樣板引路管理辦法

建筑工程質量樣板引路管理方法第一章總那么第一條為保障工序質量，統(tǒng)一工序操作管理規(guī)程，全面提升公司的品牌形象，提高工程質量管理水平，依據國家及地方的法律法規(guī)、標準標準和公司要求，為全面實施“樣板引路、創(chuàng)優(yōu)全覆蓋”和《質量樣板與標準化圖冊》及《房建工程工程管理標準化手冊》，特制定《建筑安裝工程質量樣板引路管理方法》〔以下簡稱《樣板引路管理方法》〕。第二條本《樣板引路管理方法》規(guī)定了建筑工程質量樣板引路的工作要求和實施流程，推行標準化、標準化的樣板引路管理模式，促進公司實施“精品工程”戰(zhàn)略和創(chuàng)優(yōu)全覆蓋工作的有序推進。第三條《樣板引路管理方法》適用范圍：公司在建的房屋建筑工程、市政工程和公共建筑工程，其他工程參照執(zhí)行。第四條實施建筑工程質量樣板引路應遵循的有關要求：〔一〕實施建筑工程質量樣板引路工作，要求在原材料、半成品加工，結構工程、裝飾裝修工程、屋面工程、機電安裝工程、通風與空調工程、成品保護措施、建筑節(jié)能工程、綠色施工等分部工程和關鍵環(huán)節(jié)推行?！捕乘械膶I(yè)分包單位〔含半成品制作單位〕進場施工前，必須進行樣板制作，工程〔經理〕部組織樣板驗收，合格前方能進行工序施工；施工樣板不能滿足標準驗收要求，分包隊伍無條件退場?！踩硠趧辗职鼏挝坏臉影逯谱鞲鶕こ獭步浝怼巢康慕y(tǒng)一籌劃和要求進行。第二章工作職責第五條公司分管質量的副經理是樣板引路籌劃實施工作的主管領導，公司工程部是樣板引路工作的考核部門，負責制定和完善樣板引路工作實施細那么和考核方法；工程部負責樣板引路工作的實施和管理工作。公司經營部是工程〔經理〕部樣板引路工作發(fā)生費用的核算部門。第六條工程經理是樣板引路工作在工程〔經理〕部實施的第一責任人，負責簽發(fā)樣板引路工作籌劃書，負責組織樣板引路工作的實施。工程技術負責人組織引路工作的籌劃，審核和批準樣板作業(yè)指導書。施工經理負責組織實施和管理工作。第七條工程〔經理〕部各部門的工作職責：〔一〕工程技術部負責編制工程質量樣板引路工作籌劃書、樣板制作技術指導文件，負責樣板引路工作的實施、工序樣板資料的收集整理等；負責收集專業(yè)分包單位樣板引路籌劃書、樣板工序作業(yè)指導書等技術文件，負責工序展示樣板的管理。〔二〕質檢站負責工序樣板的監(jiān)督和驗證，樣板工序報驗需要提供“工序〔材料〕樣板驗收表”?！踩澄镔Y設備部負責工程材料樣板的籌劃、編制、實施、復檢和管理工作，負責和工程技術部一起檢查專業(yè)分包單位材料樣板的展示、資料驗證等。物資設備部對各種原材料復檢報告的真實性、完整性、有效性負責，建立材料樣板臺賬；供給商對其供給原材料合格證的真實性、材料質量負責。工程技術部對工程材料的使用管理負責，質量部門對材料樣板制的執(zhí)行情況負有監(jiān)督檢查責任?！菜摹辰洜I部負責查驗工序合格證明材料后，核定工序量單。〔五〕辦公室負責樣板工序檢驗批驗收資料的收集。〔六〕專業(yè)分包單位的樣板檢查和驗收工作由工程技術部組織，質檢站、物資設備部、經營部和辦公室參加，工程技術部組織制定專業(yè)分包單位樣板檢查驗收的工作流程、管理方法和樣板資料管理要求。進入施工現場的專業(yè)分包單位作業(yè)前必須上報樣板作業(yè)指導書，工程技術部審核，工程技術負責人審批。第三章工作要求第八條工程〔經理〕部成立后一個月內，將“質量樣板引路籌劃方案”包括施工圖紙與材料用料方案等報公司工程部，一周內經工程部、經營部、物資設備管理中心、財務部完成審核，工程〔經理〕部按審核通過的籌劃方案組織實施。第九條質量樣板引路施工費用確定〔一〕在工程實體以外單獨設立的質量樣板展示區(qū)，分包單位實施后，按分包隊與公司簽訂的分包合同中已有子項套取單價，工程〔經理〕部經營部審核計量定價；對分包合同中沒有規(guī)定價格的子項，由工程〔經理〕部經營部定價，分包單位實施后，工程〔經理〕部據實辦理合同外簽證計量。〔二〕在工程實體內進行的工序樣板施工，為工程實物量的一局部，不予重復計量計價。涉及質量樣板畫冊中有些工序做法要求不含在公司某些工程價格體系標準范圍內的〔如：鋼筋工程定位柱箍、梁板別離等〕工程分包招標時另行列綜合單價清單。第十條工序樣板實施流程。見勞務分包工序樣板實施流程；專業(yè)分包工序樣板實施流程。第十一條樣板籌劃1.樣板引路籌劃書包含樣板工序清單、材料樣板清單、工作流程、實施步驟，管理要求和處分細那么等內容；2.工序樣板作業(yè)指導書包含工序樣板技術質量要求、樣板規(guī)格、制作地點、實施單位、驗收要求和考前須知等。第十二條工序樣板的設置和撤除：根據現場實際施工情況，工序樣板可以設置在實體建筑物上，如：結構的一層柱子或剪力墻的鋼筋、模板、混凝土、預埋件、砌體、構造柱、抹灰、涂料、埋管開槽、預埋接線盒、穿墻埋管、樓梯結構施工縫留設等。不能在工程實體上進行樣板展示的，可在現場空地設置工序樣板展示區(qū)。樣板的撤除和覆蓋需要工程〔經理〕部技術負責人的簽字，工程技術部留檔備案后才能實施樣板撤除。第十三條樣板的設置區(qū)域1.可以根據建筑物的結構特點設置在第一層或施工主要通道區(qū)域的結構上，盡量在一個單元內，涵蓋主體結構施工、裝飾裝修階段〔個別分項除外〕的分項工程樣板。在主體工程施工完畢后，經工程技術負責人核定該單元的主體樣板失效后，可以著手實施裝飾裝修階段的樣板操作，該單元即成為裝飾裝修階段的分項工程樣板；2.所有的工序樣板必須掛牌標識。標牌按照集團公司標識統(tǒng)一管理規(guī)定制作。有些工序樣板，如施工縫、伸縮縫、防水構造、穿墻管、止水帶、模板、鋼筋綁扎、管道的連接接頭等可以制作小型樣板墻進行陳列展示。實體工序樣板的展示必須保存照片和影像資料。第十四條工序樣板的選定1.各單位承建的建筑工程按照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB50300的分局部項劃分要求進行工序樣板制作和展示。在工程中推廣應用的新技術、新材料、新工藝必須實施樣板制作展示，合格前方能在工程實體中實施應用。2.冶金工程可以參照選取樣板工序予以實施。市政工程依據其分局部項的劃分選定工序樣板段；鋼結構工程按照其工藝評定、作業(yè)指導書嚴格實施樣板段驗收流程。第十五條成品保護措施樣板：對于現場的成品、半成品及工序產品制定成品保護措施樣板，如鋼筋直螺紋絲扣保護，結構預留的插筋、螺栓及預留孔洞保護，混凝土結構實體等產品保護措施；工序產品在移交過程中必須將保護設施一并移交給下道工序施工單位。第十六條材料樣板：工程〔經理〕部必須設置“材料樣板陳列間〔板〕”。凡涉及工程結構平安、主要使用功能、裝飾效果、節(jié)能、環(huán)境保護的工程材料和產品必須進行樣本展示，物資設備部負責材料樣板陳列間〔板〕的管理。1.“材料樣板陳列間〔板〕”材料樣板必須放置在專用的“材料樣板陳列間〔板〕”，盡量設置在離建筑物或主要交通要道較近，室內的陳列柜架要求整潔干凈、透明、標簽明確、標準規(guī)整、排列有序；2.資料要求建立材料樣板臺賬和代表批量。所有的材料樣板必須附有證明資料〔復印件〕，主要包括進場合格證、復檢報告、進場時間和代表批量，每種材料或半成品應有標識牌；各類證件的復印件可以用塑封或袋裝展示；對不同批次的合格證和復試檢驗報告，需要及時更新，增加相應的復印件及新增樣品；3.質檢標準各種材料的驗收標準為設計圖紙的要求、國家現行的材料標準和質量驗收標準；4.驗收陳列在樣板間的所有材料樣本必須由物資設備部采集、更新，建賬和管理。質檢部門定期抽查材料樣板的資料和質量〔特殊材料除外〕。質量部門及監(jiān)理、甲方可進入查看各種證明文件及樣品展示情況包括樣品的質量，并核驗實際施工的材料〔含各種焊件等試件，下同〕質量是否與樣板間材料的質量要求相符。如有異議，提出具體的建議、整改、撤換等要求；5.材料變更及留存事宜各種陳列在樣板間中的材料，如有變更〔如廠家更換，相應的產品質量也會不同〕，必須展示新的材料樣板，舊的材料樣板入庫管理，不得喪失，以方便材料比對和資料留存。直至工程結束后，其材料樣板才能自然失效,不得重復使用。原那么上新開工工程，材料樣板另行制作；6.半成品或對外委托加工的構件半成品或對外委托加工的構件比照材料樣板或工序樣板的規(guī)定進行管理和實施。工程〔經理〕部根據公司管理制度或工程管理手冊的相關規(guī)定明確此項工作的責任部門，落實工作流程和質量要求。未建立上述工作要求的工程，按照本細那么追究工程經理的管理責任。第十七條工序樣板驗收必須由工程技術負責人組織工程技術部、質檢站、物資設備部、經營部等部門聯(lián)合統(tǒng)一驗收。驗收時勞務分包作業(yè)班組必須提交自檢記錄，驗收合格填寫“工序〔材料〕樣板驗收表”，并留存相關的圖片。第十八條經營部門審核工程量之前應核查分包單位的檢驗批驗收記錄和公司制度規(guī)定的其他資料。第四章考核實施細那么第十九條各工程經理部負責制定本工程的樣板實施籌劃書或工作方案，明確工程經理部各崗位、各職能部門的管理職責和樣板引路工作流程。樣板引路其他工作要求執(zhí)行《質量樣板與標準化圖冊》中質量樣板引路的相關管理規(guī)定。第二十條本細那么主要應對風險為：工程質量管理不標準，造成工序質量下降，出現質量問題，產生質量返工，導致公司經濟損失。公司工程部定期對工程〔經理〕部的建筑工程樣板引路工作進行檢查和考核，填寫“樣板引路考核評分標準”表，留存檢查記錄。第二十一條公司技術質量部在每年例行的工程質量巡查時，對樣板引路工作依據評分標準進行考核，評分85分以上的為優(yōu)秀，84分～70分為合格，70分以下為不合格，評分結果將納入各單位、子公司年度質量工作考核。第五章獎懲管理第二十二條公司每年對樣板引路工作考評在85分以上、沒有工程質量投訴的單位或工程管理團隊實施表彰。根據年度考評結果評選樣板引路優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工程管理團隊和優(yōu)秀工程經理，并獎勵優(yōu)秀集體1～3萬元，獎勵優(yōu)秀工程經理5000元～1萬元。第二十三條根據樣板引路年度考核結果，對考評為合格的單位，要求其進一步完善樣板引路工作，不予獎勵和處分；對考評為不合格的單位，要求其限期整改，制定樣板工作實施籌劃和工作時間表，并給予處分1萬元；對整改工作不到位的單位，給予全公司通報批評，追加處分2萬元；對未實施樣板引路工作的單位，給予2萬元處分，要求其制定樣板引路工作方案和實施時間表并限期整改，在限定時間內未完成整改的，追加處分4萬元。第二十四條樣板引路年度考核結果為合格，但假設在后續(xù)檢查中發(fā)現樣板引路工作執(zhí)行不力、實施走形式、實體質量與樣板要求不一致等現象的單位，給予處分2萬元。第二十五條對未實施樣板引路工作的工程經理處分3000元，對工程副經理、技術總工各處分2000元；對在樣板引路工作中出現執(zhí)行不力、籌劃不周、職責不落實、樣板實施走形式、實體質量與樣板要求不一致等現象的單位工程經理處分2000元，施工副經理、技術總工各處分1000元。第二十六條公司工程部對年度樣板引路優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工程經理進行跟蹤檢查和考核，假設發(fā)現一起業(yè)主或監(jiān)理單位對工程質量投訴的，對該單位處以獎勵金額的3～5倍罰款，并對該工程承建單位的分管領導和工程、質量部門負責人進行約談，對分管領導處以2000元罰款，對工程、質量部門負責人處以1000元罰款。第六章附那么第二十四條本《管理方法》由公司工程部負責解釋。第二十五條本細那么自發(fā)布之日起施行。附表：工序〔材料〕樣板驗收表附錄1：勞務分包工序樣板實施流程附錄2：專業(yè)分包工序樣板實施流程附錄3：建筑工程工序樣板制作清單附錄4：建筑工程材料及半成品樣板清單附錄5：樣板引路考核評分標準編號：MR/QM011-2016序號：工序〔材料〕樣板驗收表工程名稱：編號：樣板名稱分包單位/作業(yè)班組分包合同編號樣板施工部位樣板完成時間驗收情況樣板規(guī)格、照片、實測實量數據和樣板質量情況：綜合驗收意見不符合設計與標準要求，需返工整改符合設計和標準驗收要求，無變更，可以進行工序施工驗收工程經理物質部工程副經理質量檢查站工程技術負責人經營部工程技術部辦公室注：此表為工序樣板通用表格，工程技術部留存?zhèn)洳?。附?：勞務分包工序樣板實施流程不符合符合符合符合符合填寫自檢報告，工序報驗，質檢站簽字驗證工程總工組織工序樣板驗收，拍攝圖片、簽署樣板驗收表施工班組進行樣板工序施工，工程技術部督查工序施工質量工程經理組織召開現場會，總結工序樣板的驗收標準和要求合格物資設備部組織樣板材料進場、復檢驗證施工班組制做樣板，工程技術部督查工程技術部對分包單位〔班組〕進行樣板制作技術交底工程部總工組織樣板引路工作不符合符合符合符合符合填寫自檢報告，工序報驗，質檢站簽字驗證工程總工組織工序樣板驗收，拍攝圖片、簽署樣板驗收表施工班組進行樣板工序施工，工程技術部督查工序施工質量工程經理組織召開現場會，總結工序樣板的驗收標準和要求合格物資設備部組織樣板材料進場、復檢驗證施工班組制做樣板，工程技術部督查工程技術部對分包單位〔班組〕進行樣板制作技術交底工程部總工組織樣板引路工作報公司工程部、經營部等審核不符合符合工程部總工組織工程技術部、質檢站、經營部、物質設備部、辦公室等相關部門對工序樣板指導書進行評審，確定樣板的驗收標準和實施效果工程技術部編制樣板實施細那么、樣板作業(yè)指導書，明確技術要求、驗收標準、實施目的、實施單位、實施地點等不符合監(jiān)理工程師簽署檢驗批驗收資料，該工序質量被評定為合格。經營部核批工程量前必須核查檢驗批驗收資料附錄2：專業(yè)分包工序樣板實施流程報公司工程部、經營部等審核不符合符合工程部總工組織工程技術部、質檢站、經營部、物質設備部、辦公室等相關部門對工序樣板指導書進行評審，確定樣板的驗收標準和實施效果工程技術部編制樣板實施細那么、樣板作業(yè)指導書，明確技術要求、驗收標準、實施目的、實施單位、實施地點等不符合監(jiān)理工程師簽署檢驗批驗收資料，該工序質量被評定為合格。經營部核批工程量前必須核查檢驗批驗收資料專業(yè)分包單位提交工序樣板清單，編制樣板作業(yè)指導書，明確技術要求、驗收標準、實施目的、實施地點等符合符合不符合分包單位提交檢驗批驗收資料,經營部核定已經驗收合格的分局部項工程量進入下道工序或分局部項驗收工序報驗,監(jiān)理簽署檢驗批驗收資料分包單位進場施工，填寫檢驗批自檢記錄報驗，工程技術部督查，質檢站驗收簽署樣板驗收表工程經理〔或技術負責人〕組織樣板驗收，拍攝圖片工程技術部監(jiān)督制作，質檢站檢查驗收分包單位進行樣板制作工程技術負責人審批工程技術部審核專業(yè)分包單位提交工序樣板清單，編制樣板作業(yè)指導書，明確技術要求、驗收標準、實施目的、實施地點等符合符合不符合分包單位提交檢驗批驗收資料,經營部核定已經驗收合格的分局部項工程量進入下道工序或分局部項驗收工序報驗,監(jiān)理簽署檢驗批驗收資料分包單位進場施工，填寫檢驗批自檢記錄報驗，工程技術部督查，質檢站驗收簽署樣板驗收表工程經理〔或技術負責人〕組織樣板驗收，拍攝圖片工程技術部監(jiān)督制作，質檢站檢查驗收分包單位進行樣板制作工程技術負責人審批工程技術部審核不符合不符合報公司工程部、經營部等審核報公司工程部、經營部等審核符合符合不符合不符合附錄3建筑工程工序樣板制作清單編號樣板名稱樣板完成時間樣板制作位置備注1地下室防水工程樣板該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)基層處理、冷底子油涂刷、卷材粘貼、搭接長度、涂膜防水〔假設有〕、穿墻套管細部處理、成品保護2模板工程樣板該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)支撐、拼縫、標高、軸線控制3鋼筋工程樣板該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)加工、綁扎、連接、錨固、梁柱節(jié)點、保護層、馬凳、防踩踏措施、預埋管敷設4樓梯混凝土工程樣板該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)/實體內踏步吊模、樓梯段支撐、施工縫，混凝土結構密實度、平整度5綜合砌筑工程樣板〔含構造柱等二次結構〕該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)/實體內拆模后第一時間在標準層實施。

與二次結構樣板二合為一；砌筑、開洞、構造柱、腰梁、留槎、與主體結構拉結、過梁設置、水電預埋、網格布或鋼絲網鋪貼的固定、搭接、外墻二次結構基層處理6抹灰樣板該分項工程施工前14天實體內基層處理、打點沖筋、抗裂措施、底層灰、面層灰7衛(wèi)生間防水樣板該分項工程施工前14天實體內地漏安裝、基層處理、涂膜防水、穿墻(樓板)套管細部處理、成品保護8外墻保溫施工樣板該分項工程施工前14天實體內每類型做一組,基層處理、保溫粘貼、脹栓固定、網格布及抗裂砂漿9外墻干掛石材該分項工程施工前14天實體內基層處理、粘接工藝、排版、嵌縫10外墻涂料工程該分項工程施工前14天實體內膩子施工、封底漆、分層涂刷、顏色驗收11門窗工程該分項工程施工前14天實體內洞口尺寸偏差處理、副框安裝〔假設有〕、工藝、保溫發(fā)泡膠打膠、砂漿收口、主框安裝、密封膠打膠、窗扇隔斷形式、開啟方式、窗扇安裝12屋面工程該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)/實體內基層處理、保溫施工、找坡層、防水施工,基層處理、冷底子油涂刷、卷材粘貼、搭接長度、涂膜防水〔假設有〕、穿樓板套管細部處理、成品保護、面層坡度、細部節(jié)點、保護層、裝飾層、避雷13陽臺樓梯欄桿該分項工程施工前14天實體內焊接工藝、欄桿間距、欄桿高度、與結構連接、防腐防銹14公共部位精裝樣板該分項工程施工前14天實體內踢腳線安裝、吊頂封板和釘子防銹處理、煙道安裝,含五金件、打膠、地磚鋪貼、每種類型做一組15預埋管線樣板〔含開關盒及配電箱等〕該分項工程施工前14天樣板展示區(qū)/實體內管線布置、彎曲，線盒布置16電纜橋架樣板該分項工程施工前14天實體內布置、接頭、彎通、附件及吊桿17管線安裝樣板〔含消防噴淋〕該分項工程施工前14天實體內布置、接頭及彎頭、附件及固定件注：各工程部依據工程特點及本建筑工程工序樣板制作清單內容編制本工程樣板清單。附錄4建筑工程材料及半成品樣板清單編號材料及半成品名稱專業(yè)〔分部〕展示時間備注1箍筋結構工程鋼筋工程樣板完成前2鋼筋焊接件結構工程鋼筋工程樣板完成前復檢報告3鋼筋機械連接件結構工程鋼筋工程樣板完成前復檢報告4防水卷材防水工程地下室防水工程樣板前合格證、復檢報告〔樣板須封樣〕6外墻保溫材料節(jié)能工程外墻保溫施工樣板前合格證、復檢報告〔樣品須封樣〕7地面裝飾材料裝修工程公共部位精裝樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕8墻面裝飾材料裝修工程公共部位精裝樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕9天棚裝飾材料裝修工程公共部位精裝樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕10干掛石材裝修工程外墻干掛石材施工樣板前合格證〔樣品須封樣〕11幕墻型材裝修工程外墻干掛石材施工樣板前合格證〔樣品須封樣〕12門窗型材裝修工程門窗工程樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕13玻璃裝修工程門窗工程樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕14成型窗裝修工程門窗工程樣板施工前合格證、四性檢測報告〔樣品須封樣〕15成型門及五金配件裝修工程門窗工程樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕16衛(wèi)生潔具樣板裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕17電氣線材裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕18電氣配件裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕19潔具裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕20燈具裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕21開關面板裝修工程材料選定時合格證〔樣品須封樣〕22雨水管及雨水斗設備安裝材料選定時合格證〔樣品須封樣〕23配電箱設備安裝材料選定時合格證〔樣品須封樣〕24弱電箱設備安裝材料選定時合格證〔樣品須封樣〕25各型號水管、配件、閥門等設備安裝材料選定時，電纜橋架樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕26各型號電管、橋架設備安裝材料選定時，電纜橋架樣板施工前合格證〔樣品須封樣〕27消火栓箱設備安裝材料選定時合格證〔樣品須封樣〕各工程部依據工程特點及本建筑工程材料及半成品樣板清單內容編制本工程材料及半成品樣板清單。附錄5：樣板引路考核評分標準工程名稱：工程經理：自評人員：考核人員：時間：年月日序號評分標準檢查方法應得分實得分一、技術管理〔30分〕1未制定樣板引路工作籌劃書或實施細那么、未制定樣板作業(yè)指導書扣15分；樣板作業(yè)指導書內容與樣板清單相對應，每缺一項扣2分；作業(yè)指導書未明確樣板規(guī)格、實施地點、實施單位、技術要求等，每缺一項扣1分；未編制材料樣板籌劃書扣5分；樣板材料樣板籌劃書內容不全、品種不齊的，每缺一項扣1分。查相關文件資料152樣板引路工作籌劃中應編制樣板工序清單、樣板材料清單，樣板技術標準，工作流程，實施要點，管理要求和處分標準等,每缺一項扣1分；工程經理未簽發(fā)批準的扣2分。查相關文件資料53未組織部門評審工序樣板指導書的扣3分，工程總工未審核簽字的扣2分。查樣板作業(yè)指導書和料樣板籌劃書54未進行樣板技術交