質(zhì)量管理工作手冊(cè)樣本

質(zhì)量部工作流程程序（1）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針制定質(zhì)量方針制定質(zhì)量方針實(shí)行質(zhì)量方針評(píng)審質(zhì)量方針修訂否否是公司高層領(lǐng)導(dǎo)樹立對(duì)的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理有關(guān)人員開展調(diào)查，分析公司內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差別質(zhì)量管理人員依照調(diào)查成果，結(jié)合公司實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行重復(fù)論證，最后擬定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行在公司內(nèi)外部以恰當(dāng)方式宣傳質(zhì)量方針根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目的、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針有效實(shí)行質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針貫徹狀況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審根據(jù)公司管理人員從適當(dāng)性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針貫徹、實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)審根據(jù)評(píng)審成果擬定與否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行結(jié)束開始（2）質(zhì)量目的管理工作流程制定質(zhì)量目的制定質(zhì)量目的實(shí)行質(zhì)量目的評(píng)審質(zhì)量目的修訂質(zhì)量目的質(zhì)量目的由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行質(zhì)量管理人員根據(jù)公司經(jīng)營理念、擬定質(zhì)量方針及存在問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目的草案質(zhì)量目的草案經(jīng)質(zhì)量管理有關(guān)人員重復(fù)討論后修改擬定，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)公司存在各類問題進(jìn)行分析，擬定問題范疇及其影響限度，找出影響大問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，理解公司質(zhì)量管理狀況，找出問題及公司弱項(xiàng)開始質(zhì)量目的由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行質(zhì)量管理人員根據(jù)公司經(jīng)營理念、擬定質(zhì)量方針及存在問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目的草案質(zhì)量目的草案經(jīng)質(zhì)量管理有關(guān)人員重復(fù)討論后修改擬定，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)公司存在各類問題進(jìn)行分析，擬定問題范疇及其影響限度，找出影響大問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，理解公司質(zhì)量管理狀況，找出問題及公司弱項(xiàng)開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目的，以便各級(jí)員工進(jìn)一步理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目的層層分解并發(fā)送各部門，貫徹到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目的各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目的規(guī)定及實(shí)行辦法，按規(guī)定完畢各項(xiàng)工作，保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目的，以便各級(jí)員工進(jìn)一步理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目的層層分解并發(fā)送各部門，貫徹到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目的各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目的規(guī)定及實(shí)行辦法，按規(guī)定完畢各項(xiàng)工作，保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)依照質(zhì)量目的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核，實(shí)行獎(jiǎng)懲公司高層管理者根據(jù)定期測(cè)量、檢查成果，對(duì)質(zhì)量目的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目的實(shí)行狀況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依照質(zhì)量目的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核，實(shí)行獎(jiǎng)懲公司高層管理者根據(jù)定期測(cè)量、檢查成果，對(duì)質(zhì)量目的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目的實(shí)行狀況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依公司發(fā)展規(guī)定及質(zhì)量目的執(zhí)行中存在問題修訂質(zhì)量目的，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行根據(jù)質(zhì)量目的評(píng)審成果擬定與否修訂質(zhì)量目的結(jié)束依公司發(fā)展規(guī)定及質(zhì)量目的執(zhí)行中存在問題修訂質(zhì)量目的，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)行根據(jù)質(zhì)量目的評(píng)審成果擬定與否修訂質(zhì)量目的結(jié)束（3）進(jìn)料檢查工作流程進(jìn)料檢查準(zhǔn)備進(jìn)料檢查準(zhǔn)備檢查實(shí)行檢查成果解決進(jìn)料檢查主管依照“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進(jìn)行檢查準(zhǔn)備，涉及安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢查主管進(jìn)料檢查主管依照“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進(jìn)行檢查準(zhǔn)備，涉及安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢查主管采購部、倉儲(chǔ)部等部門人員依照訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將公司所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢查主管填寫“進(jìn)料檢查質(zhì)量異常報(bào)告”，提出解決辦法，報(bào)送有關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢查人員按照分工，根據(jù)檢查原則進(jìn)行檢查工作，記錄檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果依照物料性質(zhì)、類別等狀況及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)料檢查人員按照規(guī)范抽樣，做好檢查準(zhǔn)備進(jìn)料檢查主管填寫“進(jìn)料檢查質(zhì)量異常報(bào)告”，提出解決辦法，報(bào)送有關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢查人員按照分工，根據(jù)檢查原則進(jìn)行檢查工作，記錄檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果依照物料性質(zhì)、類別等狀況及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)料檢查人員按照規(guī)范抽樣，做好檢查準(zhǔn)備結(jié)束有關(guān)部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接受物料、入庫接受物料、入庫并做好物料登記、保管工作進(jìn)料檢查主管編制“進(jìn)料檢查報(bào)告”結(jié)束有關(guān)部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接受物料、入庫接受物料、入庫并做好物料登記、保管工作進(jìn)料檢查主管編制“進(jìn)料檢查報(bào)告”，發(fā)送采購部、倉儲(chǔ)部（4）檢查狀態(tài)標(biāo)記流程接受進(jìn)料檢查任務(wù)接受進(jìn)料檢查任務(wù)檢查實(shí)行貼簽進(jìn)料檢查主管接受進(jìn)料檢查任務(wù)后組織進(jìn)行檢查準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢查主管供應(yīng)商按合同商定期間送貨，采購部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢查主管接受進(jìn)料檢查任務(wù)后組織進(jìn)行檢查準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢查主管供應(yīng)商按合同商定期間送貨，采購部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢查主管協(xié)同關(guān)于部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決策否是合格進(jìn)料檢查人員記錄檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果進(jìn)料檢查人員按照規(guī)定檢查原則、辦法實(shí)行檢查工作否是特采進(jìn)料檢查主管協(xié)同關(guān)于部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決策否是合格進(jìn)料檢查人員記錄檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果進(jìn)料檢查人員按照規(guī)定檢查原則、辦法實(shí)行檢查工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（5）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選取供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商分級(jí)管理采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商依照采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢查采購專人據(jù)上述工作及公司采購規(guī)定，與適合供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專人對(duì)收集來供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，理解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專人通過網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商有關(guān)信息開始采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商依照采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢查采購專人據(jù)上述工作及公司采購規(guī)定，與適合供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專人對(duì)收集來供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，理解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專人通過網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商有關(guān)信息開始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格供應(yīng)商，公司與其訂立“采購合同”及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格供應(yīng)商，公司與其訂立“采購合同”及“質(zhì)量保證合同”根據(jù)樣品質(zhì)量檢查成果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審成果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購部對(duì)所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢查專人按照原則進(jìn)行檢查，檢查合格方可入庫采購部依照公司生產(chǎn)籌劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)行采購工作采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購部對(duì)所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢查專人按照原則進(jìn)行檢查，檢查合格方可入庫采購部依照公司生產(chǎn)籌劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)行采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系依照評(píng)估成果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行懲罰結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系依照評(píng)估成果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行懲罰（6）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間協(xié)助下選取控制對(duì)象質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理指引下明確規(guī)格原則并選取檢查儀器及辦法質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間協(xié)助下選取控制對(duì)象質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理指引下明確規(guī)格原則并選取檢查儀器及辦法質(zhì)檢專人在預(yù)定期間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間協(xié)助下進(jìn)行檢查否是質(zhì)檢專人判斷數(shù)據(jù)與否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間有關(guān)人員分析因素生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間有關(guān)人員依照產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理因素制定糾正辦法各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢查后糾正辦法結(jié)束開始質(zhì)檢專人記錄質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)選取檢核對(duì)象實(shí)行檢查數(shù)據(jù)分析施行糾正辦法（7）質(zhì)量分析記錄工作流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析編寫數(shù)據(jù)登記表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理指引下對(duì)收集有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部等部門支持下收集有效數(shù)據(jù)開始質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理指引下對(duì)收集有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部等部門支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否否審核與否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核審核與否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專人對(duì)所有記錄信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專人編制和分析數(shù)據(jù)登記表質(zhì)檢專人選取合用數(shù)據(jù)登記表編制辦法質(zhì)檢專人依照數(shù)據(jù)登記表所提取有效信息制定質(zhì)量調(diào)節(jié)方案質(zhì)檢專人對(duì)所有記錄信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專人編制和分析數(shù)據(jù)登記表質(zhì)檢專人選取合用數(shù)據(jù)登記表編制辦法質(zhì)檢專人依照數(shù)據(jù)登記表所提取有效信息制定質(zhì)量調(diào)節(jié)方案（8）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核與否通過是質(zhì)檢專人依照審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專人編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表審核與否通過是質(zhì)檢專人依照審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專人編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表意見反饋給質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表意見反饋給質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各有關(guān)部門質(zhì)檢專人對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專人對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（9）制程質(zhì)量異常解決工作流程實(shí)行制程質(zhì)量檢查實(shí)行制程質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常因素進(jìn)行整治開始質(zhì)檢專人開展制程質(zhì)量檢查開始質(zhì)檢專人開展制程質(zhì)量檢查質(zhì)檢專人填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專人填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專人在檢查過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專人復(fù)檢與否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出批示質(zhì)檢專人報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否與否屬于常規(guī)異常否質(zhì)檢專人復(fù)檢與否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出批示質(zhì)檢專人報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否與否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專人將各種文獻(xiàn)進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找因素實(shí)行整治生產(chǎn)部門暫停有關(guān)生產(chǎn)車間生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常因素是質(zhì)檢專人將各種文獻(xiàn)進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找因素實(shí)行整治生產(chǎn)部門暫停有關(guān)生產(chǎn)車間生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常因素是（10）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)行工作原則制定與實(shí)行工作原則工序檢查分析工序能力編寫工序質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)行工序原則質(zhì)量管理部制定工序原則，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)行質(zhì)檢專人收集產(chǎn)品所需工序信息開始質(zhì)檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)行工序原則質(zhì)量管理部制定工序原則，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)行質(zhì)檢專人收集產(chǎn)品所需工序信息開始質(zhì)量管理部追查因素，制定相應(yīng)改進(jìn)辦法質(zhì)檢專人對(duì)工序原則化實(shí)行狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)量管理部追查因素，制定相應(yīng)改進(jìn)辦法質(zhì)檢專人對(duì)工序原則化實(shí)行狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專人判斷工序能力與否合理否質(zhì)檢專人進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專人編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是質(zhì)檢專人判斷工序能力與否合理否質(zhì)檢專人進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專人編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是結(jié)束結(jié)束（11）工序質(zhì)量檢查工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢查員檢查工序作業(yè)所有或階段完畢開始工序作業(yè)所有或階段完畢開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員依照公司有關(guān)質(zhì)量檢查原則對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并出具檢查結(jié)論工序作業(yè)人員一方面進(jìn)行自檢，完畢后填寫工序報(bào)檢單，祈求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢查互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將有關(guān)檢查材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢查員，申請(qǐng)檢查上道或下道工序作業(yè)人員依照公司質(zhì)檢原則對(duì)其進(jìn)行檢查，并填寫工序質(zhì)量檢查單工序檢查員一方面判斷自檢、互檢材料齊備限度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員依照公司有關(guān)質(zhì)量檢查原則對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并出具檢查結(jié)論工序作業(yè)人員一方面進(jìn)行自檢，完畢后填寫工序報(bào)檢單，祈求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢查互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將有關(guān)檢查材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢查員，申請(qǐng)檢查上道或下道工序作業(yè)人員依照公司質(zhì)檢原則對(duì)其進(jìn)行檢查，并填寫工序質(zhì)量檢查單工序檢查員一方面判斷自檢、互檢材料齊備限度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫（12）檢查籌劃簽審工作流程檢查需求匯總檢查需求匯總制定檢查籌劃修訂完善檢查籌劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項(xiàng)目狀況采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等關(guān)于部門提出質(zhì)量檢查需求開始質(zhì)量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項(xiàng)目狀況采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等關(guān)于部門提出質(zhì)量檢查需求開始質(zhì)檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查籌劃”質(zhì)檢專人收集各類受檢產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)原則、工藝技術(shù)文獻(xiàn)等質(zhì)檢專人進(jìn)一步明確質(zhì)量檢查目，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量規(guī)定質(zhì)檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查籌劃”質(zhì)檢專人收集各類受檢產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)原則、工藝技術(shù)文獻(xiàn)等質(zhì)檢專人進(jìn)一步明確質(zhì)量檢查目，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量規(guī)定結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢查籌劃”質(zhì)檢專人對(duì)“年度檢查籌劃”結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢查籌劃”質(zhì)檢專人對(duì)“年度檢查籌劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)檢查籌劃進(jìn)行審核，并提出改正意見質(zhì)量管理部將“年度檢查籌劃”送達(dá)有關(guān)部門，并做好存檔工作（13）成品抽樣檢查工作流程明確檢查目明確檢查目抽樣方案擬定與實(shí)行檢查成果分析形成檢查報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)抽樣方案進(jìn)行審核，并最后確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專人依照檢查目和規(guī)定選取適當(dāng)抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢查目，即及時(shí)發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)抽樣方案進(jìn)行審核，并最后確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專人依照檢查目和規(guī)定選取適當(dāng)抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢查目，即及時(shí)發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專人根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量原則、程序規(guī)定對(duì)成品樣本進(jìn)行檢查質(zhì)檢專人根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量原則、程序規(guī)定對(duì)成品樣本進(jìn)行檢查質(zhì)檢專人依照檢查分析成果編制“成品抽樣檢查報(bào)告質(zhì)檢專人依照檢查分析成果編制“成品抽樣檢查報(bào)告”質(zhì)檢專人對(duì)檢查成果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專人重新修訂“成品抽樣檢查報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量副總審批后下發(fā)到有關(guān)部門結(jié)束質(zhì)檢專人重新修訂“成品抽樣檢查報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量副總審批后下發(fā)到有關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審視“成品抽樣檢查報(bào)告”并提出修正意見（14）成品入庫送檢工作流程入庫檢查準(zhǔn)備入庫檢查準(zhǔn)備成品檢查檢查成果解決質(zhì)量管理部接到告知后做好產(chǎn)品檢查準(zhǔn)備，涉及抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前告知質(zhì)量管理部做好檢查準(zhǔn)備開始質(zhì)量管理部接到告知后做好產(chǎn)品檢查準(zhǔn)備，涉及抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前告知質(zhì)量管理部做好檢查準(zhǔn)備開始質(zhì)檢專人依照檢查成果填寫“成品入庫檢查登記表”質(zhì)檢專人依照檢查成果填寫“成品入庫檢查登記表”質(zhì)檢專人依照規(guī)定程序、質(zhì)量規(guī)定，嚴(yán)格對(duì)所抽取樣本進(jìn)行質(zhì)量檢查是否與否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專人編制“成品檢查報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其她有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)解決質(zhì)量管理部形成不合格品解決意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專人對(duì)質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷是否與否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專人編制“成品檢查報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其她有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)解決質(zhì)量管理部形成不合格品解決意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專人對(duì)質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷（15）產(chǎn)品樣件檢查工作流程第一次樣品檢查第一次樣品檢查二次樣品檢查批量投產(chǎn)否是與否符合質(zhì)量規(guī)定生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人根據(jù)規(guī)定操作程序與質(zhì)量規(guī)定對(duì)樣件進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定及規(guī)定，將生產(chǎn)樣品提交質(zhì)量管理部開始否是與否符合質(zhì)量規(guī)定生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人根據(jù)規(guī)定操作程序與質(zhì)量規(guī)定對(duì)樣件進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定及規(guī)定，將生產(chǎn)樣品提交質(zhì)量管理部開始生產(chǎn)部門調(diào)節(jié)工藝后，重新生產(chǎn)是否與否符合質(zhì)量規(guī)定質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人對(duì)樣品特性等方面進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢生產(chǎn)部門調(diào)節(jié)工藝后，重新生產(chǎn)是否與否符合質(zhì)量規(guī)定質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人對(duì)樣品特性等方面進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總有關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，填寫“產(chǎn)品檢查登記表”生產(chǎn)單位依照質(zhì)量管理部建議，大批量投入生產(chǎn)結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總有關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，填寫“產(chǎn)品檢查登記表”生產(chǎn)單位依照質(zhì)量管理部建議，大批量投入生產(chǎn)（16）工廠出貨送檢工作流程出貨檢查準(zhǔn)備出貨檢查準(zhǔn)備出貨檢查檢查成果解決質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專人做好產(chǎn)品出貨檢查準(zhǔn)備市場(chǎng)營銷部發(fā)出“出貨告知”，倉儲(chǔ)部接到告知后備貨并告知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢查開始質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專人做好產(chǎn)品出貨檢查準(zhǔn)備市場(chǎng)營銷部發(fā)出“出貨告知”，倉儲(chǔ)部接到告知后備貨并告知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢查開始否否否是是生產(chǎn)部門依照質(zhì)量管理分析因素解決退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專人判斷與否需要測(cè)試檢查與否合格測(cè)試與否合格質(zhì)檢專人根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量原則、操作流程對(duì)指定出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢查否否否是是生產(chǎn)部門依照質(zhì)量管理分析因素解決退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專人判斷與否需要測(cè)試檢查與否合格測(cè)試與否合格質(zhì)檢專人根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量原則、操作流程對(duì)指定出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢查是結(jié)束有關(guān)部門辦理出貨手續(xù)是結(jié)束有關(guān)部門辦理出貨手續(xù)（17）質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢質(zhì)量問題確認(rèn)質(zhì)量問題解決質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)關(guān)于原則制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)關(guān)于原則制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到詳細(xì)工作中有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制人員在質(zhì)量管理部有關(guān)人員配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到詳細(xì)工作中有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制人員在質(zhì)量管理部有關(guān)人員配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視是否常規(guī)有關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型是否常規(guī)有關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型有關(guān)部門詳細(xì)負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄備案結(jié)束解決方案擬定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門討論問題解決方案有關(guān)部門詳細(xì)負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄備案結(jié)束解決方案擬定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門討論問題解決方案（18）質(zhì)量原則制定工作流程草擬原則草擬原則試行原則修訂原則擬定原則開始開始質(zhì)量管理部依照國家、行業(yè)關(guān)于原則和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量原則公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量原則提出修正意見質(zhì)量管理部依照領(lǐng)導(dǎo)修正意見對(duì)質(zhì)量原則進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批公司質(zhì)量原則有關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量原則，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門討論與否需要修訂質(zhì)量原則修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量原則在有關(guān)部門協(xié)助下，質(zhì)量管理部完畢質(zhì)量原則修訂工作質(zhì)量原則最后稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是是否否（19）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄原則制定質(zhì)量記錄原則制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制原則經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部依照公司有關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制原則開始質(zhì)量記錄控制原則經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部依照公司有關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制原則開始各部門依照本部門質(zhì)量記錄清單，詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量登記表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用有關(guān)部門依照質(zhì)量記錄清單中詳細(xì)內(nèi)容特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量登記表卡，交質(zhì)量管理部審核各有關(guān)部門依照公司質(zhì)量記錄原則，擬定本部門質(zhì)量記錄清單各部門依照本部門質(zhì)量記錄清單，詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量登記表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用有關(guān)部門依照質(zhì)量記錄清單中詳細(xì)內(nèi)容特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量登記表卡，交質(zhì)量管理部審核各有關(guān)部門依照公司質(zhì)量記錄原則，擬定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對(duì)于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄保存狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門有關(guān)人員依照公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存結(jié)束對(duì)于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄保存狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門有關(guān)人員依照公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存（20）QC小組組織建立流程小組建立決策小組建立決策擬定小構(gòu)成員召開小構(gòu)成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或有關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選取小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或有關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組質(zhì)量管理部或有關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選取小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或有關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組有關(guān)人員依照活動(dòng)課題內(nèi)容選取小構(gòu)成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉方式擬定QC小組組長有關(guān)人員依照活動(dòng)課題內(nèi)容選取小構(gòu)成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉方式擬定QC小組組長QC小組組長主持召開小構(gòu)成立會(huì)議QC小組組長主持召開小構(gòu)成立會(huì)議結(jié)束質(zhì)量管理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊(cè)登記表結(jié)束質(zhì)量管理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊(cè)登記表”（21）QC小組活動(dòng)組織流程擬定活動(dòng)主題、目的擬定活動(dòng)主題、目的進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)辦法檢查并鞏固改進(jìn)成果QC小組通過小構(gòu)成員討論擬定小組活動(dòng)目的QC小組依照公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀選取小組活動(dòng)主題開始QC小組通過小構(gòu)成員討論擬定小組活動(dòng)目的QC小組依照公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀選取小組活動(dòng)主題開始未通過未通過通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織有關(guān)人員執(zhí)行改進(jìn)辦法領(lǐng)導(dǎo)審核QC小構(gòu)成員展開討論，制定解決問題、改進(jìn)質(zhì)量辦法QC小組檢查改進(jìn)辦法實(shí)行效果，并制定鞏固辦法QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到信息進(jìn)行整頓分析QC小組對(duì)與公司有關(guān)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織有關(guān)人員執(zhí)行改進(jìn)辦法領(lǐng)導(dǎo)審核QC小構(gòu)成員展開討論，制定解決問題、改進(jìn)質(zhì)量辦法QC小組檢查改進(jìn)辦法實(shí)行效果，并制定鞏固辦法QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到信息進(jìn)行整頓分析QC小組對(duì)與公司有關(guān)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（22）不合格產(chǎn)品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品解決分析因素和提出改進(jìn)辦法開始檢查員對(duì)檢出不合格品進(jìn)行標(biāo)記檢查員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在制品和成品進(jìn)行鑒定開始檢查員對(duì)檢出不合格品進(jìn)行標(biāo)記檢查員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在制品和成品進(jìn)行鑒定檢查員對(duì)不合格品解決過程進(jìn)行記錄和記錄生產(chǎn)部、技術(shù)部依照解決辦法實(shí)行不合格品報(bào)廢、返工以及變化用途等質(zhì)量管理部依照解決意見，發(fā)出“不合格品解決告知單”質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，擬定解決意見檢查員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并運(yùn)送到不合格品專區(qū)存儲(chǔ)檢查員對(duì)不合格品解決過程進(jìn)行記錄和記錄生產(chǎn)部、技術(shù)部依照解決辦法實(shí)行不合格品報(bào)廢、返工以及變化用途等質(zhì)量管理部依照解決意見，發(fā)出“不合格品解決告知單”質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，擬定解決意見檢查員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并運(yùn)送到不合格品專區(qū)存儲(chǔ)結(jié)束生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門依照糾正辦法改進(jìn)工作，減少不合格品產(chǎn)生質(zhì)量管理某些析不合格品產(chǎn)生因素并制定糾正辦法結(jié)束生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門依照糾正辦法改進(jìn)工作，減少不合格品產(chǎn)生質(zhì)量管理某些析不合格品產(chǎn)生因素并制定糾正辦法（23）不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象分析不合格現(xiàn)象改進(jìn)開始生產(chǎn)部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查開始生產(chǎn)部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)辦法進(jìn)行審核、審批質(zhì)量管理部提出改進(jìn)不合格現(xiàn)象辦法質(zhì)量管理某些析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生因素質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)辦法進(jìn)行審核、審批質(zhì)量管理部提出改進(jìn)不合格現(xiàn)象辦法質(zhì)量管理某些析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生因素結(jié)束質(zhì)量管理部對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正辦法質(zhì)量管理部組織實(shí)行不合格現(xiàn)象糾正辦法結(jié)束質(zhì)量管理部對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正辦法質(zhì)量管理部組織實(shí)行不合格現(xiàn)象糾正辦法（24）報(bào)廢品解決工作流程報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢品存儲(chǔ)報(bào)廢品解決否否開始填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”生產(chǎn)主管、質(zhì)量管理部質(zhì)檢員和主管進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)結(jié)束生產(chǎn)車間將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品區(qū)進(jìn)行集中存儲(chǔ)報(bào)廢品區(qū)管理人員對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行記錄、記錄質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)某些析報(bào)廢品與否具備出售價(jià)值或使用價(jià)值財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢品賬務(wù)解決具備價(jià)值否進(jìn)行合法垃圾解決將報(bào)廢品轉(zhuǎn)移至合用部門或進(jìn)行捐贈(zèng)或變賣解決填寫《報(bào)廢品解決表》（25）質(zhì)量懲罰工作流程責(zé)任認(rèn)定責(zé)任認(rèn)定擬訂懲罰辦法實(shí)行懲罰辦法質(zhì)量管理部收集關(guān)于質(zhì)量事故各種資料質(zhì)量管理部依照收集資料擬定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量事故浮現(xiàn)開始質(zhì)量管理部收集關(guān)于質(zhì)量事故各種資料質(zhì)量管理部依照收集資料擬定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量事故浮現(xiàn)開始質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量懲罰告知單”質(zhì)量管理部依照質(zhì)量事故有關(guān)規(guī)定擬訂懲罰辦法公司主管副總對(duì)懲罰辦法進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量懲罰告知單”質(zhì)量管理部依照質(zhì)量事故有關(guān)規(guī)定擬訂懲罰辦法公司主管副總對(duì)懲罰辦法進(jìn)行審批結(jié)束結(jié)束責(zé)任部門或人員依照“質(zhì)量懲罰告知單”規(guī)定接受懲罰質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量懲罰告知單”質(zhì)量管理部將責(zé)任事故懲罰資料匯總、備案（26）防止辦法工作流程形成防止辦法形成防止辦法實(shí)行防止辦法評(píng)估防止辦法質(zhì)量管理部和有關(guān)部門分析不合格品浮現(xiàn)因素主管副總和總經(jīng)理對(duì)防止辦法進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部和有關(guān)部門擬定不合格品防止辦法不合格品浮現(xiàn)開始質(zhì)量管理部和有關(guān)部門分析不合格品浮現(xiàn)因素主管副總和總經(jīng)理對(duì)防止辦法進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部和有關(guān)部門擬定不合格品防止辦法不合格品浮現(xiàn)開始質(zhì)量管理部對(duì)防止辦法執(zhí)行進(jìn)行指引和監(jiān)督生產(chǎn)部、采購部等不合格品浮現(xiàn)部門執(zhí)行防止辦法質(zhì)量管理部對(duì)防止辦法執(zhí)行進(jìn)行指引和監(jiān)督生產(chǎn)部、采購部等不合格品浮現(xiàn)部門執(zhí)行防止辦法否是結(jié)束質(zhì)量管理部將有關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對(duì)防止辦法進(jìn)行評(píng)審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將防止辦法編制成質(zhì)量管理文獻(xiàn)達(dá)到預(yù)期效果質(zhì)量管理部會(huì)同各責(zé)任部門對(duì)防止辦法執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證否是結(jié)束質(zhì)量管理部將有關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對(duì)防止辦法進(jìn)行評(píng)審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將防止辦法編制成質(zhì)量管理文獻(xiàn)達(dá)到預(yù)期效果質(zhì)量管理部會(huì)同各責(zé)任部門對(duì)防止辦法執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證（27）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)方案制定質(zhì)量改進(jìn)方案實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估和獎(jiǎng)懲質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃質(zhì)量管理部組織對(duì)各類信息進(jìn)行分析評(píng)審開始改進(jìn)收集反映質(zhì)量現(xiàn)狀各類質(zhì)量信息是質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃質(zhì)量管理部組織對(duì)各類信息進(jìn)行分析評(píng)審開始改進(jìn)收集反映質(zhì)量現(xiàn)狀各類質(zhì)量信息是質(zhì)量管理人員制定質(zhì)量改進(jìn)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量改進(jìn)方案進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部組織對(duì)質(zhì)量改進(jìn)方案進(jìn)行評(píng)審否質(zhì)量管理人員制定質(zhì)量改進(jìn)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量改進(jìn)方案進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部組織對(duì)質(zhì)量改進(jìn)方案進(jìn)行評(píng)審否質(zhì)量管理部依照質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定更新文獻(xiàn)達(dá)到預(yù)期目的質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)成果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證質(zhì)量管理部和有關(guān)部門依照方案進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量管理部依照質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定更新文獻(xiàn)達(dá)到預(yù)期目的質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)成果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證質(zhì)量管理部和有關(guān)部門依照方案進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)是人力資源部依照考核規(guī)定實(shí)行對(duì)有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量改進(jìn)過程進(jìn)行評(píng)估結(jié)束否人力資源部依照考核規(guī)定實(shí)行對(duì)有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量改進(jìn)過程進(jìn)行評(píng)估結(jié)束否（28）質(zhì)量問題解決工作流程制定方案并審批提出問題并分析因素制定方案并審批提出問題并分析因素實(shí)行方案并評(píng)估實(shí)行方案并評(píng)估開始各部門人員依照市場(chǎng)和公司狀況提出質(zhì)量問題質(zhì)量管理部經(jīng)理組織人員分析問題產(chǎn)生因素質(zhì)量管理部經(jīng)理依照問題產(chǎn)生因素?cái)M訂各種問題解決方案開始各部門人員依照市場(chǎng)和公司狀況提出質(zhì)量問題質(zhì)量管理部經(jīng)理組織人員分析問題產(chǎn)生因素質(zhì)量管理部經(jīng)理依照問題產(chǎn)生因素?cái)M訂各種問題解決方案質(zhì)量管理部經(jīng)理組織有關(guān)人員論證方案可行性研究質(zhì)量管理部經(jīng)理通過比較分析擬定最佳方案最佳方案報(bào)總經(jīng)理后由總經(jīng)理審批并作出決策質(zhì)量控制主管依照方案協(xié)調(diào)有關(guān)人員實(shí)行方案質(zhì)量管理部經(jīng)理依照收集信息評(píng)估方案實(shí)行績效質(zhì)量管理部經(jīng)理編寫“質(zhì)量方案實(shí)行報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理審批“質(zhì)量方案實(shí)行報(bào)告”結(jié)束質(zhì)量檢查主管組織人員監(jiān)控方案實(shí)行過程總經(jīng)理審核《質(zhì)量方案實(shí)行報(bào)告》質(zhì)量管理部經(jīng)理編制《質(zhì)量方案實(shí)行報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理（29）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量成本尋?？刂瀑|(zhì)量成本分析與考核開始開始質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量成本預(yù)測(cè)有關(guān)資料，涉及國家或地方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量政策和有關(guān)規(guī)定、公司質(zhì)量成本歷史資料、產(chǎn)品技術(shù)性資料等，公司其她有關(guān)部門予以配合質(zhì)量管理部依照收集到有關(guān)信息，選取適當(dāng)預(yù)測(cè)辦法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算依照公司年度質(zhì)量成本目的，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算狀況及質(zhì)量成本構(gòu)成，質(zhì)量管理部制定“質(zhì)量成本控制方案”依照制定質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本籌劃，并將籌劃報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部依照“質(zhì)量成本籌劃”規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量成本控制，建立完善質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系公司各部門每月填制本部門質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量管理部匯總成本核算信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出有關(guān)改進(jìn)辦法質(zhì)量管理部對(duì)各部門質(zhì)量籌劃執(zhí)行狀況進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其質(zhì)量控制成效，并將有關(guān)信息提交給公司人力資源部結(jié)束（30）質(zhì)量成本控制工作流程制定質(zhì)量成本控制籌劃制定質(zhì)量成本控制籌劃質(zhì)量成本核算與分析實(shí)行質(zhì)量成本改進(jìn)辦法開始開始質(zhì)量管理部收集公司質(zhì)量成本有關(guān)資料質(zhì)量管理部依照公司擬定質(zhì)量成本控制目的，并結(jié)合收集有關(guān)信息，制定公司“質(zhì)量成本控制籌劃”并組織實(shí)行公司有關(guān)部門每月填報(bào)本部門質(zhì)量成本報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部依照各部門上報(bào)質(zhì)量成本報(bào)表，按照質(zhì)量成本核算辦法進(jìn)行公司質(zhì)量成本核算質(zhì)量管理部依照財(cái)務(wù)部提供成本核算信息，結(jié)合公司實(shí)際狀況，對(duì)其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行分析，并提出有關(guān)改進(jìn)辦法，編制“質(zhì)量成本分析報(bào)告”，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)辦法實(shí)行結(jié)束（31）質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系建立準(zhǔn)備質(zhì)量體系建立準(zhǔn)備質(zhì)量體系建立和實(shí)行質(zhì)量體系審核質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目的質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)貫徹各層質(zhì)量組織，擬訂工作籌劃質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，普及質(zhì)量管理知識(shí)開始公司最高管理者依照ISO系列原則，擬定公司建立質(zhì)量管理體系目、方向質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目的質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)貫徹各層質(zhì)量組織，擬訂工作籌劃質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，普及質(zhì)量管理知識(shí)開始公司最高管理者依照ISO系列原則，擬定公司建立質(zhì)量管理體系目、方向質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制完畢后，提交公司管理者代表進(jìn)行審核，審核通過后予以實(shí)行質(zhì)量管理部組織編制質(zhì)量體系文獻(xiàn)，質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部編寫，其她某些質(zhì)量體系文獻(xiàn)由歸口職能部門予以擬訂質(zhì)量管理部依照公司質(zhì)量管理狀況，將質(zhì)量管理活動(dòng)中相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限明確到有關(guān)職能部門依照確立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量管理部對(duì)公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查與分析質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制完畢后，提交公司管理者代表進(jìn)行審核，審核通過后予以實(shí)行質(zhì)量管理部組織編制質(zhì)量體系文獻(xiàn)，質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部編寫，其她某些質(zhì)量體系文獻(xiàn)由歸口職能部門予以擬訂質(zhì)量管理部依照公司質(zhì)量管理狀況，將質(zhì)量管理活動(dòng)中相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限明確到有關(guān)職能部門依照確立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量管理部對(duì)公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查與分析結(jié)束在質(zhì)量管理體系建立完畢后試運(yùn)營階段，質(zhì)量管理部要及時(shí)開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作結(jié)束在質(zhì)量管理體系建立完畢后試運(yùn)營階段，質(zhì)量管理部要及時(shí)開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作（32）質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理流程編制文獻(xiàn)編制文獻(xiàn)文獻(xiàn)使用文獻(xiàn)修訂與尋常管理開始開始質(zhì)量管理部依照公司質(zhì)量管理規(guī)定，向公司管理者代表申請(qǐng)編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)