住安公司一體化手冊樣本

QB上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司管理原則ShanghaiZhuanConstruction&DevelopmentCo.,Ltd.ZA/QEO-質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-版號：A版修改次數(shù)：1次發(fā)布日期：4月1日實行日期：4月15日地址：中華人民共和國·上海市淮海中路1250號電話：（86-21）64312608轉(zhuǎn)郵編：31傳真：（86-21）54036674目錄目錄……………………1發(fā)布實行令……………2公司簡介………………3管理手冊概述…………………………6基礎(chǔ)管理篇第一章管理策劃………………7第二章管理職責(zé)………………12第三章文獻和記錄管理………………………16第四章行政管理……………18第五章資源管理……………19業(yè)務(wù)管理篇第六章工程招投標及業(yè)主關(guān)系管理…………21第七章物資與分包管理………………………22第八章施工管理………………26持續(xù)改進篇第九章協(xié)商、溝通與交流……………………31第十章內(nèi)部審核………………32第十一章管理評審………………34第十二章持續(xù)改進………………35附錄一組織機構(gòu)圖………………36附錄二網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造圖………………37附錄三職責(zé)分派表………………38附錄四以管理手冊條款為主相應(yīng)關(guān)系表……………………40附錄五以質(zhì)量管理體系原則條款為主相應(yīng)關(guān)系表…………44附錄六程序文獻及管理辦法清單………………48發(fā)布實行令為建立全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理機制，完善公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系，我司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理規(guī)定及使用指南》及GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司生產(chǎn)管理特點，編制了本版《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊》。本手冊闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的，概括描述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系。公司所有涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理部門、分公司和項目部，其管理特點、職責(zé)權(quán)限、互有關(guān)系均在此作了明確規(guī)定，是用于指引公司全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理活動大綱性文獻。本手冊現(xiàn)批準發(fā)布，公司全體員工必要遵循執(zhí)行。授權(quán)總工程師為公司管理者代表，負責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系建立、實行，使之持續(xù)改進保持良好運營。本手冊自04月01日起發(fā)布，4月15日起正式實行。原版手冊于04月15日同步廢止?？偨?jīng)理：4月1日上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司簡介上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司（原上海市住安建設(shè)發(fā)展有限公司）成立于1976年7月1日，于11月正式改制改名為上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司，是一家集建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、各種經(jīng)營于一體大型綜合性管理型公司。具備國家房屋建筑工程施工總承包壹級公司資質(zhì)，同步具備市政公用工程施工總承包壹級、機電安裝工程施工總承包壹級資質(zhì)、建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包施工壹級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級、機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級、鋼構(gòu)造工程專業(yè)承包壹級、地基與基本工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。同步公司尚有上海市先進近代保護建筑裝修和設(shè)計資質(zhì)。以從事各類高層公寓、高檔辦公樓、商業(yè)大廈、賓館、公共建筑和工業(yè)廠房土建、裝飾和設(shè)備安裝為主，兼及市政、道路等工程施工。（一）具備較強施工實力公司既有注冊資金6,000萬元，總資產(chǎn)近10億元，各種設(shè)備、車輛九百余臺件，其中各類施工塔吊46臺，同步還擁有鋼筋加工廠等一批輔助生產(chǎn)基地；既有職工1306人，其中具備高檔技術(shù)經(jīng)濟職稱人員21人，中級技術(shù)經(jīng)濟職稱人員193人，初級職稱244人，一級建造師和一級項目經(jīng)理共有60人，二級建造師和二級項目經(jīng)理共有103人。公司除了下屬建筑工程、設(shè)備安裝、機械施工、建筑裝飾、市政等一大批專業(yè)公司之外，還與市內(nèi)外某些大型、權(quán)威設(shè)計單位和專業(yè)施工公司建立了密切長期協(xié)作關(guān)系，因而具備較強綜合施工實力。（二）具備豐富施工經(jīng)驗近年來，公司始終以承建各類高層建筑為主，先后完畢了近百幢高層建筑建設(shè)任務(wù)，有比較豐富高層建筑及深基本施工經(jīng)驗。承建工程有延安東路東海商業(yè)中心、香港發(fā)展中心（東海二期）、海洋大廈、延安中路錦佳廣場、金陵路星騰大廈、新閘路茂隆重廈、愚園路兆豐世貿(mào)大廈、中山西路兆豐環(huán)球大廈、陸家嘴隆重金磐、古北瑞士花園和浦東商檢大廈、城建國際中心、世界都市廣場等一大批位于鬧市中心建筑，能適應(yīng)市區(qū)施工各種管理。并先后完畢過上海市幾十個住宅社區(qū)施工建設(shè)任務(wù)，平均每年完畢建筑面積達50多萬平方米以上。在公共建筑與學(xué)?；ǚ矫妫鞠群蟪薪酥腥A人民共和國農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)解決中心、浦東新區(qū)檢察院業(yè)務(wù)樓，上海農(nóng)工商浦東由由大賣場，南京龍江花園城高校教師公寓及河海大學(xué)江寧校區(qū)教學(xué)樓和廣場工程、中歐國際工商學(xué)院二期工程等。在市政公用工程方面，先后完畢了寶興路車站、漕河涇車站、大木橋車站、明珠線二期東安路、天鑰橋路、上體館、宜山路水電安裝工程、軌道交通9號線合川路站等工程項目以及民華機電生產(chǎn)用房、第一石油機械廠、純園廠房等大中型生產(chǎn)用房。（三）具備良好社會信譽公司不但在合同履約率100％方面經(jīng)常受到建設(shè)單位贊譽，并且在工程質(zhì)量方面也有極大優(yōu)勢。近幾年，每年工程質(zhì)量優(yōu)良率都達到80％以上，且每年均有提高，在同行業(yè)中始終處在領(lǐng)先地位；并且每年均有幾種工程被評為上海市市級或以上優(yōu)質(zhì)工程。近年內(nèi)，先后有40各種工程獲得國家建筑質(zhì)量最高獎“魯班獎”、國家建設(shè)部“優(yōu)質(zhì)樣板工程獎”、“施工質(zhì)量一等獎”和上海市工程質(zhì)量最高獎“白玉蘭杯金獎”、“市優(yōu)質(zhì)工程獎”及“白玉蘭杯獎”，兩次被評為“上海市質(zhì)量榜樣公司”。1996年上海市重點實事工程立功競賽表揚大會上，獲得上海市“創(chuàng)優(yōu)榜樣”命名公司光榮稱號，徐匡迪市長親自授予旌旗。從1991年到持續(xù)十四年被上海市建設(shè)委員會評為“上海市先進公司”?！掷m(xù)四年榮獲上海市重點實事工程立功競賽領(lǐng)導(dǎo)小組頒發(fā)上海重大工程建設(shè)金杯獎;被中華人民共和國建筑業(yè)協(xié)會評為第二屆全國先進建筑施工公司并由建設(shè)部俞正聲部長親自授獎，并獲得中華人民共和國施工公司管理協(xié)會頒發(fā)“全國質(zhì)量效益型先進施工公司”。在狠抓工程質(zhì)量同步，我公司從來十分注重文明工地建設(shè)，在上海市組織檢查考核中多次奪標，近年新開工項目，在區(qū)市級檢查考核中基本都被評為“文明工地”和“原則化工地”。當前，我公司原則化樣板工地達標率在市區(qū)兩級考核中達到90%以上。（四）具備較高管理水平公司十分注重管理工作，是上海市公司管理“先進公司”之一，1996年作為上海市ISO9002原則貫標試點單位之一，于1997年初順利通過ISO9002質(zhì)量體系認證，并于順利通過ISO9001-質(zhì)量體系認證復(fù)評和轉(zhuǎn)換。在建筑施工公司工程質(zhì)量、施工安全、經(jīng)營行為、科技進步、隊伍管理和文明衛(wèi)生等實績綜合考核中，99年～持續(xù)獲得由上海市建設(shè)和管理委員會頒發(fā)“先進施工公司”光榮稱號。1996年被國家建設(shè)部授予“全國質(zhì)量管理先進公司”稱號，95年～持續(xù)四屆獲得由上海市人民政府頒發(fā)“上海市文明單位”，及上海市工商行政管理局頒發(fā)“守合同重信用公司公示證書”。（五）具備最佳服務(wù)質(zhì)量為建設(shè)單位提供最佳服務(wù)始終是我公司奉行主線宗旨之一，不論是工程前期籌建還是后配套工程，只要是建設(shè)單位有困難，咱們都能以自己真誠和能力，竭誠予以協(xié)助解決。幾年來，咱們通過狠抓質(zhì)量管理，不但使工程在竣工后也許發(fā)生質(zhì)量問題控制到了最低限度，并且在保修期內(nèi)，對不論是施工因素導(dǎo)致問題，還是其他因素導(dǎo)致問題都一概以積極態(tài)度隨叫隨到，以最迅速度予以解決。凡與我公司合伙過建設(shè)單位，均對咱們施工質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度予以很高評價。被上海市質(zhì)量管理協(xié)會授予1999年至“上海市顧客滿意公司”。4月被中華人民共和國施工公司管理協(xié)會評為“全國先進施工公司”。管理手冊概述0.1范疇和合用領(lǐng)域本手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：原則及GB/T24001-idtISO14001:原則、GB/T28001-原則編制，對我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系過程進行了描述，擬定了核心要素及過程之間順序和互相作用，并按照上述原則規(guī)定(不涉及設(shè)計控制)進行管理。本手冊合用于：a)我司承辦各類房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、機電安裝工程施工總承包從招投標到工程保修施工管理全過程質(zhì)量控制、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理。b)公司機關(guān)及其辦公區(qū)域、安裝公司機關(guān)及其辦公區(qū)域、項目部及其現(xiàn)場。c)向社會和顧客表白我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理能力。d)作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認證機構(gòu)對我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核根據(jù)。0.2引用原則GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T19023-idtISO/TR10013：質(zhì)量手冊編制指南GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范0.3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-idtISO9000:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-中術(shù)語和定義。0.4文獻規(guī)定0.4.1文獻我司一體化管理體系文獻涉及：a）形成文獻質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊；c）ISO9001:原則、ISO14001:原則及GB/T28001原則所規(guī)定程序文獻；d)為保證一體化管理體系各個過程有效策劃、運營和控制所需支持性文獻;e）一體化管理體系文獻所規(guī)定記錄。0.4.2一體化管理手冊我司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原則規(guī)定，制定并貫徹實行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊，一體化管理手冊內(nèi)容涉及：a）闡明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的；b）包括ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-原則所規(guī)定程序文獻；c）描述公司一體化管理體系核心要素及各個過程之間順序和互相作用；d）引用為保證各個過程有效策劃、運營和控制所需支持性文獻，并給出了查詢有關(guān)文獻途徑。e）闡明了我司一體化管理體系合用范疇（見0.1）。我司一體化管理體系中不涉及設(shè)計和開發(fā)過程，所有工業(yè)與民用建筑工程、安裝工程和市政工程施工管理均為實現(xiàn)業(yè)主提供施工圖紙而展開，因而在采用ISO9001:原則時，已刪減原則中第7.3節(jié)關(guān)于設(shè)計和開發(fā)活動內(nèi)容，上述剪裁不影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任規(guī)定。第一章管理策劃1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針遵章守法，提高質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障安康，防污降耗，持續(xù)改進。1.1.1管理方針內(nèi)涵：管理方針體現(xiàn)了公司目的以及顧客盼望和規(guī)定，表達了公司對待產(chǎn)品質(zhì)量態(tài)度和決心，呈現(xiàn)了“愛崗盡責(zé)、嚴格苛求，敢為人先，團結(jié)奉獻”公司精神，規(guī)定公司全體員工以工作質(zhì)量持續(xù)改進來保證工程質(zhì)量不斷提高。公司承諾通過嚴格質(zhì)量管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來達到顧客滿意、社會滿意和員工滿意目。在提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品同步，所有業(yè)務(wù)活動都自覺遵循職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和關(guān)于規(guī)定，體現(xiàn)“安全第一、防止為主”和加強環(huán)保，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定；以人為本，把勞動者安全和社會環(huán)保放在第一位，貫徹管理職責(zé)，夯實管理基本；預(yù)知防止、建制堵漏，從源頭抓起，自覺形成積極防止和自我改進機制；專群結(jié)合，群防群治，從管理著手，有效減少安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響；提供必要人力、物力和財力資源支持，實現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目的，避免傷亡事故，防止職業(yè)病，保障員工健康，防止環(huán)境污染，節(jié)約能源和自然資源，保護人居環(huán)境。1.1.2方針管理規(guī)定a)公司通過召開會議、制作標記牌、編發(fā)簡報等宣傳形式，保證全體職工和分包方員工都能理解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；b)通過管理評審活動，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針在持續(xù)適當性方面得到評審；c)通過圖牌、圖標宣傳等形式為公眾所獲取。1.2質(zhì)量管理體系策劃a）質(zhì)量目的在每年年度質(zhì)量工作規(guī)劃上發(fā)布。b）通過管理評審活動，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足目的以及本手冊1.4中規(guī)定。c）管理體系更改時，應(yīng)重新進行策劃和實行，以保持管理體系完整性。1.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃1.3.1環(huán)境因素辨認、評價、更新辦法對公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有可以控制或能施加影響環(huán)境因素進行辨認、評價、形成文獻并及時更新，此時應(yīng)考慮已納入籌劃或新開發(fā)、新或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。由施工技術(shù)部進行辨認。1.3.1.1環(huán)境因素辨認辨認環(huán)境因素時，應(yīng)考慮如下三種狀態(tài)、三種時態(tài)和八個方面a)三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且籌劃中作業(yè)與程序；異常狀態(tài)：指在籌劃中，然而不是例行性作業(yè)；緊急狀態(tài)：指也許或已發(fā)生緊急事件。b）三種時態(tài)：過去：以往遺留環(huán)境問題；當前：當前正在發(fā)生、并持續(xù)到將來環(huán)境問題；將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境導(dǎo)致較大影響，如：新材料使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其他規(guī)定變化也許帶來環(huán)境問題。C）八個方面：向大氣排放；向水體排放；向土地排放；原材料和自然資源使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動、噪聲等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。1.3.1.2環(huán)境影響評價與重要環(huán)境因素擬定a)對于水、氣、聲、渣等污染物排放型環(huán)境因素評價可按下表所列五因子評價辦法進行。內(nèi)容得分A、法規(guī)符合性超標5接近原則（≥90%）3未超原則1B、發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶爾發(fā)生1C、影響范疇超過社區(qū)5周邊社區(qū)3場界內(nèi)1D、影響限度嚴重5普通3輕微1E、社區(qū)抱怨或客戶投訴限度強烈（多次）5普通（2-3次）3基本無抱怨或投訴1當a=5或c=5或d=5或總分∑=a+b+c+d+e≥15時，擬定為重要環(huán)境因素。b）對能源、自然資源消耗型環(huán)境因素評價，可按下表所列二因子評價辦法進行內(nèi)容得分F、人均產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1G、可節(jié)約限度加強管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1當f=5或g=5或總分∑≥7時，擬定為重要環(huán)境因素。1.3.1.3環(huán)境因素更新當發(fā)生如下狀況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行更新、辨認和評價：當法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變更時；當公司環(huán)境方針有變化時；當有關(guān)方有合理抱怨時；當公司本部辦公或經(jīng)營活動有較大變化時；工程項目施工工藝及材料發(fā)生重大變化時。1.3.2危險源辨認、風(fēng)險評價和控制策劃對公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有也許涉及人員安全及財產(chǎn)危險因素進行辨認、評價、形成文獻并及時更新，由安全保衛(wèi)部進行辨認。1.3.2.1危險源辨認辦法a）對危險源辨認，應(yīng)注意對如下范疇危險源開展辨認，并考慮危險源三種時態(tài)（過去、當前、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。辨認范疇應(yīng)包括如下幾種方面：常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)、辦公、生活活動和非常規(guī)活動；所有進入辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域人員（涉及合同方人員和訪問者）活動；生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域設(shè)備設(shè)施。b）可綜合采用如下辦法辨認危險源：現(xiàn)場調(diào)查：組織具備職業(yè)健康安全技術(shù)知識并掌握了關(guān)于法律法規(guī)專家、領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)成專家組，對作業(yè)環(huán)境進行現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在危險源。查閱關(guān)于記錄：查閱公司安全檢查、事故解決、職工體檢和職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在危險源。獲取外部信息：從關(guān)于同行業(yè)其他單位、文獻資料、專家征詢等方面獲取關(guān)于危險源信息，加以分析研究，辨認出公司存在危險源。安全檢查表：運用安全檢查表，對在施工程安全管理狀況進行系統(tǒng)檢查，辨認出存在危險源。注：專家組構(gòu)成需符合如下4個方面規(guī)定：①3人以上；②懂施工工藝規(guī)定；③懂安全檢查規(guī)范、各種原則及操作規(guī)范；④3年以上安全管理工作經(jīng)驗。1.3.2.2風(fēng)險評價對經(jīng)辨認發(fā)現(xiàn)危險源，可分別采用直接判斷法和LEC（作業(yè)條件風(fēng)險評價）法，評價其風(fēng)險級別。a）運用直接判斷法，凡具備如下條件之一均可直接鑒定為重大風(fēng)險：不符合法律、法規(guī)和其她規(guī)定；有關(guān)方有合理抱怨和規(guī)定；曾發(fā)生過事故，且未有采用有效防范控制辦法；直接觀測到也許導(dǎo)致危險錯誤，且無恰當控制辦法。LEC（作業(yè)條件風(fēng)險評價）辦法，重要是以與系統(tǒng)危險性關(guān)于三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險大小。三個因素是：L——發(fā)生事故也許性大小E——人體暴露于危險環(huán)境頻繁限度C——發(fā)生事故也許導(dǎo)致后果評價公式：D=L×E×C注：D——危險性分值L——將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：概率值事故發(fā)生也許性10完全也許預(yù)料6相稱也許3也許，但不經(jīng)常1也許性小，完全意外0.5很不也許，可以設(shè)想0.2極不也許0.1實際不也許E——將E值最小定為0.5，每天工作時間內(nèi)所有在危險場合內(nèi)狀況定為10，在0.5~10之間定出若干個中間值，如下表：頻數(shù)值暴露于危險環(huán)境頻繁限度10持續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C——把需要救護、不損失工作日輕微傷害規(guī)定為1，把導(dǎo)致3人死亡也許性值規(guī)定為100，其他狀況值為1~100之間，如下表：概率值發(fā)生事故產(chǎn)生后果100大劫難，許多人死亡40劫難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護D——危險性分值。危險級別劃分如表所示：分值危險程度>320極其危險，不也許繼續(xù)作業(yè)160~320高度危險，要及時整治70~160重大危險，需要整治20~70普通危險，需要注意<20稍有危險,可以接受依照經(jīng)驗，總分在20分如下是被以為低危險，總分在320分以上是高危險分值，應(yīng)及時改進；總分在160～320分之間，屬一種必要及時采用辦法進行整治高度危險；總分在70～160分之間，有重大危險性，需要及時整治。危險級別劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能以為是普遍合用，應(yīng)用時需要依照實際狀況予以修正。危險源劃分：160分以上為重大危險源，160分如下為普通危險源。1.3.3重要環(huán)境因素/重大危險源清單a)在初始建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時，各有關(guān)職能部室和安裝公司、項目部應(yīng)分別負責(zé)對管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素/危險源進行辨認、評價和及時更新(詳細見本手冊各管理流程有關(guān)部份內(nèi)容)，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司《重要環(huán)境因素/重大危險源清單》；b)在環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系通過認證后，則依照各職能部室和安裝公司、項目部對有關(guān)重要環(huán)境因素/重大危險源控制狀況，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司《重要環(huán)境因素/重大危險源清單》。1.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的、指標和管理方案a)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的和指標在每年年度安全籌劃中發(fā)布。b)每年度，在公司《重要環(huán)境因素/重大危險源清單》基本上，依照公司管理評審會議決定，擬定可測量年度環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的和指標，并由安全保衛(wèi)部負責(zé)將公司年度環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的和指標在公司有關(guān)職能部門和各層次上分解和展開。c)建立和評審環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目的時，應(yīng)考慮法律與其他規(guī)定、重要環(huán)境因素、重大危險源、可選技術(shù)方案、運營和經(jīng)營規(guī)定、各有關(guān)方意見。目的和指標應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針規(guī)定，并涉及對污染防止、持續(xù)改進和遵守合用法律法規(guī)和其她規(guī)定承諾。d)為實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的，應(yīng)制定并實行環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，方案中應(yīng)涉及：i）為實現(xiàn)目的、指標所賦予公司關(guān)于職能和層次職責(zé)和權(quán)限；ii）實現(xiàn)目的、指標辦法和時間表。定期并且在籌劃時間間隔內(nèi)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行評審，必要時針對公司活動、工程項目狀況或運營條件變化對管理方案進行修訂。1.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系規(guī)定我司按照GB/T19001-idtISO9001：、GB/T24001-idtISO14001：及GB/T28001-原則規(guī)定、考慮重要環(huán)境因素、重大危險源和合用法律法規(guī)和其她規(guī)定，建立文獻化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系（如下簡稱一體化管理體系），加以實行和保持，并持續(xù)改進其有效性。1.4.1辨認、擬定過程我司一體化管理體系所需要過程重要涉及：管理策劃、管理職責(zé)、文獻和記錄管理、行政管理、資源管理、工程招投標及業(yè)主關(guān)系管理、物資與分包管理、施工管理、協(xié)商、溝通與交流、內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進。1.4.2擬定過程順序和互相作用本手冊擬定并描述了上述過程順序和互相作用。1.4.3規(guī)定準則和辦法通過程序文獻、一體化管理體系其她支持文獻（管理慣例、作業(yè)指引書規(guī)定等）形式，我司規(guī)定了為保證這些過程有效運作和控制所需準則和辦法。1.4.4資源提供公司各級管理人員及時擬定并提供所需資源，涉及人力資源、專項技能、基本技能、技術(shù)和財力資源以支持這些過程有效運營和對這些過程監(jiān)控。1.4.5實行a)實行、保持公司一體化管理體系并持續(xù)改進管理體系有效性；b)通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意；c)加強自我檢查，避免傷亡事故，防止職業(yè)病發(fā)生，保障員工健康；d)防止環(huán)境污染，節(jié)約資源能源，保護人居環(huán)境。1.4.6測量、監(jiān)視和分析應(yīng)策劃并實行測量、監(jiān)視和分析這些過程。a)證明工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效評價符合性；b)保證公司一體化管理體系符合性；c)持續(xù)改進一體化管理體系有效性;d)各責(zé)任部門每季度應(yīng)對本部門體系運營實行狀況進行檢查，并填寫《工作檢查表》。這涉及了對記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及其應(yīng)用限度擬定。1.4.7持續(xù)改進實行必要辦法，以實現(xiàn)這些過程所策劃成果和持續(xù)改進。我司將按照認證原則規(guī)定管理這些過程。影響工程質(zhì)量外包過程重要有物資供應(yīng)、工程/勞務(wù)分包等，我司將在辨認這些過程基本上保證對其實行控制。第二章管理職責(zé)2.1管理承諾公司總經(jīng)理通過開展如下活動，并提供證據(jù)證明其建立、實行和改進一體化管理體系承諾。a)公司總經(jīng)理應(yīng)召開新版質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊發(fā)布大會，向公司全體員工傳達滿足顧客、合用法律法規(guī)和其她規(guī)定重要性。b)公司總經(jīng)理主持制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。c)公司總經(jīng)理負責(zé)每年召開一次管理評審會議。d)公司總經(jīng)理保證質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的制定。e)公司總經(jīng)理保證提供必要資源。2.2以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，按第六章規(guī)定保證顧客和業(yè)重規(guī)定得到擬定并予以滿足。2.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室保證公司各部門職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。人力資源部依照實際狀況明確公司內(nèi)各部門崗位設(shè)立，并明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限。在明確關(guān)于部門和崗位職責(zé)和權(quán)限后，規(guī)定各部門和崗位之間通過各種方式互相理解關(guān)于職責(zé)和權(quán)限。通過溝通，使各自職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，使公司管理活動開展更有效。2.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理主持制定和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目的，批準發(fā)布管理手冊，規(guī)定人員職責(zé)權(quán)限；對管理、執(zhí)行工作和驗證活動部門、項目和分公司提供必要資源；定期主持管理評審，決定改進辦法，對管理體系適當性、充分性和有效性進行評價；任命管理者代表，為建立、實行和保持管理體系，提供必要資源；擬定組織機構(gòu)間互有關(guān)系；對管理體系策劃、實行和保持決策負最后責(zé)任；副總經(jīng)理參加制定和實行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目的；負責(zé)合同評審工作和其她總經(jīng)理委托管理體系過程控制和運營；組織指引主管部門職業(yè)健康安全與環(huán)境管理工作。總工程師參加制定和實行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目的；組織公司管理評審會；審批《施工組織設(shè)計（施工方案、質(zhì)量籌劃）》；負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)貫徹實行技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量原則、工法以及作業(yè)指引書；參加人身死亡事故、其她重大機械設(shè)備、火災(zāi)事故和質(zhì)量事故分析、鑒定和上報，審定重大質(zhì)量事故處置。2.3.2部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理辦公室參加公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的制定、管理和實行檢查，協(xié)助管理者代表組織實行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)和開展公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系尋常管理工作，擬定公司各部門職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。組織公司級文獻起草、審核和審批；負責(zé)管理手冊起草、編制和修訂；協(xié)調(diào)管理體系程序文獻編制工作，并進行審查；協(xié)調(diào)管理體系程序文獻和管理辦法貫徹執(zhí)行；編制公司年度管理評審籌劃并組織貫徹；開展內(nèi)部管理體系審核；建議、監(jiān)督和驗證旨在提高管理體系運營有效性和符合性所采用糾正辦法和防止辦法及其實行效果，協(xié)調(diào)體系持續(xù)改進工作；協(xié)助管理者代表做好管理評審組織工作；主管文獻和資料控制工作，監(jiān)控主管部門文獻發(fā)放和管理；負責(zé)管理手冊、程序文獻和管理辦法、制度印制和發(fā)放，負責(zé)將與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于文獻和部門管理文獻印制并轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)放至主管部門，監(jiān)督各主管部門文獻分發(fā)工作；負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決，保證便于存取檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失；建立公司檔案管理網(wǎng)絡(luò)。人力資源部統(tǒng)一管理和規(guī)劃公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)；依照公司經(jīng)營、管理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動需要，制定員工教誨長遠規(guī)劃和年度籌劃并組織實行，以滿足管理體系有效運營和改進對人力資源需求；依照實際狀況明確公司內(nèi)各部門崗位設(shè)立，并明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)管理人員配備，負責(zé)資格認定。經(jīng)營部負責(zé)向客戶宣傳公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，收集客戶對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面反饋；負責(zé)公司范疇內(nèi)工程招投標工作、工程總承包合同洽談、評審和訂立工作。施工技術(shù)部負責(zé)辨認公司重要環(huán)境因素，并負責(zé)組織辨認、更新、評價公司重要環(huán)境因素；組織編制、審核并指引實行施工組織設(shè)計（涉及施工方案、質(zhì)量籌劃）；編制并完善作業(yè)指引書、工法和操作規(guī)程；在技術(shù)上保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定；負責(zé)檢查、測量和實驗設(shè)備選取、維護、保養(yǎng)、使用過程中檢查、指引和管理；依照監(jiān)視和測量成果，收集和分析恰當數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當性和有效性；依照對工程事故、事件、不符合、質(zhì)量不合格狀況分析，及時采用與產(chǎn)品關(guān)于糾正和防止辦法；負責(zé)回訪和維修管理工作。質(zhì)量部依照工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合性組織實行有籌劃質(zhì)量檢查和監(jiān)督活動；建議、監(jiān)督和驗證與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于糾正和防止辦法及其實行效果；采用一切有效辦法，防止不合格產(chǎn)品被交付；運用恰當記錄技術(shù)進行質(zhì)量評估；負責(zé)對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進行監(jiān)督檢查。安全保衛(wèi)部負責(zé)辨認公司危險源辨識和風(fēng)險評價，并負責(zé)組織辨認、更新、評價公司重大危險源；負責(zé)公司消防安全、節(jié)水節(jié)電節(jié)約辦公用品管理工作；負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理、監(jiān)督和檢查；貫徹上海市原則《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》。生產(chǎn)資源部負責(zé)公司物資、施工設(shè)備和供方動態(tài)信息收集、儲備、使用和管理；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司物資、施工機械設(shè)備和供方等資源尋常管理；負責(zé)材料采購、驗證、標記、搬運、儲存、防護、保管和發(fā)放管理工作；負責(zé)公司施工機械設(shè)備采購和管理；組織供方選取、評價、管理和考核，編制物料、施工機械設(shè)備合格供方名單以及專業(yè)、勞務(wù)合格供方名單；負責(zé)采購物料和設(shè)備進貨檢查。合約部負責(zé)公司關(guān)于合同方面執(zhí)行管理工作；負責(zé)公司關(guān)于合同方面糾紛解決；負責(zé)公司租賃合同管理以及公司間擔保合同管理。工會每季度組織關(guān)于人員進行現(xiàn)場勞動保護檢查工作；定期組織公司員工進行體檢。檔案室總經(jīng)理辦公室所屬科室，詳細負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決，保證便于存取和檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失。其她部門（預(yù)算部、信息部、財務(wù)部、經(jīng)濟部、政工部門）負責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)病、安全隱患、勞動保護方面工作。定期做好環(huán)境、職業(yè)健康安全面自我檢查工作。2.3.3安裝公司、項目部職責(zé)和權(quán)限安裝公司貫徹執(zhí)行公司管理方針、目的和管理體系文獻，貫徹管理職能，制定分公司管理制度或程序文獻以及深化第三層次文獻。歸口管理我司使用文獻和記錄，防止使用失效文獻、圖紙資料。項目部負責(zé)對施工現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測并保存記錄；負責(zé)定期召開質(zhì)量例會、安全環(huán)保例會，傳達質(zhì)量、安全、環(huán)保方面信息，布置近期工作，并做好記錄；貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和管理體系文獻，貫徹管理職能，明確崗位職責(zé)；開展圖紙會審工作，編制和執(zhí)行施工組織設(shè)計（施工方案、質(zhì)量籌劃）等文獻，保證項目管理目的實現(xiàn)；管理項目部使用文獻和資料，防止使用失效文獻、圖紙資料；代表公司履行工程承包合同，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對工程項目全過程進行控制；按照管理體系文獻規(guī)定實行監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進；建立并保持項目關(guān)于紀錄，提供符合規(guī)定和管理體系有效運營證據(jù)；負責(zé)項目部危險物品、廢氣、固體廢物、廢液排放、噪聲管理方案實行；參加人身重傷、死亡事故和重大施工機械、火災(zāi)、交通事故調(diào)查解決工作，參加制定糾正辦法；參加人身輕傷事故和嚴重未遂事故調(diào)查解決和因素分析，組織有關(guān)部門及關(guān)于專業(yè)人員對其糾正辦法進行評審，經(jīng)公司總工程師審批后組織責(zé)任單位實行。2.3.4公司內(nèi)部管理體系審核員職責(zé)和權(quán)限內(nèi)審組長編制審核籌劃，起草審核報告，組織審核小組有效地開展工作；對審核工作開展和審核成果作最后決定，并對審核報告精確性和全面性負責(zé)。內(nèi)審員按照公司質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定，獨立公正地進行內(nèi)審工作。2.4管理者代表公司總經(jīng)理委派總工程師為管理者代表，其職責(zé)為：a)負責(zé)組織建立和完善公司一體化管理體系，并使之有效運營，貫徹和實行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目的，委派勝任人員承擔質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)督和檢查工作。b)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。c)代表公司接受認證機構(gòu)進行一體化管理體系審核和認證，提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有效運營證據(jù)。d)負責(zé)審批總經(jīng)理授權(quán)所有一體化管理體系文獻。e)在公司內(nèi)部增進顧客規(guī)定意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識形成，負責(zé)協(xié)調(diào)解決一體化管理體系一切問題，對內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全爭議有最后裁決權(quán)。f)向總經(jīng)理報告一體化管理體系運營狀況，并提出改進建議以便評審改進一體化管理體系。2.5員工代表代表員工合法權(quán)益，監(jiān)督實行員工勞動保護管理。代表職工參加職業(yè)健康安全面事務(wù)溝通與協(xié)商。參加公司管理評審、貫徹管理評審報告決策。參加公司重大危險源和重大環(huán)境因素辨識。第三章文獻和記錄管理3.1文獻控制3.1.1文獻分類a)內(nèi)部文獻，涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（含程序文獻）、公司各項管理制度等；b)有關(guān)方文獻，涉及上級機關(guān)、單位及有關(guān)單位來文、業(yè)主提供施工圖紙及變更洽商、合同文獻等文獻；c)外來文獻，是指從公開途徑涉及報刊雜志及各種媒體得到外來文獻，涉及法律法規(guī)、原則規(guī)范、工藝規(guī)程、預(yù)算定額等。3.1.2內(nèi)部文獻擬定、審批a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊和程序文獻由總經(jīng)理辦公室負責(zé)組織擬訂。公司總經(jīng)理審批質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊，管理者代表審批程序文獻。b)公司各項質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度和辦法由其責(zé)任部門負責(zé)擬定，部門經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。c)限于部室、安裝公司、項目部范疇內(nèi)合用各崗位職責(zé)、管理制度等文獻，由其負責(zé)人授權(quán)擬定并審批。3.1.3內(nèi)部文獻解決a)各責(zé)任部門擬定文獻稿時，應(yīng)同步在發(fā)文稿紙注明打印份數(shù)及發(fā)放范疇等。b)文稿完畢后，由責(zé)任部門提交責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)進行復(fù)核。c)復(fù)核完畢后，由主管領(lǐng)導(dǎo)或管代審批簽發(fā)。d)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由總經(jīng)理辦公室進行統(tǒng)一登記編號及印刷。e)印出之后，由總經(jīng)理辦公室負責(zé)編號后移送責(zé)任部門，由責(zé)任部門按發(fā)放范疇規(guī)定發(fā)放登記。文獻原稿由總經(jīng)理辦公室保存存檔。f)各部室、安裝公司、項目部收到文獻后，應(yīng)做好收文登記，以保證文獻保持清晰，容易辨認和檢索。必要時安裝公司、各項目部建立再發(fā)文登記。3.1.4內(nèi)部文獻更改、作廢控制a)當文獻需要更改時，由責(zé)任部門提出更改意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由責(zé)任部門負責(zé)按原發(fā)放范疇發(fā)出文獻修改告知。b)原收文單位接到文獻修改告知后，應(yīng)及時按規(guī)定修改文獻，并將文獻修改告知附在文獻后，作為文獻修改根據(jù)。c)一體化手冊修訂換版，由總經(jīng)理審批，該審批即為銷毀作廢審批，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時回收銷毀舊版手冊，保存一份加蓋“作廢”章存檔。3.1.5外來文獻控制a)關(guān)于涉及經(jīng)營管理方面法律法規(guī)、其她文獻及外來文獻，由經(jīng)營部負責(zé)獲取、辨認和更新。b)關(guān)于涉及各類技術(shù)質(zhì)量原則、規(guī)范、規(guī)程、工藝規(guī)定、設(shè)備管理、節(jié)能等外來文獻由施工技術(shù)部負責(zé)獲取、辨認和更新。c）關(guān)于涉及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、勞動保護文明施工、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場管理、交通安全、消防等方面法律法規(guī)、其她規(guī)定等外來文獻由安全保衛(wèi)部負責(zé)獲取、辨認和更新。d）關(guān)于涉及工程質(zhì)量方面法律法規(guī)、其她規(guī)定由質(zhì)量部負責(zé)獲取、辨認和更新。e)人力資源部負責(zé)獲取、辨認和更新人力資源管理方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。f)資源部負責(zé)獲取、辨認和更新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全物資、工程分包、機械設(shè)備管理等方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。g)工會負責(zé)獲取、辨認和更新關(guān)于勞動穩(wěn)定性、福利、女工和未成年工保護、職工健康方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。h)合約部負責(zé)獲取、辨認和更新關(guān)于合同方面法律法規(guī)、其她規(guī)定。i)各責(zé)任部門通過上級主管部門、政府機關(guān)、地方監(jiān)督站、環(huán)保局、認證機構(gòu)、報刊雜志及各種媒體等渠道及時理解法律、法規(guī)、原則、規(guī)程、規(guī)范和其她規(guī)定等外來文獻發(fā)布、修訂、廢除狀況，發(fā)生增刪，均應(yīng)在清單上標記，并通過不同形式傳遞到總經(jīng)理辦公室、分公司和項目部。j)總經(jīng)理辦公室及關(guān)于部門、單位應(yīng)及時通過部門會簽或上報主管領(lǐng)導(dǎo)批示形式評審有關(guān)文獻適當性。k)總經(jīng)理辦公室負責(zé)統(tǒng)一匯總形成《法律與其她規(guī)定總清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，每半年更新一次。l)各部門、單位在收到外來文獻修訂、廢除信息后，及時在清單或文獻上標記以防止誤用。m)定期對已經(jīng)收集法律法規(guī)有效性進行辨認。3.1.6有關(guān)方文獻控制對政府及有關(guān)單位來文，由總經(jīng)理辦公室進行收文登記，并按文獻性質(zhì)分送公司領(lǐng)導(dǎo)審視批示，如需轉(zhuǎn)發(fā)，則按《文獻控制程序》控制。3.1.7施工圖紙、變更洽商等文獻控制見本手冊第八章“施工管理”有關(guān)某些內(nèi)容。3.2記錄控制3.2.1記錄填寫、標記記錄應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容完整、真實精確，關(guān)于人員簽字齊全，具備可追溯性，并標明相應(yīng)編號，作為該記錄唯一性標記。3.2.2記錄分類a)一體化管理體系運營記錄，按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊》相應(yīng)規(guī)定管理。b)建筑安裝工程資料，按工程所在地相應(yīng)規(guī)定管理。c）安全文明施工資料，按公司《安全管理分冊》相應(yīng)規(guī)定進行填寫并保存?！栋踩芾矸謨浴芬ㄆ谠u價及時補充調(diào)節(jié)。3.2.3記錄編目和歸檔公司各部門、各單位資料員應(yīng)按照記錄類別、發(fā)生日期，對記錄進行編目以以便檢索，并按編目分門別類歸檔。3.2.4記錄保管和貯存a)記錄保管和貯存分別由各部門各單位資料員詳細負責(zé),并組卷歸檔。b）對記錄貯存應(yīng)做到防火、防潮、防腐、防蛀等規(guī)定，保持記錄清晰。3.2.5記錄保存期限和處置本手冊中明示記錄已規(guī)定保存期限，其她記錄保存期限和處置執(zhí)行公司《記錄控制程序》規(guī)定。第四章行政管理4.1公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全管理4.1.1公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃a）根據(jù)本手冊2.3條規(guī)定規(guī)定，公司安全保衛(wèi)部組織對公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進行調(diào)查，擬定公司本部及安裝公司和項目部辦公區(qū)域中可以控制或可望施加影響環(huán)境因素、危險源，辨認出公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險源，結(jié)合法律法規(guī)規(guī)定、政府部門、工會建議、有關(guān)方規(guī)定等，組織關(guān)于人員，對所辨認環(huán)境因素、危險源進行評價，建立公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險源辨認、評價表，評價出重要環(huán)境因素/重大危險源，進而建立公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險源清單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。b）根據(jù)公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險源清單中重要環(huán)境因素/重大危險源管理方式及所在辦公區(qū)域特點，公司安全保衛(wèi)部負責(zé)對所在區(qū)域辦公環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制定相應(yīng)管理辦法或編制公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標、管理方案，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部室。4.1.2公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理實行a)辦公區(qū)域各部室應(yīng)認真執(zhí)行辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全管理辦法。b)安全保衛(wèi)部應(yīng)組織實行公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目的、指標、管理方案。c)公司采購各種辦公用品中，如涉及重要環(huán)境因素、重大危險源管理規(guī)定期，應(yīng)向供貨方提出有關(guān)規(guī)定。d)安全保衛(wèi)部對食堂廢水、廢油排放，辦公室中打印機廢舊墨盒管理按照《污染物管理辦法》。e)在與垃圾外運及其他協(xié)作單位所訂立協(xié)作合同中，均應(yīng)明確我司相應(yīng)環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理規(guī)定。f)安全保衛(wèi)部負責(zé)辦公區(qū)域消防安全、消防設(shè)施檢查、年檢工作。4.1.3監(jiān)測a)公司安全保衛(wèi)部負責(zé)每季度對公司辦公區(qū)域中與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險關(guān)于活動及核心特性進行監(jiān)測或檢查，該項監(jiān)測和檢查活動應(yīng)涉及對環(huán)境/風(fēng)險管理績效關(guān)于運營控制，及對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目的、指標、管理方案符合狀況進行監(jiān)測或檢查記錄。4.1.4違章解決a)對于來自監(jiān)測和檢查、審核成果，有關(guān)方合理抱怨所發(fā)現(xiàn)不符合，公司安全保衛(wèi)部應(yīng)及時依照有關(guān)制度進行調(diào)查、控制、解決。b)采用糾正與防止辦法，減少由此產(chǎn)生不良影響。4.2辦公區(qū)域應(yīng)急準備和響應(yīng)a）公司安全保衛(wèi)部應(yīng)負責(zé)對辦公區(qū)域也許發(fā)生各種意外，制定應(yīng)急準備辦法和應(yīng)急響應(yīng)方案。b)安全保衛(wèi)部負責(zé)辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)備管理，建立設(shè)備臺賬、做好尋常保養(yǎng)、年檢，相應(yīng)急設(shè)備進行動態(tài)管理。第五章資源管理5.1人力資源管理5.1.1人員安排a)公司中級管理人員是指部門經(jīng)理及各項目經(jīng)理、分公司經(jīng)理。b)從事工程施工管理中項目經(jīng)理、核心崗位人員，從事工程施工特殊作業(yè)人員均須持證上崗。各層次安全環(huán)保人員要培訓(xùn)考核。c)公司人力資源部負責(zé)編制《人力資源管理程序》《崗位人員闡明書》，明確各級管理人員及重要或特殊崗位人員能力規(guī)定。5.1.2能力、意識和培訓(xùn)5.1.2.1擬定人員能力需求a)為保證公司員工實際工作能力可以滿足其崗位需要，公司各級管理人員應(yīng)在尋常工作中，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要及本部門、本單位工作需要，注意發(fā)現(xiàn)從事核心、特殊工序、重要環(huán)境因子、重大危險源關(guān)于下屬員工和外包員工所必要能力需求，并以培訓(xùn)申請、人員招聘申請、崗位調(diào)節(jié)申請形式，擬定員工所必要能力需求。b)通過下述培訓(xùn)程序、招聘程序、崗位調(diào)節(jié)程序，以滿足員工能力需求，從而保證全體員工結(jié)識到：所從事工作活動符合質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序和符合一體化管理體系規(guī)定重要性如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的做出貢獻工作活動中實際或潛在重大質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改進所帶來質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全效益在執(zhí)行質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)一體化管理體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準備與響應(yīng)規(guī)定方面作用與職責(zé)偏離規(guī)定運營程序潛在后果5.1.2.2培訓(xùn)程序a)公司各部門，各項目部、安裝公司為提高本部門從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員能力規(guī)定，可依照上級規(guī)定或?qū)嶋H工作需要，向人力資源部提交《培訓(xùn)需求申請表》，人力資源部訂立意見后，請主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并依照成果由人力資源部安排或配合有關(guān)部門、單位、項目部做相應(yīng)培訓(xùn)，以滿足各部門、分公司、各項目部需要，人力資源部每年應(yīng)制定培訓(xùn)籌劃。對分包方人員培訓(xùn)需求應(yīng)采用辦法予以滿足。b)凡新招員工，為提高她們對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動結(jié)識，滿足各自部門對其工作能力規(guī)定，由公司人力資源部組織，關(guān)于部門對她們進行入場前教誨培訓(xùn)。c)高、中級管理人員由公司人力資源部組織有關(guān)培訓(xùn)班或講座。普通員工以及也許產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、安全影響工作人員，由公司安全保衛(wèi)部、施工技術(shù)部、質(zhì)量部或有關(guān)部門協(xié)助人力資源部，集中舉辦有關(guān)培訓(xùn)班或講座。各層次人員質(zhì)量、環(huán)境、安全管理培訓(xùn)考核由各主管部門提供試卷（必要時）并記錄。5.1.2.3招聘程序?qū)π抡袉T工（涉及特殊崗位）由公司人力資源部按公司《崗位人員闡明書》規(guī)定向社會公開招聘。5.1.2.4崗位調(diào)節(jié)程序a)對公司中級管理人員調(diào)節(jié)、任免，由總經(jīng)理依照工作需要，參照其評價考核成果，做出相應(yīng)任免、調(diào)節(jié)決定。b)普通管理人員由本部門經(jīng)理、安裝公司、項目部，依照工作需要提出調(diào)節(jié)意見報公司人力資源部，人力資源部會同主管領(lǐng)導(dǎo)審批后做出調(diào)節(jié)。5.1.2.5評價所采用辦法有效性a)公司高檔管理人員由股東大會負責(zé)評價，考核其工作能力。b)公司中級管理人員由公司高檔管理層根據(jù)《人力資源管理程序》對其工作能力進行評價、考核，并建立考核記錄。c)公司普通管理人員由公司人力資源部根據(jù)《人力資源管理程序》對其工作能力進行評價考核，并建立考核記錄。5.1.2.6人員檔案崗位證書、特殊工種由人力資源部建帳并保存。管理人員與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)培訓(xùn)考核記錄，由各主管考核部門保存。5.2職業(yè)健康管理a)工會負責(zé)組織女工每兩年一次體檢；b)人力資源部和工會負責(zé)組織全體員工每兩年一次體檢（涉及特殊工種人員體檢），c)工會負責(zé)匯總留存員工體檢記錄；d)安全保衛(wèi)部負責(zé)公司機關(guān)人員勞動防護用品管理及發(fā)放；項目部負責(zé)施工現(xiàn)場人員勞動防護用品管理及發(fā)放；5.3施工設(shè)備a)各項目部根據(jù)施工組織設(shè)計中規(guī)定設(shè)備清單租賃工程所需大、中型設(shè)備；自籌解決所需小型設(shè)備。b)各項目部所用設(shè)備，應(yīng)按《機械設(shè)備控制程序》有關(guān)條款進行設(shè)備驗收、維護保養(yǎng)、維修，保持設(shè)備整潔，保證設(shè)備正常運營，保證設(shè)備在使用、維護保養(yǎng)、維修、存儲期間杜絕或減少環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或隱患。5.4檢測裝置控制5.4.1檢測裝置配備工程開工前，應(yīng)依照合同規(guī)定、工程特點和國家技術(shù)原則規(guī)定，在施工組織設(shè)計中明確選取配備功能適當檢測裝置，編制配備籌劃列入施工組織設(shè)計資源籌劃某些。5.4.2檢測裝置分類ａ)A類指各種高價值高精度計量儀器；實行強制檢定工作計量器具；公司計量室所用計量器具及公司機關(guān)各部門用于質(zhì)監(jiān)、技術(shù)、能源、經(jīng)營、安全環(huán)保等方面計量器具；ｂ)B類指各單位、項目用于工藝控制、質(zhì)監(jiān)、安全環(huán)保及用于內(nèi)部核算能源、物資管理方面有計量數(shù)據(jù)規(guī)定計量器具；固定安裝在持續(xù)運轉(zhuǎn)裝置及設(shè)備上，平時不容許拆裝計量器具以及其他除A類、C類以外計量器具；ｃ)C類指對計量數(shù)據(jù)無嚴格規(guī)定批示性計量器具；計量器具性能穩(wěn)定，使用又不頻繁，量值不易變化計量器具；低值易耗計量器具及精確度無嚴格規(guī)定自制計量器具；5.4.3檢測裝置檢定ａ)A、B類檢測裝置由施工技術(shù)部按檢定周期送國家授權(quán)法定檢定機構(gòu)進行檢定，或由施工技術(shù)部依照公司《計量管理分冊》（第二版修訂）中《儀器設(shè)備自檢規(guī)程匯編》原則自行檢定。ｂ)C類檢測裝置由施工技術(shù)部依照公司《計量管理分冊》（第二版修訂）中《儀器設(shè)備自檢規(guī)程匯編》原則自行檢定，由各使用單位自行管理。5.4.4檢測裝置購買ａ)A、B類檢測裝置購買前，由使用單位提出申請報公司施工技術(shù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實行，達到固定資產(chǎn)原則同步按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。ｂ)C類檢測裝置依照配備籌劃規(guī)定由使用單位購買。5.4.5檢測記錄管理ａ)A、B類檢測裝置由施工技術(shù)部及施工使用單位分別建立臺帳，各使用單位在完畢檢定一周內(nèi)報施工技術(shù)部備案。檢定證書、合格證等技術(shù)部保存原件，使用單位部保存復(fù)印件。ｂ)C類檢測裝置由使用單位建立臺帳，校準記錄歸檔保存。5.4.6檢測裝置標記檢測裝置標記分為合格、封存、報廢三種，計量員依照檢定成果記錄進行標記，使用人員應(yīng)妥善保護，并防止損壞。5.4.7檢測裝置報廢ａ)A、B類檢測裝置不能滿足使用最低規(guī)定，又無檢修價值或國家明令裁減，使用單位向公司申請報廢，填寫《計量器具報廢單》。批準后在各級臺帳上注銷。ｂ)C類檢測裝置報廢由使用單位技術(shù)負責(zé)人審批。5.4.8檢測裝置使用和維護管理ａ)新購買檢測裝置應(yīng)按規(guī)定送檢，經(jīng)檢定合格后，方可投入使用。ｂ)檢測裝置由專人妥善管理，禁止無關(guān)人員擅自動用。ｃ)精密、大型、貴重檢測裝置使用時采用必要辦法，減少環(huán)境（溫度、濕度、振動、屏蔽、間隔等）對測試成果影響。ｄ)檢測裝置應(yīng)按規(guī)定規(guī)定進行搬移，再次使用前，應(yīng)對其重新進行校準。ｅ)在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)對已檢測成果有效性進行評估，并對該裝置重新校準。ｆ)施工技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督、檢查各單位檢測裝置控制。第六章工程招投標及業(yè)主關(guān)系管理6.1工程招投標管理6.1.1工程投標評審根據(jù)獲得工程業(yè)務(wù)信息，經(jīng)營部應(yīng)全面理解工程項目規(guī)定及工程項目條件，必要時組織對招標項目進行現(xiàn)場考察，考慮有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司自身施工資質(zhì)、能力等進行投標。6.1.2參加投標經(jīng)營部依照招標公示或招標邀請函規(guī)定規(guī)定到指定地點報名參加投標，認購招標文獻及圖紙。6.1.3招標文獻評審及編制投標書經(jīng)營部負責(zé)組織編制對招標文獻進行評審，編制投標書。投標書即視為對招標文獻評審記錄。6.1.4投標書評審公司投標書中可擬定建設(shè)單位如下規(guī)定：建設(shè)單位規(guī)定工程項目質(zhì)量、工期等規(guī)定；建設(shè)單位雖沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于國家、行業(yè)和地辦法律、法規(guī)和其她規(guī)定；公司擬定對業(yè)主附加規(guī)定、優(yōu)惠條件及其他讓利承諾。報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評審擬定后，形成正式投標書參加投標。投標書中法人印章即視為對投標書評審記錄。6.2合同評審及合同訂立6.2.1合同評審工程中標后，經(jīng)營部起草合同條款，并與合約部共同參加與業(yè)主合同談判，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程投標領(lǐng)導(dǎo)小組對合同內(nèi)容中與招標文獻不一致規(guī)定進行評審，保證公司具備履約能力，評審方式可以采用會議或會簽形式，參加評審人員填寫評審記錄，經(jīng)營部保存評審記錄。6.2.2合同訂立合同評審后，由公司法定代表人或其授權(quán)委托人與業(yè)主正式訂立合同、并加蓋合同章，由財務(wù)部保存合同正本，經(jīng)營部保存副本并建立合同臺帳，將合同副本或復(fù)印件傳遞給有關(guān)部門和承擔施工任務(wù)項目部。6.3合同變更在合同實行過程中，合同需要變更時，并按6.2.2解決。6.4業(yè)主投訴解決施工技術(shù)部負責(zé)收集各種業(yè)主投訴信息并及時組織解決。業(yè)主投訴信息及解決成果記錄由施工技術(shù)部保存三年。6.5業(yè)主滿意信息調(diào)查為了更好地聽取顧客意見，改進服務(wù)，施工技術(shù)部對在建工程施工高峰時和竣工邁進行2次業(yè)主滿意度調(diào)查，采用走訪、信訪、電訪等形式，填寫《業(yè)主滿意度調(diào)查表》。6.6業(yè)主滿意度信息分析、改進施工技術(shù)部對業(yè)主滿意度調(diào)查匯總后，應(yīng)每半年計算分析業(yè)主滿意度，總結(jié)評價業(yè)主意見，形成書面報告提交管理評審，對照公司年度質(zhì)量目的規(guī)定，針對如下不同狀況，分別采用糾正和防止辦法：a)業(yè)主滿意度調(diào)查成果中浮現(xiàn)嚴重不滿意時，施工技術(shù)部應(yīng)責(zé)成項目部采用糾正辦法；b)業(yè)主滿意度調(diào)查匯總成果低于公司年度質(zhì)量目的時，應(yīng)運用排列圖法，排列分析影響業(yè)主滿意度重要問題，針對問題采用糾正辦法；c)業(yè)主滿意度匯總調(diào)查成果高于公司年度質(zhì)量目的不到2%時，也應(yīng)運用排列圖法，排列分析影響業(yè)主滿意度重要潛在問題，針對潛在問題采用防止辦法。第七章物資與分包管理7.1供方評價、選取7.1.1物資分類依照物資對工程構(gòu)造質(zhì)量、環(huán)境影響和使用功能影響重要限度與控制規(guī)定，分為重點控制物料、普通控制物料、安全防護用品三類。重點控制物料涉及：鋼材、水泥、商品混凝土、防水材料、混凝土構(gòu)件、建筑門窗、新型墻體材料、油漆涂料、建筑飾面石材。普通控制物料涉及：商品砂漿、建筑用砂石料、粘土磚、木材及膠合板、建筑用給水、排水、雨水、埋地、電線管材、管件、建筑五金、電工器材、橡膠制品、保溫隔熱制品、水暖煤熱風(fēng)器材等。安全防護用品涉及：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、鋼質(zhì)腳手架及扣件、漏電保護器、配電箱、限位裝置、鋼絲繩、消防器材等。7.1.2供方評價a)市建委頒發(fā)獲得備案證明物料品種（有效期內(nèi)）可直接選用采購，免于評價。b)經(jīng)銷備案證明公司產(chǎn)品經(jīng)銷商，則對其代理經(jīng)銷能力（資金、儲備、運送）、商業(yè)信譽、產(chǎn)品價格為重要內(nèi)容供方評價。c)鋼材只對經(jīng)銷商進行評價。經(jīng)銷商經(jīng)銷鋼筋混凝土用熱軋、冷軋帶肋鋼筋生產(chǎn)公司需獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證。d)對提供重點控制物料供方，生產(chǎn)資源部應(yīng)組織對其進行考察評價，收集考察評價資料，填寫《供方評價（審批）表》。評價內(nèi)容可以涉及如下其中幾項：公司概況、業(yè)績及生產(chǎn)供應(yīng)能力；樣品質(zhì)量特性檢測報告、環(huán)境影響特性檢測報告、產(chǎn)品安全認證書；有效經(jīng)營允許證、生產(chǎn)允許證或安全生產(chǎn)允許證及其他資格證書；價格及在市場中價格水平比較；服務(wù)承諾（產(chǎn)品交付后服務(wù)能力）；顧客滿意度初步調(diào)查；公司質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全體系進行現(xiàn)場評價。e)普通控制物料由項目部組織評價。f)安全防護用品由安全保衛(wèi)部負責(zé)評價。g)對一次性采購或采購數(shù)量較少普通性材料，可采用驗證產(chǎn)品合格證明辦法，不進行書面評價。7.1.3合格供方選取a）依照考察評價資料，生產(chǎn)資源部應(yīng)按如下準則對供方進行綜合評估：產(chǎn)品質(zhì)量可以滿足工程設(shè)計規(guī)定，且不會對環(huán)境構(gòu)成嚴重影響；具備國家、地方或行業(yè)法規(guī)規(guī)定各種允許證書或資格證書；價格可以接受。b）對于有過良好合伙關(guān)系，或產(chǎn)品具備良好品牌，或具備完善管理體系及良好社會公眾形象供方，應(yīng)優(yōu)先選取。評估合格后，重點控制物料由總工程師審批，核準后方可建立合伙關(guān)系，評價資料由生產(chǎn)資源部備案管理。普通控制物料評價資料一式兩份，由項目部評價，上報生產(chǎn)資源部初審，總工程師批準后方可建立合伙關(guān)系。安全防護用品供方由安全保衛(wèi)部負責(zé)評價，總工程師批準，由安全保衛(wèi)部備案管理。7.1.4供方重新評價a）生產(chǎn)資源部依照總工程師核準《供方評價（審批）表》建立《合格供方名錄》，每年至少更新發(fā)布一次。b）二年內(nèi)未發(fā)生購銷業(yè)務(wù)供方撤除其合格供方資格，再次使用其產(chǎn)品時應(yīng)重新評價。生產(chǎn)公司因故停產(chǎn)后重新生產(chǎn)，或因撤并重組、重大工藝改革、國家行業(yè)頒布新原則后等重大變更，應(yīng)對供方產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)供應(yīng)能力進行重新評價。重要因產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響經(jīng)驗證不合格，整治后經(jīng)生產(chǎn)資源部重新驗證仍不合格供方，應(yīng)取消其合格供方資格，一年內(nèi)不得使用其產(chǎn)品，一年后如再次使用時，應(yīng)重新評價。7.2采購資料7.2.1物料采購供應(yīng)需求籌劃（在施組內(nèi)）各項目部應(yīng)依照施工圖紙及設(shè)計變更分階段洽商編制物料采購需求籌劃，交生產(chǎn)資源部審核。7.2.2采購文獻a)各項目部依照工期進度規(guī)定、設(shè)計規(guī)定和現(xiàn)場庫存狀況采購前編制《采購文獻》。b)采購文獻內(nèi)容普通應(yīng)涉及：物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、產(chǎn)品原則、物資質(zhì)量及級別規(guī)定。如有重要環(huán)境/職業(yè)健康安全影響規(guī)定則應(yīng)在文獻中加以注明。c)采購文獻由生產(chǎn)資源部經(jīng)理核準。7.2.3訂立購銷合同a)進場交易品種必要使用各建材交易分中心原則合約。填寫時內(nèi)容必要真實、齊全、完整。b)購銷合同內(nèi)容必要滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定，恰當時涉及物料名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)質(zhì)量和環(huán)保規(guī)定、驗收原則、人員資格規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定。由持法人委托書人員簽定。c)對職業(yè)健康安全、環(huán)境產(chǎn)生重大影響物料，如干粉砂漿、水泥（易產(chǎn)生揚塵），稀釋料、膠水、含膠材料、油漆、涂料（含苯、甲醛）、天然石材（含放射性物質(zhì)）、易燃易爆油品及化學(xué)品等應(yīng)符合國家環(huán)保規(guī)定。d)購銷（加工）合同由各項目部訂立，普通控制物料由生產(chǎn)資源部經(jīng)理核準，重點控制物料由總工程師核準。7.2.4采購管理事項a)對進場交易物料依法辦理《交易憑證》，對防偽打印件物料依法辦理防偽打印件。b)生產(chǎn)資源部、各項目部保存關(guān)于采購資料至工程交付或合同履行終結(jié)時止。7.3采購物資驗證7.3.1進貨檢查和實驗a)工程使用所有物資在進場或入庫時，項目部材料管理人員組織驗證，保證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)定與采購資料相符。并對合格物資及時登錄《建設(shè)工程材料采購驗收檢查使用綜合臺帳》。采購物資合格證、出廠證明、檢查報告單（需要時應(yīng)涉及環(huán)境特性檢測報告、產(chǎn)品安全認證書）等證明文獻應(yīng)隨物資及時傳遞，由資料員負責(zé)編號、登記，隨竣工資料存檔。b)需要進行實驗物資，由材料人員及時告知實驗員取樣實驗，并對進場物資實驗狀態(tài)（混凝土除外）采用標牌標記，標牌要標明進貨時間、批量、規(guī)格、實驗狀態(tài)。并規(guī)定四種標記：合格、不合格、待檢、待成果。c)經(jīng)驗證，對進場物資質(zhì)量及材質(zhì)證明有疑慮時，材料人員要會同技術(shù)人員進行驗證。d)經(jīng)檢查、實驗不合格物資，材料人員按本章7.7進行。e)對特殊物資檢查，常規(guī)檢查不能滿足時，材料人員要供方提供檢查辦法和原則，供檢查使用。f)對分承包單位進場物資，各項目部材料人員必要及時對其進場物資進行檢查、驗證。同步監(jiān)督分承包單位對進場物資管理執(zhí)行本章7.5中有關(guān)條款。g)材料人員對新化工材料、天然石材進場時，要對其MSDS（化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項進行驗證。7.3.2采購物資驗證a)依照需要，采購單位要到供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在供貨合同中明確驗證安排和方式，準時派出人員到供方貨源處驗證產(chǎn)品，必要時對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。b)對有環(huán)境影響規(guī)定原材料和設(shè)備進行驗證時，供方應(yīng)提供產(chǎn)品環(huán)境特性檢測報告。對有安全影響規(guī)定原材料和設(shè)備進行驗證時，供方應(yīng)提供產(chǎn)品安全認證書。c)施工合同中，明確規(guī)定業(yè)主需到供方貨源處和施工現(xiàn)場驗證物資時，各項目部要積極配合，為業(yè)主驗證提供必要條件，協(xié)助業(yè)主進行驗證工作。d)業(yè)主驗證不能減輕公司提供合格物資責(zé)任，也不能排除業(yè)主對物資管理不合格拒收。7.4顧客財產(chǎn)管理a）如有業(yè)主提供應(yīng)項目部使用或用于工程物資（習(xí)慣稱為甲方供貨），各項目部材料人員應(yīng)按本章規(guī)定做好相應(yīng)聯(lián)系、申請籌劃、進貨檢查、實驗、驗收、搬運儲存、標記、維護工作。b）甲方提供物資進場后，材料人員應(yīng)及時驗收，合格后及時登錄《建設(shè)工程材料采購驗收檢查使用綜合臺帳》，同步注明“甲供”字樣。c）當甲方提供物資與籌劃不相符或經(jīng)檢查不合格時，必要及時與甲方聯(lián)系，協(xié)商解決。d）甲方提供物資如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)，由項目部和甲方代表協(xié)商解決。7.5施工現(xiàn)場物資管理7.5.1搬運、儲存a）各項目部依照生產(chǎn)需要，采用適當運送工具，進行采購物資運送，防止物資在運送中損壞、變質(zhì)、碰傷、劃痕、泄漏、遺灑、發(fā)生火災(zāi)或爆炸。并保證符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定。b）材料員對現(xiàn)場物資搬運和儲存，按公司《物料管理程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。對有重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響物資必要設(shè)專庫保管，專人負責(zé)收發(fā)?？刂瓢l(fā)放數(shù)量，并有相應(yīng)應(yīng)急辦法。c）材料員對入庫材料應(yīng)做到碼放整潔有序，保證賬、卡、物相符。d）材料員應(yīng)加強庫存物資尋常管理，做好通風(fēng)、保溫、晾曬、除塵、去銹、涂油等工作。e）材料員對庫存材料要定期檢查，對發(fā)生質(zhì)量問題物資及時做出報廢和降級使用報告，并按照本章7.7物資管理不合格控制程序解決。7.5.2標記和可追溯性a）對如下狀況，材料員負責(zé)做好標記，并將標記放置在明顯位置，以便易于發(fā)現(xiàn)、辨認。現(xiàn)場易混淆物資。未檢查、實驗和實驗不合格物資，必要時隔離。搬運儲存過程中發(fā)生問題物資。有重大環(huán)境/安全影響物資。b）在有可追溯性規(guī)定狀況下，材料員應(yīng)做好唯一性記錄。7.5.3物資發(fā)放a)物資發(fā)放應(yīng)遵循先進先出原則，保證發(fā)放物資精確、及時。b)材料員要堅持驗證、備料、復(fù)核、點交、記錄等發(fā)放原則。c)物資發(fā)放過程中，材料員應(yīng)防止錯發(fā)、漏發(fā)事故發(fā)生，對無發(fā)料憑證或未有審批手續(xù)及發(fā)料憑證標記不清，材料員有權(quán)回絕發(fā)料。7.6物資供應(yīng)工作檢查生產(chǎn)資源部每季不少于一次對公司在施工程物資管理進行普檢，重點工程必要時增長檢查頻次，且有詳細記錄。檢查內(nèi)容涉及：物資供應(yīng)過程供方評價、選??；采購資料；甲方供貨管理；物資驗證；物資現(xiàn)場管理（涉及搬運、儲存、標記和可追溯性）；物資管理不合格控制。7.7物資管理不合格控制程序7.7.1物資管理不合格范疇凡通過各種檢查、檢查發(fā)現(xiàn)物資管理不合格、物資管理環(huán)境影響及安全隱患等，均屬于本程序控制范疇。7.7.2物資管理不合格標記、記錄對于物資管理不合格現(xiàn)象，材料人員應(yīng)及時做好相應(yīng)隔離、標記。同步做好不合格記錄（涉及甲供物資），記錄內(nèi)容普通涉及：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方名稱、不合格狀況。7.7.3物資管理不合格評審、處置物資管理不合格由分公司、項目部、關(guān)于人員進行評審，提出處置辦法?？刹捎萌缦绿幹棉k法：降級使用物資，由項目經(jīng)理審批，并征得設(shè)計和業(yè)主代表承認。對環(huán)境產(chǎn)生重大影響或有安全隱患物資不容許降級使用。讓步接受物資，應(yīng)得到業(yè)主代表授權(quán)。拒收或報廢物資，項目經(jīng)理審批,由材料人員辦理退貨手續(xù)。7.8物資供應(yīng)數(shù)據(jù)分析及改進a）項目部每半年對物資供應(yīng)狀況及環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響物資管理狀況進行記錄分析，記錄重點控制物料合格率及物資環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合項次數(shù)，并作為重新評價供方根據(jù)。記錄成果上報生產(chǎn)資源部。b)生產(chǎn)資源部對各項目部記錄成果進行匯總分析，作為公司重新評價供方根據(jù)。并采用恰當糾正防止辦法。7.9工程、勞務(wù)分承包方控制7.9.1工程分承包方選取a)經(jīng)營部組織用工單位，生產(chǎn)資源部等參加，對初次與公司合伙工程分承包方進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涉及：公司資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及安全生產(chǎn)允許證資格等與否符合工程規(guī)定；曾建工程項目工作業(yè)績；從事特殊工種作業(yè)人員工種種類及數(shù)量與否能滿足工程需要；滬外施工公司與否有合法進滬手續(xù)；符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定，可以達到現(xiàn)場安全文明施工原則。b)生產(chǎn)資源部對經(jīng)調(diào)查其資質(zhì)、能力等可以滿足工程施工規(guī)定工程分承包方，填寫《分包方評價審批表》報送管代審定后，方可使用。c)年末或工程竣工后，與公司合伙工程分承包方無違規(guī)、違紀記錄視為合格，項目部報生產(chǎn)資源部認定，經(jīng)生產(chǎn)資源部審定，由生產(chǎn)資源部于次年年初制定《合格勞務(wù)供方名冊》并發(fā)布，供用工單位選取。d)項目部依照工程需要在《合格勞務(wù)供方名冊》中預(yù)選了工程分承包方后，填寫《合同會簽單》報送生產(chǎn)資源部，經(jīng)總工程師批準后，方可使用。7.9.2工程分承包方管理a)工程分承包方經(jīng)公司批準后，用工單位應(yīng)及時與其訂立工程分包合同或合同，合同或合同中應(yīng)明確項目部對勞務(wù)或工程分承包方質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定，并到公司關(guān)于部室進行審核蓋章后，報生產(chǎn)資源部備案。b)項目部負責(zé)對工程分包方施工過程進行監(jiān)控：工程分承包方施工前編制施工方案，報項目部，項目部按《施工組織設(shè)計編制和管理程序》實行；項目部對工程分包方實體質(zhì)量和質(zhì)量記錄進行檢查；項目部對分包工程進度進行控制，促使其滿足合同規(guī)定；項目部對分包方執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系原則狀況進行監(jiān)控；分包工程竣工后，按規(guī)定進行檢測或驗收，如浮現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進行，驗收合格后，由分包方向項目部移送工程技術(shù)資料。c)用工單位對違規(guī)、違紀工程分承包方如：未按規(guī)定完畢工期、施工質(zhì)量浮現(xiàn)問題、施工人員數(shù)量或能力不能滿足工程需要、互相配合不利、不可以達到公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定及現(xiàn)場安全文明施工原則，并提出整治規(guī)定，登入《合格分包方考核記錄》報送公司生產(chǎn)資源部備案。d)工程分承包方嚴重違規(guī)違紀或有三次違規(guī)違紀記錄，嚴重違背合同或國家關(guān)于法律、法規(guī)等要記錄在案，用工單位填寫《清退工程分承包方審批表》報生產(chǎn)資源部，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后將其清退出場。e)勞務(wù)分包方選取、評價、再評價及使用管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。第八章施工管理8.1施工準備8.1.1組織準備公司同業(yè)主訂立工程合同后，由公司領(lǐng)導(dǎo)依照工程詳細特點組建項目部。8.1.2技術(shù)準備8.1.2.1施工圖紙管理施工圖紙由項目部向甲方領(lǐng)取并發(fā)放到本單位關(guān)于施工管理人員或部門。圖紙各級發(fā)放，均應(yīng)填寫收發(fā)文記錄。8.1.2.2圖紙會審a）圖紙會審在各單位進行自審基本上進行。普通工程圖紙會審由項目工程師組織進行。較大工程（建筑面積2.0萬平方米以上或工程造價3000萬元以上）由項目工程師告知公司施工技術(shù)部參加。會審記錄由項目技術(shù)負責(zé)人填寫。b）圖紙會審后由項目工程師告知建設(shè)單位，由建設(shè)單位組織、聯(lián)系設(shè)計交底。設(shè)計交底提出、解決問題，由項目技術(shù)負責(zé)人填寫設(shè)計交底記錄，各方簽章后生效，歸檔保存。8.1.2.3施工組織設(shè)計項目工程師根據(jù)公司《施工組織設(shè)計編制和管理程序》規(guī)定，組織編制該項目施工組織設(shè)計（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃），報公司施工技術(shù)部。施工技術(shù)部組織關(guān)于部門討論會審，報總工程師批準后生效，施工技術(shù)部備案一份，別的份數(shù)由項目資料員發(fā)放到關(guān)于人員和部門，并做好收發(fā)記錄。8.1.2.4項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃a）項目工程師組織生產(chǎn)經(jīng)理、安全員、設(shè)備管理員、材料員等有關(guān)人員，依照工程特點、周邊環(huán)境和施工工藝流程，綜合運用施工工藝流程分析、現(xiàn)場調(diào)查辦法，分析辨認施工現(xiàn)場各種活動中可以控制或可望施加影響環(huán)境因素、危險源，結(jié)合公司下發(fā)公司施工管理區(qū)域環(huán)境因素/危險源辨認、評價表，辨認出項目環(huán)境因素/危險源，并依照公司下發(fā)公司施工管理區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險源清單結(jié)合項目工程特點對所辨認環(huán)境因素、危險源進行評價，建立項目環(huán)境因素/危險源辨認、評價表，評價出項目重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險，進而建立項目重要環(huán)境因素/重大危險源清單，由公司安全保衛(wèi)部審批。b）對重要環(huán)境因素、重大危險源控制可采用如下管理方式：制定目的、指標和管理方案；制定專項辦法和下達技術(shù)安全交底；培訓(xùn)與教誨；實行運營程序控制；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；制定并實行應(yīng)急預(yù)案。c）針對項目重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險管理方式，擬定項目現(xiàn)場安全文明施工管理目的、指標和控制辦法，編制《安全生產(chǎn)保證籌劃》，報公司安全保衛(wèi)部。公司安全保衛(wèi)部組織關(guān)于部門討論會審，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后生效，項目部、公司安全保衛(wèi)部各備案一份。d）對于施工周期長（一年以上）工程項目，則應(yīng)按照不同階段重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，編制分階段《安全生產(chǎn)保證籌劃》。e）工程施工過程中，如果浮現(xiàn)較大設(shè)計變更或周邊環(huán)境有較大變化，導(dǎo)致重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險變更時，應(yīng)及時修訂《安全生產(chǎn)保證籌劃》，由項目經(jīng)理審核并報公司審批。8.1.2.5實驗籌劃工程開工前項目工程師組織編制實驗籌劃，報監(jiān)理單位作為見證明驗籌劃擬定根據(jù)，同步作為指引現(xiàn)場實驗人員抽樣根據(jù)。8.1.3現(xiàn)場準備8.1.3.1勘察現(xiàn)場項目生產(chǎn)經(jīng)理負責(zé)組織貫徹三通一平與否完畢，周邊環(huán)境與否有影響。并依照施工組織設(shè)計，向建設(shè)單位提出需要解決各項事宜。8.1.3.2定位放線項目工程師組織開工前依照甲方指定坐標、水準點進行工程施工定位放線工作，報甲方或監(jiān)理驗收后加以保護，記錄歸檔保存。8.1.3.3暫時設(shè)施和平面布置按照施工組織設(shè)計和公司安全和文明施工規(guī)定，項目工程師組織做好現(xiàn)場暫時設(shè)施搭設(shè)和平面布置。8.1.3.4開工報告工程具備開工條件，由施工技術(shù)部負責(zé)驗證，審批《建設(shè)工程開工報告》。8.1.4資源準備應(yīng)按照施工組織設(shè)計規(guī)定，項目經(jīng)理組織準備施工所需材料、設(shè)備、工程勞務(wù)分包隊伍等資源進場。8.2.施工過程控制8.2.1施工工藝控制a)依照施工圖紙，準備與工程有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和建筑工程保修制度等技術(shù)文獻和法規(guī)；b)依照施工作業(yè)指引書進行操作，必要時，應(yīng)編制施工作業(yè)指引書；c)按照施工組織設(shè)計（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃）規(guī)定，配備使用施工機械（涉及模具）和服務(wù)設(shè)備，并按規(guī)定進行維護；d)依照施工組織設(shè)計（施工方案、質(zhì)量籌劃和安全生產(chǎn)保證籌劃）規(guī)定，配備和使用監(jiān)視和測量裝置，定期對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；e)依照合同規(guī)定，項目部會同業(yè)主、設(shè)計