質(zhì)量手冊BNEW樣本

受控狀態(tài)：分發(fā)號： 德州科海電子有限公司編制：文獻編寫組年03月01日審核：：張磊年03月01日批準(zhǔn)：冉青年03月01日發(fā)布、實行日期：年03月01日中華人民共和國·德州手冊發(fā)布令《質(zhì)量手冊》經(jīng)公司審定，現(xiàn)予以發(fā)布實行。建立和完善管理體系是我司一項戰(zhàn)略性決策。通過體系有效運營，增進和證明我司能提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客規(guī)定。依照管理方針和目的控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量影響，保證我司質(zhì)量管理體系績效持續(xù)提高。依照公司實際狀況，質(zhì)量手冊以ISO9001：0質(zhì)量管理體系為基本和主線。按照過程辦法和PDCA循環(huán)模式，闡述公司質(zhì)量管理方針和目的，對公司質(zhì)量管理體系作了總體描述。本手冊是公司必要長期遵循管理體系文獻，是公司開展質(zhì)量管理及活動規(guī)定和準(zhǔn)則。以及CCC強制性認(rèn)證產(chǎn)品法規(guī)性文獻。從頒布之日起實行，公司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：冉青年03月01日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為保證公司強制性產(chǎn)品一致性質(zhì)量保證能力，今任命張磊同志為我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。在強制性產(chǎn)品管理方面其應(yīng)具備充分能力勝任本職工作，同步具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)建立滿足本文獻規(guī)定質(zhì)量體系，并保證其實行和保持；b)保證加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；c)建立文獻化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；d)建立文獻化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：冉青03月01日管理者代表任命書為貫徹實行ISO9001:0《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，現(xiàn)任命：張磊同志為我司管理者代表。全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、實行和保持，定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，履行如下職責(zé)：管理者代表職責(zé)是：1．保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實行和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績及運營體現(xiàn)以提交管理評審，并提出改進建議；3．在整個組織內(nèi)增進法律法規(guī)規(guī)定和滿足顧客規(guī)定意識形成；4．就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：冉青03月01日KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號0.10.1目錄版本/修訂B/0頁/次1/1質(zhì)量手冊目錄目錄相應(yīng)ISO9001:原則條款工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定0.1質(zhì)量手冊目錄0.2質(zhì)量手冊闡明0.3手冊更改記錄0.4公司簡介1.0組織機構(gòu)圖2.0管理體系構(gòu)造圖3.0管理體系職能分派表4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定/4.2.1總則/4.2.2質(zhì)量手冊2文獻與記錄4.2.3文獻控制程序4.2.3文獻控制4.2.4記錄控制程序4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1職責(zé)與資源a職責(zé)5.6管理評審控制程序5.6管理評審6.1資源提供6.1資源提供1職責(zé)與資源b資源6.2人力資源控制程序6.2人力資源6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3基本設(shè)施/6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程控制程序7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購3.1采購和進貨驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.1核心工序；10.包裝、搬運和儲存7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制6.1檢定與校準(zhǔn)8.1測量、分析和改進控制程序8．1總則8.2.1顧客滿意限度測量控制程序8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.3/8.2.4過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序8.2.3過程監(jiān)視和測量/8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量4.3過程監(jiān)控；4.5過程檢查；5.例行檢查和確認(rèn)檢查8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制7.不合格品控制8.4信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正、防止辦法控制程序8.5改進9.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序9.認(rèn)證產(chǎn)品一致性附錄1質(zhì)量手冊會簽表附錄2記錄清單KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號0.20.2質(zhì)量手冊闡明版本/修訂B/0頁/次1/1質(zhì)量手冊闡明1手冊編制、批準(zhǔn)和發(fā)放1.1本質(zhì)量手冊按ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，結(jié)合公司實際狀況編制而成。1.2本手冊關(guān)于質(zhì)量方面術(shù)語，均采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。1.3手冊由質(zhì)管辦歸口管理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。1.4手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一編號，并加蓋“受控”印章后登記發(fā)放，公司內(nèi)有關(guān)部門及認(rèn)證公司使用“受控”文獻版本。1.5手冊領(lǐng)用需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。持有者應(yīng)保持手冊清潔、完整，并妥善保管，不得丟失和任意涂改。手冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊退還質(zhì)管辦。1.6質(zhì)管辦應(yīng)作好質(zhì)量手冊發(fā)放記錄。1.7本手冊發(fā)放新版本同步，舊版本自行作廢，由質(zhì)管辦收回解決。2手冊更改2.1手冊在執(zhí)行過程中，發(fā)既有明顯錯誤或與詳細(xì)運作不相適當(dāng)時，可視詳細(xì)狀況進行修改，執(zhí)行《文獻控制程序》，任何人不得擅自更改或在手冊上涂畫、標(biāo)注。2.2手冊更改應(yīng)由意見人向質(zhì)管辦提出修改建議，由質(zhì)管辦組織有關(guān)人員對手冊合用性、有效性進行評審。評審?fù)ㄟ^，確屬需要修改時，須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)管辦填寫《文獻更改告知書》下發(fā)更改。2.3手冊更改方式為換頁時，手冊持有者在接到《文獻更改告知書》后應(yīng)將更改內(nèi)容填寫在本手冊更改記錄中。當(dāng)公司質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時，以及手冊換頁超過二十頁時，或公司以為需要時，由手冊管理負(fù)責(zé)人提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對手冊進行換版。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號0.30.3手冊更改記錄版本/修訂B/0頁/次1/1手冊更改記錄章節(jié)號修改條款或頁次修改日期修改人KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號0.40.4公司簡介版本/修訂B/0頁/次1/1企業(yè)簡介公司沿革德州科海電子有限公司是山東省科委認(rèn)定高新技術(shù)公司及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)點，政府重點支持公司之一。公司位于德城區(qū)天衢工業(yè)園內(nèi)，公司始建于1997年1月，屬民營股份制公司。既有員工96余人，公司總資產(chǎn)4000.8萬元，銀行信譽AA級，總占地面積50余畝，建筑面積21350平方米。公司重要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝工作，產(chǎn)品構(gòu)造為“二主一輔”即以衛(wèi)星電視廣播地面接受系列產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品為主，配套產(chǎn)品為其輔助產(chǎn)品。重要產(chǎn)品有數(shù)字衛(wèi)星地面接受機、衛(wèi)星直播系統(tǒng)綜合接受解碼器、衛(wèi)星電視接受系統(tǒng)高頻頭和ADSL。公司生產(chǎn)衛(wèi)星接受系統(tǒng)高頻頭榮獲山東省科技進步二等獎、國家級新產(chǎn)品，被列入國家火炬籌劃項目，公司是國家信息產(chǎn)業(yè)部定點生產(chǎn)廠家，并獲得了全國電子產(chǎn)品生產(chǎn)允許證和國家廣電總局入網(wǎng)允許證書，接受機產(chǎn)品通過了CCC認(rèn)證。依照我司產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀，本手冊合用于我司生產(chǎn)所有產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝和服務(wù)過程控制。公司名稱：德州科海電子有限公司總經(jīng)理：冉青電話：（0534）2731286電子郵箱：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號1.01.0組織機構(gòu)圖版本/修訂B/0頁/次1/1綜合辦技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管辦管理者代表\質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管辦管理者代表\質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號3.03.0管理體系職能分派表版本/修訂B/0頁/次1/1管理體系職能分派表職能部門體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表綜合辦質(zhì)管辦生產(chǎn)科技術(shù)科4．1總規(guī)定★○○★○○4．2文獻規(guī)定○★○★○○5．1管理承諾★○○★○○5．2以顧客為關(guān)注焦點★○★○○○5．3質(zhì)量方針★○○★○○5．4策劃○★○★○○5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通★○★○○○5．6管理評審★○○★○○6．1資源提供★○★○○○6．2人力資源★○★○○○6．3基本設(shè)施★○○○★○6．4工作環(huán)境★○○○★○7．1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃★○○○○★7．2與顧客關(guān)于過程★○★○○○7．3設(shè)計和開發(fā)★○○○○★7．4采購★○★○○○7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供★○○○★○7．6監(jiān)視和測量設(shè)備控制★○○★○○8．1測量、分析和改進-總則★○○★○○8．2．1顧客滿意○★★○○○8．2．2內(nèi)部審核○★○★○○8．2．3過程監(jiān)視和測量○★○★○○8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測量★○○★○○8．3不合格品控制★○○★○○8．4數(shù)據(jù)分析○★○★○○8．5改進○★○★○○認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制★○○○★○★——主管/詳細(xì)實行職能○——協(xié)管/配合執(zhí)行職能KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁/次1/21目闡明對公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系總體性規(guī)定及對質(zhì)量管理體系文獻編制總規(guī)定。2合用范疇合用于公司建立質(zhì)量管理體系，形成文獻后實行、保持并持續(xù)改進其有效性。3職責(zé)3.1總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系；（2）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3.2管理者代表（1）保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；（2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進需求；（3）在整個組織內(nèi)增進顧客規(guī)定意識形成。（4）就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜保持同外部聯(lián)系；（5）負(fù)責(zé)文獻、記錄控制、內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進策劃、糾正和防止辦法控制等方面組織或領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3公司各職能部門（1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，保證公司質(zhì)量管理體系正常運營；（2）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致質(zhì)量管理體系文獻。4過程概要4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1公司質(zhì)量管理體系覆蓋合用范疇是：衛(wèi)星地面接受備生產(chǎn)及服務(wù)；涉及ISO9001：所有條款。4.1.2公司按照ISO9001:原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系,形成文獻,加以實行和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到:a.建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并環(huán)繞貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目的。b.對質(zhì)量管理體系所需要過程進行辨認(rèn),并通過編制相應(yīng)程序文獻進行控制。這些過程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評價重大過程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動所涉及過程；c.明確過程控制辦法和過程之間互相順序以及接口關(guān)系；通過辨認(rèn)、擬定、監(jiān)視、測量分析等對過程進行管理；d.保證獲得質(zhì)量管理體系所必要資源和信息,以支持這些過程有效運作和監(jiān)控。e.對過程進行監(jiān)視、測量、分析以及采用改進辦法，以實現(xiàn)對這些過程所策劃成果并進行持續(xù)改進。f.我公司涉及外包過程有：印制板外協(xié)加工和成品交付運送，公司對所有外包過程按《采購控制程序》進行控制。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁/次2/24.2質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定。4.2.1按照ISO9001：原則規(guī)定及依照公司實際狀況，編制適當(dāng)文獻以使質(zhì)量管理體系有效運營。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻構(gòu)造如下圖：質(zhì)量手冊管理制度、技術(shù)原則、工藝文獻、操作規(guī)程、設(shè)計文獻、質(zhì)量記錄等質(zhì)量手冊管理制度、技術(shù)原則、工藝文獻、操作規(guī)程、設(shè)計文獻、質(zhì)量記錄等第一級文獻（含方針、目的、程序文獻）第二級文獻4.2.3文獻詳略限度取決于我司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜限度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。質(zhì)量體系文獻涉及：a.形成文獻質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.質(zhì)量手冊；

c.，原則所規(guī)定形成文獻程序（即程序文獻）和記錄；c.公司擬定為保證質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運營和、控制所需文獻，涉及紀(jì)錄；一種文獻可以涉及對一種或各種程序規(guī)定，一種形在成文獻程序規(guī)定可以被包括在各種文獻中。d.原則所規(guī)定記錄。4.2.4文獻可呈現(xiàn)任何媒介體形式，如紙張、電子文檔、磁盤、光盤或照片、樣品等。4.2.5文獻編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、回收、作廢、銷毀等管理執(zhí)行《文獻控制程序》。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》4.2.3章節(jié)5.2《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文獻控制程序版本/修訂B/0頁/次1/51目對與組織質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻進行控制,保證有關(guān)場合使用文獻為有效版本。2范疇合用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文獻。3.4公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制有關(guān)管理制度、工藝文獻等，有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。3.5各部門文員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻收集、整頓和歸檔等。4工作程序4.1質(zhì)量管理體系文獻分類類別編制部門使用部門涉及內(nèi)容1質(zhì)量手冊質(zhì)管辦組織各部門各部門2設(shè)計文獻技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品（含包裝）設(shè)計輸出3工藝文獻質(zhì)管辦生產(chǎn)科工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程、工序作業(yè)指引書4檢查文獻質(zhì)管辦質(zhì)管辦原材料、半成品、成品檢查原則、檢查規(guī)范5管理規(guī)范各部門各部門各方面與產(chǎn)品質(zhì)量及一致性關(guān)于過程6外來文獻國家或行業(yè)原則，產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)等7記錄文獻各部門各部門質(zhì)量記錄8其她各部門各部門質(zhì)量籌劃、暫行規(guī)定等4.2文獻編制4.2.1各文獻4.1文獻類相應(yīng)編制部門主導(dǎo)編制；4.2.2設(shè)計文獻編制格式：設(shè)計內(nèi)容產(chǎn)品名稱文獻序號底圖總號圖樣標(biāo)記重量比例簽字更改文獻號簽字日期編制文獻名稱共1張第1張日期校對公司名稱4.2.3工藝文獻編制格式：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文獻控制程序版本/修訂B/0頁/次2/5a.操作規(guī)程：文獻名稱文獻編號受控號頁次設(shè)備名稱版本工序名稱操作環(huán)節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期b.作業(yè)指引書：總裝作業(yè)指引書文獻編號受控號頁次/產(chǎn)品名稱版本工序名稱作業(yè)示意圖物料輔料工具作業(yè)環(huán)節(jié)：品質(zhì)規(guī)定：注意事項：編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期4.2.4記錄文獻編制格式：所編寫記錄與原有記錄屬同一類別、記錄對象同樣或改動不大時，可在原記錄基本上做必要改動,改動大時可換用適合實際工作記錄形式，但均采用原記錄編號，按記錄編制格式進行修改,遵循不增長新記錄原則。所有記錄均應(yīng)標(biāo)明記錄名稱及編號；當(dāng)記錄不止一頁時，需在每一頁上端用“第頁，共頁”或“/”注明頁次。所有記錄尾頁右下方注明如下內(nèi)容：記錄填寫人，填制日期，審核人，審核日期等。為便于保管和使用，可采用A4紙編輯、打印或鉛印，特殊記錄可放寬規(guī)定。4.2.5其她文獻編制格式：a.文獻封面內(nèi)容及相應(yīng)格式見下頁：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文獻控制程序版本/修訂B/0頁/次3/5受控狀態(tài)：分發(fā)號：德州科海電子有限公司文獻編號：文獻號-版本/狀態(tài)-編制年份編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日發(fā)布、實行日期：年月日b.正文文獻頭公司名稱文獻名稱編號版次X/N頁次/版次，用“X/N”表達(dá)，“X”為文獻版本（“A-Z”字母表達(dá)），“N”為該版本修訂次數(shù)，用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)。如：未換版、無修訂用“A/0”表達(dá)；第二版、修改一次用“B/1”表達(dá)。頁次，統(tǒng)一用：第幾頁/總頁數(shù)（如1/3）格式表達(dá)。文獻為多頁時,每一頁須有相應(yīng)文頭。c.正文格式及內(nèi)容：1目（闡明該程序控制目，控制規(guī)定，可以用如下引導(dǎo)語：為了……制定本程序；或者：本程序規(guī)定了……。）2范疇（指出該程序所規(guī)定內(nèi)容和涉及控制范疇，可以使用如下引導(dǎo)語：本程序合用于……；或者：合用于……。）3定義或術(shù)語；（若需要，給出與該程序關(guān)于術(shù)語及其定義，特別是專用術(shù)語。）4職責(zé)（規(guī)定該程序所涉及主管部門、人員職責(zé)以及各有關(guān)部門、人員職責(zé)。）5程序（重要應(yīng)按需要規(guī)定如下幾方面內(nèi)容）a.擬定開展和各項活動實行環(huán)節(jié)；

b.明確所涉及人員；

c.規(guī)定詳細(xì)控制規(guī)定和控制辦法；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文獻控制程序版本/修訂B/1頁/次4/5de.擬定開展各項活動動機；

ef．給出所需設(shè)備、設(shè)施及規(guī)定；

fg．規(guī)定例外狀況解決辦法；gh．引出所涉及有關(guān)/支持性文獻；

hi.明確記錄填寫和保存規(guī)定；

ij．列出所使用登記表格等。6有關(guān)文獻（列出與本程序關(guān)于有關(guān)文獻及文獻編號。）7記錄（給出關(guān)于記錄名稱及記錄編號，并附上相應(yīng)空白表格。）行文時可采用宋體和黑體，大小按文獻內(nèi)容及排版狀況擬定。d.文尾:文獻結(jié)束統(tǒng)一采用如下直線格式，長度約占頁寬1/3，居中，線寬3磅。文獻評審、修改記錄，填入結(jié)束符后如下表格：評審記錄評審成果評審人日期修改記錄內(nèi)容修改人日期批準(zhǔn)人日期e.為便于保管和使用，統(tǒng)一采用A4紙編輯、打印。4.2.6質(zhì)量手冊編號為KHSC-B/0-?！癒H”表達(dá)公司名稱代號，“SC”表達(dá)質(zhì)量手冊，B/0表達(dá)文獻版本號和修訂狀態(tài)（版本號依次為A、B……，修改號為0、1……，以此類推），“”表達(dá)年代。4.2.7記錄文獻編號規(guī)則：JL-X-N：X，規(guī)定此記錄文獻或章節(jié)號；N，規(guī)定此記錄文獻中本記錄序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。4.2.8設(shè)計文獻編號規(guī)則：執(zhí)行《電子產(chǎn)品設(shè)計文獻編制和管理原則匯編》工藝文獻編號：工藝文獻類型（文獻編制部門代號）-合用組別-工序序號工藝文獻類型：GY：工藝文獻；GZ：操作規(guī)程；SZ：作業(yè)指引書文獻編制部門代號，同4.2.9。合用組別：貼片：SMT；機插：AI；手插：MI；總裝：ZZ；工序序號：01,02,……4.2.9常規(guī)文獻編號規(guī)則：XX（X）-XX-X文獻版本（A，B，C，……,只適合用管理規(guī)范和檢查文獻）文獻序號(01～99)文獻編制部門代碼文獻類別文獻類別：檢查文獻：SJ；管理規(guī)范：SG；文獻序號：按文獻編制先后順序依次編號。4.2.10外來文獻直接采用原編號。4.3文獻審批：公司級（重要職責(zé)涉及一種以上部門）文獻由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級（只合用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)重要職責(zé)）文獻由部門負(fù)責(zé)人審批、管理者代表批準(zhǔn)。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文獻控制程序版本/修訂B/0頁/次5/54.2.10外來文獻直接采用原編號。4.3文獻審批：公司級（重要職責(zé)涉及一種以上部門）文獻由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級（只合用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)重要職責(zé)）文獻由部門負(fù)責(zé)人審批、管理者代表批準(zhǔn)。4.4文獻狀況文獻依照其狀態(tài)分為受控、非受控、更改、作廢、保存五種狀態(tài)。凡在重要場合與質(zhì)量體系運營緊密有關(guān)文獻均為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文獻必要在該文獻封面加蓋受控文獻章。—質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制研究院“有效文獻清單”，明確該類文獻范疇并加蓋受控印章，各部門編制其部門“有效文獻清單”，以便對文獻進行控制?！鞘芸匚墨I加蓋非受控印章，不進行發(fā)放登記，也不進行更改、回收等控制。4.5文獻發(fā)放：文獻由編制部門發(fā)放；發(fā)放范疇覆蓋也許使用文獻所有部門、崗位或場合；每一文獻均需報質(zhì)管辦存檔。文獻收、發(fā)填寫《文獻收發(fā)記錄》。4.6文獻保管與使用：文獻除存檔外，由使用人員保存，文獻應(yīng)保持清潔、清晰，不能污損或遺失。如有污損或遺失，需向文獻發(fā)放部門闡明狀況，由文獻發(fā)放部門回收并重新發(fā)放新文獻。各部門每季度更新《部門文獻清單》，報質(zhì)管辦備案。4.7文獻借閱、復(fù)制：借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻，應(yīng)填寫《文獻申請》，由有關(guān)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻必要由資料管理人登記編號。公司內(nèi)不容許使用復(fù)制受控文獻。4.8文獻更改、作廢、銷毀：組織機構(gòu)、過程、產(chǎn)品規(guī)定、設(shè)計或工藝變更、過程改進時，應(yīng)對文獻進行更改。文獻更改由原編制部門進行，填寫《文獻申請》，更改文獻應(yīng)進行修訂狀態(tài)（版本）標(biāo)記，經(jīng)重新審批后發(fā)放。失效或作廢文獻由有關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻非預(yù)期使用；為某種目因素需保存任何已作廢文獻，都應(yīng)進行恰當(dāng)標(biāo)記；對要銷毀作廢文獻，由質(zhì)管辦填寫《文獻申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦統(tǒng)一銷毀。4.9外來文獻控制質(zhì)管辦收集有關(guān)國家、行業(yè)原則最新版本及其她與體系關(guān)于外來文獻，辨認(rèn)其合用性，直接采用原編號，加蓋受控印章，必要時分發(fā)到有關(guān)部門，回收舊原則。客戶提供文獻或資料，由各主管部門參照本程序擬定管理辦法，控制其有效性；4.10對所載媒體非紙張文獻控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5有關(guān)文獻5.1《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)6記錄6.1文獻收發(fā)記錄JL-4.2.3-016.2部門受控文獻清單JL-4.2.3-026.3文獻申請JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.44.2.4記錄控制程序版本/修訂B/0頁/次1/21目保證生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系運營過程中規(guī)定記錄得到保護,并便于管理和追溯。2合用范疇本程序規(guī)定了記錄管理辦法和控制規(guī)定,合用于我司各過程記錄管理。3職責(zé)3．1質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄歸口管理，對記錄進行監(jiān)督檢查。3．2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄形成、運用、存檔、檢索等管理。4工作程序4.1我司必要規(guī)范記錄涉及：a.對供應(yīng)商進行選取、評估和尋常管理記錄；b.核心元器件和材料進貨檢查/驗證記錄及供貨商提供合格證明；c.產(chǎn)品例行檢查和確認(rèn)檢查記錄；d.檢查和實驗設(shè)備定期進行校準(zhǔn)或檢定記錄；e.例行檢查和確認(rèn)檢查設(shè)備運營檢查記錄；f.不合格品處置記錄；g.內(nèi)部審核記錄；h.顧客投訴及采用糾正辦法記錄；i.零部件定期確認(rèn)檢查記錄；j.標(biāo)志使用執(zhí)行狀況記錄；k.運營檢查不合格記錄和不合格項糾正記錄；l.國家質(zhì)量監(jiān)督檢查、第三方質(zhì)量審核等方面記錄；4.2填寫規(guī)定4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；未發(fā)生欄目攔目及剩余空白處用單/斜杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不容許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。4．3質(zhì)量記錄保存、保護4.3.1各部門資料員必要把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整頓好，存儲于通風(fēng)、干燥地方，所有質(zhì)量記錄保持清潔，筆跡清晰。各部門按規(guī)定期限保存記錄，對于保存一年以上記錄應(yīng)整頓成冊交質(zhì)管辦保存。4.3.2質(zhì)管辦編制公司《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運營關(guān)于記錄匯總，涉及名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄原始樣本。各部門應(yīng)匯總編制本部門使用質(zhì)量記錄原始樣本。4.3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)檢查各部門質(zhì)量記錄使用、管理狀況。4．4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制（1）各部門負(fù)責(zé)向質(zhì)管辦領(lǐng)用所需記錄空白表；（2）各部門保管質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.44.2.4記錄控制程序版本/修訂B/0頁/次2/2寫《文獻申請》，由記錄管理人登記備案。4．5質(zhì)量記錄銷毀解決質(zhì)量記錄如超過保存期或其她特殊狀況需要銷毀時，由記錄保管人員填寫《文獻申請》交質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4．6記錄格式4.6.1各部門質(zhì)量記錄格式，由各部門業(yè)務(wù)專責(zé)編制，部門主管審批，交質(zhì)管辦備案。4.6.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》關(guān)于文獻更改規(guī)定。5有關(guān)文獻5．1《文獻控制程序》4.2.3章節(jié)6記錄6.1記錄清單JL-4.2.4-016.2文獻申請JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.15.1管理承諾版本/修訂B/0頁/次1/11目明確最高管理者應(yīng)承擔(dān)管理職責(zé)和實行活動，建立、實行質(zhì)量管理體系并保持其有效性，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。2合用范疇合用于公司總經(jīng)理為建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。3職責(zé)3.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性：3.1.1向員工傳達(dá)滿足顧客需求、保證產(chǎn)品及、服務(wù)質(zhì)量及遵守有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定重要性，增進質(zhì)量方針、目的實現(xiàn)。3.1.2總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一種成員對質(zhì)量結(jié)識緊密有關(guān)。應(yīng)在全體員工中樹立“顧客在我心中、質(zhì)量在我手中”觀念；3.1.3總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能結(jié)識到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對公司發(fā)展重要性；并能經(jīng)常、持續(xù)地加強與員工溝通，使她們積極參加提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量關(guān)于活動。3.2總經(jīng)理應(yīng)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，見《質(zhì)量方針》。3.3總經(jīng)理按籌劃時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.4總經(jīng)理應(yīng)保證公司質(zhì)量管理體系運營所必要資源，執(zhí)行《資源提供》規(guī)定。4有關(guān)文獻4.1《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》5.4章節(jié)4.2《管理評審控制程序》5.6章節(jié)4.3《資源提供》6.1章節(jié)4.4《人力資源控制程序》6.2章節(jié)4.5《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6.3章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.25.2以顧客為關(guān)注焦點版本/修訂B/0頁/次1/11目理解并滿足顧客需求和盼望，并以增強顧客滿意為目的。2合用范疇合用于公司將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，并得到滿足。3程序3.1擬定顧客需求和盼望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客各種渠道溝通來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。3.2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為相應(yīng)規(guī)定并使其得到滿足，這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時，顧客才干滿意。監(jiān)測顧客滿意度問題詳見《顧客滿意限度測量控制程序》。3.3不斷增強顧客滿意度是公司永恒目的3.3.l公司必要滿足國家法律法規(guī)及行業(yè)原則規(guī)定。3.3.2顧客盼望和需求、法律法規(guī)、行業(yè)原則也許會變化，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。3.3.3只有按顧客或潛在顧客需求和盼望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，才干不斷增強顧客滿意度。4有關(guān)文獻4.1《文獻控制程序》4.1章節(jié)4.2《管理評審控制程序》5.6章節(jié)4.3《顧客滿意限度測量控制程序》8.2.1章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.35.3質(zhì)量方針版本/修訂B/0頁/次1/11制定方針目為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，保持質(zhì)量管理體系有效性和滿足法律法規(guī)規(guī)定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特制定我司質(zhì)量方針為：追求完美品質(zhì)，領(lǐng)先顧客一步。2方針內(nèi)涵：追求完美品質(zhì)。通過質(zhì)量管理體系建立，使公司組織機構(gòu)、工作程序、過程和資源得到持續(xù)、有效地運營，做好質(zhì)量管理體系策劃、控制、保證和改進工作，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，監(jiān)控設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)中每一種環(huán)節(jié)，保證過程和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到最佳效果，而不斷地提高、無止境追求。領(lǐng)先顧客一步。嚴(yán)格履行合同條款，提供超越顧客需求產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，獲得顧客信任，從而樹立公司良好社會形象。我司要以可靠技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品，以最佳質(zhì)量和最高效率保持公司生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)咱們對顧客承諾3本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于各部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。4各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司管理各個層次，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適當(dāng)性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6對質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進行控制，執(zhí)行《文獻控制程序》?？偨?jīng)理：冉青03月01日KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次1/31目進行質(zhì)量管理體系策劃，制定質(zhì)量目的，并規(guī)定必要運營過程和有關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目的。2合用范疇合用于對保證明現(xiàn)質(zhì)量目的過程和資源加以辨認(rèn)和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理依照組織質(zhì)量目的，配備必要資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)于部門編制質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門為質(zhì)量管理體系策劃編制關(guān)于文獻。3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃，編制相應(yīng)策劃文獻，并對實行狀況進行監(jiān)督檢查。3.4有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量管理體系策劃。4程序4.1質(zhì)量目的4.1.1為實現(xiàn)組織質(zhì)量方針，組織總質(zhì)量目的為：1）、產(chǎn)品一次交驗合格率≥96%；2）、顧客滿意率≥90%；3）、質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，滿足GB/T19001-原則規(guī)定；4）、經(jīng)營遵守國家政策法規(guī)，信守合同，履約率為100%；5)、全年無重大顧客投訴及質(zhì)量事故。4.1.2公司總目的分解如下：4.1.2.1、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系認(rèn)證和監(jiān)督審核一次通過率100%。4.1.2.2、綜合辦a、新員工上崗培訓(xùn)100%；年度員工崗位培訓(xùn)率85%；b、供方評估率100%；籌劃采購率100%；進貨品資送檢合格率98%；c、合同評審率100%，顧客投訴解決率100%；d、顧客滿意率90%以上，且每年持續(xù)提高。4.1.2.3、質(zhì)管辦a、科學(xué)貫徹質(zhì)量管理職能，達(dá)到事事有人做管理規(guī)定；b、文獻和記錄控制到位率達(dá)到100%；c、計量器具周期檢定率100%；d、每季度錯檢、漏檢率不高于3%；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次2/3e、不合格品解決率100%；f、內(nèi)審、管評內(nèi)容覆蓋率100%；糾正和防止項目貫徹率100%。4.1.2.4、技術(shù)科a、因設(shè)計問題引起試制不合格次數(shù)每年≤2次；b、工藝文獻編制、管理失誤次數(shù)每年≤5次。4.1.2.5、生產(chǎn)科a、科學(xué)安排生產(chǎn)，生產(chǎn)任務(wù)完畢率100%；b、產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢查合格率達(dá)到96%以上；c、線體故障導(dǎo)致停線合計時間≤3%；d、SMT不合格率500PPM；PCBA直通率96.50%；e、設(shè)備綜合故障停機率不高于2%；f、做好安全管理，年重大安全事故發(fā)生率0；4.2進行質(zhì)量管理體系策劃時機總經(jīng)理應(yīng)保證對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系總規(guī)定。組織在下列狀況需進行質(zhì)量管理體系策劃：按照質(zhì)量管理原則建立、改進質(zhì)量管理體系；b.組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c.組織資源配備、市場狀況發(fā)生重大變化；d.既有體系文獻未能涵蓋特殊事項。4.3質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)保證對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需資源加以辨認(rèn)和策劃。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a.需達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過程，擬定過程輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b.辨以為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立資源配備；c.對實現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或局部質(zhì)量目的進行定期評審規(guī)定，重點目的與評審過程和活動改進；d.依照評審成果尋找與質(zhì)量目的差距，保證持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性；e.策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量籌劃等。f．明確質(zhì)量管理體系策劃實行各階段及監(jiān)督檢查部門或人員。4.4質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻編制原則a．應(yīng)參照質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其她質(zhì)量體系文獻內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b．已有質(zhì)量文獻中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長新內(nèi)容。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次3/34.5質(zhì)量管理體系策劃實行、監(jiān)督檢查4.5.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定內(nèi)容、進度、規(guī)定進行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問題等及時反饋到質(zhì)管辦。4.5.2質(zhì)管辦對策劃實行狀況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，并填寫《質(zhì)量籌劃實行狀況檢查表》報告總經(jīng)理。4.6質(zhì)量管理體系策劃所形成有關(guān)文獻，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)存檔保存。4.7質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻編制、審批和發(fā)放、更改執(zhí)行《文獻控制程序》。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》4.2.3章節(jié)5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序》7.1章節(jié)6記錄6.1《質(zhì)量籌劃實行狀況檢查表》JL-5.4-01KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁/次1/51目為保證工廠質(zhì)量保證能力及質(zhì)量管理體系建立實行和保持和改進，對組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進有效質(zhì)量管理、滿足產(chǎn)品一致性規(guī)定。2合用范疇合用于組織內(nèi)對質(zhì)重管理體系關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3部門職責(zé)、權(quán)限與互有關(guān)系3.1生產(chǎn)科3.1.1負(fù)責(zé)按市場需求編制生產(chǎn)籌劃；3.1.2負(fù)責(zé)按生產(chǎn)籌劃、工藝作業(yè)文獻、質(zhì)量控制規(guī)定等組織和實行生產(chǎn)；3.1.3負(fù)責(zé)半成品檢查（含耐壓例行檢查）與儀器運營檢查；3.1.4負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品防護管理；3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)施、設(shè)備管理；3.1.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備驗收、保養(yǎng)、維修、確認(rèn)等。3.1.7負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備驗收、保養(yǎng)、維修、確認(rèn)等.3.2技術(shù)科3.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及產(chǎn)品改進，保證產(chǎn)品設(shè)計一致性；3.2.2負(fù)責(zé)將產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)化成工藝規(guī)定，編制工藝文獻，指引產(chǎn)品生產(chǎn)；3.3質(zhì)管辦3.3.1負(fù)責(zé)原材料進料檢查和成品檢查；負(fù)責(zé)不合格品解決；3.3.2協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量保證體系建立、維護和改進；3.3.3負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻、記錄歸口管理；3.3.4負(fù)責(zé)檢查、實驗儀器管理；3.4綜合辦3.4.1負(fù)責(zé)公司人力資源管理（含人員招聘、培訓(xùn)、考核等）；3.4.2負(fù)責(zé)公司行政、后勤管理；3.4.3負(fù)責(zé)崗位組織各部門擬定各崗位職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系與任職規(guī)定。3.4.5負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商開發(fā)、合格評估與合格供應(yīng)商業(yè)績評估等管理；3.4.6負(fù)責(zé)原材料采購；3.4.7負(fù)責(zé)合同評審、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)和顧客投訴解決。3.5.8負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，提出意見及建議提供公司顧客滿意度。4重要崗位職責(zé)、權(quán)限與互有關(guān)系4.l總經(jīng)理4.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量手冊》；4.l.2全面負(fù)責(zé)建立、實行和保持質(zhì)量管理體系運營有效性，任命管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人，提供必要資源，明確各職能部門職責(zé)和權(quán)限，完善尋常管理工作，使公司不斷提高管理KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁/次2/5水平，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量規(guī)定；4.1.3通過各種會議或其她方式，向公司傳達(dá)滿足法律法規(guī)重要性；4.1.4保證質(zhì)量管理體系有效運營所必要資源，涉及人力資源和專項技能、組織基本設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。4.2管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)建立滿足本文獻規(guī)定質(zhì)量體系，并保證其實行和保持；b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績及運營體現(xiàn)以提交管理評審，并提出改進建議；c)在整個組織內(nèi)增進法律法規(guī)規(guī)定和滿足顧客規(guī)定意識形成；d)保證加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；ec)建立文獻化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；fd)建立文獻化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不能加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。ge)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系。管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要是公司管理層中一名成員，應(yīng)具備充分能力勝任本職工作，并且負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進行聯(lián)系。4.3技術(shù)人員a.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及常規(guī)產(chǎn)品改制技術(shù)工作；從設(shè)計上保證產(chǎn)品一致性。b.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計和老產(chǎn)品改進技術(shù)和工藝改進；c.依照行業(yè)發(fā)展動態(tài)，向上級提交產(chǎn)品開發(fā)、改進等合理化建議；d.將設(shè)計輸出轉(zhuǎn)化出工藝文獻、圖紙資料和產(chǎn)品驗收原則等文獻；4.4采購人員1）負(fù)責(zé)原材料、辦公、生產(chǎn)、輔助等設(shè)施采購、三包期間廠家維修等工作；2）對供應(yīng)商進行資料審核，按公司規(guī)定選取符合供應(yīng)商，并保持有效證據(jù)，建立供應(yīng)商檔案。配合供應(yīng)商樣品確認(rèn)、小批試用工作及常規(guī)材料驗證工作；3）負(fù)責(zé)建立、維護和更新供應(yīng)商檔案，并對合格供應(yīng)商業(yè)績進行評估；4）負(fù)責(zé)就不合格材料解決與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)，并跟蹤不合格需整治供應(yīng)商整治狀況，并協(xié)助生產(chǎn)或質(zhì)量部門對其整治狀況驗證工作。5）負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)管理需要實行采購，及時、精確地提供所需物資。4.5檢查/實驗人員4.5.1IQC檢查人a.依照到貨狀況或上級安排，及時完畢所負(fù)責(zé)各種原器件、材料檢查任務(wù)。b.開展工作前一方面應(yīng)熟悉檢查規(guī)范和檢查原則，理解掌握產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，熟悉儀器儀表使用；c.正常狀況下，產(chǎn)品檢查時間普通不得超過原則所規(guī)定；d.產(chǎn)品檢查必要嚴(yán)格按照產(chǎn)品檢查規(guī)范和檢查原則規(guī)定進行，并對材料一致性進行確認(rèn)；e.檢查過程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯、漏檢事故發(fā)生；f.進行檢查同步必要做好檢查記錄，記錄必要清晰、規(guī)范，保證信息和數(shù)據(jù)精確；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁/次3/5g.對于經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品，進行明確標(biāo)記和區(qū)別，并嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度進行處置；h.檢查完畢后依照檢查成果進行質(zhì)量鑒定，填寫檢查報告提交上級審核，對檢查結(jié)論對的性負(fù)責(zé)；i.跟蹤材料器件在生產(chǎn)過程中使用和失效狀況，協(xié)助上級解決現(xiàn)場材料問題；j.及時完畢新材料樣品確認(rèn)檢查、實驗及試用跟蹤驗證、數(shù)據(jù)收集工作；k.參加質(zhì)量問題分析、處置及改進活動，并積極發(fā)揮作用；l.定期對核心件進行確認(rèn)。4.5.2耐壓測試人員a.依照測試產(chǎn)品狀況和工藝文獻規(guī)定，設(shè)立好測試設(shè)備參數(shù)（測試電壓、泄漏電流、時間）；b.按規(guī)定做好測試系統(tǒng)自校工作并填寫有關(guān)記錄，保證測試系統(tǒng)有效性；c.嚴(yán)格按照產(chǎn)品安全質(zhì)量規(guī)定和作業(yè)指引書對所有產(chǎn)品進行測試，保證測試效率；d.測試過程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯、漏及損害產(chǎn)品事故發(fā)生；e.依照測試成果，嚴(yán)格區(qū)別和標(biāo)記合格品與不良品并做好記錄，防止不良品被誤用；f.禁止將未經(jīng)測試或測試不合格產(chǎn)品擅自放行或混淆，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；g.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝人員開展質(zhì)量改進、效率提高活動，執(zhí)行制定改進辦法；4.5.3交收檢查（復(fù)測）人員a.嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和作業(yè)指引書開展產(chǎn)品測試工作，保證測試精確和項目全面；b.測試過程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯、漏檢事故發(fā)生；c.依照測試成果，嚴(yán)格區(qū)別和標(biāo)記合格品與不良品，防止不良品被誤用；d.在保證測試質(zhì)量狀況，還應(yīng)保證測試效率，不影響生產(chǎn)流水正常進行；e.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝人員開展質(zhì)量改進、效率提高活動，執(zhí)行制定改進辦法；f.愛護測試用設(shè)備，當(dāng)發(fā)生問題時應(yīng)及時報告當(dāng)班組長進行檢修；g.禁止將未經(jīng)測試或測試不合格產(chǎn)品擅自放行或混淆，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；4.6內(nèi)審員a.按工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定及體系文獻對各過程進行審核，保證文獻得到執(zhí)行；b.對審核中發(fā)現(xiàn)不符合提出整治規(guī)定及建議，并驗證整治辦法執(zhí)行狀況及效果；c.對產(chǎn)品一致性進行監(jiān)督。4.7核心工序(貼片)操作人a.在正式工作前，應(yīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)設(shè)備狀況與否正常、生產(chǎn)程序及工藝參數(shù)與否對的、各站位物料與否對的等，在保證各項狀況正常對的后方能開始工作進行生產(chǎn)；b.正常狀況下，上班后15分鐘內(nèi)應(yīng)保證生產(chǎn)進入正常；c.作業(yè)時必要嚴(yán)格遵守SMT設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指引書規(guī)定，對的操作設(shè)備和做好有關(guān)防護；d.生產(chǎn)過程中，即時關(guān)注設(shè)備運營狀況，及時解決設(shè)備運營問題，對不能解決問題及時報告設(shè)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁/次4/5備工藝技術(shù)人員和現(xiàn)場主管處置，并跟蹤解決進度；e.設(shè)備運營中，不得擅自離開工作崗位和做與工作無關(guān)事情；f.嚴(yán)格執(zhí)行工藝文獻規(guī)定，未經(jīng)容許不得擅自更改設(shè)備工藝參數(shù)，對因擅自更改工藝參數(shù)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或報廢損失承擔(dān)責(zé)任；g.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝部門及班組開展質(zhì)量改進、效率提高活動，執(zhí)行制定改進辦法；4.8設(shè)備管理人員4.8.1生產(chǎn)設(shè)備管理人員a.負(fù)責(zé)設(shè)備維修管理；b.對公司所有設(shè)備進行巡邏并作好記錄，查看設(shè)備運營狀態(tài)，保證設(shè)備正常運營；c.負(fù)責(zé)管理設(shè)備維護與保養(yǎng)。d.負(fù)責(zé)對設(shè)備尋常故障檢修，并作好設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，保證設(shè)備維修及時性、完好性。4.8.2信息系統(tǒng)管理人員a.負(fù)責(zé)公司信息化平臺所有軟、硬件設(shè)施、辦公設(shè)備、通訊設(shè)施建設(shè)、維護和管理，不斷優(yōu)化、完善信息化建設(shè)流程保證公司信息化平臺正常運營；b.負(fù)責(zé)公司監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)維護和管理并保證正常使用；c.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)文化及新技術(shù)和新項目推廣、維護、管理工作；d.負(fù)責(zé)公司各類信息、文獻資料安全管理工作e.負(fù)責(zé)個人所分管專項性工作，不斷優(yōu)化、完善信息化建設(shè)流程保證公司信息化平臺正常運營；f.負(fù)責(zé)每天進行數(shù)據(jù)備份確認(rèn)，規(guī)避數(shù)據(jù)存儲以及不可抗拒因素帶來數(shù)據(jù)丟失g.負(fù)責(zé)每天分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正常性,發(fā)現(xiàn)問題及時提出應(yīng)對方案,避免導(dǎo)致管理漏洞；h.負(fù)責(zé)對現(xiàn)行系統(tǒng)運營狀況進行評估，并分析、改進；i.負(fù)責(zé)定期對網(wǎng)絡(luò)安全性、硬件設(shè)施、軟件進行檢測，保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全性；5溝通、參加和征詢及信息交流5.1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就管理體系過程，涉及管理方針、目的及完畢狀況，以及實行有效性，進行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員參加效果。5.2信息資源涉及公司內(nèi)部和外部信息。5.2.1內(nèi)部信息涉及：過程、產(chǎn)品信息；質(zhì)量管理體系審核（即運營狀況）信息；各部門溝通協(xié)調(diào)信息，公司文獻等。外部信息涉及：供應(yīng)商提供產(chǎn)品信息；顧客反饋意見，顧客抱怨及交流信息；有關(guān)國家法律法規(guī)等。5.2.2公司建立渠道保證員工就質(zhì)量管理有關(guān)信息進行互相溝通。公司將有關(guān)質(zhì)量管理信息告知顧客、員工。規(guī)定員工應(yīng)：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁/次5/5參加管理方針和程序制定和評審；參加商討影響質(zhì)量管理體系任何變化；理解誰是我司管理者代表。 5.2.3公司應(yīng)將內(nèi)部各層次和職能間信息交流和接受外部交流信息傳遞到各個部門。管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用會議、郵件、公示等方式進行。6有關(guān)文獻6.1《信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序》8.4章節(jié)6.2《崗位闡明書及任職規(guī)定》SG(ZH)-01-AKeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.65.6管理評審控制程序版本/修訂B/0頁/次1/31目評審質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，持續(xù)改進和完善質(zhì)量管理體系，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得以實現(xiàn)，滿足顧客規(guī)定。2合用范疇合用于對公司質(zhì)量管理體系評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審籌劃；主持質(zhì)量管理體系評審活動；審批管理評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審籌劃；協(xié)調(diào)管理評審活動實行；報告質(zhì)量管理體系運營狀況；審核管理評審報告。3.3質(zhì)管辦協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評審所需信息資料；編制管理評審籌劃；組織管理評審；作好評審記錄，編制管理評審報告；負(fù)責(zé)管理評審資料整頓歸檔；負(fù)責(zé)管理評審后改進辦法實行檢查、監(jiān)督和驗證，如需更改文獻，執(zhí)行《文獻控制程序》。3.4各部門負(fù)責(zé)提供關(guān)于評審輸入資料；實行管理評審作出決定和辦法。4程序4.1管理評審籌劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后成果進行，也可依照需要安排。4.1.2質(zhì)管辦于管理評審前一種星期編制《管理評審籌劃》,報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門?；I劃重要內(nèi)容應(yīng)涉及：評審時間、評審目、評審范疇及評審重點、參加評審部門（人員）、評審根據(jù)；評審內(nèi)容，涉及系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評價，現(xiàn)行體系運營與否適宜、充分和有效,組織機構(gòu)、資源、體系管理構(gòu)造、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、顧客滿意限度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況,國家及行業(yè)關(guān)于法律法規(guī)貫徹實行狀況等。4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時可增長管理評審頻次:a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品合用范疇、資源配備發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化時；d.市場需求發(fā)生重大變化時；e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時；f.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入4.2.1管理評審輸入信息應(yīng)涉及與如下方面內(nèi)容：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.65.6管理評審控制程序版本/修訂B/0頁/次2/3a.質(zhì)量體系審核（內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）成果；d.顧客反饋意見，顧客抱怨及交流信息，涉及抱怨；c.質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況分析；d.過程業(yè)績。涉及過程能力分析，過程受控和改進狀況，資源配備及運用率分析，活動有效性和效率分析；e.產(chǎn)品符合性，涉及過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控成果；f.質(zhì)量體系運營過程中，防止和糾正辦法狀況，持續(xù)改進能力分析；g.以往(或上次未完畢)管理評審跟蹤辦法實行和有效性；h.客觀環(huán)境變化；i.改進建議；j.也許影響質(zhì)量管理體系變更因素；k.供方問題；l.也許導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)問題設(shè)備和設(shè)施缺陷。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1各部門評審前按管理評審籌劃準(zhǔn)備部門有關(guān)資料,作為管理評審輸入,交質(zhì)管辦。4.3.2質(zhì)管辦依照評審輸入規(guī)定，收集、整頓各部門評審資料，交由管理者代表確認(rèn)。管理評審會議時向參加評審人員發(fā)放。4.4管理評審會議a.總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正和防止辦法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時間；b.評審結(jié)束時，總經(jīng)理對所評審內(nèi)容應(yīng)做出評審意見，形成關(guān)于改進決策或指令，作為管理評審輸出，責(zé)令各關(guān)于部門執(zhí)行；c.質(zhì)管辦應(yīng)即時作好《管理評審記錄》。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應(yīng)涉及與如下方面內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及其過程改進；質(zhì)量方針、目的變更；b.組織構(gòu)造和資源適當(dāng)性評價；c.過程控制等方面評價，涉及過程審核與評審等內(nèi)容；d.對既有產(chǎn)品規(guī)定符合性評價；e.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進。4.5.2會議結(jié)束后,質(zhì)管辦總結(jié)評審狀況,編制《管理評審報告》。管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審輸入。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號5.65.6管理評審控制程序版本/修訂B/0頁/次3/34.6改進、糾正、防止辦法實行和驗證4.6.1各有關(guān)部門對管理評審中做出關(guān)于改進決策或指令，應(yīng)制定改進、糾正和防止辦法，并予以實行。4.6.2質(zhì)管辦依照《糾正、防止辦法控制程序》規(guī)定，對改進、糾正和防止辦法實行效果進行跟蹤驗證。4.7對糾正辦法效果進行評估，并與當(dāng)前體系文獻進行整合修訂，如果評審成果引起文獻更改，按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.8管理評審產(chǎn)生有關(guān)記錄，涉及管理評審籌劃、評審前各部門準(zhǔn)備評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻5.1《糾正、防止辦法控制程序》8.5章節(jié)5.2《文獻控制程序》4.2.3章節(jié)5.3《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)6記錄6.1《管理評審籌劃》JL-5.6-016.2《管理評審報告》JL-5.6-026.3《管理評審記錄》JL-5.6-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.16.1資源提供版本/修訂B/0頁/次1/11目為了保證明行改進質(zhì)量管理體系有效性及產(chǎn)品一致性，擬定并提供公司所需資源。2合用范疇合用于擬定并提供所需資源狀況（或場合），資源涉及人力資源、專項技能、組織基本設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、財務(wù)資源等。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量及一致性需要，提供人力、物力、財務(wù)等資源。3.2綜合辦負(fù)責(zé)依照崗位需求，配備充分和適當(dāng)人員，并對人員進行培訓(xùn)，保證其勝任所在崗位能力和規(guī)定。綜合辦負(fù)責(zé)庫房、材料提供與管理；3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)經(jīng)營需要，申購和驗收設(shè)備設(shè)施，進行尋常維護，保證其滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理場合配備，使工作場合及其環(huán)境滿足生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面規(guī)定；4程序4.1人力資源4.1.l人力資源配備原則綜合辦負(fù)責(zé)合理配備和調(diào)節(jié)人力資源，保證各重要崗位工作人員能勝任本職工作。4.1.2意識培訓(xùn)意識培訓(xùn)應(yīng)明確其內(nèi)容和作用、對象和方式，并進行效果監(jiān)測。4.1.3技能培訓(xùn)對技術(shù)工、核心設(shè)備操作工、檢查員和內(nèi)審員等崗位應(yīng)進行培訓(xùn)考試合格后上崗。對于電工、電焊工和駕駛員等特殊工種，必要持國家授權(quán)單位頒發(fā)資格證上崗。對于與質(zhì)量監(jiān)督有直接關(guān)系人員需經(jīng)培訓(xùn)合格。4.1.4培訓(xùn)和其她辦法有效性評價經(jīng)考核、考察進行評價，依照評價成果擬定被培訓(xùn)人員工作崗位。4.1.5培訓(xùn)籌劃和記錄綜合辦負(fù)責(zé)制定和實行年度培訓(xùn)籌劃，并保存好各種培訓(xùn)記錄。內(nèi)培涉及試卷等資料，外培應(yīng)將其證書原件或復(fù)印件存檔。4.2基本設(shè)施依照公司生產(chǎn)、經(jīng)營規(guī)模、性質(zhì)、質(zhì)量規(guī)定，配備充分和適當(dāng)生產(chǎn)廠房、庫房、辦公場合、生產(chǎn)及必要檢測、運送設(shè)備等。4.3工作環(huán)境依照公司生產(chǎn)、測試和辦公等實際需要，應(yīng)配備經(jīng)恰當(dāng)裝修車間、測試室和綜合辦等合用廠房，能防曬、防風(fēng)、防雨、防潮等，同步對設(shè)施、物料、半成品和成品等應(yīng)實行定置管理。4.4信息資源信息涉及過程、產(chǎn)品和顧客滿意度監(jiān)測信息，質(zhì)量管理體系運營狀況信息，供方提供原輔材料信息等等。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.26.2人力資源控制程序版本/修訂B/0頁/次1/41目配備質(zhì)量管理體系運營所需適當(dāng)人力。2范疇合用于公司與管理體系關(guān)于各類人員，以保證人員能承擔(dān)公司規(guī)定各項職責(zé)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)人事工作總體安排和批準(zhǔn)公司員工編制、重要人事任命審批。3.2綜合辦：3.2.1組織各部門，依照產(chǎn)品與公司運作需要，對公司人力資源需求擬定員工定編、定崗崗位職責(zé)及相應(yīng)資格規(guī)定。3.2.2合理配備公司人員，按公司經(jīng)營管理需要及各部門用人籌劃實行招聘。3.2.3對公司員工培訓(xùn)進行策劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實行。3.2.4組織各部門對員工能力進行確認(rèn)，公正、公平地對員工勝任所在崗位能力進行考核。3.3各部門負(fù)責(zé)解決本部門職權(quán)范疇內(nèi)人事管理及在崗培訓(xùn)效果反饋。4程序4.1人員配備4.1.1人員配備應(yīng)保證:承擔(dān)管理體系有關(guān)職責(zé)人員從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗經(jīng)歷等方面保證其能力是勝任。綜合辦依照公司組織機構(gòu)劃分和部門人員職責(zé)分派、規(guī)定擬訂《崗位闡明書及任職要求》，由各部門負(fù)責(zé)人評審、總經(jīng)理審批后發(fā)布。經(jīng)審批后《崗位闡明書及任職規(guī)定》作為新人招聘、在崗人員崗位符合性考核根據(jù)。4.1.3公司人員配備分為內(nèi)部調(diào)配和外部招聘兩種方式。各項用人籌劃原則上一方面考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部調(diào)配不能滿足或必要外招時，由用人各部門依照部門工作需要提出用人籌劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。綜合辦按《用人申請表》及公司《崗位闡明書及任職規(guī)定》進行內(nèi)部調(diào)劑或?qū)嵭姓衅?，保證準(zhǔn)時到崗。4.1.4綜合辦依照《崗位闡明書及任職規(guī)定》及《用人申請表》對人員學(xué)歷、資格、培訓(xùn)記錄等進行審核，經(jīng)審核符合后接受。必要時，可以通過書面考試或崗位操作等方式進行考核驗證，對人員有資質(zhì)規(guī)定崗位應(yīng)保存其資質(zhì)材料。有崗前培訓(xùn)需要崗位應(yīng)進行培訓(xùn)，以滿足公司需要。經(jīng)招聘（或培訓(xùn)）合格人員，由綜合辦列入《職工花名冊》，登記有關(guān)狀況后派用人部門試用，試用合格可正式錄取。處級及以上人員以及高檔職稱人員錄取由總經(jīng)理批準(zhǔn)。工人和普通管理人員由部門負(fù)責(zé)人及綜合辦負(fù)責(zé)人審批；按規(guī)定試用不合格人員一律退綜合辦做調(diào)崗或辭退解決。4.2能力、意識和培訓(xùn)4.2.1應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動人員所必要能力，對組織中各類員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進行評審，使每一位員工教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和業(yè)績體現(xiàn)等都能得到辨認(rèn)和對的KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.26.2人力資源控制程序版本/修訂B/0頁/次2/4評審，以便安排最適當(dāng)崗位，發(fā)揮其技能特長。對于新進員工，綜合辦應(yīng)對其從崗位技能、法律法規(guī)、有關(guān)體系文獻以及公司制度及理念上加以培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可正式錄取上崗，保證新進員工勝任所處崗位需要。4.2.2綜合辦應(yīng)依照對從事影響質(zhì)量活動人員能力需求，分別對在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，進行培訓(xùn)或采用其他辦法，使員工達(dá)到勝任崗位能力并使其意識到：滿足顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定重要性、所從事活動對產(chǎn)品質(zhì)量影響。a)、符合質(zhì)量安全方針、程序和管理體系規(guī)定重要性；b)、在運營質(zhì)量管理體系過程中，實現(xiàn)管理體系規(guī)定，c)、偏離規(guī)定規(guī)定程序潛在后果；4.2.3培訓(xùn)籌劃a.綜合辦每年度初結(jié)合市場、上一年度人力資源現(xiàn)狀、本年度用人籌劃、管理決策以及職責(zé)、能力及文化限度等信息，制定該年度培訓(xùn)籌劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b.培訓(xùn)組織部門應(yīng)于《年度培訓(xùn)籌劃》中規(guī)定培訓(xùn)時間前5天內(nèi)擬定該次《培訓(xùn)實行籌劃》，明確培訓(xùn)時間、地點、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)大納、考核方式等內(nèi)容，發(fā)至受訓(xùn)部門或人員，以保證培訓(xùn)如期開展。c.年度培訓(xùn)籌劃外培訓(xùn)直接由有培訓(xùn)需求部門提出。本部門內(nèi)可以完畢培訓(xùn)由該部門編制《培訓(xùn)實行籌劃》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)、報行綜合辦備案后實行。須由綜合辦組織培訓(xùn)，由有培訓(xùn)需部門向綜合辦提出，綜合辦確認(rèn)有必要且可行后，編制《培訓(xùn)實行籌劃》經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實行。4.2.4培訓(xùn)分類與組織a.內(nèi)培：崗前培訓(xùn)：對批量招聘相似或相近崗位人員進行上崗前公司文化、公司制度、崗位理論知識及基本操作等方面培訓(xùn)，以保證新進人員理解和勝任崗位規(guī)定；由綜合辦組織在崗培訓(xùn)，由各部門組織該部門內(nèi)部在崗培訓(xùn)。b.外培：須由第三方發(fā)證特殊工種培訓(xùn)；公司既有能力不能完畢在崗理論或技能培訓(xùn)；4.2.5培訓(xùn)過程及考核控制a.培訓(xùn)組織部門按《培訓(xùn)實行籌劃》組織和實行培訓(xùn)。應(yīng)保持培訓(xùn)過程記錄。b.培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對受訓(xùn)人員進行考核，并將成果登記入?yún)⒂?xùn)人員《員工培訓(xùn)檔案》中。c.常規(guī)培訓(xùn)(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時，保存考核試卷，作為培訓(xùn)及考核記錄；外培、自學(xué)以及通過崗位操作等方式考核時，由綜合辦監(jiān)督并記錄培訓(xùn)及考核過程及成果。4.2.6培訓(xùn)效果評估a.培訓(xùn)效果評估由綜合辦協(xié)同受訓(xùn)部門、受訓(xùn)人員、授課教師共同完畢。b.培訓(xùn)效果可以從培訓(xùn)考核成果、受訓(xùn)員工滿意度調(diào)查、培訓(xùn)后在崗工作績效等方式進行評估，由綜合辦負(fù)責(zé)人審批后存檔。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.26.2人力資源控制程序版本/修訂A/0頁/次3/44.3綜合辦應(yīng)辨認(rèn)對影響公司質(zhì)量重要崗位及其人員、并定期對其能力及健康狀態(tài)進行評價，以保證從事影響質(zhì)量活動人員所必要能力。4.3.1綜合辦將招聘到或外培合格己具備特殊工種資質(zhì)員工登記入《特殊工種人員清單》，公司內(nèi)部擬定須內(nèi)培合格發(fā)證上崗特殊崗位也登記入《特殊工種人員清單》，在清單中注明員工崗位、工種、資證信息，在備注中明確崗位特性(國家勞動部門發(fā)證或公司內(nèi)培合格發(fā)證)，并跟蹤和監(jiān)督資證有效期及復(fù)檢狀況。我司現(xiàn)階段特殊工種有：電工、焊工、內(nèi)審員；需內(nèi)培合格上崗技術(shù)崗位有:檢查員、絲印、SMT操作、AI操作、波峰焊操作管理、耐壓測試、成品檢查、來料檢查等。4.3.2當(dāng)公司活動發(fā)生變化時，綜合辦對以上崗位進行重新辨認(rèn)和評價。5有關(guān)文獻5.1《崗位闡明書及任職規(guī)定》SG-ZH-016記錄6.1《年度培訓(xùn)籌劃》JL-6.2-016.1《用人申請表》 JL-6.2-026.2《職工花名冊》JL-6.2-036.3《培訓(xùn)實行籌劃》JL-6.2-046.4《員工培訓(xùn)檔案》JL-6.2-056.5《培訓(xùn)記錄及效果評估表》JL-6.2-066.7《特殊工種人員清單》JL-6.2-07KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.36.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修訂B/0頁/次1/31目擬定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需要基本設(shè)施，擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。2合用范疇合用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施和工作環(huán)境控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科3.1.1負(fù)責(zé)設(shè)施規(guī)劃；3.1.2負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需工作環(huán)境控制；3.1.3負(fù)責(zé)組織對設(shè)備操作人員操作技能培訓(xùn)；3.1.4實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需生產(chǎn)設(shè)備進行控制。3.1.5負(fù)責(zé)工裝設(shè)計以及設(shè)計驗收，并負(fù)責(zé)車間工藝布置。4程序4.1設(shè)施辨認(rèn)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性物資保證。應(yīng)擬定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品所需要基本設(shè)施。涉及：a.建筑物、工作場合（辦公和生產(chǎn)場合）和相應(yīng)設(shè)施（如供應(yīng)水、電、氣設(shè)施）；b.過程設(shè)備（如機器、測量裝置等）、硬件和軟件（如計算機軟件程序或其她）以及工具等；c.支持性服務(wù)(如運送或通訊)等。4.2設(shè)施提供生產(chǎn)科依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要，屬低值易耗設(shè)施購買應(yīng)填寫《設(shè)施申購、驗收單》，按《采購控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。屬固定資產(chǎn)等價值較高設(shè)施應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，交采購處實行采購。4.3設(shè)施驗收a.購買屬固定資產(chǎn)等價值較高設(shè)施驗收，由生產(chǎn)科、綜合辦、設(shè)施提供方一同進行安裝調(diào)試；設(shè)施試運營期滿且設(shè)施運營正常，符合生產(chǎn)對設(shè)施規(guī)定，由設(shè)施供方或綜合辦代為提出設(shè)施驗收申請。生產(chǎn)科協(xié)同使用單位進行設(shè)施驗收，并填制《設(shè)施驗收申購、驗收單》。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管；屬低值易耗設(shè)施由使用單位自行驗收，驗收合格直接投入使用；b.驗收不合格設(shè)施，由綜合辦協(xié)同使用部門與供方協(xié)商解決；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號6.36.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修訂B/0頁/次2/3c.生產(chǎn)科對驗收合格設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理臺帳》。4.4設(shè)施使用、維護和保養(yǎng)a.依照生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科組織編制儀器、設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、中型設(shè)備或核心、特殊過程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗；b.生產(chǎn)科制定大型、中型設(shè)備或核心、特殊過程所用設(shè)施《設(shè)施尋常保養(yǎng)周期表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，由設(shè)備管理人員執(zhí)行并填寫《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄》，有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄