質(zhì)量手冊(cè)BNEW樣本

受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)： 德州科海電子有限公司編制：文獻(xiàn)編寫組年03月01日審核：：張磊年03月01日批準(zhǔn)：冉青年03月01日發(fā)布、實(shí)行日期：年03月01日中華人民共和國(guó)·德州手冊(cè)發(fā)布令《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)公司審定，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)行。建立和完善管理體系是我司一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。通過(guò)體系有效運(yùn)營(yíng)，增進(jìn)和證明我司能提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客規(guī)定。依照管理方針和目的控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量影響，保證我司質(zhì)量管理體系績(jī)效持續(xù)提高。依照公司實(shí)際狀況，質(zhì)量手冊(cè)以ISO9001：0質(zhì)量管理體系為基本和主線。按照過(guò)程辦法和PDCA循環(huán)模式，闡述公司質(zhì)量管理方針和目的，對(duì)公司質(zhì)量管理體系作了總體描述。本手冊(cè)是公司必要長(zhǎng)期遵循管理體系文獻(xiàn)，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理及活動(dòng)規(guī)定和準(zhǔn)則。以及CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品法規(guī)性文獻(xiàn)。從頒布之日起實(shí)行，公司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：冉青年03月01日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為保證公司強(qiáng)制性產(chǎn)品一致性質(zhì)量保證能力，今任命張磊同志為我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。在強(qiáng)制性產(chǎn)品管理方面其應(yīng)具備充分能力勝任本職工作，同步具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)建立滿足本文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行和保持；b)保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；c)建立文獻(xiàn)化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；d)建立文獻(xiàn)化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：冉青03月01日管理者代表任命書為貫徹實(shí)行ISO9001:0《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，現(xiàn)任命：張磊同志為我司管理者代表。全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、實(shí)行和保持，定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，履行如下職責(zé)：管理者代表職責(zé)是：1．保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及運(yùn)營(yíng)體現(xiàn)以提交管理評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；3．在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)法律法規(guī)規(guī)定和滿足顧客規(guī)定意識(shí)形成；4．就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系。總經(jīng)理：冉青03月01日KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)0.10.1目錄版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1質(zhì)量手冊(cè)目錄目錄相應(yīng)ISO9001:原則條款工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定0.1質(zhì)量手冊(cè)目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)闡明0.3手冊(cè)更改記錄0.4公司簡(jiǎn)介1.0組織機(jī)構(gòu)圖2.0管理體系構(gòu)造圖3.0管理體系職能分派表4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定/4.2.1總則/4.2.2質(zhì)量手冊(cè)2文獻(xiàn)與記錄4.2.3文獻(xiàn)控制程序4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.4記錄控制程序4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1職責(zé)與資源a職責(zé)5.6管理評(píng)審控制程序5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.1資源提供1職責(zé)與資源b資源6.2人力資源控制程序6.2人力資源6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3基本設(shè)施/6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)控制程序7.4采購(gòu)3.1采購(gòu)和進(jìn)貨驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.1核心工序；10.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制6.1檢定與校準(zhǔn)8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序8．1總則8.2.1顧客滿意限度測(cè)量控制程序8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.3/8.2.4過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量/8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量4.3過(guò)程監(jiān)控；4.5過(guò)程檢查；5.例行檢查和確認(rèn)檢查8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制7.不合格品控制8.4信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正、防止辦法控制程序8.5改進(jìn)9.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序9.認(rèn)證產(chǎn)品一致性附錄1質(zhì)量手冊(cè)會(huì)簽表附錄2記錄清單KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)0.20.2質(zhì)量手冊(cè)闡明版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1質(zhì)量手冊(cè)闡明1手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)放1.1本質(zhì)量手冊(cè)按ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，結(jié)合公司實(shí)際狀況編制而成。1.2本手冊(cè)關(guān)于質(zhì)量方面術(shù)語(yǔ)，均采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》術(shù)語(yǔ)和定義。1.3手冊(cè)由質(zhì)管辦歸口管理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。1.4手冊(cè)由質(zhì)管辦統(tǒng)一編號(hào)，并加蓋“受控”印章后登記發(fā)放，公司內(nèi)有關(guān)部門及認(rèn)證公司使用“受控”文獻(xiàn)版本。1.5手冊(cè)領(lǐng)用需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。持有者應(yīng)保持手冊(cè)清潔、完整，并妥善保管，不得丟失和任意涂改。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊(cè)退還質(zhì)管辦。1.6質(zhì)管辦應(yīng)作好質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄。1.7本手冊(cè)發(fā)放新版本同步，舊版本自行作廢，由質(zhì)管辦收回解決。2手冊(cè)更改2.1手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)既有明顯錯(cuò)誤或與詳細(xì)運(yùn)作不相適當(dāng)時(shí)，可視詳細(xì)狀況進(jìn)行修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，任何人不得擅自更改或在手冊(cè)上涂畫、標(biāo)注。2.2手冊(cè)更改應(yīng)由意見(jiàn)人向質(zhì)管辦提出修改建議，由質(zhì)管辦組織有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，確屬需要修改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)管辦填寫《文獻(xiàn)更改告知書》下發(fā)更改。2.3手冊(cè)更改方式為換頁(yè)時(shí)，手冊(cè)持有者在接到《文獻(xiàn)更改告知書》后應(yīng)將更改內(nèi)容填寫在本手冊(cè)更改記錄中。當(dāng)公司質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí)，以及手冊(cè)換頁(yè)超過(guò)二十頁(yè)時(shí)，或公司以為需要時(shí)，由手冊(cè)管理負(fù)責(zé)人提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)0.30.3手冊(cè)更改記錄版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1手冊(cè)更改記錄章節(jié)號(hào)修改條款或頁(yè)次修改日期修改人KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)0.40.4公司簡(jiǎn)介版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1企業(yè)簡(jiǎn)介公司沿革德州科海電子有限公司是山東省科委認(rèn)定高新技術(shù)公司及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)，政府重點(diǎn)支持公司之一。公司位于德城區(qū)天衢工業(yè)園內(nèi)，公司始建于1997年1月，屬民營(yíng)股份制公司。既有員工96余人，公司總資產(chǎn)4000.8萬(wàn)元，銀行信譽(yù)AA級(jí)，總占地面積50余畝，建筑面積21350平方米。公司重要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝工作，產(chǎn)品構(gòu)造為“二主一輔”即以衛(wèi)星電視廣播地面接受系列產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品為主，配套產(chǎn)品為其輔助產(chǎn)品。重要產(chǎn)品有數(shù)字衛(wèi)星地面接受機(jī)、衛(wèi)星直播系統(tǒng)綜合接受解碼器、衛(wèi)星電視接受系統(tǒng)高頻頭和ADSL。公司生產(chǎn)衛(wèi)星接受系統(tǒng)高頻頭榮獲山東省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，被列入國(guó)家火炬籌劃項(xiàng)目，公司是國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，并獲得了全國(guó)電子產(chǎn)品生產(chǎn)允許證和國(guó)家廣電總局入網(wǎng)允許證書，接受機(jī)產(chǎn)品通過(guò)了CCC認(rèn)證。依照我司產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀，本手冊(cè)合用于我司生產(chǎn)所有產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝和服務(wù)過(guò)程控制。公司名稱：德州科海電子有限公司總經(jīng)理：冉青電話：（0534）2731286電子郵箱：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)1.01.0組織機(jī)構(gòu)圖版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1綜合辦技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管辦管理者代表\質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管辦管理者代表\質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)3.03.0管理體系職能分派表版本/修訂B/0頁(yè)/次1/1管理體系職能分派表職能部門體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表綜合辦質(zhì)管辦生產(chǎn)科技術(shù)科4．1總規(guī)定★○○★○○4．2文獻(xiàn)規(guī)定○★○★○○5．1管理承諾★○○★○○5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○★○○○5．3質(zhì)量方針★○○★○○5．4策劃○★○★○○5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通★○★○○○5．6管理評(píng)審★○○★○○6．1資源提供★○★○○○6．2人力資源★○★○○○6．3基本設(shè)施★○○○★○6．4工作環(huán)境★○○○★○7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃★○○○○★7．2與顧客關(guān)于過(guò)程★○★○○○7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)★○○○○★7．4采購(gòu)★○★○○○7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供★○○○★○7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制★○○★○○8．1測(cè)量、分析和改進(jìn)-總則★○○★○○8．2．1顧客滿意○★★○○○8．2．2內(nèi)部審核○★○★○○8．2．3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○★○★○○8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量★○○★○○8．3不合格品控制★○○★○○8．4數(shù)據(jù)分析○★○★○○8．5改進(jìn)○★○★○○認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制★○○○★○★——主管/詳細(xì)實(shí)行職能○——協(xié)管/配合執(zhí)行職能KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁(yè)/次1/21目闡明對(duì)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系總體性規(guī)定及對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制總規(guī)定。2合用范疇合用于公司建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)后實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3職責(zé)3.1總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；（2）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3.2管理者代表（1）保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；（3）在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成。（4）就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜保持同外部聯(lián)系；（5）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)、記錄控制、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)策劃、糾正和防止辦法控制等方面組織或領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3公司各職能部門（1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，保證公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)；（2）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。4過(guò)程概要4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1公司質(zhì)量管理體系覆蓋合用范疇是：衛(wèi)星地面接受備生產(chǎn)及服務(wù)；涉及ISO9001：所有條款。4.1.2公司按照ISO9001:原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系,形成文獻(xiàn),加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到:a.建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并環(huán)繞貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。b.對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn),并通過(guò)編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制。這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)重大過(guò)程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)所涉及過(guò)程；c.明確過(guò)程控制辦法和過(guò)程之間互相順序以及接口關(guān)系；通過(guò)辨認(rèn)、擬定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；d.保證獲得質(zhì)量管理體系所必要資源和信息,以支持這些過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)控。e.對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析以及采用改進(jìn)辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。f.我公司涉及外包過(guò)程有：印制板外協(xié)加工和成品交付運(yùn)送，公司對(duì)所有外包過(guò)程按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁(yè)/次2/24.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定。4.2.1按照ISO9001：原則規(guī)定及依照公司實(shí)際狀況，編制適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造如下圖：質(zhì)量手冊(cè)管理制度、技術(shù)原則、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄等質(zhì)量手冊(cè)管理制度、技術(shù)原則、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄等第一級(jí)文獻(xiàn)（含方針、目的、程序文獻(xiàn)）第二級(jí)文獻(xiàn)4.2.3文獻(xiàn)詳略限度取決于我司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜限度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。質(zhì)量體系文獻(xiàn)涉及：a.形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.質(zhì)量手冊(cè)；

c.，原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序（即程序文獻(xiàn)）和記錄；c.公司擬定為保證質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和、控制所需文獻(xiàn)，涉及紀(jì)錄；一種文獻(xiàn)可以涉及對(duì)一種或各種程序規(guī)定，一種形在成文獻(xiàn)程序規(guī)定可以被包括在各種文獻(xiàn)中。d.原則所規(guī)定記錄。4.2.4文獻(xiàn)可呈現(xiàn)任何媒介體形式，如紙張、電子文檔、磁盤、光盤或照片、樣品等。4.2.5文獻(xiàn)編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、回收、作廢、銷毀等管理執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》4.2.3章節(jié)5.2《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.34.2.3文獻(xiàn)控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/51目對(duì)與組織質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制,保證有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本。2范疇合用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)。3.4公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制有關(guān)管理制度、工藝文獻(xiàn)等，有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。3.5各部門文員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)收集、整頓和歸檔等。4工作程序4.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分類類別編制部門使用部門涉及內(nèi)容1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)管辦組織各部門各部門2設(shè)計(jì)文獻(xiàn)技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品（含包裝）設(shè)計(jì)輸出3工藝文獻(xiàn)質(zhì)管辦生產(chǎn)科工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程、工序作業(yè)指引書4檢查文獻(xiàn)質(zhì)管辦質(zhì)管辦原材料、半成品、成品檢查原則、檢查規(guī)范5管理規(guī)范各部門各部門各方面與產(chǎn)品質(zhì)量及一致性關(guān)于過(guò)程6外來(lái)文獻(xiàn)國(guó)家或行業(yè)原則，產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)等7記錄文獻(xiàn)各部門各部門質(zhì)量記錄8其她各部門各部門質(zhì)量籌劃、暫行規(guī)定等4.2文獻(xiàn)編制4.2.1各文獻(xiàn)4.1文獻(xiàn)類相應(yīng)編制部門主導(dǎo)編制；4.2.2設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編制格式：設(shè)計(jì)內(nèi)容產(chǎn)品名稱文獻(xiàn)序號(hào)底圖總號(hào)圖樣標(biāo)記重量比例簽字更改文獻(xiàn)號(hào)簽字日期編制文獻(xiàn)名稱共1張第1張日期校對(duì)公司名稱4.2.3工藝文獻(xiàn)編制格式：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.34.2.3文獻(xiàn)控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/5a.操作規(guī)程：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)受控號(hào)頁(yè)次設(shè)備名稱版本工序名稱操作環(huán)節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期b.作業(yè)指引書：總裝作業(yè)指引書文獻(xiàn)編號(hào)受控號(hào)頁(yè)次/產(chǎn)品名稱版本工序名稱作業(yè)示意圖物料輔料工具作業(yè)環(huán)節(jié)：品質(zhì)規(guī)定：注意事項(xiàng)：編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期4.2.4記錄文獻(xiàn)編制格式：所編寫記錄與原有記錄屬同一類別、記錄對(duì)象同樣或改動(dòng)不大時(shí)，可在原記錄基本上做必要改動(dòng),改動(dòng)大時(shí)可換用適合實(shí)際工作記錄形式，但均采用原記錄編號(hào)，按記錄編制格式進(jìn)行修改,遵循不增長(zhǎng)新記錄原則。所有記錄均應(yīng)標(biāo)明記錄名稱及編號(hào)；當(dāng)記錄不止一頁(yè)時(shí)，需在每一頁(yè)上端用“第頁(yè)，共頁(yè)”或“/”注明頁(yè)次。所有記錄尾頁(yè)右下方注明如下內(nèi)容：記錄填寫人，填制日期，審核人，審核日期等。為便于保管和使用，可采用A4紙編輯、打印或鉛印，特殊記錄可放寬規(guī)定。4.2.5其她文獻(xiàn)編制格式：a.文獻(xiàn)封面內(nèi)容及相應(yīng)格式見(jiàn)下頁(yè)：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.34.2.3文獻(xiàn)控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次3/5受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：德州科海電子有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：文獻(xiàn)號(hào)-版本/狀態(tài)-編制年份編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日發(fā)布、實(shí)行日期：年月日b.正文文獻(xiàn)頭公司名稱文獻(xiàn)名稱編號(hào)版次X/N頁(yè)次/版次，用“X/N”表達(dá)，“X”為文獻(xiàn)版本（“A-Z”字母表達(dá)），“N”為該版本修訂次數(shù)，用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)。如：未換版、無(wú)修訂用“A/0”表達(dá)；第二版、修改一次用“B/1”表達(dá)。頁(yè)次，統(tǒng)一用：第幾頁(yè)/總頁(yè)數(shù)（如1/3）格式表達(dá)。文獻(xiàn)為多頁(yè)時(shí),每一頁(yè)須有相應(yīng)文頭。c.正文格式及內(nèi)容：1目（闡明該程序控制目，控制規(guī)定，可以用如下引導(dǎo)語(yǔ)：為了……制定本程序；或者：本程序規(guī)定了……。）2范疇（指出該程序所規(guī)定內(nèi)容和涉及控制范疇，可以使用如下引導(dǎo)語(yǔ)：本程序合用于……；或者：合用于……。）3定義或術(shù)語(yǔ)；（若需要，給出與該程序關(guān)于術(shù)語(yǔ)及其定義，特別是專用術(shù)語(yǔ)。）4職責(zé)（規(guī)定該程序所涉及主管部門、人員職責(zé)以及各有關(guān)部門、人員職責(zé)。）5程序（重要應(yīng)按需要規(guī)定如下幾方面內(nèi)容）a.擬定開(kāi)展和各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)行環(huán)節(jié)；

b.明確所涉及人員；

c.規(guī)定詳細(xì)控制規(guī)定和控制辦法；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.34.2.3文獻(xiàn)控制程序版本/修訂B/1頁(yè)/次4/5de.擬定開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)機(jī)；

ef．給出所需設(shè)備、設(shè)施及規(guī)定；

fg．規(guī)定例外狀況解決辦法；gh．引出所涉及有關(guān)/支持性文獻(xiàn)；

hi.明確記錄填寫和保存規(guī)定；

ij．列出所使用登記表格等。6有關(guān)文獻(xiàn)（列出與本程序關(guān)于有關(guān)文獻(xiàn)及文獻(xiàn)編號(hào)。）7記錄（給出關(guān)于記錄名稱及記錄編號(hào)，并附上相應(yīng)空白表格。）行文時(shí)可采用宋體和黑體，大小按文獻(xiàn)內(nèi)容及排版狀況擬定。d.文尾:文獻(xiàn)結(jié)束統(tǒng)一采用如下直線格式，長(zhǎng)度約占頁(yè)寬1/3，居中，線寬3磅。文獻(xiàn)評(píng)審、修改記錄，填入結(jié)束符后如下表格：評(píng)審記錄評(píng)審成果評(píng)審人日期修改記錄內(nèi)容修改人日期批準(zhǔn)人日期e.為便于保管和使用，統(tǒng)一采用A4紙編輯、打印。4.2.6質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為KHSC-B/0-。“KH”表達(dá)公司名稱代號(hào)，“SC”表達(dá)質(zhì)量手冊(cè)，B/0表達(dá)文獻(xiàn)版本號(hào)和修訂狀態(tài)（版本號(hào)依次為A、B……，修改號(hào)為0、1……，以此類推），“”表達(dá)年代。4.2.7記錄文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則：JL-X-N：X，規(guī)定此記錄文獻(xiàn)或章節(jié)號(hào)；N，規(guī)定此記錄文獻(xiàn)中本記錄序號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。4.2.8設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則：執(zhí)行《電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編制和管理原則匯編》工藝文獻(xiàn)編號(hào)：工藝文獻(xiàn)類型（文獻(xiàn)編制部門代號(hào)）-合用組別-工序序號(hào)工藝文獻(xiàn)類型：GY：工藝文獻(xiàn)；GZ：操作規(guī)程；SZ：作業(yè)指引書文獻(xiàn)編制部門代號(hào)，同4.2.9。合用組別：貼片：SMT；機(jī)插：AI；手插：MI；總裝：ZZ；工序序號(hào)：01,02,……4.2.9常規(guī)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則：XX（X）-XX-X文獻(xiàn)版本（A，B，C，……,只適合用管理規(guī)范和檢查文獻(xiàn)）文獻(xiàn)序號(hào)(01～99)文獻(xiàn)編制部門代碼文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)類別：檢查文獻(xiàn)：SJ；管理規(guī)范：SG；文獻(xiàn)序號(hào)：按文獻(xiàn)編制先后順序依次編號(hào)。4.2.10外來(lái)文獻(xiàn)直接采用原編號(hào)。4.3文獻(xiàn)審批：公司級(jí)（重要職責(zé)涉及一種以上部門）文獻(xiàn)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級(jí)（只合用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)重要職責(zé)）文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人審批、管理者代表批準(zhǔn)。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.34.2.3文獻(xiàn)控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次5/54.2.10外來(lái)文獻(xiàn)直接采用原編號(hào)。4.3文獻(xiàn)審批：公司級(jí)（重要職責(zé)涉及一種以上部門）文獻(xiàn)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級(jí)（只合用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)重要職責(zé)）文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人審批、管理者代表批準(zhǔn)。4.4文獻(xiàn)狀況文獻(xiàn)依照其狀態(tài)分為受控、非受控、更改、作廢、保存五種狀態(tài)。凡在重要場(chǎng)合與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)均為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文獻(xiàn)必要在該文獻(xiàn)封面加蓋受控文獻(xiàn)章?！|(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制研究院“有效文獻(xiàn)清單”，明確該類文獻(xiàn)范疇并加蓋受控印章，各部門編制其部門“有效文獻(xiàn)清單”，以便對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行控制?！鞘芸匚墨I(xiàn)加蓋非受控印章，不進(jìn)行發(fā)放登記，也不進(jìn)行更改、回收等控制。4.5文獻(xiàn)發(fā)放：文獻(xiàn)由編制部門發(fā)放；發(fā)放范疇覆蓋也許使用文獻(xiàn)所有部門、崗位或場(chǎng)合；每一文獻(xiàn)均需報(bào)質(zhì)管辦存檔。文獻(xiàn)收、發(fā)填寫《文獻(xiàn)收發(fā)記錄》。4.6文獻(xiàn)保管與使用：文獻(xiàn)除存檔外，由使用人員保存，文獻(xiàn)應(yīng)保持清潔、清晰，不能污損或遺失。如有污損或遺失，需向文獻(xiàn)發(fā)放部門闡明狀況，由文獻(xiàn)發(fā)放部門回收并重新發(fā)放新文獻(xiàn)。各部門每季度更新《部門文獻(xiàn)清單》，報(bào)質(zhì)管辦備案。4.7文獻(xiàn)借閱、復(fù)制：借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)》，由有關(guān)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻(xiàn)必要由資料管理人登記編號(hào)。公司內(nèi)不容許使用復(fù)制受控文獻(xiàn)。4.8文獻(xiàn)更改、作廢、銷毀：組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程、產(chǎn)品規(guī)定、設(shè)計(jì)或工藝變更、過(guò)程改進(jìn)時(shí)，應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行更改。文獻(xiàn)更改由原編制部門進(jìn)行，填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)》，更改文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行修訂狀態(tài)（版本）標(biāo)記，經(jīng)重新審批后發(fā)放。失效或作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；為某種目因素需保存任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；對(duì)要銷毀作廢文獻(xiàn)，由質(zhì)管辦填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦統(tǒng)一銷毀。4.9外來(lái)文獻(xiàn)控制質(zhì)管辦收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)原則最新版本及其她與體系關(guān)于外來(lái)文獻(xiàn)，辨認(rèn)其合用性，直接采用原編號(hào)，加蓋受控印章，必要時(shí)分發(fā)到有關(guān)部門，回收舊原則?？蛻籼峁┪墨I(xiàn)或資料，由各主管部門參照本程序擬定管理辦法，控制其有效性；4.10對(duì)所載媒體非紙張文獻(xiàn)控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)6記錄6.1文獻(xiàn)收發(fā)記錄JL-4.2.3-016.2部門受控文獻(xiàn)清單JL-4.2.3-026.3文獻(xiàn)申請(qǐng)JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.44.2.4記錄控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/21目保證生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中規(guī)定記錄得到保護(hù),并便于管理和追溯。2合用范疇本程序規(guī)定了記錄管理辦法和控制規(guī)定,合用于我司各過(guò)程記錄管理。3職責(zé)3．1質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄歸口管理，對(duì)記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄形成、運(yùn)用、存檔、檢索等管理。4工作程序4.1我司必要規(guī)范記錄涉及：a.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選取、評(píng)估和尋常管理記錄；b.核心元器件和材料進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證記錄及供貨商提供合格證明；c.產(chǎn)品例行檢查和確認(rèn)檢查記錄；d.檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定記錄；e.例行檢查和確認(rèn)檢查設(shè)備運(yùn)營(yíng)檢查記錄；f.不合格品處置記錄；g.內(nèi)部審核記錄；h.顧客投訴及采用糾正辦法記錄；i.零部件定期確認(rèn)檢查記錄；j.標(biāo)志使用執(zhí)行狀況記錄；k.運(yùn)營(yíng)檢查不合格記錄和不合格項(xiàng)糾正記錄；l.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查、第三方質(zhì)量審核等方面記錄；4.2填寫規(guī)定4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；未發(fā)生欄目攔目及剩余空白處用單/斜杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不容許空白。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。4．3質(zhì)量記錄保存、保護(hù)4.3.1各部門資料員必要把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整頓好，存儲(chǔ)于通風(fēng)、干燥地方，所有質(zhì)量記錄保持清潔，筆跡清晰。各部門按規(guī)定期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上記錄應(yīng)整頓成冊(cè)交質(zhì)管辦保存。4.3.2質(zhì)管辦編制公司《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于記錄匯總，涉及名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄原始樣本。各部門應(yīng)匯總編制本部門使用質(zhì)量記錄原始樣本。4.3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)檢查各部門質(zhì)量記錄使用、管理狀況。4．4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制（1）各部門負(fù)責(zé)向質(zhì)管辦領(lǐng)用所需記錄空白表；（2）各部門保管質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)4.2.44.2.4記錄控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/2寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)》，由記錄管理人登記備案。4．5質(zhì)量記錄銷毀解決質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其她特殊狀況需要銷毀時(shí)，由記錄保管人員填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)》交質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4．6記錄格式4.6.1各部門質(zhì)量記錄格式，由各部門業(yè)務(wù)專責(zé)編制，部門主管審批，交質(zhì)管辦備案。4.6.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《文獻(xiàn)控制程序》4.2.3章節(jié)6記錄6.1記錄清單JL-4.2.4-016.2文獻(xiàn)申請(qǐng)JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.15.1管理承諾版本/修訂B/0頁(yè)/次1/11目明確最高管理者應(yīng)承擔(dān)管理職責(zé)和實(shí)行活動(dòng)，建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。2合用范疇合用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。3職責(zé)3.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性：3.1.1向員工傳達(dá)滿足顧客需求、保證產(chǎn)品及、服務(wù)質(zhì)量及遵守有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定重要性，增進(jìn)質(zhì)量方針、目的實(shí)現(xiàn)。3.1.2總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一種成員對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)緊密有關(guān)。應(yīng)在全體員工中樹立“顧客在我心中、質(zhì)量在我手中”觀念；3.1.3總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對(duì)公司發(fā)展重要性；并能經(jīng)常、持續(xù)地加強(qiáng)與員工溝通，使她們積極參加提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。3.2總經(jīng)理應(yīng)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，見(jiàn)《質(zhì)量方針》。3.3總經(jīng)理按籌劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.4總經(jīng)理應(yīng)保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所必要資源，執(zhí)行《資源提供》規(guī)定。4有關(guān)文獻(xiàn)4.1《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》5.4章節(jié)4.2《管理評(píng)審控制程序》5.6章節(jié)4.3《資源提供》6.1章節(jié)4.4《人力資源控制程序》6.2章節(jié)4.5《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6.3章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版本/修訂B/0頁(yè)/次1/11目理解并滿足顧客需求和盼望，并以增強(qiáng)顧客滿意為目的。2合用范疇合用于公司將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，并得到滿足。3程序3.1擬定顧客需求和盼望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客各種渠道溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》。3.2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為相應(yīng)規(guī)定并使其得到滿足，這些規(guī)定涉及對(duì)產(chǎn)品規(guī)定、過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時(shí)，顧客才干滿意。監(jiān)測(cè)顧客滿意度問(wèn)題詳見(jiàn)《顧客滿意限度測(cè)量控制程序》。3.3不斷增強(qiáng)顧客滿意度是公司永恒目的3.3.l公司必要滿足國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)原則規(guī)定。3.3.2顧客盼望和需求、法律法規(guī)、行業(yè)原則也許會(huì)變化，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。3.3.3只有按顧客或潛在顧客需求和盼望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，才干不斷增強(qiáng)顧客滿意度。4有關(guān)文獻(xiàn)4.1《文獻(xiàn)控制程序》4.1章節(jié)4.2《管理評(píng)審控制程序》5.6章節(jié)4.3《顧客滿意限度測(cè)量控制程序》8.2.1章節(jié)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.35.3質(zhì)量方針版本/修訂B/0頁(yè)/次1/11制定方針目為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，保持質(zhì)量管理體系有效性和滿足法律法規(guī)規(guī)定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特制定我司質(zhì)量方針為：追求完美品質(zhì)，領(lǐng)先顧客一步。2方針內(nèi)涵：追求完美品質(zhì)。通過(guò)質(zhì)量管理體系建立，使公司組織機(jī)構(gòu)、工作程序、過(guò)程和資源得到持續(xù)、有效地運(yùn)營(yíng)，做好質(zhì)量管理體系策劃、控制、保證和改進(jìn)工作，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，監(jiān)控設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)中每一種環(huán)節(jié)，保證過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到最佳效果，而不斷地提高、無(wú)止境追求。領(lǐng)先顧客一步。嚴(yán)格履行合同條款，提供超越顧客需求產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，獲得顧客信任，從而樹立公司良好社會(huì)形象。我司要以可靠技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品，以最佳質(zhì)量和最高效率保持公司生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)咱們對(duì)顧客承諾3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于各部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司管理各個(gè)層次，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》?？偨?jīng)理：冉青03月01日KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/31目進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，制定質(zhì)量目的，并規(guī)定必要運(yùn)營(yíng)過(guò)程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。2合用范疇合用于對(duì)保證明現(xiàn)質(zhì)量目的過(guò)程和資源加以辨認(rèn)和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理依照組織質(zhì)量目的，配備必要資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)于部門編制質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻(xiàn)。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門為質(zhì)量管理體系策劃編制關(guān)于文獻(xiàn)。3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編制相應(yīng)策劃文獻(xiàn)，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量管理體系策劃。4程序4.1質(zhì)量目的4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針，組織總質(zhì)量目的為：1）、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥96%；2）、顧客滿意率≥90%；3）、質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，滿足GB/T19001-原則規(guī)定；4）、經(jīng)營(yíng)遵守國(guó)家政策法規(guī)，信守合同，履約率為100%；5)、全年無(wú)重大顧客投訴及質(zhì)量事故。4.1.2公司總目的分解如下：4.1.2.1、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系認(rèn)證和監(jiān)督審核一次通過(guò)率100%。4.1.2.2、綜合辦a、新員工上崗培訓(xùn)100%；年度員工崗位培訓(xùn)率85%；b、供方評(píng)估率100%；籌劃采購(gòu)率100%；進(jìn)貨品資送檢合格率98%；c、合同評(píng)審率100%，顧客投訴解決率100%；d、顧客滿意率90%以上，且每年持續(xù)提高。4.1.2.3、質(zhì)管辦a、科學(xué)貫徹質(zhì)量管理職能，達(dá)到事事有人做管理規(guī)定；b、文獻(xiàn)和記錄控制到位率達(dá)到100%；c、計(jì)量器具周期檢定率100%；d、每季度錯(cuò)檢、漏檢率不高于3%；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/3e、不合格品解決率100%；f、內(nèi)審、管評(píng)內(nèi)容覆蓋率100%；糾正和防止項(xiàng)目貫徹率100%。4.1.2.4、技術(shù)科a、因設(shè)計(jì)問(wèn)題引起試制不合格次數(shù)每年≤2次；b、工藝文獻(xiàn)編制、管理失誤次數(shù)每年≤5次。4.1.2.5、生產(chǎn)科a、科學(xué)安排生產(chǎn)，生產(chǎn)任務(wù)完畢率100%；b、產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢查合格率達(dá)到96%以上；c、線體故障導(dǎo)致停線合計(jì)時(shí)間≤3%；d、SMT不合格率500PPM；PCBA直通率96.50%；e、設(shè)備綜合故障停機(jī)率不高于2%；f、做好安全管理，年重大安全事故發(fā)生率0；4.2進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系總規(guī)定。組織在下列狀況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：按照質(zhì)量管理原則建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b.組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.組織資源配備、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化；d.既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需資源加以辨認(rèn)和策劃。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a.需達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，擬定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；b.辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立資源配備；c.對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或局部質(zhì)量目的進(jìn)行定期評(píng)審規(guī)定，重點(diǎn)目的與評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)改進(jìn)；d.依照評(píng)審成果尋找與質(zhì)量目的差距，保證持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性；e.策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量籌劃等。f．明確質(zhì)量管理體系策劃實(shí)行各階段及監(jiān)督檢查部門或人員。4.4質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻(xiàn)編制原則a．應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其她質(zhì)量體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b．已有質(zhì)量文獻(xiàn)中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長(zhǎng)新內(nèi)容。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.45.4管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次3/34.5質(zhì)量管理體系策劃實(shí)行、監(jiān)督檢查4.5.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、規(guī)定進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)管辦。4.5.2質(zhì)管辦對(duì)策劃實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，并填寫《質(zhì)量籌劃實(shí)行狀況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。4.6質(zhì)量管理體系策劃所形成有關(guān)文獻(xiàn)，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)存檔保存。4.7質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻(xiàn)編制、審批和發(fā)放、更改執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》4.2.3章節(jié)5.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序》7.1章節(jié)6記錄6.1《質(zhì)量籌劃實(shí)行狀況檢查表》JL-5.4-01KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁(yè)/次1/51目為保證工廠質(zhì)量保證能力及質(zhì)量管理體系建立實(shí)行和保持和改進(jìn)，對(duì)組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理、滿足產(chǎn)品一致性規(guī)定。2合用范疇合用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)重管理體系關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3部門職責(zé)、權(quán)限與互有關(guān)系3.1生產(chǎn)科3.1.1負(fù)責(zé)按市場(chǎng)需求編制生產(chǎn)籌劃；3.1.2負(fù)責(zé)按生產(chǎn)籌劃、工藝作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量控制規(guī)定等組織和實(shí)行生產(chǎn)；3.1.3負(fù)責(zé)半成品檢查（含耐壓例行檢查）與儀器運(yùn)營(yíng)檢查；3.1.4負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品防護(hù)管理；3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)施、設(shè)備管理；3.1.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收、保養(yǎng)、維修、確認(rèn)等。3.1.7負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)設(shè)備驗(yàn)收、保養(yǎng)、維修、確認(rèn)等.3.2技術(shù)科3.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品改進(jìn)，保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)一致性；3.2.2負(fù)責(zé)將產(chǎn)品設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化成工藝規(guī)定，編制工藝文獻(xiàn)，指引產(chǎn)品生產(chǎn)；3.3質(zhì)管辦3.3.1負(fù)責(zé)原材料進(jìn)料檢查和成品檢查；負(fù)責(zé)不合格品解決；3.3.2協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量保證體系建立、維護(hù)和改進(jìn)；3.3.3負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)、記錄歸口管理；3.3.4負(fù)責(zé)檢查、實(shí)驗(yàn)儀器管理；3.4綜合辦3.4.1負(fù)責(zé)公司人力資源管理（含人員招聘、培訓(xùn)、考核等）；3.4.2負(fù)責(zé)公司行政、后勤管理；3.4.3負(fù)責(zé)崗位組織各部門擬定各崗位職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系與任職規(guī)定。3.4.5負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、合格評(píng)估與合格供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等管理；3.4.6負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)；3.4.7負(fù)責(zé)合同評(píng)審、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)和顧客投訴解決。3.5.8負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，提出意見(jiàn)及建議提供公司顧客滿意度。4重要崗位職責(zé)、權(quán)限與互有關(guān)系4.l總經(jīng)理4.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量手冊(cè)》；4.l.2全面負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)有效性，任命管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人，提供必要資源，明確各職能部門職責(zé)和權(quán)限，完善尋常管理工作，使公司不斷提高管理KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁(yè)/次2/5水平，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量規(guī)定；4.1.3通過(guò)各種會(huì)議或其她方式，向公司傳達(dá)滿足法律法規(guī)重要性；4.1.4保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)所必要資源，涉及人力資源和專項(xiàng)技能、組織基本設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。4.2管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)建立滿足本文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及運(yùn)營(yíng)體現(xiàn)以提交管理評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；c)在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)法律法規(guī)規(guī)定和滿足顧客規(guī)定意識(shí)形成；d)保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；ec)建立文獻(xiàn)化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；fd)建立文獻(xiàn)化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不能加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。ge)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系。管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要是公司管理層中一名成員，應(yīng)具備充分能力勝任本職工作，并且負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)系。4.3技術(shù)人員a.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及常規(guī)產(chǎn)品改制技術(shù)工作；從設(shè)計(jì)上保證產(chǎn)品一致性。b.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)和工藝改進(jìn)；c.依照行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，向上級(jí)提交產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)等合理化建議；d.將設(shè)計(jì)輸出轉(zhuǎn)化出工藝文獻(xiàn)、圖紙資料和產(chǎn)品驗(yàn)收原則等文獻(xiàn)；4.4采購(gòu)人員1）負(fù)責(zé)原材料、辦公、生產(chǎn)、輔助等設(shè)施采購(gòu)、三包期間廠家維修等工作；2）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資料審核，按公司規(guī)定選取符合供應(yīng)商，并保持有效證據(jù)，建立供應(yīng)商檔案。配合供應(yīng)商樣品確認(rèn)、小批試用工作及常規(guī)材料驗(yàn)證工作；3）負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新供應(yīng)商檔案，并對(duì)合格供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；4）負(fù)責(zé)就不合格材料解決與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并跟蹤不合格需整治供應(yīng)商整治狀況，并協(xié)助生產(chǎn)或質(zhì)量部門對(duì)其整治狀況驗(yàn)證工作。5）負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)管理需要實(shí)行采購(gòu)，及時(shí)、精確地提供所需物資。4.5檢查/實(shí)驗(yàn)人員4.5.1IQC檢查人a.依照到貨狀況或上級(jí)安排，及時(shí)完畢所負(fù)責(zé)各種原器件、材料檢查任務(wù)。b.開(kāi)展工作前一方面應(yīng)熟悉檢查規(guī)范和檢查原則，理解掌握產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，熟悉儀器儀表使用；c.正常狀況下，產(chǎn)品檢查時(shí)間普通不得超過(guò)原則所規(guī)定；d.產(chǎn)品檢查必要嚴(yán)格按照產(chǎn)品檢查規(guī)范和檢查原則規(guī)定進(jìn)行，并對(duì)材料一致性進(jìn)行確認(rèn)；e.檢查過(guò)程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯(cuò)、漏檢事故發(fā)生；f.進(jìn)行檢查同步必要做好檢查記錄，記錄必要清晰、規(guī)范，保證信息和數(shù)據(jù)精確；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁(yè)/次3/5g.對(duì)于經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品，進(jìn)行明確標(biāo)記和區(qū)別，并嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度進(jìn)行處置；h.檢查完畢后依照檢查成果進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫檢查報(bào)告提交上級(jí)審核，對(duì)檢查結(jié)論對(duì)的性負(fù)責(zé)；i.跟蹤材料器件在生產(chǎn)過(guò)程中使用和失效狀況，協(xié)助上級(jí)解決現(xiàn)場(chǎng)材料問(wèn)題；j.及時(shí)完畢新材料樣品確認(rèn)檢查、實(shí)驗(yàn)及試用跟蹤驗(yàn)證、數(shù)據(jù)收集工作；k.參加質(zhì)量問(wèn)題分析、處置及改進(jìn)活動(dòng)，并積極發(fā)揮作用；l.定期對(duì)核心件進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2耐壓測(cè)試人員a.依照測(cè)試產(chǎn)品狀況和工藝文獻(xiàn)規(guī)定，設(shè)立好測(cè)試設(shè)備參數(shù)（測(cè)試電壓、泄漏電流、時(shí)間）；b.按規(guī)定做好測(cè)試系統(tǒng)自校工作并填寫有關(guān)記錄，保證測(cè)試系統(tǒng)有效性；c.嚴(yán)格按照產(chǎn)品安全質(zhì)量規(guī)定和作業(yè)指引書對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，保證測(cè)試效率；d.測(cè)試過(guò)程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯(cuò)、漏及損害產(chǎn)品事故發(fā)生；e.依照測(cè)試成果，嚴(yán)格區(qū)別和標(biāo)記合格品與不良品并做好記錄，防止不良品被誤用；f.禁止將未經(jīng)測(cè)試或測(cè)試不合格產(chǎn)品擅自放行或混淆，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；g.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝人員開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)、效率提高活動(dòng)，執(zhí)行制定改進(jìn)辦法；4.5.3交收檢查（復(fù)測(cè)）人員a.嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和作業(yè)指引書開(kāi)展產(chǎn)品測(cè)試工作，保證測(cè)試精確和項(xiàng)目全面；b.測(cè)試過(guò)程中必要認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤導(dǎo)致錯(cuò)、漏檢事故發(fā)生；c.依照測(cè)試成果，嚴(yán)格區(qū)別和標(biāo)記合格品與不良品，防止不良品被誤用；d.在保證測(cè)試質(zhì)量狀況，還應(yīng)保證測(cè)試效率，不影響生產(chǎn)流水正常進(jìn)行；e.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝人員開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)、效率提高活動(dòng)，執(zhí)行制定改進(jìn)辦法；f.愛(ài)護(hù)測(cè)試用設(shè)備，當(dāng)發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)班組長(zhǎng)進(jìn)行檢修；g.禁止將未經(jīng)測(cè)試或測(cè)試不合格產(chǎn)品擅自放行或混淆，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；4.6內(nèi)審員a.按工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定及體系文獻(xiàn)對(duì)各過(guò)程進(jìn)行審核，保證文獻(xiàn)得到執(zhí)行；b.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不符合提出整治規(guī)定及建議，并驗(yàn)證整治辦法執(zhí)行狀況及效果；c.對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行監(jiān)督。4.7核心工序(貼片)操作人a.在正式工作前，應(yīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)設(shè)備狀況與否正常、生產(chǎn)程序及工藝參數(shù)與否對(duì)的、各站位物料與否對(duì)的等，在保證各項(xiàng)狀況正常對(duì)的后方能開(kāi)始工作進(jìn)行生產(chǎn)；b.正常狀況下，上班后15分鐘內(nèi)應(yīng)保證生產(chǎn)進(jìn)入正常；c.作業(yè)時(shí)必要嚴(yán)格遵守SMT設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指引書規(guī)定，對(duì)的操作設(shè)備和做好有關(guān)防護(hù)；d.生產(chǎn)過(guò)程中，即時(shí)關(guān)注設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況，及時(shí)解決設(shè)備運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，對(duì)不能解決問(wèn)題及時(shí)報(bào)告設(shè)KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁(yè)/次4/5備工藝技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)主管處置，并跟蹤解決進(jìn)度；e.設(shè)備運(yùn)營(yíng)中，不得擅自離開(kāi)工作崗位和做與工作無(wú)關(guān)事情；f.嚴(yán)格執(zhí)行工藝文獻(xiàn)規(guī)定，未經(jīng)容許不得擅自更改設(shè)備工藝參數(shù)，對(duì)因擅自更改工藝參數(shù)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或報(bào)廢損失承擔(dān)責(zé)任；g.積極協(xié)助配合質(zhì)量工藝部門及班組開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)、效率提高活動(dòng)，執(zhí)行制定改進(jìn)辦法；4.8設(shè)備管理人員4.8.1生產(chǎn)設(shè)備管理人員a.負(fù)責(zé)設(shè)備維修管理；b.對(duì)公司所有設(shè)備進(jìn)行巡邏并作好記錄，查看設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；c.負(fù)責(zé)管理設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)。d.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備尋常故障檢修，并作好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，保證設(shè)備維修及時(shí)性、完好性。4.8.2信息系統(tǒng)管理人員a.負(fù)責(zé)公司信息化平臺(tái)所有軟、硬件設(shè)施、辦公設(shè)備、通訊設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理，不斷優(yōu)化、完善信息化建設(shè)流程保證公司信息化平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)；b.負(fù)責(zé)公司監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)維護(hù)和管理并保證正常使用；c.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)文化及新技術(shù)和新項(xiàng)目推廣、維護(hù)、管理工作；d.負(fù)責(zé)公司各類信息、文獻(xiàn)資料安全管理工作e.負(fù)責(zé)個(gè)人所分管專項(xiàng)性工作，不斷優(yōu)化、完善信息化建設(shè)流程保證公司信息化平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)；f.負(fù)責(zé)每天進(jìn)行數(shù)據(jù)備份確認(rèn)，規(guī)避數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及不可抗拒因素帶來(lái)數(shù)據(jù)丟失g.負(fù)責(zé)每天分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正常性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出應(yīng)對(duì)方案,避免導(dǎo)致管理漏洞；h.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)估，并分析、改進(jìn)；i.負(fù)責(zé)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全性、硬件設(shè)施、軟件進(jìn)行檢測(cè)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全性；5溝通、參加和征詢及信息交流5.1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就管理體系過(guò)程，涉及管理方針、目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果。5.2信息資源涉及公司內(nèi)部和外部信息。5.2.1內(nèi)部信息涉及：過(guò)程、產(chǎn)品信息；質(zhì)量管理體系審核（即運(yùn)營(yíng)狀況）信息；各部門溝通協(xié)調(diào)信息，公司文獻(xiàn)等。外部信息涉及：供應(yīng)商提供產(chǎn)品信息；顧客反饋意見(jiàn)，顧客抱怨及交流信息；有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)等。5.2.2公司建立渠道保證員工就質(zhì)量管理有關(guān)信息進(jìn)行互相溝通。公司將有關(guān)質(zhì)量管理信息告知顧客、員工。規(guī)定員工應(yīng)：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/修訂B/0頁(yè)/次5/5參加管理方針和程序制定和評(píng)審；參加商討影響質(zhì)量管理體系任何變化；理解誰(shuí)是我司管理者代表。 5.2.3公司應(yīng)將內(nèi)部各層次和職能間信息交流和接受外部交流信息傳遞到各個(gè)部門。管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用會(huì)議、郵件、公示等方式進(jìn)行。6有關(guān)文獻(xiàn)6.1《信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序》8.4章節(jié)6.2《崗位闡明書及任職規(guī)定》SG(ZH)-01-AKeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.65.6管理評(píng)審控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/31目評(píng)審質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得以實(shí)現(xiàn)，滿足顧客規(guī)定。2合用范疇合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審籌劃；主持質(zhì)量管理體系評(píng)審活動(dòng)；審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審籌劃；協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)實(shí)行；報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況；審核管理評(píng)審報(bào)告。3.3質(zhì)管辦協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審所需信息資料；編制管理評(píng)審籌劃；組織管理評(píng)審；作好評(píng)審記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整頓歸檔；負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)辦法實(shí)行檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證，如需更改文獻(xiàn)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。3.4各部門負(fù)責(zé)提供關(guān)于評(píng)審輸入資料；實(shí)行管理評(píng)審作出決定和辦法。4程序4.1管理評(píng)審籌劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后成果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2質(zhì)管辦于管理評(píng)審前一種星期編制《管理評(píng)審籌劃》,報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。籌劃重要內(nèi)容應(yīng)涉及：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目、評(píng)審范疇及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審部門（人員）、評(píng)審根據(jù)；評(píng)審內(nèi)容，涉及系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)，現(xiàn)行體系運(yùn)營(yíng)與否適宜、充分和有效,組織機(jī)構(gòu)、資源、體系管理構(gòu)造、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、顧客滿意限度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況,國(guó)家及行業(yè)關(guān)于法律法規(guī)貫徹實(shí)行狀況等。4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)可增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次:a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品合用范疇、資源配備發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；f.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入4.2.1管理評(píng)審輸入信息應(yīng)涉及與如下方面內(nèi)容：KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.65.6管理評(píng)審控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/3a.質(zhì)量體系審核（內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）成果；d.顧客反饋意見(jiàn)，顧客抱怨及交流信息，涉及抱怨；c.質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況分析；d.過(guò)程業(yè)績(jī)。涉及過(guò)程能力分析，過(guò)程受控和改進(jìn)狀況，資源配備及運(yùn)用率分析，活動(dòng)有效性和效率分析；e.產(chǎn)品符合性，涉及過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控成果；f.質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，防止和糾正辦法狀況，持續(xù)改進(jìn)能力分析；g.以往(或上次未完畢)管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行和有效性；h.客觀環(huán)境變化；i.改進(jìn)建議；j.也許影響質(zhì)量管理體系變更因素；k.供方問(wèn)題；l.也許導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)問(wèn)題設(shè)備和設(shè)施缺陷。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1各部門評(píng)審前按管理評(píng)審籌劃準(zhǔn)備部門有關(guān)資料,作為管理評(píng)審輸入,交質(zhì)管辦。4.3.2質(zhì)管辦依照評(píng)審輸入規(guī)定，收集、整頓各部門評(píng)審資料，交由管理者代表確認(rèn)。管理評(píng)審會(huì)議時(shí)向參加評(píng)審人員發(fā)放。4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和防止辦法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時(shí)間；b.評(píng)審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審內(nèi)容應(yīng)做出評(píng)審意見(jiàn)，形成關(guān)于改進(jìn)決策或指令，作為管理評(píng)審輸出，責(zé)令各關(guān)于部門執(zhí)行；c.質(zhì)管辦應(yīng)即時(shí)作好《管理評(píng)審記錄》。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及與如下方面內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)；質(zhì)量方針、目的變更；b.組織構(gòu)造和資源適當(dāng)性評(píng)價(jià)；c.過(guò)程控制等方面評(píng)價(jià)，涉及過(guò)程審核與評(píng)審等內(nèi)容；d.對(duì)既有產(chǎn)品規(guī)定符合性評(píng)價(jià)；e.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)。4.5.2會(huì)議結(jié)束后,質(zhì)管辦總結(jié)評(píng)審狀況,編制《管理評(píng)審報(bào)告》。管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審輸入。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)5.65.6管理評(píng)審控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次3/34.6改進(jìn)、糾正、防止辦法實(shí)行和驗(yàn)證4.6.1各有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中做出關(guān)于改進(jìn)決策或指令，應(yīng)制定改進(jìn)、糾正和防止辦法，并予以實(shí)行。4.6.2質(zhì)管辦依照《糾正、防止辦法控制程序》規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7對(duì)糾正辦法效果進(jìn)行評(píng)估，并與當(dāng)前體系文獻(xiàn)進(jìn)行整合修訂，如果評(píng)審成果引起文獻(xiàn)更改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生有關(guān)記錄，涉及管理評(píng)審籌劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正、防止辦法控制程序》8.5章節(jié)5.2《文獻(xiàn)控制程序》4.2.3章節(jié)5.3《記錄控制程序》4.2.4章節(jié)6記錄6.1《管理評(píng)審籌劃》JL-5.6-016.2《管理評(píng)審報(bào)告》JL-5.6-026.3《管理評(píng)審記錄》JL-5.6-03KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.16.1資源提供版本/修訂B/0頁(yè)/次1/11目為了保證明行改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及產(chǎn)品一致性，擬定并提供公司所需資源。2合用范疇合用于擬定并提供所需資源狀況（或場(chǎng)合），資源涉及人力資源、專項(xiàng)技能、組織基本設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、財(cái)務(wù)資源等。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量及一致性需要，提供人力、物力、財(cái)務(wù)等資源。3.2綜合辦負(fù)責(zé)依照崗位需求，配備充分和適當(dāng)人員，并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證其勝任所在崗位能力和規(guī)定。綜合辦負(fù)責(zé)庫(kù)房、材料提供與管理；3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，申購(gòu)和驗(yàn)收設(shè)備設(shè)施，進(jìn)行尋常維護(hù)，保證其滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理場(chǎng)合配備，使工作場(chǎng)合及其環(huán)境滿足生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面規(guī)定；4程序4.1人力資源4.1.l人力資源配備原則綜合辦負(fù)責(zé)合理配備和調(diào)節(jié)人力資源，保證各重要崗位工作人員能勝任本職工作。4.1.2意識(shí)培訓(xùn)意識(shí)培訓(xùn)應(yīng)明確其內(nèi)容和作用、對(duì)象和方式，并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。4.1.3技能培訓(xùn)對(duì)技術(shù)工、核心設(shè)備操作工、檢查員和內(nèi)審員等崗位應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考試合格后上崗。對(duì)于電工、電焊工和駕駛員等特殊工種，必要持國(guó)家授權(quán)單位頒發(fā)資格證上崗。對(duì)于與質(zhì)量監(jiān)督有直接關(guān)系人員需經(jīng)培訓(xùn)合格。4.1.4培訓(xùn)和其她辦法有效性評(píng)價(jià)經(jīng)考核、考察進(jìn)行評(píng)價(jià)，依照評(píng)價(jià)成果擬定被培訓(xùn)人員工作崗位。4.1.5培訓(xùn)籌劃和記錄綜合辦負(fù)責(zé)制定和實(shí)行年度培訓(xùn)籌劃，并保存好各種培訓(xùn)記錄。內(nèi)培涉及試卷等資料，外培應(yīng)將其證書原件或復(fù)印件存檔。4.2基本設(shè)施依照公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、性質(zhì)、質(zhì)量規(guī)定，配備充分和適當(dāng)生產(chǎn)廠房、庫(kù)房、辦公場(chǎng)合、生產(chǎn)及必要檢測(cè)、運(yùn)送設(shè)備等。4.3工作環(huán)境依照公司生產(chǎn)、測(cè)試和辦公等實(shí)際需要，應(yīng)配備經(jīng)恰當(dāng)裝修車間、測(cè)試室和綜合辦等合用廠房，能防曬、防風(fēng)、防雨、防潮等，同步對(duì)設(shè)施、物料、半成品和成品等應(yīng)實(shí)行定置管理。4.4信息資源信息涉及過(guò)程、產(chǎn)品和顧客滿意度監(jiān)測(cè)信息，質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況信息，供方提供原輔材料信息等等。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.26.2人力資源控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/41目配備質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所需適當(dāng)人力。2范疇合用于公司與管理體系關(guān)于各類人員，以保證人員能承擔(dān)公司規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)人事工作總體安排和批準(zhǔn)公司員工編制、重要人事任命審批。3.2綜合辦：3.2.1組織各部門，依照產(chǎn)品與公司運(yùn)作需要，對(duì)公司人力資源需求擬定員工定編、定崗崗位職責(zé)及相應(yīng)資格規(guī)定。3.2.2合理配備公司人員，按公司經(jīng)營(yíng)管理需要及各部門用人籌劃實(shí)行招聘。3.2.3對(duì)公司員工培訓(xùn)進(jìn)行策劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。3.2.4組織各部門對(duì)員工能力進(jìn)行確認(rèn)，公正、公平地對(duì)員工勝任所在崗位能力進(jìn)行考核。3.3各部門負(fù)責(zé)解決本部門職權(quán)范疇內(nèi)人事管理及在崗培訓(xùn)效果反饋。4程序4.1人員配備4.1.1人員配備應(yīng)保證:承擔(dān)管理體系有關(guān)職責(zé)人員從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷等方面保證其能力是勝任。綜合辦依照公司組織機(jī)構(gòu)劃分和部門人員職責(zé)分派、規(guī)定擬訂《崗位闡明書及任職要求》，由各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審、總經(jīng)理審批后發(fā)布。經(jīng)審批后《崗位闡明書及任職規(guī)定》作為新人招聘、在崗人員崗位符合性考核根據(jù)。4.1.3公司人員配備分為內(nèi)部調(diào)配和外部招聘兩種方式。各項(xiàng)用人籌劃原則上一方面考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部調(diào)配不能滿足或必要外招時(shí)，由用人各部門依照部門工作需要提出用人籌劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。綜合辦按《用人申請(qǐng)表》及公司《崗位闡明書及任職規(guī)定》進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑或?qū)嵭姓衅?，保證準(zhǔn)時(shí)到崗。4.1.4綜合辦依照《崗位闡明書及任職規(guī)定》及《用人申請(qǐng)表》對(duì)人員學(xué)歷、資格、培訓(xùn)記錄等進(jìn)行審核，經(jīng)審核符合后接受。必要時(shí)，可以通過(guò)書面考試或崗位操作等方式進(jìn)行考核驗(yàn)證，對(duì)人員有資質(zhì)規(guī)定崗位應(yīng)保存其資質(zhì)材料。有崗前培訓(xùn)需要崗位應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足公司需要。經(jīng)招聘（或培訓(xùn)）合格人員，由綜合辦列入《職工花名冊(cè)》，登記有關(guān)狀況后派用人部門試用，試用合格可正式錄取。處級(jí)及以上人員以及高檔職稱人員錄取由總經(jīng)理批準(zhǔn)。工人和普通管理人員由部門負(fù)責(zé)人及綜合辦負(fù)責(zé)人審批；按規(guī)定試用不合格人員一律退綜合辦做調(diào)崗或辭退解決。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員所必要能力，對(duì)組織中各類員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)審，使每一位員工教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和業(yè)績(jī)體現(xiàn)等都能得到辨認(rèn)和對(duì)的KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.26.2人力資源控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/4評(píng)審，以便安排最適當(dāng)崗位，發(fā)揮其技能特長(zhǎng)。對(duì)于新進(jìn)員工，綜合辦應(yīng)對(duì)其從崗位技能、法律法規(guī)、有關(guān)體系文獻(xiàn)以及公司制度及理念上加以培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可正式錄取上崗，保證新進(jìn)員工勝任所處崗位需要。4.2.2綜合辦應(yīng)依照對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他辦法，使員工達(dá)到勝任崗位能力并使其意識(shí)到：滿足顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定重要性、所從事活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響。a)、符合質(zhì)量安全方針、程序和管理體系規(guī)定重要性；b)、在運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定，c)、偏離規(guī)定規(guī)定程序潛在后果；4.2.3培訓(xùn)籌劃a.綜合辦每年度初結(jié)合市場(chǎng)、上一年度人力資源現(xiàn)狀、本年度用人籌劃、管理決策以及職責(zé)、能力及文化限度等信息，制定該年度培訓(xùn)籌劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b.培訓(xùn)組織部門應(yīng)于《年度培訓(xùn)籌劃》中規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間前5天內(nèi)擬定該次《培訓(xùn)實(shí)行籌劃》，明確培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)大納、考核方式等內(nèi)容，發(fā)至受訓(xùn)部門或人員，以保證培訓(xùn)如期開(kāi)展。c.年度培訓(xùn)籌劃外培訓(xùn)直接由有培訓(xùn)需求部門提出。本部門內(nèi)可以完畢培訓(xùn)由該部門編制《培訓(xùn)實(shí)行籌劃》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)、報(bào)行綜合辦備案后實(shí)行。須由綜合辦組織培訓(xùn)，由有培訓(xùn)需部門向綜合辦提出，綜合辦確認(rèn)有必要且可行后，編制《培訓(xùn)實(shí)行籌劃》經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)行。4.2.4培訓(xùn)分類與組織a.內(nèi)培：崗前培訓(xùn)：對(duì)批量招聘相似或相近崗位人員進(jìn)行上崗前公司文化、公司制度、崗位理論知識(shí)及基本操作等方面培訓(xùn)，以保證新進(jìn)人員理解和勝任崗位規(guī)定；由綜合辦組織在崗培訓(xùn)，由各部門組織該部門內(nèi)部在崗培訓(xùn)。b.外培：須由第三方發(fā)證特殊工種培訓(xùn)；公司既有能力不能完畢在崗理論或技能培訓(xùn)；4.2.5培訓(xùn)過(guò)程及考核控制a.培訓(xùn)組織部門按《培訓(xùn)實(shí)行籌劃》組織和實(shí)行培訓(xùn)。應(yīng)保持培訓(xùn)過(guò)程記錄。b.培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行考核，并將成果登記入?yún)⒂?xùn)人員《員工培訓(xùn)檔案》中。c.常規(guī)培訓(xùn)(內(nèi)培)以書面試卷考試考核時(shí)，保存考核試卷，作為培訓(xùn)及考核記錄；外培、自學(xué)以及通過(guò)崗位操作等方式考核時(shí)，由綜合辦監(jiān)督并記錄培訓(xùn)及考核過(guò)程及成果。4.2.6培訓(xùn)效果評(píng)估a.培訓(xùn)效果評(píng)估由綜合辦協(xié)同受訓(xùn)部門、受訓(xùn)人員、授課教師共同完畢。b.培訓(xùn)效果可以從培訓(xùn)考核成果、受訓(xùn)員工滿意度調(diào)查、培訓(xùn)后在崗工作績(jī)效等方式進(jìn)行評(píng)估，由綜合辦負(fù)責(zé)人審批后存檔。KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.26.2人力資源控制程序版本/修訂A/0頁(yè)/次3/44.3綜合辦應(yīng)辨認(rèn)對(duì)影響公司質(zhì)量重要崗位及其人員、并定期對(duì)其能力及健康狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員所必要能力。4.3.1綜合辦將招聘到或外培合格己具備特殊工種資質(zhì)員工登記入《特殊工種人員清單》，公司內(nèi)部擬定須內(nèi)培合格發(fā)證上崗特殊崗位也登記入《特殊工種人員清單》，在清單中注明員工崗位、工種、資證信息，在備注中明確崗位特性(國(guó)家勞動(dòng)部門發(fā)證或公司內(nèi)培合格發(fā)證)，并跟蹤和監(jiān)督資證有效期及復(fù)檢狀況。我司現(xiàn)階段特殊工種有：電工、焊工、內(nèi)審員；需內(nèi)培合格上崗技術(shù)崗位有:檢查員、絲印、SMT操作、AI操作、波峰焊操作管理、耐壓測(cè)試、成品檢查、來(lái)料檢查等。4.3.2當(dāng)公司活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，綜合辦對(duì)以上崗位進(jìn)行重新辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《崗位闡明書及任職規(guī)定》SG-ZH-016記錄6.1《年度培訓(xùn)籌劃》JL-6.2-016.1《用人申請(qǐng)表》 JL-6.2-026.2《職工花名冊(cè)》JL-6.2-036.3《培訓(xùn)實(shí)行籌劃》JL-6.2-046.4《員工培訓(xùn)檔案》JL-6.2-056.5《培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估表》JL-6.2-066.7《特殊工種人員清單》JL-6.2-07KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.36.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次1/31目擬定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需要基本設(shè)施，擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。2合用范疇合用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施和工作環(huán)境控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科3.1.1負(fù)責(zé)設(shè)施規(guī)劃；3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需工作環(huán)境控制；3.1.3負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備操作人員操作技能培訓(xùn)；3.1.4實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。3.1.5負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)車間工藝布置。4程序4.1設(shè)施辨認(rèn)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性物資保證。應(yīng)擬定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要基本設(shè)施。涉及：a.建筑物、工作場(chǎng)合（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)合）和相應(yīng)設(shè)施（如供應(yīng)水、電、氣設(shè)施）；b.過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器、測(cè)量裝置等）、硬件和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件程序或其她）以及工具等；c.支持性服務(wù)(如運(yùn)送或通訊)等。4.2設(shè)施提供生產(chǎn)科依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要，屬低值易耗設(shè)施購(gòu)買應(yīng)填寫《設(shè)施申購(gòu)、驗(yàn)收單》，按《采購(gòu)控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。屬固定資產(chǎn)等價(jià)值較高設(shè)施應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，交采購(gòu)處實(shí)行采購(gòu)。4.3設(shè)施驗(yàn)收a.購(gòu)買屬固定資產(chǎn)等價(jià)值較高設(shè)施驗(yàn)收，由生產(chǎn)科、綜合辦、設(shè)施提供方一同進(jìn)行安裝調(diào)試；設(shè)施試運(yùn)營(yíng)期滿且設(shè)施運(yùn)營(yíng)正常，符合生產(chǎn)對(duì)設(shè)施規(guī)定，由設(shè)施供方或綜合辦代為提出設(shè)施驗(yàn)收申請(qǐng)。生產(chǎn)科協(xié)同使用單位進(jìn)行設(shè)施驗(yàn)收，并填制《設(shè)施驗(yàn)收申購(gòu)、驗(yàn)收單》?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管；屬低值易耗設(shè)施由使用單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格直接投入使用；b.驗(yàn)收不合格設(shè)施，由綜合辦協(xié)同使用部門與供方協(xié)商解決；KeHai科海德州科海電子有限公司章節(jié)號(hào)6.36.3基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修訂B/0頁(yè)/次2/3c.生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理臺(tái)帳》。4.4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.依照生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科組織編制儀器、設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、中型設(shè)備或核心、特殊過(guò)程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗；b.生產(chǎn)科制定大型、中型設(shè)備或核心、特殊過(guò)程所用設(shè)施《設(shè)施尋常保養(yǎng)周期表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，由設(shè)備管理人員執(zhí)行并填寫《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄》，有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄