軍工產(chǎn)品設計開發(fā)各階段文件和記錄的要求

2/2軍工產(chǎn)品設計開發(fā)各階段文件和記錄的要求

2023-06-1014:381.目的本作業(yè)指導文件為進一步明確設計開發(fā)全過程中各階段的文件及記錄要求，以進一步規(guī)范設計開發(fā)流程，確保設計開發(fā)全過程受控。

2.適用范圍本要求適用于公司內(nèi)各類產(chǎn)品的設計開發(fā)全過程，這些產(chǎn)品包括但不限于：軟件、雷達終端、專用計算機等。

設計開發(fā)的全過程包含設計開發(fā)策劃、方案、概要設計、詳細設計、設計驗證、確認、設計更改、試制等各個環(huán)節(jié)。

設計開發(fā)活動的類別包括但不限于：公司內(nèi)部立項的新項目（產(chǎn)品）、與客戶簽訂合同的研制、改進項目、上級機關下達的研制任務、產(chǎn)品改進項目等。

3.引用文件GJB9001B-2001質(zhì)量管理體系要求EWZGA00—02—2011質(zhì)量手冊EWZGB7301-2011設計和開發(fā)控制程序EWZGB7302-2011軟件設計開發(fā)控制程序EWZGC7341-2011設計和開發(fā)評審程序EWZGB4131-2011外包過程控制程序首件鑒定程序EWZGB4241—2011質(zhì)量記錄控制程序EWZGC4231—2011圖紙技術文件管理辦法

4.詳細要求4.1立項根據(jù)客戶意向立項的，由市場部填寫《立項申請表》；公司內(nèi)部立項的，由項目發(fā)起部門填寫《立項申請表》；研發(fā)總監(jiān)組織立項評審，填寫《立項評審報告》，評審會中應填寫《會議簽到表》、《會議記錄》，立項評審由技術副總批準；根據(jù)客戶合同立項的，應進行合同評審，填寫《合同評審表》，合同評審作為立項的依據(jù)；確定立項后，由項目主管或綜合管理部計劃管理人員編制《新產(chǎn)品研制任務書》，任務書由研發(fā)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽發(fā)。

4.2設計開發(fā)策劃設計開發(fā)承接部門在接收到任務書后，應進行設計開發(fā)策劃，編制《研制計劃》、《質(zhì)量保證大綱》、《質(zhì)量計劃》，計劃和大綱應經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)批準。

如采用了新技術、新材料，應經(jīng)過試驗、論證，編制《可行性報告》，并進行評審。

4.3方案（概要）設計在方案階段，應明確設計的具體要求，形成《設計開發(fā)輸入一覽表》、產(chǎn)品規(guī)格書、技術條件或技術協(xié)議、檢驗大綱、特性分析報告、研制方案等；研發(fā)總監(jiān)組織方案評審，填寫《方案評審報告》，評審會中應填寫《會議簽到表》、《會議記錄》；所有文件應經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)審核、技術副總批準。

4.4詳細設計詳細設計過程的所有設計文件應與階段性設計輸入相對應，并經(jīng)過標準化和審批。這些設計文件包括：系統(tǒng)框圖、分系統(tǒng)框圖、原理圖、PCB板圖、結(jié)構圖、流程圖、軟件清單、仿真軟件、仿真數(shù)據(jù)、接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)庫、設計報告、關鍵件、重要件明細表、元件清單、零部件清單、配置清單、接線表、安裝工藝、調(diào)試方法、外協(xié)加工要求、測試方法、產(chǎn)品驗收規(guī)范、使用說明書、技術說明書、用戶手冊、可靠性預計報告、維修指南等；設計過程中形成的記錄包括實驗記錄、調(diào)試記錄、測試記錄、聯(lián)試記錄等都應妥善保管；適當?shù)碾A段應進行設計評審，并形成記錄。

4.5設計確認設計確認通過實驗和測試、變換方法計算、試制、試用、評審、鑒定等方式進行，應盡可能邀請客戶參與確認。

確認過程形成的文件和記錄包括：試驗報告、測試記錄、設計確認報告、試用報告、交付記錄、評審報告、鑒定報告（結(jié)論）、研制總結(jié)報告、標準化審查報告、質(zhì)量分析報告、用戶使用證明等。

以會議形式進行的確認還應保持會議記錄。

4.6設計更改需要進行設計更改時，首先應對設計更改進行識別，如有必要，需填寫設計更改申請，說明更改的原因和更改要達到的目標，經(jīng)過審批方可進行；設計更改形成的文件和記錄有：設計（工藝）更改通知單、設計更改報告、技術攻關報告、對設計更改的驗證、測試記錄、設計更改評審記錄、用戶確認報告等。

4.7試制研制過程中需要進行試制的，應按照新產(chǎn)品試制要求進行控制。試制應編寫新產(chǎn)品試制計劃，試制前應進行準備狀態(tài)檢查，填寫準備狀態(tài)檢查表；試制中應進行首件鑒定，填寫《首件鑒定目錄》、檢驗、測試記錄、《首件鑒定報告》、《首件鑒定合格證》；試制完成后應進行評審，記錄評審過程，形成評審報告。

5.設計開發(fā)各階段文件、記錄舉例例一：某雷達控制板設計文件、記錄表見附件一例二：某雷達仿真軟件設計文件、記錄表見附件二例三：某雷達聯(lián)網(wǎng)設備設計文件、記錄表見附件三

附件一某雷達控制板設計文件、記錄表序號文件、記錄名階段編制審核批準1立項申請立項階段項目發(fā)起人研發(fā)總監(jiān)技術副總2立項評審報告項目主管技術副總3立項評審會議記錄（附簽到表）技術文員研發(fā)總監(jiān)技術副總4新產(chǎn)品設計開發(fā)任務書綜合管理部研發(fā)總監(jiān)總經(jīng)理5研制計劃策劃研發(fā)總監(jiān)綜合管理技術副總6質(zhì)量保證大綱項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總7質(zhì)量計劃項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總8可行性報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總9方案方案項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總10設計開發(fā)輸入一覽表項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總11產(chǎn)品規(guī)格書項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總12技術協(xié)議書項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總13檢驗大綱項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總14特性分析報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總15方案評審報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總16方案評審會議記錄（附簽到表）技術文員研發(fā)總監(jiān)技術副總17系統(tǒng)框圖項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總18原理圖設計師項目經(jīng)理技術副總19PCB板圖設計師項目經(jīng)理技術副總20流程圖設計設計師項目經(jīng)理技術副總21軟件清單設計師項目經(jīng)理技術副總22仿真軟件、仿真數(shù)據(jù)設計師項目經(jīng)理技術副總23接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式等設計師項目經(jīng)理技術副總24設計報告、設計師項目經(jīng)理技術副總25關鍵件、重要件明細表項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總26元件清單、零部件清單、配置清單、設計師項目經(jīng)理技術副總27接線表、設計師項目經(jīng)理技術副總28安裝工藝、設計師項目經(jīng)理技術副總29調(diào)試方法、設計師項目經(jīng)理技術副總30外協(xié)加工要求、設計師項目經(jīng)理技術副總31測試方法設計師項目經(jīng)理技術副總32產(chǎn)品驗收規(guī)范項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總33使用說明書項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總34技術說明書項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總35用戶手冊項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總36可靠性預計報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總37維修指南項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總38調(diào)試記錄、測試記錄設計師項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)39聯(lián)試記錄設計師項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)40原理設計評審報告設計設計師研發(fā)總監(jiān)技術副總41原理設計評審記錄技術文員研發(fā)總監(jiān)技術副總42電路設計評審報告設計師研發(fā)總監(jiān)技術副總43電路設計評審記錄技術文員研發(fā)總監(jiān)技術副總44代碼注釋檢查表測試工程師設計師項目經(jīng)理45程序代碼質(zhì)量要求項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總46單元測試報告測試工程師設計師項目經(jīng)理47軟件設計評審報告設計師研發(fā)總監(jiān)技術副總48軟件設計評審記錄技術文員研發(fā)總監(jiān)技術副總49試驗報告設計確認質(zhì)量工程師研發(fā)總監(jiān)技術副總50測試記錄測試工程師設計師研發(fā)總監(jiān)51設計確認報告、試用報告*設計師研發(fā)總監(jiān)技術副總52交付記錄綜合管理用戶53設計評審報告設計師研發(fā)總監(jiān)技術副總54鑒定報告（結(jié)論）項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總55研制總結(jié)報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總56標準化審查報告標準化人員研發(fā)總監(jiān)技術副總57質(zhì)量分析報告項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)技術副總58用戶使用證明用戶59工藝審查報告工藝工程師研發(fā)總監(jiān)技術副總60設計（工藝）更改通知單、設計更改設計師項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)61設計更改報告、設計師項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)62技術攻關報告、設計師項目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)63對設計更改的驗證、測試記錄、測試工程師設計師項目經(jīng)理