GJB9001C文件控制程序

程序文件編號(hào)版次文件控制程序頁(yè)碼第頁(yè)P(yáng)AGE—PAGE2—1目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門(mén)、場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表組織公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性管理文件的編制、初審。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審，以及文件發(fā)放、收集、整理、歸檔、更改和管理的控制。4.控制程序4.1文件分類(lèi)公司質(zhì)量管理體系文件主要包括：質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；公司內(nèi)部支持性管理文件（包括規(guī)章制度、管理辦法）和作業(yè)文件（包括檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝過(guò)程卡等）；外來(lái)文件，國(guó)家頒布法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料；其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。4.1.1文件和資料的版本號(hào)和部門(mén)代號(hào)版本/修訂次數(shù)版本以A、B、C……依此類(lèi)推；修訂次數(shù)用0，1，2……9表示；A/0版表示原版未經(jīng)修改，A/1表示A版第一次修改，A/2表示A版第二次修改，依此類(lèi)推，如修改涉及篇幅較大則可換版，即由A版升級(jí)為B版。部門(mén)名稱(chēng)受控號(hào)部門(mén)名稱(chēng)受控號(hào)部門(mén)名稱(chēng)受控號(hào)總經(jīng)理DP管理者代表MR研發(fā)部YF生產(chǎn)部SC人力行政部XZ市場(chǎng)部SC品質(zhì)部ZL采購(gòu)部CG財(cái)務(wù)部CW4.1.2受控文件要編制受控號(hào)，當(dāng)文件需要更改或作廢時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、變更、報(bào)廢、回收等均應(yīng)受到控制。4.1.3文件的編號(hào)4.1.4質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)文件類(lèi)別編號(hào)規(guī)則質(zhì)量手冊(cè)（包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）XX/QM-□□□□（年代號(hào)）程序文件XX/QP□（標(biāo)準(zhǔn)要求章號(hào)）-□□（順序號(hào)）工作文件（包括：規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件等）；XX/WI□□（部門(mén)代號(hào)）-□□□（順序號(hào)）技術(shù)文件和圖紙按《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行質(zhì)量記錄XX/QR□□□（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）-□□（順序號(hào)）外來(lái)文件（包括：標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）采用外來(lái)文件的原編號(hào)生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按深圳市技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)文號(hào)執(zhí)行。4.2文件和資料的編寫(xiě)與審批4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3三級(jí)工作文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。4.2.4產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查按GJB/Z113《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審》、GJB1269《工藝評(píng)審》、GJB1310《設(shè)計(jì)評(píng)審》等標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，由研發(fā)部組織實(shí)施審簽，確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。4.2.5質(zhì)量記錄的表格樣式由相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。4.2.6對(duì)于質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）、試驗(yàn)大綱等文件經(jīng)審簽后，還應(yīng)征得顧客同意。4.3文件和資料的發(fā)放4.3.1受控文件和資料的發(fā)放：由負(fù)責(zé)公司所有文件和資料的發(fā)放；編制“文件發(fā)放申請(qǐng)單”，管理類(lèi)文件交管理者代表批準(zhǔn)；技術(shù)類(lèi)文件交研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)；文件管理員按照批準(zhǔn)的申請(qǐng)單復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章，并在發(fā)放的文件上注明受控號(hào)，進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放/回收登記表”上簽收。4.3.2非受控文件的發(fā)放：客戶(hù)或其他外界組織（除認(rèn)證中心外）等，如需要參考本公司文件和資料，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)給其所需文件，這些文件屬非受控文件，加蓋“非受控文件”印章，即本公司不負(fù)責(zé)其更改、更新與換版，但必須做好發(fā)放記錄。如屬涉密文件，按相關(guān)保密管理制度執(zhí)行。4.4文件和資料的更改4.4.1當(dāng)文件須更改時(shí)，管理性文件應(yīng)由文件編制部門(mén)填寫(xiě)“文件更改單”；技術(shù)性文件由研發(fā)部技術(shù)人員填寫(xiě)“技術(shù)文件更改單”，經(jīng)評(píng)審?fù)夂蠓娇蛇M(jìn)行更改，并將更改后的定稿及相應(yīng)的“文件更改單”/“技術(shù)文件更改單”交至品質(zhì)部文件管理員，文件管理員按申請(qǐng)單批準(zhǔn)的范圍進(jìn)行發(fā)放或更改，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，并在“文件發(fā)放/回收登記表”上作好相應(yīng)記錄。技術(shù)性文件更改的控制詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》中更改的有關(guān)要求。4.4.2本公司文件的更改采用換版、換頁(yè)或者“劃改”的方式，如需采用“劃改”的方式修改，需在“文件更改單”或“技術(shù)文件更改單”中特別注明，并在文件上加“文件更改”印章或標(biāo)記。4.5文件和資料的申領(lǐng)當(dāng)因文件和資料被丟失，嚴(yán)重破損或其他情況而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”交品質(zhì)部文件管理人員，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理人員給予發(fā)放并做好簽收登記。4.6文件的保存及銷(xiāo)毀4.6.1品質(zhì)部文件管理員負(fù)責(zé)保存“文件發(fā)放/回收登記表”及所發(fā)放文件的文件原稿，各相關(guān)部門(mén)保存其相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件的保存應(yīng)便于存取和查閱。4.6.2品質(zhì)部文件管理員負(fù)責(zé)編制“受控文件清單”，以反映版本最新?tīng)顩r。4.6.3作廢文件和資料的原稿或需留用的受控文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章，由品質(zhì)部文件管理員或需留用的相關(guān)部門(mén)人員保存，不作銷(xiāo)毀。4.6.4其余作廢文件和資料由品質(zhì)部文件管理員收集后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.7文件的控制4.7.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集并查詢(xún)法律、法規(guī)以及相關(guān)的管理類(lèi)國(guó)家、軍用、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等最新版本；4.7.2研發(fā)部負(fù)責(zé)收集并查詢(xún)相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)類(lèi)國(guó)家、軍用、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等最新版本；4.7.3收集的有關(guān)外來(lái)文件交品質(zhì)部文件管理員負(fù)責(zé)保管，外來(lái)文件由文件管理員填寫(xiě)“外來(lái)文件清單”。各相關(guān)部門(mén)如需借閱，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記”。4.8文件和資料的管理4.8.1本公司的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.2文件電子版本的保存：需復(fù)制備份，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，保存應(yīng)防潮、防磁，并有專(zhuān)人保管。4.8.3公司內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體系文件。4.8.4研發(fā)部負(fù)責(zé)按照GJB1362A“軍工產(chǎn)品定型程序和要求”編制“項(xiàng)目資料歸檔要求”，明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的各級(jí)文件和相關(guān)記錄的歸檔要求、歸檔頻次及保管部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)按要求交品質(zhì)部檔案室進(jìn)行歸檔并填寫(xiě)“歸檔登記表”。檔案應(yīng)分類(lèi)存放，建立目錄、標(biāo)簽，文件應(yīng)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，便于檢索。4．9文件的評(píng)審：由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。4.9.1評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式文件發(fā)放前，評(píng)審形式：審批簽字。提出更改申請(qǐng)時(shí)，評(píng)審形式：在“文件更改單”上審批簽字。對(duì)現(xiàn)有體系文件每年進(jìn)行一次定期的評(píng)審，通常在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。4.9.2評(píng)審的內(nèi)容包括：適宜性、與其它文件的相容性、可操作性等。4.9.3必