地產(chǎn)工程管理制度體系解析-質(zhì)量、技術(shù)、信息、考核

集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架工程質(zhì)量管理制度工程技術(shù)管理制度工程信息管理制度工程考核管理制度目錄CONTENTS一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架1工程質(zhì)量管理制度2工程技術(shù)管理制度3工程信息管理制度4工程考核管理制度四大制度九大指引1工程管理策劃編制作業(yè)指引2工程聯(lián)合封閉審圖管理作業(yè)指引3合同交底作業(yè)指引4樣板引路作業(yè)指引5工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量作業(yè)指引6工程停止點(diǎn)作業(yè)指引7工程材料封樣管理作業(yè)指引8分戶驗(yàn)收管理作業(yè)指引9

工地開(kāi)放日活動(dòng)管理作業(yè)指引1工程綜合檢查評(píng)估流程2小區(qū)室外管線配套工程管理流程3全裝修與土建交接驗(yàn)收流程4裝修與土建總分包界面劃分管理流程5

全裝修工程管理流程6項(xiàng)目移交交付管理流程7已交付項(xiàng)目工程改造管理流程8景觀工程管理流程制度流程（“4789”）七大標(biāo)準(zhǔn)八大流程1建筑構(gòu)造節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)2安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)3成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)4交付標(biāo)準(zhǔn)（毛坯+精裝+景觀）5防滲漏管理標(biāo)準(zhǔn)6淋、閉水試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)目檔案管理標(biāo)準(zhǔn)一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架土建管理行為（“369”）管理行為三大聯(lián)檢1示范區(qū)2工地開(kāi)放3交付驗(yàn)收六大停止1防水基層2防水層3地下室后澆帶4門(mén)窗框安裝、塞縫5土建與精裝作業(yè)面移交6外立面涂裝施工九大動(dòng)作1工程策劃2合同交底3封閉審圖4樣板引路5三層會(huì)驗(yàn)6材料封樣7實(shí)測(cè)實(shí)量淋、閉水分戶驗(yàn)收一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架批量裝修管理行為（“10”）裝修施工管控要點(diǎn)看板序號(hào)管控要點(diǎn)工程節(jié)點(diǎn)條件上報(bào)文件要求上報(bào)流程簡(jiǎn)述備注1批量裝修管理策劃定標(biāo)后15天《XX項(xiàng)目批量裝修項(xiàng)目品質(zhì)管理策劃》區(qū)域工程職能審核后報(bào)集團(tuán)上會(huì)評(píng)審

2批量裝修工程計(jì)劃定標(biāo)后15天《批量裝飾工程施工計(jì)劃》區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)

3土建裝修工作面交接裝修總包進(jìn)場(chǎng)后20天《土建移交裝修驗(yàn)收表》區(qū)域職能審核后郵件抄送集團(tuán)

4土建移交裝修樣板裝修總包進(jìn)場(chǎng)前10天《樣板聯(lián)合驗(yàn)收單》區(qū)域職能聯(lián)合項(xiàng)目?jī)?nèi)驗(yàn)合格后報(bào)請(qǐng)集團(tuán)驗(yàn)收樣板未經(jīng)集團(tuán)驗(yàn)收確認(rèn)，嚴(yán)禁進(jìn)行批量施工5裝修工藝樣板裝修總包進(jìn)場(chǎng)后30天6裝修交付樣板裝修總包進(jìn)場(chǎng)后60天7吊頂隱蔽驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃《隱蔽工程驗(yàn)收記錄表》區(qū)域職能審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)

8地面隱蔽驗(yàn)收地板隱蔽驗(yàn)收防水層隱蔽驗(yàn)收地暖隱蔽驗(yàn)收9分戶檢查交付前90天《分戶驗(yàn)收問(wèn)題記錄表》區(qū)域職能審核后郵件抄送集團(tuán)

10細(xì)部整改交付前90天《細(xì)部質(zhì)量問(wèn)題銷(xiāo)項(xiàng)表》一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架景觀管理行為（“13+13”）示范區(qū)景觀施工質(zhì)量管控要點(diǎn)看板序號(hào)管控要點(diǎn)工程節(jié)點(diǎn)條件上報(bào)文件要求上報(bào)流程簡(jiǎn)述備注1施工單位考察及確定景觀方案階段/直委景觀施工單位考察報(bào)告采購(gòu)助手/移動(dòng)考察

2施工圖會(huì)審示范區(qū)完工前65天《圖紙會(huì)審紀(jì)要》區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)

3材料封樣示范區(qū)完工前50天封樣展板及送樣記錄區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)

4場(chǎng)地移交及景觀施工單位進(jìn)場(chǎng)示范區(qū)完工前50天《場(chǎng)地移交單》區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)5施工啟動(dòng)會(huì)和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃評(píng)審示范區(qū)完工前45天景觀施工啟動(dòng)會(huì)PPT區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核后郵件報(bào)送集團(tuán)6景觀特殊材料下單及跟蹤示范區(qū)完工前40天7鋪裝樣板及點(diǎn)評(píng)示范區(qū)完工前30天《樣板點(diǎn)評(píng)紀(jì)要》區(qū)域職能負(fù)責(zé)人審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)樣板未經(jīng)集團(tuán)驗(yàn)收確認(rèn)，嚴(yán)禁進(jìn)行下道工序施工8喬木種植及點(diǎn)評(píng)示范區(qū)完工前30天9灌木種植及點(diǎn)評(píng)示范區(qū)完工前30天10城市公司內(nèi)部驗(yàn)收示范區(qū)完工前7天《驗(yàn)收記錄表》區(qū)域職能審核簽字后郵件報(bào)送集團(tuán)

11集團(tuán)聯(lián)合驗(yàn)收示范區(qū)完工前5天《聯(lián)合驗(yàn)收打分表》12完工開(kāi)放13開(kāi)放后整改示范區(qū)開(kāi)放后30天內(nèi)《整改銷(xiāo)項(xiàng)記錄表》一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架房修管理注：需在交付啟動(dòng)會(huì)時(shí)，形成上述每項(xiàng)工作詳細(xì)計(jì)劃鋪排（包含但不限于以上7項(xiàng)）。房修前期介入房修人員推介交付驗(yàn)房培訓(xùn)集中整改集中交付客戶維護(hù)交付啟動(dòng)會(huì)交付前180天1交付啟動(dòng)會(huì)至交付前30天2467集中交付期5交付快修策劃3磨一調(diào)研交付前30天至交付前15天交付前15天至交付前5天交付前5天至交付前1天集中交付日至交付后14天交付后14天至磨一調(diào)研結(jié)束一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架房修管理序號(hào)策劃內(nèi)容管理要求達(dá)成效果時(shí)間節(jié)點(diǎn)責(zé)任人1房修前期介入房屋保修服務(wù)中心選址、開(kāi)辦；房修團(tuán)隊(duì)組建、培訓(xùn)帶教；房修倉(cāng)庫(kù)選址、備品備件籌備；承建商保修界面、保修協(xié)議梳理；承建商保修責(zé)任人聯(lián)系方式；項(xiàng)目相關(guān)配套圖紙；風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題梳理、一戶一驗(yàn)跟進(jìn)；承建商評(píng)估管理、滿意度指標(biāo)傳遞；第三方維修單位儲(chǔ)備；保證擁有便捷的面客服務(wù)窗口；房修團(tuán)隊(duì)匹配崗位素質(zhì)模型需求；整合齊全的工作所需物料、資料；明確承建商維修界面劃分；前介發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率95%以上，剩余問(wèn)題必須進(jìn)行歸類(lèi)量化，且具有整改計(jì)劃及方案，責(zé)任到人；承建商維修負(fù)責(zé)人配合維修，所有工人清晰客戶滿意度服務(wù)理念及考核獎(jiǎng)懲；交付前1個(gè)月第三方維修單位引入到位；交付前30天項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人2房修人員推介客戶信息梳理；房修人員推介；梳理客戶房號(hào)、姓名、調(diào)研聯(lián)系電話、是否重點(diǎn)客戶（關(guān)系戶、投訴客戶）等；房修工程師通過(guò)電話、短信、微信的形式100%與客戶溝通推介，為便捷溝通交付前微信添加率70%以上；交付前15天項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人房修工程師3交付快修策劃快修隊(duì)伍、快修備品備件；快修場(chǎng)地、快修動(dòng)線；快修內(nèi)容、快修方案；承建商維修負(fù)責(zé)人及工人培訓(xùn)；明確承建商快修人員（身份證復(fù)印件留存）、數(shù)量、工種，快修備品備件提前移交房修統(tǒng)一管理；明確快修場(chǎng)地（到交付最遠(yuǎn)點(diǎn)時(shí)間不超過(guò)10分鐘），快修人員出行動(dòng)線、不得在交付區(qū)逗留；梳理30分鐘內(nèi)可維修完成事項(xiàng)視為快修內(nèi)容；明確客戶交付報(bào)事：?jiǎn)栴}流轉(zhuǎn)、快修派單、工人維修、客戶確認(rèn)、工單交回、快修匯總、事項(xiàng)回訪的流程及責(zé)任人；組織承建商維修負(fù)責(zé)人及工人培訓(xùn)、演練、糾偏；交付前5天項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人4交付驗(yàn)房培訓(xùn)交付統(tǒng)一說(shuō)辭；交付區(qū)域分布、房屋驗(yàn)收講解；驗(yàn)房注意事項(xiàng)、服務(wù)意識(shí)宣貫；驗(yàn)房師熟練掌握交付統(tǒng)一說(shuō)辭；驗(yàn)房師熟悉交付區(qū)域分布及房屋驗(yàn)收相關(guān)知識(shí)；明確驗(yàn)房服務(wù)滿意度追溯考核機(jī)制（驗(yàn)房師日交付量、客戶滿意度、獎(jiǎng)懲）；交付前1天項(xiàng)目客關(guān)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人5集中交付驗(yàn)房、快修監(jiān)督；客戶報(bào)事數(shù)據(jù)梳理；驗(yàn)房、快修按培訓(xùn)擬定計(jì)劃有序開(kāi)展，驗(yàn)房服務(wù)滿意度90%以上；郵件報(bào)送《集中交付維修日?qǐng)?bào)》，直至磨一調(diào)研結(jié)束；持續(xù)項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人房修信息員6集中整改及時(shí)派單；過(guò)程監(jiān)督、溝通反饋；結(jié)果陪驗(yàn)、滿意度“5分制”宣貫；維修過(guò)程監(jiān)管到位，與客戶保持適時(shí)溝通，滿意度“5分制”常態(tài)宣貫；完成順交無(wú)缺陷戶集中回訪，房屋保修服務(wù)中心推介；完成集中交付快修問(wèn)題滿意度回訪，房屋保修服務(wù)中心推介；完成關(guān)單客戶滿意度回訪，房屋保修服務(wù)中心推介；持續(xù)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目房修負(fù)責(zé)人房修工程師房修信息員7客戶維護(hù)不滿意客戶及時(shí)溝通維護(hù)；不滿意客戶及時(shí)內(nèi)部交圈，協(xié)作溝通轉(zhuǎn)化，最終達(dá)成滿意度指標(biāo)。持續(xù)項(xiàng)目全員一、集團(tuán)工程管理體系構(gòu)架總結(jié)及應(yīng)用（“4”）03缺陷反饋04亮點(diǎn)推廣01開(kāi)盤(pán)后評(píng)估02整盤(pán)交付后評(píng)估二、工程質(zhì)量管理制度樣板引路2.1材料封樣2.2實(shí)測(cè)實(shí)量2.3六大停止檢查點(diǎn)2.42.5質(zhì)量安全“拉閘”三大聯(lián)檢2.6二、工程質(zhì)量管理制度2.1樣板引路目的確定施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)現(xiàn)可視化交底；指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)班組施工；工藝工序的提前研究確定；高效、高質(zhì)量完成項(xiàng)目建設(shè)。123實(shí)施范圍重要工序施工（如砼結(jié)構(gòu)工程的模板工程、鋼筋綁扎、保護(hù)層控制，砌筑節(jié)點(diǎn)、門(mén)窗安裝、防水、裝飾、暗敷線管、底盒預(yù)埋等）、批量精裝修、交房標(biāo)準(zhǔn)等方面，作業(yè)要求樣板必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部、監(jiān)理驗(yàn)收，且對(duì)操作工人交底后方可大面積施工；樣板必須保留至該工序全部結(jié)束后方可拆除。二、工程質(zhì)量管理制度分類(lèi)砌筑樣板；抹灰樣板；移交樣板；精裝修樣板；園林景觀樣板；屋面樣板；外立面樣板；機(jī)電樣板；交付樣板456表現(xiàn)形式實(shí)物樣板；圖片樣板（特殊情況下方可實(shí)行圖片樣板）。設(shè)置地點(diǎn)室外集中類(lèi)樣板——靠近主干道靠近大門(mén)；室內(nèi)節(jié)點(diǎn)類(lèi)樣板——樓棟內(nèi)，宜在首層標(biāo)準(zhǔn)層；室內(nèi)工序類(lèi)樣板——與節(jié)點(diǎn)樣板同一樓層；交付標(biāo)準(zhǔn)樣板——每種戶型做一套；不應(yīng)設(shè)置在高樓層處。2.1樣板引路二、工程質(zhì)量管理制度設(shè)置時(shí)間室外展示樣板——土方開(kāi)挖結(jié)束開(kāi)始實(shí)施；工序樣板、節(jié)點(diǎn)樣板——不遲于該工序開(kāi)始前二周；毛坯交付樣板——拿地后8個(gè)月完成；精裝修交付樣板——拿地后8個(gè)月完成。789樣板設(shè)計(jì)樣板技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性；重要節(jié)點(diǎn)、工序覆蓋的全面性；工序剖析的完整性；樣板設(shè)置的集中性；觀摩路線的合理性；面積不能過(guò)小，要體現(xiàn)細(xì)節(jié)。樣板管理實(shí)施方案——審批；樣板完成——驗(yàn)收；合格樣板——交底；工程實(shí)施——驗(yàn)收。2.1樣板引路二、工程質(zhì)量管理制度目的術(shù)語(yǔ)定義機(jī)構(gòu)組成及職責(zé)加強(qiáng)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質(zhì)量管理及成本控制，規(guī)范材料封樣管理流程，完善公司內(nèi)正常的材料質(zhì)量保障機(jī)制。招標(biāo)組織部門(mén)：集團(tuán)成本合約部、招標(biāo)采購(gòu)部與各區(qū)域公司成本合約（含招標(biāo)采購(gòu)）職能統(tǒng)稱(chēng)為招標(biāo)組織部門(mén)；技術(shù)部門(mén)：集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部與各區(qū)域公司設(shè)計(jì)職能統(tǒng)稱(chēng)為技術(shù)部門(mén)；項(xiàng)目：指各區(qū)域公司項(xiàng)目部。招標(biāo)母板投標(biāo)樣板中標(biāo)樣板（封板）施工大樣（工藝樣板）本著“貨真價(jià)實(shí)、進(jìn)程控制、事先預(yù)防”的材料驗(yàn)收監(jiān)督管理原則，城市公司對(duì)于所有進(jìn)場(chǎng)材料都要做好品質(zhì)驗(yàn)收和品控工作。2.2樣板封樣二、工程質(zhì)量管理制度封樣管理進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理存放管理材料封樣是指在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中通過(guò)招標(biāo)確定的“甲供、甲指乙供、乙供”類(lèi)材料的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品進(jìn)行封存；在項(xiàng)目正式施工前中標(biāo)單位未能按合同約定進(jìn)行封樣的，甲方有權(quán)直接解除合同，所有責(zé)任由中標(biāo)單位自行承擔(dān)。庫(kù)房要求：不小于30平米，并設(shè)置樣板展架，分類(lèi)擺放管理；封樣材料的管理：設(shè)專(zhuān)人管理，建立封樣材料臺(tái)帳；確保封樣樣板的標(biāo)簽和封樣材料的逐一對(duì)應(yīng)；樣板的保存時(shí)限：保存時(shí)限至工程竣工驗(yàn)收且結(jié)算完成，結(jié)算時(shí)項(xiàng)目部將封樣樣板移交城市公司成本合約部作為結(jié)算依據(jù)。材料品牌要求需與合同和設(shè)計(jì)施工圖紙要求相一致原則。2.2樣板封樣本著“貨真價(jià)實(shí)、進(jìn)程控制、事先預(yù)防”的材料驗(yàn)收監(jiān)督管理原則，城市公司對(duì)于所有進(jìn)場(chǎng)材料都要做好品質(zhì)驗(yàn)收和品控工作。二、工程質(zhì)量管理制度目的保證基礎(chǔ)質(zhì)量，如平整度、垂直度等；保證批量裝修集中加工的可行性，如同戶型指標(biāo)、開(kāi)間進(jìn)深等；預(yù)防滲漏、空鼓開(kāi)裂，如內(nèi)外墻防開(kāi)裂節(jié)點(diǎn)、防水層厚度等；保證觀感質(zhì)量，如門(mén)洞尺寸偏差、窗內(nèi)側(cè)墻體厚度極差、底盒（面板）標(biāo)高差等。123時(shí)間在各分部、分項(xiàng)工作完成后及時(shí)對(duì)已完工程進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量；過(guò)程平行實(shí)測(cè)。注意點(diǎn)目標(biāo)明確，標(biāo)準(zhǔn)清晰；實(shí)測(cè)的及時(shí)性、持續(xù)性、全面性；缺陷及時(shí)整改、總結(jié)短板、分析原因；研究辦法，制定提升方案；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷進(jìn)步。2.3實(shí)測(cè)實(shí)量二、工程質(zhì)量管理制度施工單位對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)100%實(shí)測(cè)實(shí)量，并建立分戶/分層實(shí)測(cè)檔案。456監(jiān)理單位對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)按不低于30%比例抽查。項(xiàng)目部對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)按不低于15%比例抽查，且與監(jiān)理實(shí)測(cè)區(qū)搭接不得超過(guò)5%。2.3實(shí)測(cè)實(shí)量二、工程質(zhì)量管理制度目的清單編制檢查驗(yàn)收對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；確保滲漏、空鼓開(kāi)裂、觀感等質(zhì)量敏感點(diǎn)的可控；對(duì)施工單位、勞務(wù)班組的首批次工序進(jìn)行把關(guān)；減少返工工作量，減少錯(cuò)誤積累至不可控。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織停止檢查點(diǎn)檢查；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；“外墻涂裝施工”停止檢查點(diǎn)檢查驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)通知設(shè)計(jì)部有關(guān)人員共同參加檢查驗(yàn)收為保證工程質(zhì)量，在集團(tuán)《工程停止點(diǎn)作業(yè)指引》規(guī)定的停止檢查點(diǎn)基礎(chǔ)上，根據(jù)各項(xiàng)目特點(diǎn)及管控要求，編制《停止檢查點(diǎn)清單》；2.4六大停止檢查點(diǎn)二、工程質(zhì)量管理制度檢查結(jié)論與整改檢查記錄表隱蔽工程檢查結(jié)論限于通過(guò)、不通過(guò)兩種；不通過(guò)的，指明需整改內(nèi)容，要求施工單位整改；施工單位整改后重新上報(bào)項(xiàng)目部復(fù)查，直至通過(guò)；上道工序工程停止檢查點(diǎn)未通過(guò)，工程實(shí)施不得進(jìn)入下道工序。停止檢查點(diǎn)的檢查驗(yàn)收不能取代隱蔽工程驗(yàn)收，在有重復(fù)的檢查項(xiàng)時(shí)，可以合并一次檢查，但應(yīng)分別填寫(xiě)《停止檢查點(diǎn)檢查記錄表》與《隱蔽驗(yàn)收記錄》?！豆こ掏Ｖ箼z查點(diǎn)檢查記錄表》需經(jīng)各方會(huì)簽，并存檔備查。2.4六大停止檢查點(diǎn)二、工程質(zhì)量管理制度注意事項(xiàng)甲方主控的驗(yàn)收點(diǎn)，杜絕監(jiān)理或施工單位自驗(yàn)替代；停止檢查點(diǎn)要有計(jì)劃和清單，分清批次要求；停止檢查點(diǎn)檢查要有檢查標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收點(diǎn)、驗(yàn)收情況記錄；停止檢查點(diǎn)檢查要留有影像記錄；檢查要有明確的意見(jiàn)；相關(guān)檢查資料要有過(guò)程痕跡，比如，驗(yàn)收不合格的記錄等；檢查點(diǎn)的設(shè)置要結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、關(guān)鍵管控點(diǎn)。序號(hào)檢查點(diǎn)名稱(chēng)時(shí)間檢查方式參加人員1防水基層防水層施工前現(xiàn)場(chǎng)觀感目測(cè)、工具檢測(cè)，對(duì)應(yīng)內(nèi)業(yè)資料檢查

項(xiàng)目部工程經(jīng)理、土建專(zhuān)業(yè)工程師、總監(jiān)、土建監(jiān)理工程師2防水層防水層隱蔽前3地下室后澆帶混凝土澆搗前4門(mén)窗框安裝、塞縫施工門(mén)窗塞縫隱蔽前5土建與精裝作業(yè)面移交將裝修施工前6外立面涂裝施工外腳手落架前2.4六大停止檢查點(diǎn)二、工程質(zhì)量管理制度“區(qū)域拉閘”：存在重大質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)或事故，區(qū)域公司必須整體停工整改，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、放緩發(fā)展速度。2.5質(zhì)量安全“拉閘”總裁級(jí)“區(qū)域拉閘”項(xiàng)目發(fā)生人員群體死亡安全事故（3人以上）；當(dāng)區(qū)域公司出現(xiàn)質(zhì)量群訴（10人及以上對(duì)同一質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行投訴的）；區(qū)域公司管轄的2個(gè)以上項(xiàng)目同時(shí)出現(xiàn)“質(zhì)量拉閘或安全拉閘”；項(xiàng)目發(fā)生滲漏、裂縫（按戶數(shù)計(jì)算）超過(guò)50%；被有關(guān)媒體曝光產(chǎn)生輿情事件，嚴(yán)重影響公司形象的。二、工程質(zhì)量管理制度2.5質(zhì)量安全“拉閘”項(xiàng)目質(zhì)量“拉閘”集團(tuán)工程管理部綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)，項(xiàng)目存在系統(tǒng)性質(zhì)量問(wèn)題，該問(wèn)題可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全或可能引發(fā)重大質(zhì)量事故的；項(xiàng)目存在滲漏、裂縫、成品保護(hù)等系統(tǒng)性質(zhì)量問(wèn)題的；嚴(yán)重違反建設(shè)工程強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)且未及時(shí)整改的；項(xiàng)目安全“拉閘”項(xiàng)目存在嚴(yán)重安全隱患，該隱患可能引發(fā)重大安全事故的；項(xiàng)目發(fā)生人員死亡或群體中毒的安全事故；項(xiàng)目在短期內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次以上安全事故（包括失火、傷亡、重大盜竊且影響工程進(jìn)度等）的；嚴(yán)重違反建設(shè)工程強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)的且整改不力的。二、工程質(zhì)量管理制度拉閘人集團(tuán)總裁、集團(tuán)工程部總經(jīng)理及其授權(quán)人有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“拉閘”。123拉閘通知實(shí)施“拉閘”時(shí)，由“拉閘人”發(fā)出《拉閘通知》，主送被“拉閘”項(xiàng)目部、城市公司工程管理部及管理層，同時(shí)抄送集團(tuán)管理層、集團(tuán)工程管理部。拉閘后整改制定有效的整改方案和具體措施來(lái)消除項(xiàng)目的質(zhì)量及安全隱患；一周內(nèi)完成整改方案的編制并報(bào)集團(tuán)工程管理部備案，兩周內(nèi)有整改效果并整改完成50%以上，向“拉閘人”提交《合閘申請(qǐng)》，否則應(yīng)向“拉閘人”提出書(shū)面形式延期申請(qǐng)并說(shuō)明延期理由。2.5質(zhì)量安全“拉閘”二、工程質(zhì)量管理制度45合閘在接到《合閘申請(qǐng)》后，“拉閘人”須復(fù)查（或授權(quán)復(fù)查）整改情況，如復(fù)查通過(guò)，由“拉閘人”在《合閘申請(qǐng)》上簽署同意合閘的審核意見(jiàn)。拉閘預(yù)警當(dāng)質(zhì)量安全問(wèn)題雖未達(dá)到需要“拉閘”程度，但按此發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到“拉閘”程度，集團(tuán)工程管理部有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“拉閘預(yù)警”，項(xiàng)目被“拉閘預(yù)警”后，應(yīng)制定整改方案并落實(shí)。2.5質(zhì)量安全“拉閘”二、工程質(zhì)量管理制度三大聯(lián)檢區(qū)域工程部項(xiàng)目示范區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收參與項(xiàng)目示范區(qū)開(kāi)放評(píng)估，對(duì)示范區(qū)工程進(jìn)度以及工程品質(zhì)進(jìn)行評(píng)定，提交示范區(qū)是否具備開(kāi)放意見(jiàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目示范區(qū)開(kāi)放工作的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目示范區(qū)在工程進(jìn)度、及工程品質(zhì)在示范區(qū)開(kāi)放節(jié)點(diǎn)之日達(dá)到開(kāi)放條件負(fù)責(zé)。配合項(xiàng)目示范區(qū)開(kāi)放聯(lián)合驗(yàn)收，并給予示范區(qū)是否具備開(kāi)放意見(jiàn)。項(xiàng)目示范區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收之前，要求項(xiàng)目部牽頭自查自改，并提供相關(guān)整改報(bào)告。

2.6三大聯(lián)檢示范區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收為規(guī)避項(xiàng)目首次對(duì)客戶開(kāi)放示范區(qū)（包含售樓處、示范區(qū)、樣板間）及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，預(yù)防并消除潛在的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)品牌形象，提升客戶體驗(yàn)感，實(shí)現(xiàn)完美亮相、開(kāi)盤(pán)目的。二、工程質(zhì)量管理制度2.6三大聯(lián)檢工地開(kāi)放施工期間進(jìn)行工地開(kāi)放以期有效的提高客戶體驗(yàn)，降低入住時(shí)產(chǎn)品缺陷率，提前釋放集中交付壓力，提升客戶滿意度。三大聯(lián)檢區(qū)域工程部項(xiàng)目工地開(kāi)放負(fù)責(zé)配合參與開(kāi)放區(qū)域聯(lián)合檢查評(píng)審，確認(rèn)是否達(dá)到開(kāi)放要求；負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目部選定和審核開(kāi)放區(qū)域工藝工法、工程亮點(diǎn)等展示內(nèi)容；負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查中非整改類(lèi)問(wèn)題的統(tǒng)一說(shuō)辭；負(fù)責(zé)在工地開(kāi)放期間根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品情況，協(xié)助解決客戶咨詢問(wèn)題；負(fù)責(zé)跟進(jìn)滿意度報(bào)告中涉及工程類(lèi)客戶問(wèn)題整改與制定滿意度提升方案。負(fù)責(zé)配合參與開(kāi)放區(qū)域聯(lián)合檢查評(píng)審，確認(rèn)是否達(dá)到開(kāi)放要求；負(fù)責(zé)配合區(qū)域及城市公司客服部實(shí)施工地開(kāi)放；負(fù)責(zé)開(kāi)放區(qū)域施工管理、安全防護(hù)，保證開(kāi)放安全、協(xié)調(diào)施工單位給予活動(dòng)配合；負(fù)責(zé)開(kāi)放區(qū)域工藝工法、工程亮點(diǎn)等展示內(nèi)容的選定及施工；負(fù)責(zé)開(kāi)放區(qū)域房屋達(dá)到開(kāi)放要求，無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)曝光風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題；負(fù)責(zé)工地開(kāi)放當(dāng)天陪同客戶驗(yàn)房、講解工作,使用驗(yàn)房軟件記錄問(wèn)題；負(fù)責(zé)在活動(dòng)結(jié)束后，跟進(jìn)工程質(zhì)量問(wèn)題的處理、統(tǒng)計(jì)分析、完成整改等工作；負(fù)責(zé)跟進(jìn)滿意度報(bào)告中涉及工程類(lèi)問(wèn)題整改與制定滿意度提升方案。二、工程質(zhì)量管理制度2.6三大聯(lián)檢交付驗(yàn)收為實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，規(guī)避項(xiàng)目交付管理風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)肅地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)排查的驗(yàn)收管理，實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)完美交付，提升客戶滿意度，特制定對(duì)項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)綜合驗(yàn)收管理制度。三大聯(lián)檢區(qū)域工程部項(xiàng)目交付驗(yàn)收參與項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，對(duì)擬交付項(xiàng)目批次總體工程進(jìn)度以及工程品質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)定，提交項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)綜合驗(yàn)收意見(jiàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目交付綜合驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任；如項(xiàng)目交付批次在交付風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果評(píng)定為“綜合驗(yàn)收未通過(guò)”的，項(xiàng)目應(yīng)立即組織針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行整改或完善，設(shè)計(jì)倒排計(jì)劃，并全力保證擬交付項(xiàng)目批次達(dá)成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，解除交付風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。三、工程技術(shù)管理制度工程管理策劃3.1工程管理、合同交底3.2施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批3.3聯(lián)合封閉審圖3.43.5三層會(huì)驗(yàn)分戶驗(yàn)收3.6三、工程技術(shù)管理制度目的對(duì)各新建項(xiàng)目全壽命周期工程管理的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)先策劃并提供實(shí)施過(guò)程中可充分借鑒和參考的各類(lèi)施工策劃及各類(lèi)管理保障措施，以提高項(xiàng)目綜合管理成效。123作用確定項(xiàng)目管理目標(biāo)；對(duì)管理目標(biāo)的落地提出有效的保障措施，管理前置，少走彎路；避免發(fā)生由于標(biāo)段劃分、場(chǎng)布、開(kāi)工順序不合理等對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施造成阻礙；跨部門(mén)交圈提前，避免后期的沖突。時(shí)間要求在第一次啟動(dòng)會(huì)完成二周內(nèi)（且不得晚于樣板區(qū)開(kāi)工前二周）完成《工程管理策劃書(shū)》的匯總、編制、修訂及評(píng)審審批工作。4評(píng)審審批視頻匯報(bào)評(píng)審采用PPT版本，旨在突出重點(diǎn)；審批環(huán)節(jié)，應(yīng)采用WORD版本，旨在讓審批者以及后續(xù)的知識(shí)文件閱讀者能看明白。3.1工程管理策劃三、工程技術(shù)管理制度策劃前置、謀定而后動(dòng)：優(yōu)化修編工程管理策劃指引及模板（土建、精裝），聚焦快開(kāi)工、快開(kāi)放、快開(kāi)盤(pán)、明界面、升品質(zhì)、促交付，形成可執(zhí)行、可落地的工程策劃；輸出工程管理策劃落地清單，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控?？偲讲贾觅|(zhì)量管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)重點(diǎn)難點(diǎn)及對(duì)策進(jìn)度管理安全文明施工管理交付管理土建工程策劃全景計(jì)劃合理鋪排、質(zhì)量目標(biāo)壹土建與精裝修施工、門(mén)窗界面叁深基坑、PC方案優(yōu)化等貳全裝修施工五化管理肆3.1工程管理策劃三、工程技術(shù)管理制度3.2工程管理、合同交底交底對(duì)象項(xiàng)目工程管理人員；供應(yīng)商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；供應(yīng)商項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人；供應(yīng)商項(xiàng)目管理人員；監(jiān)理單位總監(jiān)；監(jiān)理工程師。交底內(nèi)容合同主要核心條款的要求（合同范圍、合同目標(biāo)要求、責(zé)任界面劃分等）；弘陽(yáng)集團(tuán)各類(lèi)項(xiàng)目工程管理制度要求；弘陽(yáng)集團(tuán)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程要求；弘陽(yáng)集團(tuán)各類(lèi)質(zhì)量、技術(shù)、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)。三、工程技術(shù)管理制度3.2工程管理、合同交底合同交底工程概況；承包方式及其相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任；工期總目標(biāo)、各階段工期控制目標(biāo)，包含關(guān)鍵線路等詳細(xì)說(shuō)明；工期節(jié)點(diǎn)與工程款支付；工程總成本控制目標(biāo)，價(jià)差調(diào)整原則；工程質(zhì)量目標(biāo)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)程序；安全文明施工管理及其相關(guān)規(guī)定；發(fā)包人指定材料及三方合同的約定；工程承包范圍和工作界面劃分；總承包管理及配合費(fèi)計(jì)取方式、費(fèi)率；變更、簽證的申報(bào)程序；竣工驗(yàn)收及結(jié)算；爭(zhēng)議的處理方式、程序和要求；弘陽(yáng)地產(chǎn)第三方評(píng)估檢查說(shuō)明；合同執(zhí)行與違約處理說(shuō)明；其他合同條款。三、工程技術(shù)管理制度$質(zhì)量保證措施勞動(dòng)力計(jì)劃施工計(jì)劃施工總平面布置施工安全措施施工工藝技術(shù)工程材料需要區(qū)域公司工程管理部審批的專(zhuān)項(xiàng)施工方案深基坑（支護(hù)、降水、土方開(kāi)挖）高支大模板工程超高懸挑腳手架防滲防裂專(zhuān)項(xiàng)方案質(zhì)量事故相關(guān)整改方案審核要點(diǎn)遵循“先審批，后施工”原則，任何單位工程（分部分項(xiàng)工程），其施工組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)施工方案）未經(jīng)審批，均不得進(jìn)行施工。3.3施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批三、工程技術(shù)管理制度施工計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃以及材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃是否符合項(xiàng)目進(jìn)度要求施工工藝技術(shù)技術(shù)參數(shù)、工藝流程、施工方法是否符合規(guī)范以及合同要求施工總平面布置是否符合總體策劃要求是否考慮現(xiàn)場(chǎng)施工條件與各單位的配合質(zhì)量保證措施對(duì)常見(jiàn)的質(zhì)量通病是否有針對(duì)性措施工程材料材料的選擇是否符合合同以及規(guī)范規(guī)定要求是否符合經(jīng)濟(jì)性要求施工安全措施組織保障、技術(shù)措施、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否滿足施工要求勞動(dòng)力計(jì)劃勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃是否滿足施工安全要求；專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員落實(shí)情況審核要點(diǎn)3.3施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批三、工程技術(shù)管理制度審圖時(shí)間施工圖設(shè)計(jì)完成并提供后1周內(nèi)、并在項(xiàng)目正式開(kāi)工審批前完成。123會(huì)審形式聯(lián)合封閉會(huì)審，地點(diǎn)自行選擇，時(shí)間2天。參加人員組織部門(mén)為項(xiàng)目部，城市公司成本職能、設(shè)計(jì)職能、營(yíng)銷(xiāo)職能、客服職能及物業(yè)公司、設(shè)計(jì)院、勘察、監(jiān)理、施工總承包單位參加。4審圖重點(diǎn)聯(lián)合封閉審圖重點(diǎn)在于使用功能優(yōu)化、成本優(yōu)化配置、客戶敏感點(diǎn)、后期物業(yè)管理關(guān)注點(diǎn)、項(xiàng)目打造標(biāo)準(zhǔn)；各類(lèi)圖紙之間交圈、錯(cuò)漏碰缺等，以及考慮施工技術(shù)因素；是否滿足弘陽(yáng)集團(tuán)及城市公司工程案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；弘陽(yáng)集團(tuán)各項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、部品標(biāo)準(zhǔn)、工藝工法標(biāo)準(zhǔn)等是否在施工圖上得到落實(shí)。3.4聯(lián)合封閉審圖三、工程技術(shù)管理制度作用解決審圖階段不易發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，是審圖的衍生；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)現(xiàn)的不明之處進(jìn)行補(bǔ)缺、明確要求；發(fā)現(xiàn)、解決施工工藝難點(diǎn)；客戶視角出發(fā)，是否存在系統(tǒng)性的質(zhì)量缺陷；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體感受，發(fā)現(xiàn)使用功能不足之處和待提升之處；統(tǒng)一后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)施工工藝工法。123會(huì)驗(yàn)范圍項(xiàng)目所屬各建筑類(lèi)型的首棟單體。時(shí)間節(jié)點(diǎn)高層、多層標(biāo)準(zhǔn)層首層樓面結(jié)構(gòu)（別墅結(jié)構(gòu)封頂）完成后30天內(nèi)。4三層會(huì)驗(yàn)前準(zhǔn)備驗(yàn)收樓層砌筑及二結(jié)構(gòu)完成，空調(diào)、排氣洞完成，各類(lèi)管線、底盒走向及位置用色筆標(biāo)出；熟悉國(guó)家、地方規(guī)范，弘陽(yáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；熟悉成本優(yōu)化控制點(diǎn)；梳理客戶敏感點(diǎn)。3.5三層會(huì)驗(yàn)三、工程技術(shù)管理制度驗(yàn)收重點(diǎn)使用功能是否滿足要求；是否存在的質(zhì)量缺陷；工藝做法是否符合規(guī)范及集團(tuán)要求；是否存在功能過(guò)剩、成本浪費(fèi)現(xiàn)象；成品保護(hù)措施。567輸出成果三層會(huì)驗(yàn)單及相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更性文件。前提條件首層標(biāo)準(zhǔn)層（別墅整棟）完成墻體砌筑，驗(yàn)收區(qū)域內(nèi)所有機(jī)電點(diǎn)位、管道及預(yù)留孔洞位置均已標(biāo)示清晰。8參與部門(mén)城市公司工程管理部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、物業(yè)單位、監(jiān)理單位、施工單位。3.5三層會(huì)驗(yàn)三、工程技術(shù)管理制度樣板點(diǎn)評(píng)在分戶檢驗(yàn)啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)后一周內(nèi)，由地產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人牽頭，組織參建單位、監(jiān)理單位和物業(yè)公司召開(kāi)分戶檢驗(yàn)樣板點(diǎn)評(píng)。123階段劃分實(shí)測(cè)實(shí)量階段（交房前4個(gè)月）；觀感質(zhì)量階段（交房前3個(gè)月）；功能檢測(cè)階段（交房前2個(gè)月）；開(kāi)始時(shí)間毛坯房不晚于交房前5個(gè)月；裝修房不晚于交房前3個(gè)月；4啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目集中交付日前6個(gè)月，由地產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，組織參建單位、監(jiān)理單位和物業(yè)公司召開(kāi)分戶檢驗(yàn)準(zhǔn)備會(huì)明確房屋質(zhì)量的檢查整改流程，確保房屋質(zhì)量，降低客戶投訴，提高產(chǎn)品一次性交付率和提高客戶滿意度。3.6分戶驗(yàn)收三、工程技術(shù)管理制度項(xiàng)目部和物業(yè)公司共同成立查驗(yàn)小組。組織監(jiān)理單位、參見(jiàn)施工單位參加。一般集中交房前6個(gè)月。項(xiàng)目部和物業(yè)公司共同確定，應(yīng)在單體竣工驗(yàn)收合格開(kāi)始根據(jù)需要做分戶驗(yàn)收房屋數(shù)量，可調(diào)配分戶驗(yàn)收人力資源，驗(yàn)房工機(jī)具配置以及驗(yàn)房整改合理周期制定檢查計(jì)劃。人員、工具、記錄資料準(zhǔn)備、檢查培訓(xùn)組織查驗(yàn)人員（監(jiān)理、甲方代表、物業(yè)）進(jìn)行檢查（分區(qū)域、分棟、分戶）項(xiàng)目部將工程整改通知單發(fā)參建責(zé)任施工單位，參建責(zé)任施工單位組織整改并合理控制整改進(jìn)度及質(zhì)量整改結(jié)束，分戶查驗(yàn)小組負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)，不合格項(xiàng)由

整改結(jié)束且驗(yàn)收合格，項(xiàng)目部一戶一驗(yàn)資料存檔，并上報(bào)城市公司工程管理部。成立檢查小組確定檢查時(shí)間

制定計(jì)劃

查驗(yàn)、準(zhǔn)備

檢查記錄反饋

整改

復(fù)驗(yàn)資料保存分戶驗(yàn)收流程分戶驗(yàn)收過(guò)程質(zhì)量記錄由物業(yè)公司收集匯總，其中涉及到整改問(wèn)題轉(zhuǎn)項(xiàng)目部整改通知單；分戶驗(yàn)收結(jié)束，原始資料交項(xiàng)目部形成報(bào)驗(yàn)一戶一驗(yàn)檔案資料，項(xiàng)目部上報(bào)城市公司工程管理部。3.6分戶驗(yàn)收四、工程信息管理制度內(nèi)業(yè)資料管理要求4.14.2重大事項(xiàng)上報(bào)管理要求工程信息管理總則知識(shí)信息管理要求工程內(nèi)部管理信息管理要求項(xiàng)目部需設(shè)專(zhuān)職工程信息（資料）管理員。項(xiàng)目部應(yīng)建立一套高效簡(jiǎn)潔的文件流轉(zhuǎn)程序，對(duì)于所有接收與發(fā)放的文件，建立嚴(yán)格的登記制度。工程信息應(yīng)及時(shí)收集，并將信息準(zhǔn)確、完整及時(shí)地傳遞給使用單位和人員。工程信息收集應(yīng)隨工程的進(jìn)展進(jìn)行，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、時(shí)效性，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，及時(shí)歸檔。具體內(nèi)容及管理要求詳見(jiàn)《項(xiàng)目檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》（A冊(cè)-O冊(cè)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)）。項(xiàng)目竣工后，工程信息管理員負(fù)責(zé)將完整的項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理檔案資料移交城市公司。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配置齊全各類(lèi)法律、法規(guī)以及相應(yīng)施工、驗(yàn)收規(guī)范，并建立法律、法規(guī)、規(guī)范類(lèi)文件目錄，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件的維護(hù)更新，確保文件時(shí)效性。四、工程信息管理制度4.1內(nèi)業(yè)資料管理要求四、工程信息管理制度重大事項(xiàng)范疇在項(xiàng)目建設(shè)周期內(nèi)，發(fā)生的各項(xiàng)可能對(duì)弘陽(yáng)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、品牌美譽(yù)度造成負(fù)面影響的事件：進(jìn)度嚴(yán)重滯后，已無(wú)趕工可能，強(qiáng)行趕工交房會(huì)造成工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)生質(zhì)量、安全事故；被政府部門(mén)責(zé)令停工；供應(yīng)商或小業(yè)主發(fā)起的群訪、群訴事件；其他可能影響項(xiàng)目正常工作程序、進(jìn)度、質(zhì)量、安全的緊急重大情況。上報(bào)時(shí)限重大事項(xiàng)發(fā)生后，項(xiàng)目以電話形式上報(bào)區(qū)域工程管理部，

2小時(shí)內(nèi)區(qū)域公司工程管理部負(fù)責(zé)人以電話形式報(bào)告區(qū)域公司第一負(fù)責(zé)人，同時(shí)以電話形式報(bào)告集團(tuán)工程第一負(fù)責(zé)人，并在12小時(shí)內(nèi)以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)集團(tuán)工程管理部。4.2重大事項(xiàng)上報(bào)管理要求五、工程考核管理制度季度綜合檢查5.1交付評(píng)估5.2專(zhuān)項(xiàng)檢查5.3考核獎(jiǎng)懲5.4五、工程考核管理制度對(duì)集團(tuán)所有在建項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查評(píng)估；每季度一次，一年四次，聘請(qǐng)獨(dú)立第三方進(jìn)行檢查；飛行檢查，不預(yù)先通知檢查計(jì)劃。一季度二季度三季度四季度關(guān)鍵考核項(xiàng)目權(quán)重2019年分項(xiàng)目標(biāo)值2019年綜合目標(biāo)綜合檢查實(shí)測(cè)實(shí)量40%92毛坯大于85精裝大于86質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)30%80安全文明15%82管理行為15%875.1季度綜合檢查五、工程考核管理制度相比季度綜合檢查降低了實(shí)測(cè)實(shí)量的權(quán)重，加重了觀感的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；注重風(fēng)險(xiǎn)的管控，存在的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，扣分較重；交付評(píng)估包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、客服類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、物業(yè)承接查驗(yàn)等，主要是對(duì)項(xiàng)目交付成果、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考評(píng)。毛坯交付評(píng)估體系（2019目標(biāo)值大于83）防滲漏試驗(yàn)5%戶內(nèi)觀感25%實(shí)測(cè)實(shí)量15%公共部位20%外立面15%園林10%機(jī)電安裝10%精裝交付評(píng)估體系（2019目標(biāo)值大于84）防滲漏試驗(yàn)5%戶內(nèi)觀感30%實(shí)測(cè)實(shí)量10%公共部位20%外立面15%園林10%機(jī)電安裝10%對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目交付前20天的交房標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估檢查；聘請(qǐng)獨(dú)立第三方進(jìn)行檢查。5.2交付評(píng)估檢查方專(zhuān)項(xiàng)檢查由集團(tuán)工程管理部作為檢查方，與第三方檢查錯(cuò)位，注重工作質(zhì)量的檢查。123檢查內(nèi)容包括深基坑安全、結(jié)構(gòu)安全、觀感質(zhì)量、防滲漏開(kāi)裂等質(zhì)量通病、安全標(biāo)化、交付風(fēng)險(xiǎn)、制度執(zhí)行等。時(shí)間不定期；專(zhuān)項(xiàng)檢查主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、創(chuàng)標(biāo)項(xiàng)目為主；特定議題的全集團(tuán)統(tǒng)一檢查。4目的對(duì)特定項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)管理質(zhì)量進(jìn)行檢查，旨在對(duì)項(xiàng)目重要專(zhuān)項(xiàng)管理質(zhì)量及制度落地情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)糾偏；及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目提供指導(dǎo)服務(wù)，一般不作評(píng)分，如有評(píng)分需要，集團(tuán)將會(huì)根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的目的和檢查重點(diǎn)制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行糾偏，指導(dǎo)項(xiàng)目工程管理水平上升；指導(dǎo)項(xiàng)目創(chuàng)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)新。五、工程考核管理制度5.3專(zhuān)項(xiàng)檢查五、工程考核管理制度指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)描述月度考核權(quán)重季度考核權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分規(guī)則說(shuō)明考核部門(mén)/數(shù)據(jù)提供部門(mén)備注工程職能工作綜合檢查覆蓋率15%30%綜合檢查覆蓋率100分區(qū)域綜合檢查完后第二天按照集團(tuán)統(tǒng)一模板上報(bào)檢查報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量不合格或延期上報(bào)的，按延誤統(tǒng)計(jì)，月底統(tǒng)一扣除延誤率*30分；集團(tuán)工程管理部如考核周期不涉及某項(xiàng)成績(jī)，則甩項(xiàng)處理，總成績(jī)加權(quán)平均月度考核季度考核計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率20%里程碑、工程一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)完成率≥90%里程碑及工程一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)完成率為該項(xiàng)成績(jī)。以節(jié)點(diǎn)流程上報(bào)時(shí)間為考核時(shí)間。出現(xiàn)一次合同交付延后，即為重大失誤1次，此分項(xiàng)為0分。管理動(dòng)作40%管理動(dòng)作≥95分質(zhì)量管控要點(diǎn)完成率為該項(xiàng)成績(jī)，每遲報(bào)一項(xiàng)，扣除總分2分，并計(jì)延誤；增加工程策劃落地清單符合率上報(bào)，每遲報(bào)一項(xiàng)，扣除總分10分，不符合清單要求一項(xiàng)，扣除總分10分，并計(jì)延誤；月底一次性扣除延誤率*30分。信息上報(bào)10%上報(bào)及時(shí)性和上報(bào)質(zhì)量基準(zhǔn)分100分，每遲報(bào)1次績(jī)效扣5分/次，上報(bào)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)扣5分/次。房修核查15%房修核查≥80分1、基準(zhǔn)分100分，70分≤房修核查均分＜80分，每低1分，扣5分；2、核查得分＜70分，得0分；5.4考核獎(jiǎng)懲五、工程考核管理制度指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)描述月度考核權(quán)重季度考核權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分規(guī)則說(shuō)明考核部門(mén)/數(shù)據(jù)提供部門(mén)備注過(guò)程品質(zhì)管理第三方綜合檢查得分/30%根據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)目標(biāo)調(diào)整（19年85分）基準(zhǔn)分100分，80分≤第三方過(guò)程評(píng)估年度均值＜85分，每低1分績(jī)效扣5分；第三方過(guò)程評(píng)估年度均值＜80分，得分為0分；第三方過(guò)程評(píng)估年度均值高于85分，每高1分，績(jī)效加5分，封頂?shù)梅?20分。第三方評(píng)估報(bào)告如考核周期不涉及某項(xiàng)成績(jī)，則甩項(xiàng)處理，總成績(jī)加權(quán)平均

季度考核交付品質(zhì)管理第三方交付評(píng)估得分/20%根據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)目標(biāo)調(diào)整（19年83分）基準(zhǔn)分100分，78分≤第三方交付評(píng)估年度均值＜83分，每低1分績(jī)效扣5分；第三方交付評(píng)估年度均值＜77分，得分為0分；第三方交付評(píng)估年度均值高于83分，每高1分，績(jī)效加5分，封頂?shù)梅?20分。第三方評(píng)估報(bào)告集中交付缺陷率集中交付戶均缺陷率/10%根據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)目標(biāo)調(diào)整(毛坯戶均缺陷率≤0.8條/戶；精裝戶均缺陷率≤2條/戶)1、毛坯：基準(zhǔn)分100分。0.8條/戶＜毛坯戶均缺陷率，每高0.1條/戶績(jī)效扣5分；毛坯戶均缺陷率少于0.8條/戶，每少0.1條/戶，績(jī)效加5分，封頂?shù)梅?20分。2、精裝修：基準(zhǔn)分100分。2條/戶＜精裝戶均缺陷率，每高0.2條/戶績(jī)效扣5分；精裝戶均缺陷率少于2條/戶，每少0.2條/戶，績(jī)效加5分；3、最終交付缺陷率成績(jī)?yōu)槊骱途b成績(jī)根據(jù)交付套數(shù)加權(quán)平均。4、封頂?shù)梅?20分。集團(tuán)工程管理部/集團(tuán)客戶關(guān)系部5.4考核獎(jiǎng)懲五、工程考核管理制度指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)描述月度考核權(quán)重季度考核權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分規(guī)則說(shuō)明考核部門(mén)/數(shù)據(jù)提供部門(mén)備注工程簽證率工程簽證金額占合同額比例/10%根據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)目標(biāo)調(diào)整(工程簽證率≤8‰)1、基準(zhǔn)分100分，8‰≤工程簽證率，每高1‰績(jī)效扣5分；工程簽證率小于8‰，每低1‰，績(jī)效加5分；2、封頂?shù)梅?20分。集團(tuán)工程管理部/集團(tuán)成本管理部如考核周期不涉及某項(xiàng)成績(jī)，則甩項(xiàng)處理，總成績(jī)加權(quán)平均

季度考核房屋質(zhì)量滿意度第三方客戶滿意度調(diào)查半年度/年度績(jī)效考核中占比20%根據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)目標(biāo)調(diào)整（1、質(zhì)量滿意度全年得分≥78分（60%）2、維修滿意度全年得分≥70分（40%））1、73分≤房屋質(zhì)量滿意度＜78分，每低1分績(jī)效扣5分，滿意度＜73分，得0分；滿意度高于78分，每高1分，績(jī)效加5分；封頂?shù)梅?20分。2、65分≤維修滿意度＜70分，每低1分績(jī)效扣5分，滿意度＜65分，得0分；滿意度高于70分，每高1分，績(jī)效加2分；3、封頂?shù)梅?20分。第三方調(diào)查報(bào)告

半年度績(jī)效及年度績(jī)效考核5.4考核獎(jiǎng)懲五、工程考核管理制度事項(xiàng)內(nèi)容計(jì)算方法及相關(guān)說(shuō)明評(píng)分規(guī)則說(shuō)明考核部門(mén)/數(shù)據(jù)提供部門(mén)備注