關(guān)于開展2020年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的工作方案

年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)《山西省應(yīng)急管理廳關(guān)于全省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》(晉應(yīng)急發(fā)〔2020〕39號(hào))的文件精神，結(jié)合《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分辦法（試行）》的內(nèi)容和我礦的實(shí)際情況，現(xiàn)決定開展2021年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，特制定本方案。一、工作目標(biāo)全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，認(rèn)真辨識(shí)安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評(píng)估安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險(xiǎn),確定各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定科學(xué)有效、切實(shí)可行的管控措施,建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防、有效管控。通過深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,進(jìn)一步完善事故隱患排查治理工作各項(xiàng)內(nèi)容,確保2021年實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化、信息化,從根本上防范事故發(fā)生,構(gòu)建煤業(yè)公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保年度安全險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作取得實(shí)效,特成立“年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估”工作組,對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作全面指導(dǎo)和檢查。組長：礦長副組長：安全礦長、總工程師、生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、通風(fēng)副總工程師、地測(cè)副總工程師、機(jī)電副總工程師、安全副總工程師成員單位：生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電運(yùn)輸科、地測(cè)防治水科、安全監(jiān)察督查科、通防科、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心、環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生科、行政綜合辦公室、供應(yīng)銷售科、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)長、綜采隊(duì)長、掘進(jìn)隊(duì)長、通風(fēng)隊(duì)長、機(jī)電運(yùn)輸隊(duì)長、探放水隊(duì)長、機(jī)修車間負(fù)責(zé)人等。工作組下設(shè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察督查科,辦公室主任由安全監(jiān)察督查科長兼任,負(fù)責(zé)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計(jì)、資料收集、匯總等工作。工作計(jì)劃開展培訓(xùn)(2020年12月1日-12月5日)。為切實(shí)做好年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,由安全監(jiān)察督查科牽頭,圍繞“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作流程”兩方面重點(diǎn)內(nèi)容,組織各部門及隊(duì)組管理人員開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)工作,通過開展培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估理論知識(shí),規(guī)范年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中術(shù)語應(yīng)用,有力保障年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作順利開展。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(2020年12月6日-12月20日)。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的基礎(chǔ)工作,也是重點(diǎn)環(huán)節(jié),各部門各專業(yè)技術(shù)人員要切實(shí)結(jié)合煤業(yè)公司實(shí)際,根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所和具體作業(yè)情況,全員、全過程、全方位排查煤業(yè)公司可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),排查結(jié)束后,及時(shí)將排查結(jié)果于12月21日前報(bào)送至安全監(jiān)察督查科,安全監(jiān)察督查科對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行篩查、審核,并匯總,做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)(2020年12月21日-12月25日)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是一項(xiàng)非常重要、基礎(chǔ)的工作,同時(shí)也是一項(xiàng)耗時(shí)耗力的工作,涉及面廣,是關(guān)系到安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作是否落地的關(guān)鍵因素，各部門各專業(yè)技術(shù)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作前,要將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)步驟進(jìn)行劃分,劃分完成后,根據(jù)作業(yè)步驟,以作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC),采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法,辨識(shí)每一步驟存在的危害因素和導(dǎo)致事故的類型。各部門辨識(shí)完成后,于12月25日前,將辨識(shí)結(jié)果報(bào)送至安全監(jiān)察督查科,安全監(jiān)察督查科對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、匯總,做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前準(zhǔn)備工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(2020年12月25日-12月27日)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程,煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法即LEC法。各部門各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)前期風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)出的所有結(jié)果,一一對(duì)應(yīng)進(jìn)行評(píng)估工作,參與評(píng)估人員務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),充分考慮所有因素,聽取所有參與評(píng)估人員的意見,由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和可能造成的損失評(píng)定分?jǐn)?shù),對(duì)于出現(xiàn)不確定情況的分?jǐn)?shù),可以對(duì)照表格給分?jǐn)?shù)進(jìn)行集體討論確定,依次確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。各部門各專業(yè)技術(shù)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)東后,于12月28日前,將評(píng)估結(jié)果報(bào)送安全監(jiān)察督查科,安全監(jiān)察督查科對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行篩查、匯總,做好制定管控措施和分級(jí)管控準(zhǔn)備工作。明確管控措施,實(shí)施分級(jí)管控(2020年12月28日-12月29日)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果,各部門各專業(yè)技術(shù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求,從工程技術(shù)措施、安全管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個(gè)方面,制定科學(xué)有效、切實(shí)可行的管控措施,管控措施制定完成后,于12月30日前報(bào)送安全監(jiān)察督查科,安全監(jiān)察督查科對(duì)管控措施篩查、審核后,按照風(fēng)險(xiǎn)類別等級(jí),逐一實(shí)施分級(jí)管控(煤業(yè)公司、科室、隊(duì)組、班組、崗位)。編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)公告警示(2020年12月30日-12月31日)。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)束后,安全監(jiān)察督查科對(duì)所有辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn),編制煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并將風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行公布,讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況、防范措施以及應(yīng)急措施,同時(shí)根據(jù)年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,更新崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。于20221年1月31日前，礦長組織將本礦年度辨識(shí)評(píng)估得出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施報(bào)送縣應(yīng)急管理局和市煤礦安全監(jiān)察局。四、職責(zé)分工（一）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定工作方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的劃定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。指導(dǎo)、督促各專業(yè)科室和隊(duì)組開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二）辦公室職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施。組織相關(guān)人員對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。承辦上級(jí)部門和礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。（三）職責(zé)分工礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)。對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)的危險(xiǎn)因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)評(píng)估分級(jí)結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。安全礦長負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。各副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。各隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。安全監(jiān)察督查科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對(duì)礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評(píng)估等級(jí)，及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理檔案。通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)通訊系統(tǒng)、語音廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修房、風(fēng)機(jī)房、配電室、井下變電所、水倉、水泵房、充燈房等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。地測(cè)防治水科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。行政綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、宿舍樓等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。五、工作要求（一）加強(qiáng)組織鋇導(dǎo)。各部門要高度重視本次年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,部門負(fù)責(zé)人要親自抓起,積極組織、認(rèn)真安排,同時(shí)各隊(duì)組負(fù)責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,向生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室提供在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作中必要的參考資料,確保年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作取得實(shí)效。（二）強(qiáng)化工作推動(dòng)。各部門嚴(yán)格按照工作計(jì)劃,根據(jù)工作職責(zé)范圍,如期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作,并按期向安全監(jiān)察督查科報(bào)送,確保年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估各階段工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成。（三）注重聯(lián)動(dòng)配合。各部門在開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作過程中要互相配合、互相溝通,辨識(shí)評(píng)估過程中,出現(xiàn)流程上的問題,要及時(shí)與安全監(jiān)察督查科聯(lián)系,安全監(jiān)察督查科做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作,營造互相促進(jìn)、密切配合的氛圍。（四）發(fā)揮經(jīng)驗(yàn)特長。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作是一項(xiàng)線長面廣的工作,各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室在辨識(shí)評(píng)估