(jīng)濟(jì)學(xué)：以合同為核心，以博弈論為方法、研究激勵、信息和經(jīng)濟(jì)制度的正式的理論。管理學(xué)：合同制度、管理模式、授權(quán)體系、審查流程、效果評估、合同監(jiān)控、信息化等實踐性前瞻性法律性合同管理概論合同談判實務(wù)合同審查實務(wù)合同管理信息化企業(yè)合同管理的基本理念企業(yè)合同管理主要內(nèi)容企業(yè)合同管理的現(xiàn)狀及趨勢合同管理的價值合同屬性的再認(rèn)識合同風(fēng)險的四大來源實現(xiàn)交易保證安全創(chuàng)造效益TheContractManagementSolutionSelectionReport,June2005），在調(diào)研的220家公司中有27%的企業(yè)將在未來兩年中在合同管理方面進(jìn)行投資；參加Aberdeen里程碑調(diào)研的企業(yè)把合同管理投資作為未來兩年內(nèi)業(yè)務(wù)應(yīng)用投資的首位。不完善的合同管理所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果舉例如下：采購時超出正常水平的支付：一些研究預(yù)計發(fā)生在17-27%的采購業(yè)務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)合同不必要的自動續(xù)簽：研究表明10%的合同自動續(xù)簽不能保證支付和產(chǎn)品交付及時準(zhǔn)確不能根據(jù)計劃或合同約定分析實際支付不能跟蹤賬戶支付情況，包括不能進(jìn)行折扣和處理計時消費(fèi)和復(fù)雜回扣的計算不能根據(jù)合同全過程的時間和質(zhì)量（比如按計劃交付、盈利、競爭力）對合同效果進(jìn)行監(jiān)控缺乏對合同交易對手以及其責(zé)任履行的監(jiān)控不能督促供應(yīng)商合同執(zhí)行或強(qiáng)化對違反政策合規(guī)的后續(xù)處理由于不完善的合同起草、談判、審查、執(zhí)行等產(chǎn)生的重大時間損失和資源損失

在全球化經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天，增加收入與降低成本對于所有企業(yè)而言都是至關(guān)重要的，增加收入與降低成本在很大程度上又取決于企業(yè)如何管理與其商業(yè)合作者的關(guān)系，而處理商業(yè)關(guān)系的核心就是記錄了業(yè)務(wù)交易基本要素的合同。在不斷變化的商業(yè)環(huán)境中，有效的合同管理不僅是企業(yè)利潤增長的平臺，也決定了企業(yè)未來發(fā)展的競爭力。安永2010“國際工程承包的項目投標(biāo)、管理、建設(shè)等是一個系統(tǒng)的法律工程，項目一磚一瓦，每一噸土方，每一寸鋼筋，都要靠法律合同來界定與保障。陶景洲排序在前10位的企業(yè)法律風(fēng)險管理需求是69483431282525201917公司治理合同管理索賠/訴訟管理內(nèi)部控制措施知識產(chǎn)權(quán)管理財務(wù)報告規(guī)則公司風(fēng)險管理資本市場交易政府關(guān)系管理激勵機(jī)制/業(yè)績評估體系受訪者認(rèn)為，企業(yè)面臨的最主要的法律風(fēng)險管理事務(wù)：公司治理合同管理9合同及其管理的價值合同屬性的再認(rèn)識合同風(fēng)險的四大來源合同是法律文件—形式合同是當(dāng)事人之間的法律《法國民法典》第一千一百三十四條第一項：“依法成立的契約，在締約當(dāng)事人間有相當(dāng)于法律的效力”。公元284年的《晉太康五年楊紹買地瓦券》就明確規(guī)定“民有私約如律令”。,在古代民眾日常生產(chǎn)和生活中,簽訂和履行契約是非常頻繁和嚴(yán)肅的。契約的效力猶如律令,具有很高的權(quán)威性和強(qiáng)制性。一般而言,契約訂立三日內(nèi),會同業(yè)主、鄰人、牙保、寫契人,經(jīng)官當(dāng)面按驗無誤,交納契稅,官府注籍。合同法第八條：依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護(hù)。合同法第十二條：合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款：

（一）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；

（二）標(biāo)的；

（三）數(shù)量；

（四）質(zhì)量；

（五）價款或者報酬；

（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；

（七）違約責(zé)任；

（八）解決爭議的方法。

合同是商業(yè)文件—內(nèi)容合同是管理文件—影響服務(wù)規(guī)范：在保修期內(nèi)，賣方應(yīng)提供7X24小時電話技術(shù)支持；如果出現(xiàn)嚴(yán)重技術(shù)問題買方要求緊急處理，賣方技術(shù)人員應(yīng)保證在收到買方通知后48小時內(nèi)到達(dá)買方現(xiàn)場人力資源：企業(yè)法律風(fēng)險項目，咨詢團(tuán)隊中必須有法律背景的咨詢顧問財務(wù)集中化，導(dǎo)致付款期限延長法律文件經(jīng)濟(jì)性有效性合法性商業(yè)文件管理文件合同合同管理合同管理的價值合同屬性的再認(rèn)識合同風(fēng)險的四大來源

討論二：合同風(fēng)險的來源？立項商業(yè)模式談判簽約履行合同文本履行變化合同風(fēng)險四大來源合同管理是全過程的管理交易對象可行性論證資質(zhì)管理合同評審履行管理信息化墊資條款商業(yè)模式交易目的是否能夠?qū)崿F(xiàn)交易目的不能實現(xiàn)結(jié)果交易對象交易對象與履行能力密切相關(guān)合同文本承上啟下關(guān)鍵作用明確交易條件有效控制風(fēng)險合同履行依據(jù)合同履行不按合同約定內(nèi)外環(huán)境變化情勢變更北電破產(chǎn)案件企業(yè)合同管理的基本理念企業(yè)合同管理主要內(nèi)容企業(yè)合同管理中現(xiàn)狀與趨勢合同資質(zhì)招投投標(biāo)合同談判合同評審合同印章合同履行管理評價統(tǒng)計分析糾紛處理合同制度管理模式合同流程合同范本合同授權(quán)信息系統(tǒng)合同培訓(xùn)合同臺賬合同檔案集中管理—分散管理合同管理模式橫向?qū)I(yè)（職能）管理模式—完全獨(dú)立管理歸口管理部門綜合（項目）管理模組織協(xié)調(diào)推動完成主要職能縱向集中管理模式業(yè)務(wù)人員系統(tǒng)分級管理模式標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)管理的權(quán)限相對應(yīng)優(yōu)劣比較問題：某企業(yè)快速發(fā)展，在各地設(shè)立多家子公司，業(yè)務(wù)量迅速增加，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，該公司擬通過授權(quán)的方式，進(jìn)行分級管理，請問可能的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)主要有哪些？對人方式基本授權(quán)一次性管理層特別授權(quán)一事一授權(quán)普通員工對機(jī)構(gòu)級別性質(zhì)金額對象目標(biāo)：效率質(zhì)量要素流程結(jié)構(gòu)流程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)順序時限設(shè)置流程性質(zhì)普通流程特殊流程流程結(jié)構(gòu)串行流程并行流程混合流程流程適用范本合同緊急合同流程節(jié)點(diǎn)經(jīng)辦部門主管部門財務(wù)部門外聘律師法律部門紀(jì)檢監(jiān)察公司領(lǐng)導(dǎo)

法律部門財務(wù)/計劃部門項目主管部門需求/執(zhí)行部門經(jīng)辦部門經(jīng)辦人起草合同負(fù)責(zé)填寫合同審批表，提交合同審查資料，并就相關(guān)信息予以說明負(fù)責(zé)就合同內(nèi)容及背景文件的真實性及完整性出具意見負(fù)責(zé)就合同內(nèi)容涉及本部門工作部分出具意見負(fù)責(zé)就合同項目的合規(guī)性出具意見負(fù)責(zé)就合同中的財務(wù)相關(guān)內(nèi)容出具審批意見負(fù)責(zé)就合同內(nèi)容的合法性、相關(guān)資料的完整性及其他部門負(fù)責(zé)部分內(nèi)容的形式審查結(jié)果出具意見在綜合上述各環(huán)節(jié)意見的基礎(chǔ)上，出具最終意見公司領(lǐng)導(dǎo)

法律部門財務(wù)/計劃部門項目主管部門需求/執(zhí)行部門經(jīng)辦部門經(jīng)辦人起草合同公司領(lǐng)導(dǎo)

法律部門合同綜合管理部門財務(wù)/計劃部門項目主管部門需求/執(zhí)行部門經(jīng)辦部門經(jīng)辦人起草合同合同審查效率合同預(yù)審示范文本審查指南流程設(shè)計信息系統(tǒng)獨(dú)立審查合同預(yù)審現(xiàn)狀納入正規(guī)，簡單流程討論七：不同管理層級的合同審查責(zé)任區(qū)分第七條【公司領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)事項】公司領(lǐng)導(dǎo)，一般不負(fù)責(zé)合同實體問題審核，只進(jìn)行總體把關(guān)。主要從公司管理的角度審核是否存在重大、明顯的程序性問題，對業(yè)務(wù)部門提出的問題、其他環(huán)節(jié)遺漏的問題進(jìn)行確認(rèn)，并從全局出發(fā)，綜合考慮合同的風(fēng)險及收益，對合同簽訂進(jìn)行最后的決策把關(guān)。第五條【部門領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)事項】部門領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)核實關(guān)鍵問題、重點(diǎn)問題。在室經(jīng)理審核的基礎(chǔ)上，對基層審核人員的意見進(jìn)行核實確認(rèn)，并且對項目總體可行性、明顯重大的程序性問題及重要條款遺漏問題進(jìn)行審核把關(guān)。第四條【基層管理人員把關(guān)事項】基層管理人員，包括主辦人、室經(jīng)理、合同管理員及外聘律師，應(yīng)分別審核合同的下設(shè)事項并承擔(dān)相應(yīng)的審核責(zé)任：1.主辦人負(fù)責(zé)對合同的主體、合同項目內(nèi)容、前置性審批文件、背景資料、合同文本、合同審批表內(nèi)容以及其他相關(guān)事項的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；2.室經(jīng)理對前述環(huán)節(jié)的審核情況進(jìn)行初步把關(guān)、核實，并對遺漏部分及明顯程序性問題（如重大合同未進(jìn)行招投標(biāo)等）進(jìn)行審核；3.合同管理員及外聘律師對合同文本及相關(guān)附件資料的合法性、合規(guī)性進(jìn)行實質(zhì)審核，并對主辦人遺漏的部分進(jìn)行補(bǔ)充審核。《不同層級管理人員的合同審核規(guī)范》節(jié)選示例履行監(jiān)控現(xiàn)狀監(jiān)督部門和執(zhí)行部門分離方法制度化檢查付款控制履行表單信息化合同系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接綜合管理制度—企業(yè)合同管理辦法專項管理制度—合同專用章管理辦法業(yè)務(wù)操作指引—合同審查通用指引合同資質(zhì)審查前置審查個別審查集中審查合同資質(zhì)庫基本信息資質(zhì)信息交易信息合同信用評價分級待遇合同范本制定效率安全合同范本使用參考使用強(qiáng)制使用合同范本審查簡易審查綠色通道合同技術(shù)--合同條款的模塊化管理合同范本問題：1、內(nèi)容沒有針對性—調(diào)研，發(fā)包人對承包人農(nóng)民工的管理2、如何適應(yīng)具體業(yè)務(wù)情況—技術(shù)C:\Users\Administrator\Desktop\合同模塊.doc

（1）會議名稱；（2）會議主題和內(nèi)容；（3）會議規(guī)模（參會人數(shù)）；（4）會議召開時間和地點(diǎn)及會場布置要求；（5）餐飲標(biāo)準(zhǔn)、形式、數(shù)量；（6）住宿要求；（7）交通車輛接送安排；（8）娛樂活動安排；（9）廣告宣傳制作、備案要求；（10）會議應(yīng)提供的設(shè)備（投影儀、電腦、麥克風(fēng)等）；（11）安全保衛(wèi)要求（保證會議全程所有參會人員人身財產(chǎn)的安全，造成人員人身或財產(chǎn)損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任）；（12）會議請柬、入場證、銘牌、日程表制作要求；（13）服務(wù)人員的具體要求（司儀、攝影師、保健醫(yī)生、翻譯、勤雜人員等）；（14）票務(wù)協(xié)助等。IBM三大天條

間接損失數(shù)據(jù)丟失第三方侵權(quán)

合同報告

如何通過合同數(shù)據(jù)挖掘提升合同管理的戰(zhàn)略價值現(xiàn)狀：一般描述、事務(wù)性目標(biāo)：深度分析，戰(zhàn)略性從合同中發(fā)掘企業(yè)的戰(zhàn)略信息市場最真實的需求產(chǎn)品客戶時間地區(qū)條件合作伙伴最客觀的評價重要性----份額價值性—條件可靠性—履約情況企業(yè)管理最現(xiàn)實的要求標(biāo)準(zhǔn)制定流程設(shè)計機(jī)構(gòu)設(shè)置資源分配企業(yè)價值鏈最全面的反映類別數(shù)量價值分布信息化的重要性信息系統(tǒng)的功能信息系統(tǒng)的互聯(lián)合同主體資質(zhì)庫合同文本庫合同批量起草補(bǔ)充合同（合同變更和解除）復(fù)制歷史合同法律風(fēng)險提示法律修改意見直接在合同正文、附件中顯示法律意見書上載合同授權(quán)委托合同打印合同編號合同臺帳合同移交合同履行備案合同查詢合同統(tǒng)計和分析（統(tǒng)計維度包括主體、時間、項目、類型、金額、時效，統(tǒng)計類別包括數(shù)量、效率、金額、質(zhì)量）合同起草合同審批合同簽訂和履行合同查詢和統(tǒng)計意義內(nèi)容..\同管理工作考核項目分值及評分標(biāo)準(zhǔn)表.doc人員制度資質(zhì)授權(quán)審查時效審查質(zhì)量程序規(guī)范資料報備履行監(jiān)督糾紛訴訟合規(guī)檢查評獎創(chuàng)新

部門 關(guān)鍵績效指標(biāo)合同管理部門 合同起草到合同最終簽約的時間 使用合同模板起草合同的百分比 使用合同模板且未變更固定條款的百分比 合同中采用合同模塊的條款數(shù)量 合同中未采用合同模塊的條款數(shù)量 合同質(zhì)量評價分?jǐn)?shù) 合同審查與獲批的天數(shù) 合同履行監(jiān)控報告的及時性 單份合同報告的及時性 整體合同報告的及時性財務(wù)部 合同質(zhì)量評價分?jǐn)?shù) 合同審查與獲批的天數(shù)合同簽訂部門 合同質(zhì)量評價分?jǐn)?shù) 合同審查與獲批的天數(shù) 單份合同報告的及時性合同執(zhí)行部門 合同履行監(jiān)控報告的及時性 收付款的及時性 合同按期完成的百分比 合同關(guān)閉的及時性 單份合同報告的及時性企業(yè)合同管理的基本理念企業(yè)合同管理主要內(nèi)容企業(yè)合同管理發(fā)展趨勢管理階段：從合同簽署到合同全生命周期管理目標(biāo)：從單純控制風(fēng)險到兼顧創(chuàng)造效益四大特點(diǎn)：集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、信息化

合同全過程管理是在產(chǎn)品生命周期和項目生命周期管理理論基礎(chǔ)上形成的對合同端對端全過程進(jìn)行管理的一套理論框架，旨在幫助企業(yè)特別是大型企業(yè)，最大化合同收益、確保合規(guī)并且提高競爭優(yōu)勢。核心：合同形成----合同文本——合同履行2006美國德克薩斯州頒布的《德克薩斯州合同管理指南》（StateofTexasContractManagementGuide）介紹了合同咨詢團(tuán)隊、計劃、詢價、為詢價做廣告、評估和判定、合同形成、合同執(zhí)行和合同結(jié)束八個部分的內(nèi)容，成為較早的合同管理規(guī)范的政府指導(dǎo)文件。諾西最新改革主要風(fēng)險擅自變更合同標(biāo)的不合格合同準(zhǔn)備合同起草合同審查合同簽訂合同履行后續(xù)處理主要風(fēng)險項目標(biāo)的狀況不明確項目潛在合作方主體不適格、無履行能力締約上的過失責(zé)任……主要風(fēng)險合同條款不完整或不明確合同條款顯失公平或違法合同不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如SOX、TL9000、ISO14000）要求……主要風(fēng)險報送審核材料不完整遺漏審核事項審核對象重復(fù)、審核流程（時間）過長……主要風(fēng)險要約、承諾不當(dāng)風(fēng)險合同形式不合法蓋章主體不一致合同倒簽……不完全履行怠于行使權(quán)利……主要風(fēng)險未續(xù)約繼續(xù)履行供應(yīng)商違約未記錄怠于行使權(quán)利……合同管理3P體系內(nèi)容及模型1、對合同全業(yè)務(wù)流程進(jìn)行階段劃分并制定合理完善的流程，規(guī)范化合同業(yè)務(wù)。2、對合同履約全過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，提高合同履行質(zhì)量，降低法律風(fēng)險。3、在合同業(yè)務(wù)過程中，實現(xiàn)對供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商履約監(jiān)控、供應(yīng)商評價的閉環(huán)管理，優(yōu)化企業(yè)供應(yīng)鏈。先合同(preexamine)-合同履行(perform)-后合同(postemphasis)體系研究內(nèi)容及目標(biāo)合同管理中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置

公司法律部將在原有機(jī)構(gòu)設(shè)置上增設(shè)合同管理中心，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、各輔業(yè)公司以及股份公司范圍內(nèi)的合同管理工作。合同管理中心下設(shè)初審登記室、合同審核室、履約監(jiān)控室。合同管理中心初審登記室業(yè)務(wù)單位合同管理中心合同審核室124合同管理中心履約監(jiān)控室3合同管理中心集中化合同審查集中化：1、貫徹落實集團(tuán)公司“集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化”的要求

2、落實省公司法律事務(wù)管理提升活動要求，規(guī)范合同管理流程

3、提高合同管理風(fēng)險防范水平，提高審查效率和質(zhì)量

4、提升法律人員職業(yè)發(fā)展空間和執(zhí)業(yè)能力，保持人員隊伍穩(wěn)定人員分工平臺支撐管理培訓(xùn)工作簡報從按“塊”分工，到按“條”分工，實現(xiàn)合同審查的專業(yè)化。對招聘人員進(jìn)行專業(yè)強(qiáng)化培訓(xùn)，保證集中審查順利實施。優(yōu)化合同審批流程，將省市法律顧問審核環(huán)節(jié)合二為一。優(yōu)化平臺合同范本數(shù)據(jù)庫，增加合同審批職責(zé)指引模塊。組織全省合同審查能力集中培訓(xùn)。制作合同談判法律指引，下發(fā)合同表單起草指南，提升地市合同起草規(guī)范化水平。匯聚各地市先進(jìn)管理經(jīng)驗和做法，以工作簡報形式呈現(xiàn)各地市包括合同前期決策、合同專業(yè)會簽等各級管理環(huán)節(jié)優(yōu)缺點(diǎn)，搭建合同審查集中化信息共享平臺。改變由個別法律顧問負(fù)責(zé)對某一地市分公司全部類型合同進(jìn)行審查的模式，實現(xiàn)由省公司法律顧問按專業(yè)分工對全部合同進(jìn)行審查。采取“先試點(diǎn)、再推廣”的分批集中管理方式，于2012年年底前全部實現(xiàn)合同審查集中化管理。操作思路2012年8月，在哈爾濱、齊齊哈爾、大慶、七臺河、黑河五個分公司進(jìn)行試點(diǎn)。2012年11月，將牡丹江、鶴崗、大興安嶺三個分公司納入集中審查范圍。2012年12月，完成在全省范圍內(nèi)的推廣。操作步驟合同審查集中化，優(yōu)化了合同審批流程，提高了審查效率和質(zhì)量。試行合同集中審查的地市分公司，月均審核退回率由74%下降至45%，行之有效的提升了合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。6月份，地市合同范本適用率平均為49%；合同審查集中化管理11月份，范本適用率提升至68%。6-7月地市法律顧問合同審查時效為0.74天；9-10月合同集中審查時效為0.46天。合同審查合同招投標(biāo)管理合同資質(zhì)管理合同范本管理合同專用章管理合同履行管理合同授權(quán)管理合同信息系統(tǒng)合同培訓(xùn)管理合同檔案管理合同流程管理合同報告合同績效管理電子文檔與紙質(zhì)文檔的一致性合同范本制作模塊化標(biāo)準(zhǔn)化文本標(biāo)準(zhǔn)化程序標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化評估審查要點(diǎn)6.

審查文本行文邏輯是否前后一致、約定是否明確5.

審查合同期限的表述是否準(zhǔn)確且前后一致4.

審查合同金額是否準(zhǔn)確一致3.

審查合同當(dāng)事人在文本中的稱謂是否前后一致2.

審查合同當(dāng)事人的基本信息是否正確1.

審查合同文本結(jié)構(gòu)是否完備9.

審查數(shù)字區(qū)間的表述是否明確8.

審查排版是否規(guī)范、整齊、美觀7.

審查合同條款序號是否連續(xù)，合同條款指代是否準(zhǔn)確11.

對于使用范本起草的合同，審查文中空白項是否填寫清楚完整10.

參考范本或慣用文本起草合同時，審查相關(guān)信息是否前后一致審查要點(diǎn)21.其他與合同文本形式有關(guān)的問題20.審查合同文本及附件是否頁簽或加蓋騎縫章19.簽署部分的簽章及日期是否有缺漏、日期是否前后一致18.審查授權(quán)代表的簽字是否與授權(quán)書上受托人的名字一致17.審查合同簽署部分對方當(dāng)事人的蓋章是否正確16.審查自然人對方的簽字是否與身份證上的名字一致15.審查單位對方的法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字是否與營業(yè)執(zhí)照上的名字一致14.審查簽字人是否法定代表人或其授權(quán)代表13.審查合同雙方當(dāng)事人是否在合同上簽字或蓋章12.審查合同是否列明了附件清單、且與實際送審附件內(nèi)容一致合同管理專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán)統(tǒng)一信息平臺門戶工作流管理平臺文檔管理平臺統(tǒng)計管理平臺統(tǒng)一搜索報表數(shù)據(jù)流程交換數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)統(tǒng)一待辦合同起草合同審查和審批用戶管理認(rèn)證管理SSO短信認(rèn)證中心短信服務(wù)合同打印和編號合同履行合同糾紛處理合同主體資質(zhì)審批合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理合同文本管理合同主體資質(zhì)管理法律法規(guī)管理規(guī)章制度管理合同信息查詢合同起草合同執(zhí)行查詢監(jiān)控統(tǒng)計分析與查詢合同審計管理合同稅務(wù)查詢合同檔案管理接口管理流程接口管理數(shù)據(jù)接口管理帳戶信息索引數(shù)據(jù)預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)控管理系統(tǒng)財務(wù)集中化系統(tǒng)計劃管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)認(rèn)證信息預(yù)算信息合同信息電子采購系統(tǒng)項目信息項目預(yù)算信息合同信息供應(yīng)商績效信息合同模板集采框架協(xié)議供應(yīng)商準(zhǔn)備的合同采購申請訂單信息訂單接收情況合同信息合同執(zhí)行情況合同信息供應(yīng)商數(shù)據(jù)物料數(shù)據(jù)印花稅金保證金違約金合同資金需求合同收付款情況IT網(wǎng)管系統(tǒng)應(yīng)用監(jiān)控數(shù)據(jù)待辦數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)管理用戶管理配置管理統(tǒng)一信息平臺應(yīng)用核心