雷爾偉智能質(zhì)量項(xiàng)目方案V2.2

南京雷爾偉新技術(shù)有限公司智能質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案V2.2江蘇中車數(shù)字科技有限公司2018年9月文檔信息本方案包含了江蘇中車數(shù)字科技有限公司專有和保密的信息，嚴(yán)禁出于任何目的對(duì)其進(jìn)行復(fù)制、使用或者對(duì)外公開，嚴(yán)禁任何個(gè)人或團(tuán)體未經(jīng)江蘇中車數(shù)字科技有限公司書面許可擅自使用或者公開其中的內(nèi)容。本文檔屬于江蘇中車數(shù)字科技有限公司版權(quán)所有。文檔變更歷史：版本成稿日期文檔編輯文檔描述當(dāng)前文檔ID目錄文檔信息 21. 引言 41.1 企業(yè)背景 41.2 術(shù)語與縮寫解釋 42. 現(xiàn)狀及需求分析 62.1 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 62.2 不合格品管理 62.3 質(zhì)量追溯管理 73. 項(xiàng)目目標(biāo) 74. 項(xiàng)目范圍 75. 軟件說明 85.1 軟件功能列表 85.2 角色說明 106. 業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)方案 106.1 基礎(chǔ)信息維護(hù) 106.2 預(yù)警管理 116.3 檢驗(yàn)管理 126.4 任務(wù)管理 176.5 質(zhì)量檢驗(yàn) 186.6 檢驗(yàn)結(jié)果 196.7 看板管理 206.8 審批流程 216.9 NCR管理 226.10 供方整改 246.11 零活管理 266.12 質(zhì)量追溯管理 276.13 計(jì)量器具管理 287. 系統(tǒng)接口 297.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口 297.2 WMS->QMIS采購報(bào)檢 297.3 MES->QMIS完工入庫報(bào)檢 297.4 QMIS->WMS檢驗(yàn)完工回報(bào)接口 297.5 檢驗(yàn)不良記錄回報(bào) 298. 表單附件 298.1 NCR表單 298.2 供方整改表單 308.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 328.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表 338.5 焊接檢驗(yàn)記錄 358.6 橡膠原材料試驗(yàn)報(bào)告 37 引言企業(yè)背景原南京雷爾偉新技術(shù)公司成立于1994年，系中國南車集團(tuán)南京浦鎮(zhèn)車輛廠全資子公司，于2006年主輔分離改制成南京雷爾偉新技術(shù)有限公司，是集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的制造型企業(yè)，公司主要從事鐵路車輛、地鐵車輛配件、城際動(dòng)車不銹鋼及鋁合金大部件的研發(fā)和制造。雷爾偉公司現(xiàn)存生產(chǎn)形態(tài)有下料、離散加工、組裝焊接三種，都很具代表性，需要不同的生產(chǎn)管理控制方式。下料過程是將一塊板材或型材拆分成多個(gè)物料的過程，其下料輸出物可以是多個(gè)或一個(gè)產(chǎn)品的組成部分，屬于一到多的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)形式。離散加工過程是各零件的加工裝配過程彼此是獨(dú)立的，所以整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是離散的，屬于多到多的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)形式。組焊過程是將多種零件組成一件產(chǎn)品，屬于多到一生產(chǎn)流轉(zhuǎn)形式。雷爾偉公司已經(jīng)引進(jìn)了用友U8的ERP，OA等信息化管理系統(tǒng)，并通過引進(jìn)和實(shí)踐精益生產(chǎn)理念，提高了企業(yè)的整體運(yùn)行效率和效益。然而實(shí)際運(yùn)行過程中，由于生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件等和制造執(zhí)行現(xiàn)場之間沒有實(shí)現(xiàn)敏捷的信息傳遞通道，導(dǎo)致生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行不全面，信息無法實(shí)時(shí)采集，生產(chǎn)過程監(jiān)控乏力生產(chǎn)計(jì)劃可執(zhí)行度低等問題。術(shù)語與縮寫解釋縮寫、術(shù)語解釋QI質(zhì)量檢驗(yàn)，QualityInspectionNCR不合格品管理，NonConfirmingReportQT質(zhì)量追溯，QualityTraceability…檢驗(yàn)計(jì)劃/質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃：QualityInspectionPlan，質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃是針對(duì)特定實(shí)體的一部分質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃的結(jié)果，屬于質(zhì)量控制計(jì)劃的下級(jí)質(zhì)量文件；一般根據(jù)工位將質(zhì)量控制計(jì)劃所覆蓋的質(zhì)量特性再次進(jìn)行切分，以形成各自較為獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃中，全面詳細(xì)的定義的本工位上需要執(zhí)行的各道工序的質(zhì)量特性及其定量的或者定性的要求檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)：InspectionPoint，檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)根據(jù)工藝文件以及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書抽象出來的檢驗(yàn)工作中的一組質(zhì)量特性關(guān)鍵質(zhì)量特性：CriticalToQualityCharacteristic(CTQ)，對(duì)生產(chǎn)安全產(chǎn)生影響，或者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量特性屬于關(guān)鍵質(zhì)量特性結(jié)果特性/過程特性：ResultCharacteristic/ProcessCharacteristic,過程特性在過程檢驗(yàn)中執(zhí)行檢驗(yàn)，過程特性無法在完成后再進(jìn)行檢驗(yàn)，過程特性一般可以按照質(zhì)量六要素進(jìn)行定義；結(jié)果特性在結(jié)果檢驗(yàn)中執(zhí)行檢驗(yàn)，也就是產(chǎn)品實(shí)體加工完成后進(jìn)行檢驗(yàn)，一般是實(shí)體的固有屬性；結(jié)果特性也可以是生產(chǎn)過程生成的過程文檔，根據(jù)文檔來確定生產(chǎn)過程是否符合要求，這種情況在供方來料檢驗(yàn)中較多出廠檢驗(yàn)/過程檢驗(yàn)：ResultInspection/ProcessInspection，結(jié)果檢驗(yàn)指對(duì)最終生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進(jìn)行性能參數(shù)的檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)指對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行檢驗(yàn)，主要按照質(zhì)量六要素進(jìn)行過程檢驗(yàn)；本系統(tǒng)中，將把出廠檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)分開執(zhí)行知識(shí)庫：KnowledgeDepot，知識(shí)文件表示以文件形式存在的知識(shí)，包括在本系統(tǒng)中新定義的文件以及本系統(tǒng)參考的外部文件本系統(tǒng)定義的文件包括：質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)等，雖然在系統(tǒng)中它們并不直接表現(xiàn)為類似Word文檔的文件，但是我們?cè)诟拍钌先匀话阉鼈儺?dāng)作知識(shí)文件，與實(shí)施本系統(tǒng)前的質(zhì)量管理文件相對(duì)應(yīng)本系統(tǒng)參考的外部文件指不是由本系統(tǒng)直接生成的文件，即去除上一條目中的所有文件之外的其他文件；這些文檔我們他們當(dāng)作非結(jié)構(gòu)化的知識(shí)文件，并將被我們定義生成的文件所引用缺陷代碼：DefectCode,針對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)中可能發(fā)生的缺陷進(jìn)行編碼，缺陷代碼是在企業(yè)級(jí)進(jìn)行定義的，與具體的項(xiàng)目無關(guān)，但是將在具體的項(xiàng)目中使用來料質(zhì)量控制：IncomingQualityControl(IQC)，指對(duì)企業(yè)外部來料的質(zhì)量控制，包括原材料檢驗(yàn)、采購?fù)赓彊z驗(yàn)、生產(chǎn)外協(xié)檢驗(yàn)等過程質(zhì)量控制：In-ProcessQualityControl（IPQC），指企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，也是本系統(tǒng)的重點(diǎn)出廠質(zhì)量控制：FinalQualityControl(FQC)，指制造過程最終檢查驗(yàn)證，亦稱為制程完成品檢查驗(yàn)證（成品質(zhì)量控制，F(xiàn)inishQualityControl）；產(chǎn)品的所有缺失（嚴(yán)重缺失、主要缺失、次要缺失）都要在此一階段被檢測出來，F(xiàn)QC也是產(chǎn)品尚未包裝/裝箱前的最終品質(zhì)管控工作質(zhì)量追溯：QualityTraceability，指的是對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)來料到生產(chǎn)過程，最終到售后產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，本系統(tǒng)可以使企業(yè)具有更完善與有競爭力的生產(chǎn)過程、全面產(chǎn)品品質(zhì)管理能力，提高客戶的滿意度，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)分享。并幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高盈利，從而使企業(yè)在整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中具備了更多的競爭優(yōu)勢(shì)。同時(shí)通過系統(tǒng)提供的靈活的接口能夠幫助企業(yè)快速進(jìn)行其余信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀及需求分析通過與雷爾偉質(zhì)量部負(fù)責(zé)人訪談溝通后，發(fā)現(xiàn)雷爾偉質(zhì)量管理方面已經(jīng)擁有非常成熟的紙質(zhì)管理流程及對(duì)應(yīng)方法，而受到紙質(zhì)文件意識(shí)形態(tài)上的限制，使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理、不合格品管理、產(chǎn)品追溯管理以及信息化建設(shè)等方面存在諸多改善空間。質(zhì)量檢驗(yàn)管理現(xiàn)狀：雷爾偉現(xiàn)通過ERP管理系統(tǒng)觸發(fā)檢驗(yàn)任務(wù)，檢驗(yàn)員進(jìn)行線下檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果記錄在紙質(zhì)的檢驗(yàn)記錄單上。分析：ERP系統(tǒng)現(xiàn)只能記錄產(chǎn)品結(jié)果合格與否，不能記錄檢驗(yàn)過程的數(shù)據(jù)記錄；而紙質(zhì)檢驗(yàn)記錄單據(jù)雖然能記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)但是它無法記錄檢驗(yàn)過程，紙質(zhì)本身也容易丟失，數(shù)據(jù)大量累計(jì)后在大量紙質(zhì)檢驗(yàn)單據(jù)中查找需要的數(shù)據(jù)也很困難，造成人力資源和時(shí)間的浪費(fèi)，不利于后期的產(chǎn)品質(zhì)量追溯。不合格品管理現(xiàn)狀：不合格管理有信息化系統(tǒng)支持（OA系統(tǒng)），OA系統(tǒng)開立單據(jù)存在流程化信息，但結(jié)構(gòu)化信息較少信息不直觀分析：現(xiàn)有的不合格品管理雖有OA系統(tǒng)支持，但是系統(tǒng)只能做到對(duì)不合格品表單及流轉(zhuǎn)管理并未對(duì)不合格品處理過程進(jìn)行及時(shí)提醒和超時(shí)預(yù)警關(guān)聯(lián)。無法將同類的不合格原因的進(jìn)行結(jié)構(gòu)化關(guān)聯(lián)，現(xiàn)行NCR中沒有統(tǒng)計(jì)分析功能，對(duì)不合格信息的管理及追溯無法實(shí)現(xiàn)相互關(guān)聯(lián)性。質(zhì)量追溯管理現(xiàn)狀：雷爾偉幾乎沒有追溯管理辦法，只有在產(chǎn)品表面粘貼合格與不合格標(biāo)貼，用于區(qū)分產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，防止不合格品與合格品混料發(fā)生。分析：因雷爾偉幾乎沒有追溯管理辦法，使產(chǎn)品質(zhì)量追溯成為難題，例如產(chǎn)品裝配關(guān)系、零部件的生產(chǎn)過程不能快速回溯，按零件批次信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)成品的追溯難度較大。項(xiàng)目目標(biāo)基于對(duì)雷爾偉業(yè)務(wù)的分析，我們建議智能質(zhì)量管理項(xiàng)目主要目標(biāo)如下：對(duì)企業(yè)質(zhì)量信息化強(qiáng)度進(jìn)行升級(jí)，充分利用信息化手段提升質(zhì)量工作的便利性、可控制性及追溯性通過建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)湖泊，通過大量結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，建立知識(shí)庫與產(chǎn)品項(xiàng)點(diǎn)庫，提高數(shù)據(jù)可利用性建立及時(shí)提醒和預(yù)警功能，提高工作處置效率保證產(chǎn)品一致性和唯一性，提高質(zhì)量追溯執(zhí)行力，時(shí)時(shí)深化產(chǎn)品質(zhì)量管控，提升產(chǎn)品質(zhì)量強(qiáng)化看板管理，保證質(zhì)量追溯對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)的控制能力與外部系統(tǒng)打通數(shù)據(jù)接口，疏通堰塞，使孤島數(shù)據(jù)得到利用項(xiàng)目范圍智能質(zhì)量管理項(xiàng)目應(yīng)立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破。主要圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品、質(zhì)量追溯等方面著手。本項(xiàng)目分三個(gè)階段實(shí)施。考慮到雷爾偉在不合格品管理方面有比較急切需求，再通過對(duì)不合格品的詳細(xì)調(diào)研，判斷其與其他項(xiàng)目系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性比較少，使項(xiàng)目在第一階段較為短的周期內(nèi)先行策劃第一階段項(xiàng)目需求調(diào)研、系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)、不合格品管理模塊與相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)抓取開發(fā)（缺陷代碼、工位信息等）、使其滿足使用條件第二階段質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程開發(fā)、接口開發(fā)第三階段質(zhì)量追溯管理、內(nèi)部其他項(xiàng)目系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口、評(píng)審、系統(tǒng)試運(yùn)行、系統(tǒng)上線軟件說明軟件功能列表智能質(zhì)量系統(tǒng)功能列表模塊大類子模塊功能點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置用戶管理管理員可以在用戶管理里面對(duì)各組織機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行增、刪、改、查等操作機(jī)構(gòu)管理管理員可以在機(jī)構(gòu)管理中進(jìn)行對(duì)組織機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行增、刪、改、查等操作字典管理管理員可以在字典管理中常量進(jìn)行增、刪、改、查等操作角色管理管理員可以在角色管理中進(jìn)行操作角色的人員進(jìn)行增、刪、改、查等操作日志管理系統(tǒng)操作的日志記錄基礎(chǔ)配置檢驗(yàn)手段管理生產(chǎn)中日常工具基本信息的增、刪、改、查等操作人員工位管理將生產(chǎn)人員綁定對(duì)應(yīng)的工作位置工位管理生產(chǎn)流程中工位的增、刪、改、查等操作缺陷代碼故障代碼信息的增、刪、改、查等操作成本對(duì)象成本對(duì)象信息的增、刪、改、查等操作供方管理非本公司基礎(chǔ)信息的增、刪、改、查等操作預(yù)警管理實(shí)時(shí)提醒管理提醒人員查看待辦任務(wù)超時(shí)預(yù)警管理超過規(guī)定時(shí)間未辦理的任務(wù)提醒檢驗(yàn)策劃檢驗(yàn)計(jì)劃策劃對(duì)原料、外協(xié)、外購、生產(chǎn)過程、出廠制定的產(chǎn)品檢驗(yàn)，增、刪、改、查、關(guān)聯(lián)文件、啟動(dòng)審批操作，導(dǎo)入數(shù)字平臺(tái)控制策劃，進(jìn)行項(xiàng)點(diǎn)調(diào)整檢驗(yàn)計(jì)劃明細(xì)查詢查看產(chǎn)品檢驗(yàn)的明細(xì)項(xiàng)點(diǎn)維護(hù)檢驗(yàn)計(jì)劃中檢測項(xiàng)點(diǎn)的修改維護(hù)抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣規(guī)則的計(jì)算與設(shè)計(jì)任務(wù)管理任務(wù)分配對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)人員變更、成本對(duì)象的增加、任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度的跟進(jìn)任務(wù)調(diào)整對(duì)檢驗(yàn)成本對(duì)象，進(jìn)行項(xiàng)點(diǎn)的新增、刪除。任務(wù)查詢查詢項(xiàng)點(diǎn)的完成情況及相關(guān)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)手持端執(zhí)行檢驗(yàn)任務(wù)執(zhí)行、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳QMIS,并結(jié)果回傳物流、生產(chǎn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)記錄查詢查詢項(xiàng)目、工位和項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果等相關(guān)信息并導(dǎo)出EXCEL表格看板管理工位看板各工位對(duì)應(yīng)的項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)情況展示任務(wù)進(jìn)展看板對(duì)各檢驗(yàn)任務(wù)執(zhí)行情況匯總項(xiàng)目進(jìn)度看板對(duì)各項(xiàng)目名下檢驗(yàn)任務(wù)執(zhí)行情況圖形展示審批流程審核管理對(duì)應(yīng)任務(wù)的審核NCR管理NCR開立檢驗(yàn)不合格品的增、刪、改、查操作任務(wù)待辦審核對(duì)不合格品的處理意見任務(wù)查詢查詢不合格品處理列表供方整改管理供方整改開立檢驗(yàn)供方不合格品的增、刪、改、查操作任務(wù)待辦審核對(duì)供方不合格品的處理意見任務(wù)查詢查詢供方不合格品處理列表零活管理零活開立零活的增、刪、改、查操作任務(wù)待辦審核對(duì)零活的處理意見任務(wù)查詢查詢零活列表追溯管理生產(chǎn)追溯查詢產(chǎn)品所有零部件的生產(chǎn)過程信息物流追溯查詢產(chǎn)品所有零部件的物流信息檢驗(yàn)追溯查詢產(chǎn)品所有零部件的檢驗(yàn)信息計(jì)量器具管理計(jì)量臺(tái)賬管理監(jiān)測和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制和管理角色說明角色權(quán)限系統(tǒng)管理員系統(tǒng)權(quán)限、菜單、角色等配置管理管理者代表NCR審核、供方整改審核、報(bào)表查看質(zhì)量部部長NCR審核、供方整改審核、檢驗(yàn)策劃、報(bào)表查看技術(shù)部部長NCR審核、供方整改審核質(zhì)量工程師NCR審核、供方整改審核、檢驗(yàn)策劃、管理、報(bào)表查看技術(shù)員NCR處置、供方整改處置采購員供方整改處置檢驗(yàn)員NCR開立、供方整改開立、檢驗(yàn)執(zhí)行業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)信息維護(hù)檢驗(yàn)手段基礎(chǔ)信息維護(hù)功能說明：包含檢驗(yàn)工具名稱、工具類型、工具尺寸、單位；具有新增、刪除、編輯基本功能；人員工位信息維護(hù)功能說明：包含人員姓名、工號(hào)、角色權(quán)限、工位關(guān)聯(lián)；具有人員查詢并關(guān)聯(lián)工位編輯功能；工位基礎(chǔ)信息維護(hù)功能說明：包含工位編碼、工位名稱、車間名稱；按組織結(jié)構(gòu)樹形展示，具有新增、刪除、編輯、查詢基本功能；缺陷代碼基礎(chǔ)信息維護(hù)功能說明：包含缺陷名稱、缺陷類型、缺陷編碼、缺陷描述；具有新增、刪除、編輯、查詢基本功能；供方管理基礎(chǔ)信息維護(hù)功能說明：包含供方名稱、供方地址、供方代碼、供方聯(lián)系人、供方電話；具有新增、刪除、編輯、查詢基本功能；成本對(duì)象維護(hù)功能說明：包含成本對(duì)象名稱、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、創(chuàng)建時(shí)間、編碼具有新增、刪除、編輯、查詢基本功能預(yù)警管理實(shí)時(shí)提醒管理業(yè)務(wù)說明：系統(tǒng)給任務(wù)待辦人員發(fā)送短信提醒；功能說明：在任務(wù)流程扭轉(zhuǎn)到待辦人員時(shí)實(shí)時(shí)發(fā)送短信提醒進(jìn)行待辦任務(wù)處理；系統(tǒng)以列表形式展示短信發(fā)送時(shí)間、發(fā)送人員、發(fā)送部門、接受人員、接受部門、發(fā)送流程、發(fā)送內(nèi)容；對(duì)需要短信提醒人員，進(jìn)行角色權(quán)限關(guān)聯(lián)超時(shí)預(yù)警管理業(yè)務(wù)說明：當(dāng)任務(wù)待辦人員任務(wù)完成時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間，進(jìn)行超時(shí)預(yù)警提示；功能說明：任務(wù)完成時(shí)間超過規(guī)定期限時(shí)，系統(tǒng)會(huì)以紅色標(biāo)注并提示超期時(shí)間段可對(duì)待辦人員任務(wù)完成時(shí)間和任務(wù)完成總時(shí)間進(jìn)行預(yù)設(shè)，超過預(yù)設(shè)時(shí)間就超期預(yù)警檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)計(jì)劃策劃流程圖業(yè)務(wù)說明：通過事先策劃的管理，保證質(zhì)量工作任務(wù)逐級(jí)觸發(fā)，保證了質(zhì)量策劃要求能得以落實(shí)，更直觀監(jiān)控質(zhì)量策劃進(jìn)度，完全避免事前不策劃，先干活后補(bǔ)計(jì)劃的這種現(xiàn)象的發(fā)生。通過質(zhì)量策劃文件內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化，保證了質(zhì)量策劃工作輸出的質(zhì)量導(dǎo)入數(shù)字工藝平臺(tái)控制計(jì)劃策劃文件，對(duì)其策劃的項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)功能說明：進(jìn)入檢驗(yàn)策劃模塊，點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入基礎(chǔ)信息設(shè)置，設(shè)定基礎(chǔ)信息，【下一步】進(jìn)行檢驗(yàn)組設(shè)置抽檢比例，最后生成檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)信息設(shè)置，系統(tǒng)根據(jù)控制計(jì)劃內(nèi)容生成項(xiàng)點(diǎn)策劃基礎(chǔ)信息設(shè)置包含：策劃類型（原材料檢驗(yàn)、采購?fù)赓彊z驗(yàn)、生產(chǎn)外協(xié)檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程專檢、出廠檢驗(yàn)）、檢驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃名稱、項(xiàng)目名稱、工位名稱、版本、檢驗(yàn)員、車型、備注。檢驗(yàn)組設(shè)置包含：檢驗(yàn)組部件樹、檢驗(yàn)組名稱、抽樣類型、抽樣比率項(xiàng)點(diǎn)信息設(shè)置包含：供方、批次、爐號(hào)、工序、項(xiàng)點(diǎn)名稱、檢驗(yàn)組、車型、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)類型、項(xiàng)點(diǎn)位置、檢驗(yàn)手段、標(biāo)準(zhǔn)圖片上傳、檢驗(yàn)圖片需求數(shù)量、圖片對(duì)比方法策劃具有新建、編輯、刪除、項(xiàng)點(diǎn)復(fù)制、變更、明細(xì)查看、關(guān)聯(lián)文件、啟動(dòng)審核、保存、計(jì)劃文件復(fù)制、工藝控制文件查詢基礎(chǔ)功能檢驗(yàn)計(jì)劃明細(xì)查詢業(yè)務(wù)說明：本模塊是由檢驗(yàn)計(jì)劃策劃匯總生成列表，用于多維度查看產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃明細(xì)功能說明：根據(jù)不同的條件可搜索歷來的檢驗(yàn)計(jì)劃，查看計(jì)劃詳細(xì)檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)內(nèi)容以及變更情況搜索條件包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、狀態(tài)、策劃類型計(jì)劃列表包含：檢驗(yàn)計(jì)劃明細(xì)查看、檢驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)、檢驗(yàn)計(jì)劃名稱、項(xiàng)目名稱、工位名稱、策劃類型、車型、版本、策劃人員、最后修訂時(shí)間、狀態(tài)、附件含有明細(xì)查看、文件上傳基礎(chǔ)功能項(xiàng)點(diǎn)維護(hù)業(yè)務(wù)說明：由檢驗(yàn)計(jì)劃策劃中任務(wù)項(xiàng)點(diǎn)的匯總形成列表，增加查詢和編輯維護(hù)功能。利用查詢功能能快速篩選出所需項(xiàng)點(diǎn)的信息，編輯維護(hù)可對(duì)項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行信息更新和新增、刪除。功能說明：項(xiàng)點(diǎn)列表包含：項(xiàng)點(diǎn)明細(xì)查看、檢驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)、檢驗(yàn)計(jì)劃名稱、版本、項(xiàng)目名稱、工位名稱、策劃類型、編輯人員、最后修訂時(shí)間、狀態(tài)查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、狀態(tài)、策劃類型點(diǎn)擊【明細(xì)】進(jìn)入檢驗(yàn)組設(shè)置界面，進(jìn)行抽樣比率維護(hù)，點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入項(xiàng)點(diǎn)信息設(shè)置，進(jìn)行項(xiàng)點(diǎn)信息的維護(hù)。具有新建、編輯、刪除、項(xiàng)點(diǎn)復(fù)制、變更、明細(xì)查看、關(guān)聯(lián)文件、啟動(dòng)審核、保存、計(jì)劃文件復(fù)制、工藝控制文件查詢基礎(chǔ)功能抽樣規(guī)則小樣數(shù)量百分比抽樣業(yè)務(wù)說明：通過掃描獲取產(chǎn)品數(shù)量和選取抽樣百分比，進(jìn)行計(jì)算得出檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量，對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)大件全項(xiàng)點(diǎn)抽樣業(yè)務(wù)說明：所有產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)都進(jìn)行檢驗(yàn)大件項(xiàng)點(diǎn)百分比抽樣業(yè)務(wù)說明：首先首件產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)除首件外其他產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)都進(jìn)行百分比抽樣檢驗(yàn)，首先產(chǎn)品所有項(xiàng)點(diǎn)為樣本在樣本中隨機(jī)按比例要求抽取項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)，然后下一件產(chǎn)品再按比例要求抽取剩余的樣本項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，直到項(xiàng)點(diǎn)全部抽取檢驗(yàn)過再次進(jìn)行輪轉(zhuǎn)大件項(xiàng)點(diǎn)分類抽樣業(yè)務(wù)說明：首先首件產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)除首件外其他產(chǎn)品按項(xiàng)點(diǎn)的分類進(jìn)行抽取項(xiàng)點(diǎn)大件固定項(xiàng)點(diǎn)抽樣 業(yè)務(wù)說明：通過策劃把產(chǎn)品檢測的項(xiàng)點(diǎn)具體的固定在一定的數(shù)量上與具有內(nèi)容任務(wù)管理任務(wù)分配業(yè)務(wù)說明：通過前期檢驗(yàn)計(jì)劃策劃預(yù)設(shè)的相應(yīng)質(zhì)量特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段和抽樣規(guī)則和檢驗(yàn)類型分類等信息，通過系統(tǒng)對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)進(jìn)行智能化任務(wù)下達(dá)功能說明：對(duì)已分配的檢驗(yàn)計(jì)劃可進(jìn)行任務(wù)完成進(jìn)度查看，具體到檢驗(yàn)任務(wù)是否開始啟動(dòng)檢驗(yàn)對(duì)已完成的檢驗(yàn)任務(wù)可查詢具體的項(xiàng)點(diǎn)完成信息對(duì)未啟動(dòng)的檢驗(yàn)任務(wù)可重新進(jìn)行檢驗(yàn)人員變更、刪除通過【分配任務(wù)】增加檢驗(yàn)計(jì)劃關(guān)聯(lián)的成本對(duì)象任務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)說明：任務(wù)策劃后對(duì)任務(wù)分配過程中，新增檢驗(yàn)成本對(duì)象；對(duì)成本對(duì)象進(jìn)行檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)的維護(hù)功能說明：對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)狀態(tài)未開始的檢驗(yàn)成本對(duì)象，進(jìn)行項(xiàng)點(diǎn)的新增、刪除。任務(wù)查詢業(yè)務(wù)說明：對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)進(jìn)行匯總形成任務(wù)列表，通過不同的條件多維度查看任務(wù)記錄同過查看檢驗(yàn)任務(wù)可知任務(wù)項(xiàng)點(diǎn)完成情況功能說明：根據(jù)不同的條件查詢檢驗(yàn)任務(wù)，查看任務(wù)列表以及任務(wù)完成情況查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、供方名稱、狀態(tài)、檢驗(yàn)人員、類型、任務(wù)分配時(shí)間任務(wù)統(tǒng)計(jì)包含：任務(wù)總數(shù)、未開始任務(wù)數(shù)、進(jìn)行中任務(wù)數(shù)、已完成任務(wù)數(shù)以及完成率任務(wù)列表包含：【項(xiàng)點(diǎn)明細(xì)查看】、項(xiàng)目名稱、工位名稱、成本對(duì)象、類型、車型、供方、檢驗(yàn)人員、分配時(shí)間、狀態(tài)、完成時(shí)間質(zhì)量檢驗(yàn)手持端執(zhí)行業(yè)務(wù)說明：通過對(duì)接物流MES系統(tǒng)，由物流MES系統(tǒng)【送檢】功能觸發(fā)原材料、外協(xié)、外購檢驗(yàn)任務(wù)。通過手持端進(jìn)行掃描二維碼獲取物料信息，信息直接獲取其對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)計(jì)劃并生成針對(duì)于該批次物料的檢驗(yàn)任務(wù)。通過對(duì)接制造MES系統(tǒng)，由制造MES系統(tǒng)生產(chǎn)完工報(bào)檢員在生產(chǎn)自互檢完工后【報(bào)檢】觸發(fā)過程、出廠專檢任務(wù)。通過手持端進(jìn)行掃描二維碼獲取物料信息，直接獲取其對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)計(jì)劃并生成針對(duì)于該批次物料的檢驗(yàn)任務(wù)。在檢驗(yàn)任務(wù)觸發(fā)后檢驗(yàn)員根據(jù)生成到手持終端上檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)過程中在關(guān)鍵部件質(zhì)量信息可以實(shí)現(xiàn)拍照留存檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)員通過手持終端上傳檢驗(yàn)記錄與結(jié)果并把結(jié)果回傳物流MES系統(tǒng)或生產(chǎn)MES系統(tǒng)。回傳結(jié)果只有兩種：合格、不合格。功能說明：檢驗(yàn)任務(wù)按項(xiàng)目、計(jì)劃、檢驗(yàn)類型分類顯示點(diǎn)擊【檢驗(yàn)】按鈕根據(jù)要求進(jìn)行任務(wù)檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，必要時(shí)進(jìn)行拍照留存，任務(wù)完成提交確認(rèn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳QMIS系統(tǒng)原材料、外協(xié)、外購檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)結(jié)果回傳給物流MES系統(tǒng)，合格物料進(jìn)行“入庫”操作、不合格物料進(jìn)行“拒收”并等待最終處理意見（不合格品處置）過程檢驗(yàn)結(jié)果回傳生產(chǎn)MES系統(tǒng)，合格物料進(jìn)入下一工位進(jìn)行加工，不合格物料進(jìn)行“不合格品處置”檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)記錄查詢業(yè)務(wù)說明：對(duì)已完成的檢驗(yàn)記錄項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行匯總形成列表，并通過不同的條件進(jìn)行記錄的查詢功能說明：根據(jù)不同的條件查詢項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)記錄，查看項(xiàng)點(diǎn)列表以及項(xiàng)點(diǎn)完成情況查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、檢驗(yàn)人員、類型、檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)：已檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)總數(shù)、合格數(shù)、合格率數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)列表包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、項(xiàng)點(diǎn)名稱、類型、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖片、車型、檢驗(yàn)手段、測量結(jié)果值、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果圖片、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間EXCEL表格導(dǎo)出看板管理工位看板業(yè)務(wù)說明：以工位為基礎(chǔ)，對(duì)工位上所有項(xiàng)目檢驗(yàn)情況實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警功能說明：以工位為單位通過圖形化方式展示本工位任務(wù)執(zhí)行情況，并顯示本工位項(xiàng)點(diǎn)總合格率每個(gè)工位以項(xiàng)目名稱、車型、成本對(duì)象分類，形成一個(gè)個(gè)展示窗口每個(gè)窗口展示內(nèi)容包含：分配時(shí)間、檢驗(yàn)員、項(xiàng)點(diǎn)完成情況、項(xiàng)點(diǎn)的完成率項(xiàng)點(diǎn)完成情況包含：項(xiàng)點(diǎn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時(shí)間任務(wù)進(jìn)展看板業(yè)務(wù)說明：以列表形式顯示各項(xiàng)目名下任務(wù)完成明細(xì)，并對(duì)超期任務(wù)進(jìn)行色標(biāo)標(biāo)識(shí)功能說明：對(duì)所有檢驗(yàn)任務(wù)進(jìn)行匯總形成任務(wù)列表，通過不同的條件查詢?nèi)蝿?wù)完成情況查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、任務(wù)狀態(tài)、檢驗(yàn)人員、成本對(duì)象、類型、檢驗(yàn)時(shí)間根據(jù)查詢條件的不同統(tǒng)計(jì)任務(wù)：任務(wù)總數(shù)、已完成任務(wù)數(shù)、任務(wù)完成率檢驗(yàn)列表包含：【任務(wù)明細(xì)】、項(xiàng)目名稱、工位名稱、供方、成本對(duì)象、車型、類型、檢驗(yàn)人員、任務(wù)狀態(tài)、任務(wù)分配人員、分配時(shí)間、完成時(shí)間、備注點(diǎn)擊【任務(wù)明細(xì)】可查詢檢驗(yàn)任務(wù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)點(diǎn)詳細(xì)檢驗(yàn)情況項(xiàng)目進(jìn)度看板業(yè)務(wù)說明：展示所有項(xiàng)目的完成情況功能說明：通過查詢條件搜索目標(biāo)項(xiàng)目，并以餅圖方式展示項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行情況，顯示任務(wù)總數(shù)量查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、任務(wù)分配時(shí)間根據(jù)查詢的條件不同顯示任務(wù)數(shù)量也不同，顯示內(nèi)容有：任務(wù)總數(shù)、已完成任務(wù)數(shù)、未完成數(shù)、任務(wù)完成率審批流程審核管理業(yè)務(wù)說明：當(dāng)所有需要我們進(jìn)行審核的流程都會(huì)形成列表按到達(dá)時(shí)間進(jìn)行順序排序，也可通過條件查詢方式進(jìn)行搜索需要的審核流程對(duì)各種已啟動(dòng)的流程，需要我們進(jìn)行處置的時(shí)候，對(duì)其進(jìn)行審核并給出結(jié)果與意見功能說明：條件：項(xiàng)目名稱、工位名稱、審核狀態(tài)列表包含：計(jì)劃明細(xì)、審核按鈕、狀態(tài)、項(xiàng)目名稱、計(jì)劃名稱、工位名稱、版本號(hào)、審批人、審批結(jié)果、到達(dá)時(shí)間、審批時(shí)間點(diǎn)擊【審核按鈕】進(jìn)入審核界面，流程狀態(tài)是新增的就填寫審核結(jié)果和審核意見；流程狀態(tài)是變更就填寫變更原因、審核結(jié)果和審核意見；NCR管理流程圖NCR開立業(yè)務(wù)說明：在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品發(fā)生不良缺陷時(shí)檢驗(yàn)填寫相關(guān)信息功能說明：點(diǎn)擊【新增】創(chuàng)建開立報(bào)告，填寫問題基礎(chǔ)信息，描述不良原因及分析并給出處置意見，必要時(shí)上傳不合格問題照片報(bào)告信息包含：項(xiàng)目名稱、工位、產(chǎn)品名稱、責(zé)任部門、責(zé)任班組、批號(hào)、發(fā)生工序、圖號(hào)、缺陷代碼、供應(yīng)商、責(zé)任人、處置意見、問題類型（外購、外協(xié)、上工序、本工序、成品（可多選））、問題范圍、問題等級(jí)（重大、不重大）NCR開立后保存或提交審核，系統(tǒng)結(jié)合短信通知服務(wù)對(duì)車間責(zé)任人進(jìn)行【實(shí)時(shí)提醒】對(duì)保存的報(bào)告可進(jìn)行編輯任務(wù)待辦業(yè)務(wù)說明：顯示任務(wù)待辦人員需要處理的任務(wù)功能說明：對(duì)需要待辦任務(wù)進(jìn)行時(shí)間管控，超時(shí)進(jìn)行色標(biāo)顏色變化提醒，并表示超期具體時(shí)間點(diǎn)擊【操作】可進(jìn)行報(bào)告處置界面，責(zé)任人給出具體處置意見，并轉(zhuǎn)下一步流程采購部、技術(shù)部可以內(nèi)部進(jìn)行責(zé)任人調(diào)整任務(wù)查詢業(yè)務(wù)說明：開立的NCR報(bào)告匯總成列表，查詢報(bào)告進(jìn)展情況功能說明：所有NCR報(bào)告在查詢系統(tǒng)中匯總形成列表，列表可隨機(jī)按不同條件進(jìn)行順序排序，也可通過條件查詢的方式進(jìn)行搜索查詢條件包含：項(xiàng)目名稱、工位名稱、狀態(tài)、產(chǎn)品名稱、開立人員、發(fā)生時(shí)間匯總列表包含：【明細(xì)查看】、狀態(tài)、NCR編號(hào)、開立時(shí)間、項(xiàng)目名稱、工位名稱、類型、車型、開立人員、完成時(shí)間EXCEL表格導(dǎo)出供方整改流程圖供方整改開立業(yè)務(wù)說明：原材料、外協(xié)、外購產(chǎn)品來料檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，填寫相關(guān)信息進(jìn)行供方整改功能說明：報(bào)告內(nèi)容基礎(chǔ)信息增加：問題性質(zhì)（嚴(yán)重、一般、批量、個(gè)別）其余參考NCR任務(wù)待辦業(yè)務(wù)說明：顯示任務(wù)待辦人員需要處理的任務(wù)功能說明：參考NCR任務(wù)查詢業(yè)務(wù)說明：開立的供方整改報(bào)告匯總成列表，查詢報(bào)告進(jìn)展情況功能說明：參考NCR零活管理流程圖零活開立業(yè)務(wù)說明：在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品發(fā)生輕微的不良缺陷不影響產(chǎn)品性能時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部責(zé)任人判定可通過零活處理方式快速的處理問題，降低工作流提高生產(chǎn)效率開立內(nèi)容增加車間責(zé)任人零活開立后短信通知車間責(zé)任人功能說明：參考NCR任務(wù)待辦業(yè)務(wù)說明：顯示任務(wù)待辦人員需要處理的任務(wù)功能說明：參考NCR任務(wù)查詢業(yè)務(wù)說明：開立的零活報(bào)告匯總成列表，查詢報(bào)告進(jìn)展情況功能說明：參考NCR質(zhì)量追溯管理生產(chǎn)追溯業(yè)務(wù)說明：對(duì)接制造MES系統(tǒng)，通過掃描產(chǎn)品二維碼由制造MES系統(tǒng)提供產(chǎn)品制造過程中使用的所有零部件、半成品生產(chǎn)過程信息生產(chǎn)過程信息包含：作業(yè)人員、作業(yè)完成時(shí)間、完成工位、自互檢結(jié)果、使用的設(shè)備功能說明：掃碼功能；掃描二維碼得知產(chǎn)品生產(chǎn)過程信息信息列表;按查詢到的信息生成生產(chǎn)過程信息列表數(shù)據(jù)導(dǎo)出：導(dǎo)出EXCEL表格物流追溯業(yè)務(wù)說明：對(duì)接物流MES系統(tǒng)，由物流MES系統(tǒng)提供產(chǎn)品制造過程中零部件、半成品物流信息物流信息包含：配送時(shí)間、配送人員、配送工位、零部件、半成品的基礎(chǔ)信息（物料名稱、物料編碼、入庫時(shí)間，供方名稱、批號(hào)、數(shù)量、貨位、爐號(hào)）功能說明：掃碼功能；掃描二維碼得知產(chǎn)品物流信息信息列表;按查詢到的信息生成物流信息列表數(shù)據(jù)導(dǎo)出：導(dǎo)出EXCEL表格檢驗(yàn)追溯業(yè)務(wù)說明：通過掃描產(chǎn)品二維碼由智能質(zhì)量QMIS系統(tǒng)提供產(chǎn)品制造過程中使用的所有零部件、半成品從原材料到出廠所有檢驗(yàn)記錄信息檢驗(yàn)記錄信息包含：檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)完成時(shí)間、檢驗(yàn)工位、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格信息開報(bào)告功能說明：掃碼功能；掃描二維碼得知產(chǎn)品從原材料到出廠所有檢驗(yàn)記錄信息信息列表;按查詢到的信息質(zhì)量檢驗(yàn)信息列表數(shù)據(jù)導(dǎo)出：導(dǎo)出EXCEL表格計(jì)量器具管理計(jì)量臺(tái)賬管理業(yè)務(wù)說明：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)測和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制和管理，在設(shè)備校驗(yàn)有效期快到期時(shí)進(jìn)行預(yù)警提醒功能說明：點(diǎn)擊【新增】按鈕增加新采購校驗(yàn)合格的設(shè)備，并編輯設(shè)備信息和設(shè)置提前幾天開啟提醒功能設(shè)備信息包含：設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、廠家名稱、量程、類型（ABC）、外?；騼?nèi)校、設(shè)備校驗(yàn)時(shí)間、校驗(yàn)結(jié)果（合格/禁用/限用）、校驗(yàn)周期、設(shè)備到期時(shí)間、使用人、上傳校驗(yàn)證書點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪減臺(tái)賬中設(shè)備點(diǎn)擊【編輯】按鈕，對(duì)設(shè)備信息進(jìn)行更新以EXCEL形式導(dǎo)出需要校驗(yàn)的設(shè)備信息設(shè)置的提醒功能時(shí)間到了，就進(jìn)行預(yù)警提示系統(tǒng)接口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口項(xiàng)目、產(chǎn)品（物料）、BOM、工序、工位、供應(yīng)商WMS->QMIS采購報(bào)檢物流進(jìn)行報(bào)檢MES->QMIS完工入庫報(bào)檢QMIS->WMS檢驗(yàn)完工回報(bào)接口生產(chǎn)完工報(bào)檢檢驗(yàn)完工回報(bào)給誰？？？檢驗(yàn)不良記錄回報(bào)表單附件NCR表單不合格品報(bào)告（NCR）表單編號(hào)LEW--年月***記錄編號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)數(shù)量發(fā)生工序責(zé)任班組/單位批號(hào)問題類型□外購□外協(xié)□上工序□本工序□成品不合格狀況描述：檢查員日期復(fù)審日期評(píng)審意見原因分析及建議（質(zhì)量管理部）：建議：□返工□返修□回用□報(bào)廢□退貨簽名：部門主管：日期：技術(shù)部處理決定：決定：□返工□返修□回用□報(bào)廢□退貨簽名：部門主管：日期公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示（必要時(shí)）：批準(zhǔn)：日期：返工返修工藝（必要時(shí)可另附說明）：編制：批準(zhǔn)：日期：責(zé)任部門確認(rèn)：確認(rèn)人：日期：最終處理結(jié)果：檢查員：日期：報(bào)告關(guān)閉日期罰款金額（必要時(shí)）被罰款人（必要時(shí)）供方整改表單供方整改措施通知單表單編號(hào)LEW/QR-01-13A記錄編號(hào)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商數(shù)量送檢日期產(chǎn)品批號(hào)嚴(yán)重□批量□一般□個(gè)別□不合格描述：檢驗(yàn)員：日期：審核：日期：應(yīng)急措施：采購(生產(chǎn))部負(fù)責(zé)人：日期： 應(yīng)急措施返工□返修□降級(jí)□報(bào)廢□改作他用□讓步放行□全檢□其他□技術(shù)工藝確認(rèn)：簽名：日期：質(zhì)量管理部確認(rèn)：簽名：日期：管理者代表確認(rèn)（必要時(shí)）：簽名：日期：原因分析：供應(yīng)商責(zé)任人：日期：糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃及完成情況：制定人：供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：整改措施的關(guān)閉：是□否□質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：日期：待解決的問題：簽名：日期：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表單編號(hào)LEW/QR-20-02A記錄編號(hào)供方

品名收貨數(shù)量

收貨日期規(guī)格供貨批號(hào)檢驗(yàn)方式□加嚴(yán)檢驗(yàn)Maj□正常檢驗(yàn)Nom□放寬檢驗(yàn)

Min樣本數(shù)：最終判定□允收□讓步放行□選別□拒收□全檢檢驗(yàn)：判定MajNomMinAc

Re

外觀、包裝及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：□OK□NG產(chǎn)品質(zhì)量證明材料：□OK□NG可靠性能試驗(yàn)結(jié)果：□OK□NG項(xiàng)次規(guī)范公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注1234567891011121314151

2

3

4

5

6

78910附記：產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表ProductInspectionRecord表單編號(hào)FileNo.LEW/QR-38-05A記錄編號(hào)RecordNo.產(chǎn)品名稱/Name圖號(hào)/DrawingNo.客戶/Customer產(chǎn)品編號(hào)/批號(hào)MaterialNo.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/Performancestandard圖紙要求檢測項(xiàng)目檢測工具技術(shù)要求零件編號(hào)/實(shí)測結(jié)果partNo./inspectresult結(jié)論(Y/N)檢測頻率InspectareaInspecttoolingTechnicalrequest12345678ConclusionFrequency1外觀2尺寸34567自檢/日期：互檢/日期：檢驗(yàn)員/日期：焊接檢驗(yàn)記錄焊接檢驗(yàn)記錄Weldinginspectrecord表單編號(hào)FormNo.LEW/QR-38-01A記錄編號(hào)RecordNo.部件名稱/ComponentName產(chǎn)品圖號(hào)/DrawingNo產(chǎn)品編號(hào)/ProjectNo產(chǎn)品數(shù)量/Quantity1、焊前檢驗(yàn)記錄pre-weldinspectrecord檢驗(yàn)內(nèi)容inspectitem備注設(shè)備/Equipment：□接地線完好/earthwire□儀器儀表完好/instrumentsandmeters□焊槍、導(dǎo)電嘴完好/blowtorchandcurrentcontactnozzle□氣體氣壓正常/gasandpressure□氣體連接管完好/gasconnecttube□照明/lightening□場所清潔齊整/sitetidy標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/Specification：□WPS□組裝工藝/assemblingtechnology□圖紙/drawing□焊接順序/weldingsequence□材料：母材標(biāo)識(shí)/牌號(hào)母材規(guī)格焊材規(guī)格Mothermetalsymbol:mothermetalspecification:weldingmetalspecification:焊材標(biāo)識(shí)/批號(hào)焊接氣體規(guī)格焊接氣體批號(hào)Weldingmetalsymbol/lotNo.weldinggasspecification:weldinggaslotNo.下料零件：①幾何尺寸、平整度、切割面質(zhì)量符合；②板材清潔、無磨損；③坡口形式符合WPSParts:1.dimension/flatness/cuttingsurface2.platecleaning3.groovetypemeettheWPS自檢結(jié)論：selfinspectconclusion:檢驗(yàn)內(nèi)容inspectitem自檢結(jié)論Selfinspect互檢確認(rèn)Mutualinsp.檢驗(yàn)員確認(rèn)inspector備注焊接工藝中的特殊要求滿足（如反變形）；焊接工藝的適用；焊工和焊工證書（資質(zhì)）的適用、有效。Weldingtechnology:specialrequirement,applicability,welderandweldercertification組對(duì)、夾具及定位、焊接間隙滿足組焊要求。

Assembly,clampingfixtureandlocation,weldinggapmeettheweldingrequirement.待焊邊緣的檢查：距待焊處至少20cm內(nèi)無銹跡、氧化皮、油脂等。Weldededgeinspect:norust,oxideandgreaseatleast20CMaroundtheweldedarea.點(diǎn)固焊點(diǎn)的長度（20-30mm）、距離（20t-40t）是否滿足標(biāo)準(zhǔn)。Thelengthoftackweldis20-30CM,andthespacelengthoftackwellis20-40t點(diǎn)固焊點(diǎn)是否清理，（如果兩焊縫結(jié)合，打磨其端部）。Cleaningthetackweld環(huán)境溫度是否達(dá)到要求(實(shí)際溫度)。Environmenttemperaturemeetstherequirement.注：t表示待焊元件最小厚度；環(huán)境溫度＜5℃（鋁合金＜10℃時(shí)，CRH1彈簧筒客戶要求＜10℃）時(shí)停止焊接或采取預(yù)熱措施后焊接。焊工簽字/Weldersign：互檢簽字/mutualinspect:檢查員簽字/inspector：日期/date:日期/date:日期/date:2、焊中檢驗(yàn)記錄weldinginspectrecord序號(hào)No.焊縫編號(hào)SeamNo.焊接方法（WPS）焊機(jī)編號(hào)WeldmachineNo.焊工/鋼印Weldersteel/impressionmark日期date序號(hào)No焊縫編號(hào)SeamNo.焊接方法（WPS）焊機(jī)編號(hào)WeldmachineNo.焊工/鋼印Weldersteelimpressionmark日期date焊接參數(shù)(電流、電壓、氣體流量、焊縫間隙、焊接速度、層間溫度以及預(yù)熱溫度)的選擇符合相應(yīng)WPS的要求；焊道清理與形狀、焊縫金屬層數(shù)以及焊接順序符合相應(yīng)WPS要求。Weldingparameter(current,voltage,gasflow,seamgap,weldingspeed,interlaminationtemperatureandpreheatingtemperature)mustmeettherequirementofWPS,beadcleaning,thequantityoftheweldinglayerandtheweldingsequencemustmeet