廠區(qū)出入管理規(guī)定

42,廠區(qū)出入管理規(guī)定廠區(qū)出入管理規(guī)定11目的為規(guī)范和加強(qiáng)人員、物資、車輛出入公司大門的管理，保障大門處及廠區(qū)道路交通順暢，確保員工人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司良好的工作環(huán)境及治安秩序，特制訂本管理制度。22適用范圍本制度適用于人員、物資、車輛出入公司大門的管理。33術(shù)語(yǔ)解釋3.1車輛：本公司公用、私家及外來(lái)人員車輛。人員：非本公司員工之外的所有前來(lái)公司參觀、學(xué)習(xí)、訪問(wèn)、辦理業(yè)務(wù)等相關(guān)人員。出門憑證:公司制作的統(tǒng)一格式的《物資出廠單》。44職責(zé)4.1行政部4.1.1負(fù)責(zé)本公司員工、外來(lái)人員、車輛/物資的登記、出入檢查等管理工作。負(fù)責(zé)制定及更新人員、車輛、物資出入管理文件。負(fù)責(zé)辦理外來(lái)人員《臨時(shí)出入證》、車輛《廠區(qū)通行證》。行政部門崗不得在沒(méi)有合規(guī)出廠單據(jù)的情況下放行任何物資出廠，放行的出廠單據(jù)分類保管并裝訂。4.2.1公司所有人員都有對(duì)外來(lái)人員、車輛進(jìn)行安全監(jiān)督和阻止不安全行為的權(quán)利并向行政部匯報(bào)的義務(wù)。接待部門負(fù)責(zé)外來(lái)人員、車輛來(lái)訪信息告知、接待、安全告知等工作，負(fù)責(zé)組織《外來(lái)人員安全告知書》簽訂。接口負(fù)責(zé)外來(lái)施工人員安全協(xié)議簽訂、培訓(xùn)、監(jiān)管工作，安排辦理《施工許可證》、《臨時(shí)出入證》。接口部門負(fù)責(zé)常駐人員/業(yè)務(wù)往來(lái)人員辦理《臨時(shí)出入證》。4.2.5負(fù)責(zé)開具及核實(shí)需要外出物資、車輛、人員進(jìn)出單據(jù)的信息。4.2.6財(cái)務(wù)每月負(fù)責(zé)組織檢查，核實(shí)執(zhí)行情況，并檢查各部門的賬實(shí)一致性。對(duì)于此環(huán)節(jié)檢查出的重大問(wèn)題，將聯(lián)合公司行政部及審計(jì)、紀(jì)檢部門成立調(diào)查小組進(jìn)行專項(xiàng)審查，請(qǐng)各單位加強(qiáng)管理。5工作程序5.1人員出入大門管理規(guī)定5.1.1公司員工出入大門管理5.1.1.1出入公司大門，必須著公司統(tǒng)一定制的工作服，佩戴《員工牌》，并配合值班保安進(jìn)行必要的查驗(yàn)和確認(rèn)，如未佩戴廠牌應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后從公司正門（3號(hào)門）進(jìn)入。上班期間公司科級(jí)以下需要外出人員，需獲取部門領(lǐng)導(dǎo)許可，憑《外出申請(qǐng)單》出廠，請(qǐng)假人員憑《請(qǐng)假條》出大門。嚴(yán)禁衣襟不整、赤足或穿拖鞋者進(jìn)入公司。新進(jìn)員工持《新員工入職指引》至廠區(qū)向警衛(wèi)出示，經(jīng)確認(rèn)后在警衛(wèi)室等候，由對(duì)應(yīng)部門入職指引人員攜領(lǐng)新員工進(jìn)入廠區(qū)。離職員工離職手續(xù)辦理完成時(shí)，已離職員工因故需進(jìn)出廠區(qū)，則視同外來(lái)人員之方式管理。5.1.2外來(lái)施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來(lái)人員出入大門管理5.1.2.1.施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來(lái)人員需要進(jìn)出廠區(qū)的，由相關(guān)接口部門憑業(yè)務(wù)合同、安全管理協(xié)議及人員名單，到安環(huán)科辦理《臨時(shí)出入證》。相關(guān)接口部門必須將外來(lái)人員信息發(fā)送至行政部，保安憑郵件信息進(jìn)一步確認(rèn)。外來(lái)人員需要攜帶工具、設(shè)備等物品進(jìn)入廠區(qū)的，必須如實(shí)登記，離開時(shí)經(jīng)保安憑登記信息確認(rèn)無(wú)誤后放行。施工/作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品、回收品離開時(shí)應(yīng)由相關(guān)接口部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，開具《放行條》，方可放行。施工期結(jié)束后，相關(guān)接口部門應(yīng)要求其交還《臨時(shí)出入卡》，若未交還，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)從項(xiàng)目工程款中扣除，并承擔(dān)相應(yīng)的管理失職責(zé)任。初次到訪人員按臨時(shí)進(jìn)出/外來(lái)參觀人員出入大門管理。《臨時(shí)出入證》有效期最長(zhǎng)不超過(guò)合同期限或不跨年度使用。5.1.3臨時(shí)進(jìn)出/外來(lái)參觀人員出入大門管理5.1.3.1對(duì)進(jìn)入公司大門的來(lái)訪者值班門衛(wèi)須問(wèn)清楚其來(lái)意、擬訪問(wèn)部門或接待人員，在《會(huì)客單》上如實(shí)登記信息，查驗(yàn)相關(guān)證件并與受訪部門或人員電話聯(lián)系，確認(rèn)同意接待后，領(lǐng)取訪客卡，由接待部門帶進(jìn)公司，接待人需在《會(huì)客單上》確認(rèn)來(lái)訪人員的信息，并對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行口頭安全教育、并填寫《外來(lái)人員安全告知書》，來(lái)訪者出大門時(shí)門衛(wèi)室須登記其離開時(shí)間，待查驗(yàn)后方可放行，所有人員應(yīng)從公司正門（3號(hào)門）進(jìn)出。5.1.3.2受訪部門或接待人員需對(duì)來(lái)訪人員在公司內(nèi)的活動(dòng)負(fù)責(zé)。禁止任何外來(lái)人員進(jìn)入公司進(jìn)行推銷活動(dòng)。禁止任何家屬或以朋友等身份進(jìn)入公司，禁止攜帶孩子進(jìn)入廠區(qū)。外來(lái)人員來(lái)訪時(shí)應(yīng)做到如實(shí)登記、積極配合查驗(yàn)、并遵守公司相關(guān)規(guī)定，如不配合登記或不遵守規(guī)定的，可拒絕來(lái)訪。外來(lái)人員擅自闖入公司大門且不聽勸阻的，值班門衛(wèi)可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)其采取必要的強(qiáng)制手段或向行政部報(bào)告，造成嚴(yán)重影響時(shí)可報(bào)警處理。訪談結(jié)束后嚴(yán)禁來(lái)訪者無(wú)故逗留，訪者由被訪部門相關(guān)人員送離廠區(qū)。貴賓/政府領(lǐng)導(dǎo)（公司高層接待層面的）來(lái)訪由接待部門負(fù)責(zé)帶領(lǐng)，不受此管理辦法限制。對(duì)于外來(lái)訪客被訪部門必須確保全程陪同，并隨時(shí)對(duì)訪客進(jìn)行安全提示。如遇訪客強(qiáng)行進(jìn)入辦公區(qū)域或其他樓層，而影響正常工作，接待部門應(yīng)立即通知警衛(wèi)，由警衛(wèi)勸阻其離開，直至報(bào)警處理。門管理規(guī)定5.2.1生產(chǎn)材料物資出廠5.2.1.1生產(chǎn)材料物資出廠必須有對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)單據(jù)，經(jīng)廠、部授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部授權(quán)人員審核、簽字確認(rèn)后，行政部門崗根據(jù)財(cái)務(wù)蓋章/簽字的出門聯(lián)審核放行。各部門負(fù)責(zé)人及授權(quán)人對(duì)簽字負(fù)責(zé)。三方物流商根據(jù)本制度要求完善所管理的物資或自用設(shè)備設(shè)施出廠單據(jù)和審批流程按我公司備案，其物資經(jīng)我公司同意憑《物資出廠單》接受我公司門崗核對(duì)后出廠。廢舊物資出廠生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資（工廢、料廢）在處理前由生管物流部負(fù)責(zé)存放保管，行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廢舊物資處理具體事宜，為確保其他物資的安全，處理時(shí)間原則上安排在8:00-17:30之間，若有特殊情況需報(bào)行政部備案，每次處理時(shí)由生管物流部、行政部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員共同到場(chǎng)確認(rèn)，廢舊物資分以下兩種情況處理：液態(tài)材料、廢鋼、廢鋁屑、標(biāo)準(zhǔn)件等不可清點(diǎn)物資，物資管理部門與物資回收方交接時(shí)，進(jìn)行打包或封裝稱重，雙方確認(rèn)。針對(duì)可清點(diǎn)數(shù)量的物資（發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、輪胎、方向盤等），車間或物流人員與物資回收方交接時(shí)，需根據(jù)《物資出廠單》進(jìn)行交接，核實(shí)單據(jù)與實(shí)物，清點(diǎn)零件數(shù)量，《物資出廠單》每周交財(cái)務(wù)部存檔。廢舊物資出廠由歸口管理部門開具《物資出廠單》，門崗根據(jù)《物資出廠單》信息對(duì)照實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后給予放行。門崗保存一聯(lián)《物資出廠單》，以備核查。固定資產(chǎn)出廠5.2.3.1固定資產(chǎn)原則上不得出廠區(qū)，若確因報(bào)廢處理、資產(chǎn)調(diào)撥或其他特殊原因需出廠，相關(guān)部門需提供公司副總級(jí)或副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批的《固定資產(chǎn)報(bào)廢流程》或《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程》，財(cái)務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核，簽字確認(rèn)后，同《物資出廠單》打印簽字，行政部門崗核對(duì)后放行。供應(yīng)商退貨物資出廠5.2.4.1發(fā)生料廢退件或呆滯合格品退件時(shí)，需提供倉(cāng)庫(kù)出具的《合格品退貨單》或《不合格品退貨單》（包括委托加工返修的物資），單據(jù)上有倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、及供應(yīng)商的簽字并交財(cái)務(wù)審核后，由行政部門崗核對(duì)數(shù)量一致后方可放行，門崗保存一聯(lián)《不合格品退貨單》。.2來(lái)料拒收的物資出門，需提供倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)量部相關(guān)人員簽字的《入庫(kù)單》，相關(guān)人員備注拒收原因并交財(cái)務(wù)審核后，由行政部門崗核對(duì)數(shù)量一致后方可放行。低值易耗品出廠低值易耗品出廠分以下四種情況：屬于跨部門調(diào)撥的如廠區(qū)調(diào)撥到新能源基地需提供已批復(fù)的《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》，保安核實(shí)無(wú)誤后，給予放行；5.2.5.2屬于外部借用的如工位器具需隨零部件一起發(fā)送出去的需提供已批復(fù)的《低值易耗品借用單》，保安核實(shí)無(wú)誤后，給予放行；5.2.5.3屬于領(lǐng)用的如新能源基地到廠區(qū)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用（部分存貨出庫(kù)后轉(zhuǎn)為低值易耗品），需提供領(lǐng)料單，保安按照領(lǐng)料單核查實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤并登記后，憑《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》給予放行；5.2.5.4屬于資產(chǎn)報(bào)廢的需提供已批復(fù)的《低值易耗品報(bào)廢單》，財(cái)務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核，簽字確認(rèn)后，保安核實(shí)無(wú)誤后，給予放行。以上四種情況均需提交財(cái)務(wù)審核，除此之外低值易耗品不得出廠區(qū)。售后備件出廠5.2.6.1銷售公司售后配件出廠，經(jīng)售后服務(wù)部配件負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員審核簽字確認(rèn)后，寫明寫明數(shù)量、名稱、理由去向、攜帶人、攜帶車牌號(hào)，行政部門憑《物資出廠單》放行。物資臨時(shí)出廠后再帶回廠區(qū)5.2.7.1臨時(shí)出廠而后需要返廠的物資，須在《物資出廠單》上注明出廠物資明細(xì)，并注明預(yù)計(jì)返廠時(shí)間，由行政部門崗清點(diǎn)一致放行；5.2.8施工物資出廠5.2.8.1進(jìn)入廠區(qū)施工的外來(lái)人員帶入物資，進(jìn)廠前填寫《物資暫入單》，出門時(shí)由門崗按暫入單據(jù)清點(diǎn)并簽字放行。要求5.2.9.1所有物資出公司大門，須憑經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人簽名《物資出廠單》對(duì)應(yīng)單據(jù)并按照上述相關(guān)流程經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)、核實(shí)物證相符后方可放行。憑證未按規(guī)定要求填寫齊全，則出門憑證無(wú)效，簽署放行憑證，經(jīng)辦人和部門對(duì)放出去的物資負(fù)責(zé)。若物證不符，值班門衛(wèi)必須攔截相關(guān)車輛及人員并扣押物資，立即通知發(fā)放《物資出廠單》部門前來(lái)核實(shí)，并報(bào)告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)。5.2.9.4外來(lái)人員和車輛進(jìn)入公司大門時(shí)，必須其將攜帶進(jìn)來(lái)但還要帶出的非公司物資進(jìn)行登記，以便出門時(shí)查驗(yàn)放行。對(duì)本公司人員或外來(lái)人員攜帶可疑物品出大門時(shí)應(yīng)及時(shí)攔截，并確認(rèn)清楚后方可放行。禁止未經(jīng)確認(rèn)的物資私自以口頭交代/告知、放行后補(bǔ)辦的方式放行。大門管理規(guī)定5.3.1員工車輛進(jìn)出管理5.3.1.1員工車輛禁止駛?cè)霃S區(qū)，含機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車。非機(jī)動(dòng)車包含輕騎摩托車進(jìn)出廠區(qū)大門，依指定線路慢行至非機(jī)動(dòng)車停車庫(kù)停放。機(jī)動(dòng)車車應(yīng)低速行駛指定停車點(diǎn)停放，不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū)。車輛進(jìn)出管理/整車出廠5.3.2.1所有車輛一律行駛至指定停車點(diǎn)停放，不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū)，對(duì)需要進(jìn)入廠區(qū)車輛可向行政部門提出申請(qǐng)辦理《廠區(qū)通行證》。商品車銷售或展覽、展銷，由銷售公司授權(quán)人員開具出門證并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流科科長(zhǎng)（授權(quán)人員）確認(rèn)后，銷售公司倉(cāng)儲(chǔ)物流科需逐臺(tái)核對(duì)VIN碼，行政部門崗憑銷售公司出示《承運(yùn)單》核對(duì)數(shù)量及運(yùn)輸車輛信息后放行。研發(fā)使用商品車、車身、未入商品車庫(kù)的整車（入研發(fā)整車庫(kù)）的車輛出廠需要經(jīng)負(fù)責(zé)研發(fā)的副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理簽字并由財(cái)務(wù)審核后出廠。行政部門崗需要核對(duì)每臺(tái)車輛VIN碼一致后憑《研發(fā)用車出門申請(qǐng)單》放行。特殊需要臨時(shí)用車外出的憑《成品車外出申請(qǐng)單》相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后放行。特殊車輛如需要接待重點(diǎn)客戶、緊急事件處理經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可通行。車輛進(jìn)出管理5.3.3.1廠區(qū)內(nèi)除業(yè)務(wù)上需要拉貨進(jìn)出車輛外，私家車輛及訪客車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)霃S區(qū)，與公司有長(zhǎng)期合作往來(lái)關(guān)系車輛拉貨車需辦理《廠區(qū)通行證》，進(jìn)入公司車輛需向保安出示車輛行駛證，出門時(shí)領(lǐng)取，物流門禁止轎車進(jìn)出。除執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛外，廠區(qū)正門禁止車輛駛?cè)耄信c公司業(yè)務(wù)往來(lái)貨車必須從物流門駛?cè)?，并遵守《?chǎng)內(nèi)交通管理規(guī)定》?？哲囕v出大門時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前減速和?？拷邮懿轵?yàn)，以便值班門衛(wèi)識(shí)別車輛、人員、物資信息，經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)并登記出門時(shí)間后方可放行。攜帶公司物資出門時(shí)，必須出具相關(guān)部門當(dāng)日簽發(fā)的對(duì)應(yīng)的出廠單據(jù)，經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)、核實(shí)物證相符后方可放行。凡隨車自帶物品，確需進(jìn)廠，必須主動(dòng)出示給門衛(wèi)人員，并登記。進(jìn)入公司的車輛，必須在指定區(qū)域停放，不得超速、亂停、影響公司道路安全、暢通。需要進(jìn)入廠區(qū)執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛，值班門衛(wèi)應(yīng)問(wèn)清其來(lái)意后給予放行，同時(shí)應(yīng)立即報(bào)告行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。授權(quán)簽字人員要求以上相關(guān)部門需要在相關(guān)單據(jù)上簽字的，需設(shè)置至少三名被授權(quán)人員（一名主要負(fù)責(zé)人員，若主要負(fù)責(zé)人員臨時(shí)有事，可由另外兩人代簽），被授權(quán)人簽名字樣在行政部門崗處留底，門崗需仔細(xì)核對(duì)字樣一致后方可放行。5.1按公司《安全環(huán)保獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行考核。5.5.2觸犯法律的依法報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。.1本辦法自公司發(fā)布之日起實(shí)施。5.6.2本辦法包含以下附件：附件1：《物資出廠單》附件2：《車輛進(jìn)出登記表》附件3：《會(huì)客單》附件4：《外出申請(qǐng)單》附件5：《成品車外出申請(qǐng)單》附件6：《廠區(qū)通行證申請(qǐng)表》附件7：《研發(fā)用車出門申請(qǐng)單請(qǐng)單》66相關(guān)文件《外來(lái)人員安全須知》《安全協(xié)議書》《公司內(nèi)交通安全管理制度》《相關(guān)方管理規(guī)定》《危險(xiǎn)作業(yè)審批規(guī)定》《消防、防火、安全管理制度》77相關(guān)記錄表77.1相關(guān)記錄編號(hào)名稱介質(zhì)保存期限保存部門紙質(zhì)電子紙質(zhì)記錄物資出廠單3年行政部車輛進(jìn)出登記表3年行政部會(huì)客單3年行政部外出申請(qǐng)單3年行政部成品車外出申請(qǐng)單3年行政部通行證申請(qǐng)表3年行政部研發(fā)用車出門申請(qǐng)單請(qǐng)單3年行政部附件1：《物資出廠單》編號(hào)：物資出廠單部門簽章/簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)審核：攜帶人姓名攜帶車輛牌號(hào)攜帶人單位放行/經(jīng)辦部門物品出門事由出門物品及數(shù)量共件備注是否返廠：是否或其他：附件2：《車輛進(jìn)出登記表》車車輛出入登記表編號(hào)：序號(hào)車輛型號(hào)/車牌進(jìn)廠時(shí)間出廠時(shí)間進(jìn)入事由來(lái)訪人姓名來(lái)訪人電話本廠聯(lián)系人值班員攜帶物品注：進(jìn)廠車輛必須主動(dòng)將個(gè)人隨身攜帶物品進(jìn)行登記，第一欄不夠可在第二欄填寫。附件3：《會(huì)客單》會(huì)客單編號(hào)：來(lái)訪姓名證件號(hào)來(lái)訪單位來(lái)訪時(shí)間來(lái)訪事由隨身攜帶物被訪人被訪人簽字部門離訪時(shí)間月日時(shí)分保安簽字保安確認(rèn)離廠時(shí)間月日時(shí)分備注：附件4：《外出申請(qǐng)單》編號(hào)：臨時(shí)外出申請(qǐng)單申請(qǐng)人部門出廠時(shí)間返廠時(shí)間外出事由直接領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：附件5：《成品車外出申請(qǐng)單》成品車外出申請(qǐng)單編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)部門車輛類型隨車人員車輛駕駛員目的地發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)車牌號(hào)用車時(shí)間月日時(shí)分至月日時(shí)止外出事由直接領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：財(cái)務(wù)審批：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：附件6