DB22-T 3640-2024 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分與評定

22I II II卓創(chuàng)新材料有限公司、長春建筑學(xué)院公共藝術(shù)學(xué)院、吉林省元麟安全科技有鄭澈、董鐵權(quán)、郜冶、周宇、郭曉瑞、羅信斌、徐鵬、張德平1工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分與評定本文件規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分與評定的原則23.13.2初次評定initialassessment3.34.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評定遵預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)、穩(wěn)定、35.1.3等級劃分見表1。評定等級評定分值安全績效二級≥75分申請?jiān)u定前三年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。直接經(jīng)濟(jì)損失不超過1000萬元三級≥60分申請?jiān)u定前三年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。5.2評定分值計(jì)算5.2.1評分要求5.2.1.1評定計(jì)分表中三級要素累計(jì)扣分，不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)分。5.2.1.2評定包括通用部分和現(xiàn)場管理部分，通用部分結(jié)合評定行業(yè)選擇對應(yīng)的現(xiàn)場管理部分合并使5.2.2計(jì)算方法5.3評定程序5.3.1自評5.3.1.1應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評定計(jì)分表（見附錄A和附錄B）進(jìn)行自評，并形成自評報(bào)告5.3.1.2自評分值達(dá)到相應(yīng)分值后可申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級初次評定或期滿評定。5.3.2申請4）；5.3.3評審5.3.4定級B22B22/T36402一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分職責(zé)1.1.1定與發(fā)布建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。3無該項(xiàng)制度的，不得分；針對性不強(qiáng)的，扣2分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項(xiàng)扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。3無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件發(fā)布的，不得分。1.1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。5未全員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的，不得分；年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)分解與部門安全職責(zé)不相符的，每項(xiàng)扣1分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，劃無針對性的，不得分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，每項(xiàng)扣2分。二級企業(yè)安全獎(jiǎng)懲考核細(xì)則未有效運(yùn)行的，不得分。按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。2無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，每項(xiàng)扣2分。1.定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。2.評估結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并保3未定期進(jìn)行效果評估和考核的，不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式頒發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣2分。1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.2.1組織機(jī)構(gòu)和人員1.企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)委員會，并應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或配備相應(yīng)的專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全從管理機(jī)構(gòu)到基層班組的管理網(wǎng)絡(luò)。2.儲存和使用劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員。5未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的和未建立管理機(jī)構(gòu)到基層班組的管理網(wǎng)絡(luò)的每項(xiàng)扣2分。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。5未定期召開安全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣3分；未跟蹤上次會議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，扣3分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣2分。025426B2B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分職責(zé)1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.2.2職責(zé)建立、健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。要求橫向到邊、縱向到底、不留死角。5未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未明確各部門第一責(zé)任人的不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每處扣2分；沒有對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，每缺一個(gè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)未明確企業(yè)第一責(zé)任人的不得分；主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責(zé)的，不得分。各級人員應(yīng)熟練掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。4未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的，每人次扣2分。1.3全員參與1.3.1參與、協(xié)商與溝通1.對職責(zé)的適宜性、履職情況進(jìn)行定期評估和監(jiān)督考核。2.應(yīng)為全員參與安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造必要的條件，建立激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策，營造自下而上、自上而下全員重視安全生產(chǎn)的良好氛圍，不斷改進(jìn)和提升安全生產(chǎn)管理水平。4未提供相關(guān)記錄每項(xiàng)扣2分。1.4安全生產(chǎn)投入1.4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。3無該項(xiàng)制度的，不得分；操作性不強(qiáng)的扣2分。制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施包括車間、站、庫房等作業(yè)場防雷、防窒息、防觸電、防噪聲與振動、防輻射和隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制修訂與應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險(xiǎn)源檢測、評估、監(jiān)控支出，安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查整改支出，安全生產(chǎn)信息化、智能化建設(shè)、運(yùn)維和網(wǎng)絡(luò)安全支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)（不含新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）和咨詢及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)支出；6.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8.安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)、檢定校準(zhǔn)支出；9.安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)支出；10.與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出。5未制訂使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣2分；有超范圍使用的，每次扣2分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分職責(zé)1.4安全生產(chǎn)投入1.4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。3未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無安全費(fèi)用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣1.4.2相關(guān)保險(xiǎn)繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、商業(yè)3未繳納的，不得分；無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。保障受傷害員工享受工傷保險(xiǎn)待遇。4有關(guān)保險(xiǎn)評估、年費(fèi)、賠償?shù)荣Y料不全的，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級鑒定的，不得分；賠償不到位的，本項(xiàng)目不得分。1.5安全文化建設(shè)1.5.1安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)開展安全文化建設(shè)，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則，并教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。企業(yè)開展安全文化建設(shè)活動，應(yīng)符合AQ/T9004的規(guī)二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。5未按按相關(guān)要求建立適合企業(yè)的安全文化實(shí)施方案的不得分；未定期開展安全文化活動的不得分；記錄不全的每次扣2分。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系不得分。1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)1.6.1安全生產(chǎn)信息化管理1.建立安全生產(chǎn)隱患排查治理信息系統(tǒng)。2.建立危險(xiǎn)源信息庫，對危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控。5未建立安全生產(chǎn)隱患排查治理信息系統(tǒng)扣2分；未建立危險(xiǎn)源信息庫扣2分；未提供相關(guān)記錄每項(xiàng)扣2分。小計(jì)得分小計(jì)2.制度化管理2.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別2.1.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及未確定歸口部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，每缺少一項(xiàng)扣2分。企業(yè)應(yīng)定期、及時(shí)識別和獲取本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，并發(fā)布清單，應(yīng)每年至少一次進(jìn)行更新。5未定期識別和獲取的，不得分；更新不及時(shí)的，扣2分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的，扣2分。及時(shí)將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。5未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分。及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，應(yīng)將安全法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)列入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施；并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考5未傳達(dá)的，不得分；未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核的，每人次扣7∞B2B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分2.制度化管理2.2規(guī)章制度2.2.1規(guī)章制度的建立健全按照相關(guān)規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；安全獎(jiǎng)懲管理制度；設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度；安全生產(chǎn)例會管理制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用全生產(chǎn)按法律、法規(guī)與其他要求管理制度；文件和檔案管理制度；安全管理制度評審與修訂管理制度；安全教育培訓(xùn)管理制度；特種作業(yè)人員管理制度；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度；電氣安全管理制度（包括臨時(shí)用電設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度；建、構(gòu)筑物管理制度；建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、安全附件及安全保護(hù)裝置等）的管理制度；消防安全管理制度；新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢管理制度；特種作業(yè)管理規(guī)定；倉庫、罐區(qū)管理制度；禁煙防火防爆管理制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；交接班制度；廠內(nèi)交通運(yùn)輸管理制度；危險(xiǎn)性作業(yè)管理制度（八大危險(xiǎn)性作業(yè)承包商管理制度；供應(yīng)商管理制度；變更管理制度；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；隱患排查與治理管理制度；個(gè)體勞動防護(hù)用品管理制度；應(yīng)急救援管理制度；應(yīng)急預(yù)案管理制度；事故管理制度（事故報(bào)告、事故調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)化績效評定和持續(xù)改進(jìn)管理制度（自評）等?？?分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度每處扣2分；未按規(guī)章制度執(zhí)行的，每處扣2分。2.2.2規(guī)章制度的發(fā)放將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)了解相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣2分；員工未了解相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣2分。2.3安全操作規(guī)程2.3.1安全操作規(guī)程的建立健全基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。8無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；未提供崗位安全操作規(guī)程清單的，扣2分；崗位安全操作規(guī)程不完善、不適用的，每項(xiàng)扣2分；內(nèi)容沒有風(fēng)險(xiǎn)分析、評估和控制內(nèi)容的，每項(xiàng)扣2分。2.3.2安全操作規(guī)程的發(fā)放向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5崗位未提供安全操作規(guī)程的，不得分；未提供發(fā)放記錄的，扣2分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，不得分。2.3.3安全操作規(guī)程的執(zhí)行員工操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反安全操作規(guī)程的，不得分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分2.制度化管理2.4文檔管理2.4.1記錄管理1.企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、廢止以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全管理制度的要求建立健全相關(guān)的工作記錄，記錄填寫應(yīng)標(biāo)明填寫人、填寫日期等，記錄填寫應(yīng)字跡清晰、填寫規(guī)范，不應(yīng)隨意涂改。未建立管理制度的，不得分；其他每項(xiàng)不符合扣22.4.2評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況進(jìn)行評估。5未進(jìn)行檢查、評估的，不得分；無評估報(bào)告的，不得分；評估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣2分；評估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。2.4.3修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，至少每3年對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。應(yīng)組織修訂而未組織修訂的，不得分；該修訂而未及時(shí)修訂的，每項(xiàng)扣2分；未提供修訂記錄資料的，扣2.4.4文件和檔案管理建立文件和檔案管理的制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項(xiàng)。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操形式、權(quán)限等的，每項(xiàng)扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每項(xiàng)扣2分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每項(xiàng)扣2分。對下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙等。5未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，每項(xiàng)扣2分。小計(jì)得分小計(jì)3.教育培訓(xùn)3.1教育培訓(xùn)管理3.1.1教育培訓(xùn)管理制度建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。5無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中每缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；培訓(xùn)要求不符合有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣23.1.2教育培訓(xùn)計(jì)劃的編制確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)教育計(jì)劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣2分；未編制培訓(xùn)教育計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，每項(xiàng)扣2分。3.1.3教育培訓(xùn)過程記錄按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)過程記錄，并建立安全培訓(xùn)教育檔案。未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；培訓(xùn)過程記錄不完整的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評估，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未實(shí)行檔未建立員工安全培訓(xùn)教育檔案的，每人次扣2分。91B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分3.教育培訓(xùn)3.2人員教育培訓(xùn)3.2.1安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)考核合格取得合格證書，每年進(jìn)行再培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，不得分；安全管理人員未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每人次3.2.2全員安全教育培訓(xùn)對全員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。從業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，不得分。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育，安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。未進(jìn)行新員工“三級”安全教育記錄的，不得分；每缺少一人次安全教育記錄，扣5分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，企業(yè)應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全操作、事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力。5在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的，每人次扣操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分。3.2.3特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)1.從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。2.建立特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬并明確資格證書有效日期和復(fù)審日期。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證到期未復(fù)審的，不得分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣2分；未建立特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬的，扣4分。3.2.4其他人員教育培訓(xùn)1.企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。2.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全培訓(xùn)，可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。未對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，扣10分；相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對外來人員未進(jìn)行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，每項(xiàng)扣2分；未按規(guī)定正確使用個(gè)體防護(hù)用品的，每人次扣2分；學(xué)習(xí)、參觀無專人帶領(lǐng)的，扣3分。小計(jì)得分小計(jì)5.安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理5.1.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括各管理部門負(fù)責(zé)人和有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3未成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組的不得分；小組成員不符合要B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分5.安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理5.1.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：1.規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。2.作業(yè)過程。3.事故及潛在的緊急情況。4.所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動。5.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程。6.作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品。7.丟棄、廢棄、拆除與處置。8.企業(yè)周圍環(huán)境。8未提供危險(xiǎn)性作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單的，扣2分；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容每缺少一項(xiàng)，扣4分。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)的所有活動及區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)3評價(jià)記錄中未體現(xiàn)正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)的，扣2分。5.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)選擇合適的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法，定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評估。在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，至少應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和壞境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。常用的評價(jià)方法有：1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS2.工作危害分析（JHA3.安全檢查表分析（SCL7.故障樹分析（FTA8.事件樹分析（ETA9.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。5未提供危險(xiǎn)性作業(yè)活動清單的，扣3分、每缺一項(xiàng)扣2分；未提供設(shè)備設(shè)施清單，扣2分；未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分；有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，每人次扣2分。5.1.3安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)應(yīng)選擇工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等，對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1.應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2.應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。5風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)置不到位或控制措施不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，確定相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級，對其進(jìn)行分級分類管理，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)差異化動態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措5未對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級的，扣5分；等級確定不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣2分；未確定分級管控責(zé)任人的，扣5分。企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。5未定期對員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的培訓(xùn)扣3分；未做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)每人次扣2分；未編制風(fēng)險(xiǎn)管控手冊或風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告不得分。111B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分5.安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理5.1.4變更管理建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與實(shí)際不符的，扣2對變更的設(shè)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對變更過程和變更后導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。3無審批和驗(yàn)收報(bào)告的，不得分；未對變更過程和變更后導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識、評估和控制的，每5.2重大危險(xiǎn)源辨識和管理5.2.1重大危險(xiǎn)源辨識和管理建立重大危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容要求的，扣2分。按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)和儲存設(shè)施依據(jù)GB18218進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識、評估，確定重大危險(xiǎn)源。未進(jìn)行辨識和評估的，不得分；未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；未明確重大危險(xiǎn)源的，不得分。5.2.2登記建檔與備案對確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。5無檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每項(xiàng)扣按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源向應(yīng)急管理部門和相關(guān)部門備案。3未備案的，不得分。5.2.3監(jiān)控與管理對重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。5未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員3無安全警示標(biāo)志的，每項(xiàng)扣2分；內(nèi)容不全的，每項(xiàng)扣2分；警示標(biāo)志污損或不明顯的，每項(xiàng)扣2分。相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并做好記2未按規(guī)定進(jìn)行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣2分；檢查結(jié)果與實(shí)際狀態(tài)不符的，每項(xiàng)扣2分。5.3隱患排查和治理5.3.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。按照方案進(jìn)行隱患排查工作。5未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。5無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每項(xiàng)扣2分。建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，5.3.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。范圍每缺少一類的，扣5分。B22B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分5.安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理5.3隱患排查和治理5.3.2排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進(jìn)行隱患排查，并編制安全檢查表。各類檢查缺少一次的，扣2分；未制定檢查表的，扣10分；檢查表制定內(nèi)容不全的，每項(xiàng)扣2分；檢查表針對性不強(qiáng)的，每一個(gè)扣2分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣2分；每缺少一個(gè)級別檢查表的，每1.根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。2.重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。整改不及時(shí)的，每項(xiàng)扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)扣2分；每項(xiàng)隱患整改措施針對性不強(qiáng)的，扣2分；重大事故隱患未采取臨時(shí)措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，扣10分。在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。未進(jìn)行驗(yàn)證或效果評估的，每項(xiàng)扣5分；驗(yàn)收單整改責(zé)任和驗(yàn)收責(zé)任未簽字或簽字不規(guī)范的，每項(xiàng)扣2分。5.3.3隱患治理按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。2無統(tǒng)計(jì)分析表的，不得分；未及時(shí)報(bào)送的，不得分。小計(jì)得分小計(jì)6.應(yīng)急管理6.1應(yīng)急管理6.1.1應(yīng)急救援組織建立事故應(yīng)急救援制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度內(nèi)容不全或針對性不強(qiáng)的，扣2分。按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。3未建立機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)的，不得分；未指定專人負(fù)責(zé)的，不得分；機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)人員發(fā)生變化未及時(shí)調(diào)整的，組建與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，應(yīng)指定專、兼職應(yīng)急救援人員。5未建立隊(duì)伍或指定專兼職人員的，不得分。定期組織專、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。5無訓(xùn)練計(jì)劃和記錄的，不得分；未定期訓(xùn)練的，不得分；未按計(jì)劃訓(xùn)練的，每次扣2分；訓(xùn)練科目不全的，每項(xiàng)扣2分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣2分。6.1.2應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)按GB/T29639的要求編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。無應(yīng)急預(yù)案的，不得分；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施的，不得分；未在重點(diǎn)作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施的，每項(xiàng)扣2分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣2分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。3未進(jìn)行備案的，不得分；未通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的，每個(gè)扣2分。131B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分6.應(yīng)急管理6.1應(yīng)急管理6.1.2應(yīng)急預(yù)案定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。2未定期評審或無相關(guān)記錄的，不得分；未及時(shí)修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項(xiàng)，扣2分；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣26.1.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。5未建立應(yīng)急物資臺賬的，不得分；每缺少一類，扣對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。5無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)記錄的，扣2分；有一處不完好、可靠的，扣2分。6.1.4應(yīng)急演練按規(guī)定組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練。未編制應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃的，扣5分；未進(jìn)行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分；演練頻次不符合要求的，每缺一次扣2分；應(yīng)急總指揮或副總指揮未參加綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練的，每次扣3分。對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。5無評估報(bào)告的，不得分；評估報(bào)告未認(rèn)真總結(jié)問題或未提出改進(jìn)措施的，扣2分；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣2分。6.1.5應(yīng)急救援信息系統(tǒng)建設(shè)企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援信息系統(tǒng)，并與所在地縣級以上地方人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。5未建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援信息系統(tǒng)的，不得分；其他一項(xiàng)不符合的，扣2分6.2應(yīng)急處置6.2.1事故救援1.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。2.應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報(bào)告。5未及時(shí)啟動的，不得分；未達(dá)到預(yù)案要求的，每項(xiàng)扣2分；未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作的，每缺一項(xiàng)扣2分；無應(yīng)急救援報(bào)告的，扣5分。6.3應(yīng)急評估6.3.1應(yīng)急處置評估完成險(xiǎn)情或事故應(yīng)急處置后，配合有關(guān)組織展開處置5未提供評估記錄的，不得分。小計(jì)得分小計(jì)7.事故管理7.1報(bào)告7.1.1事故報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立事故報(bào)告程序，明確事故內(nèi)外部報(bào)告的責(zé)任人、時(shí)限、內(nèi)容等，并教育、指導(dǎo)從業(yè)人員嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。3未及時(shí)報(bào)告的，不得分；未有效保護(hù)現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)的，不得分；有瞞報(bào)、謊報(bào)的任何行為的，不得分。B22B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分7.事故管理7.1報(bào)告7.1.2事故現(xiàn)場保護(hù)1.企業(yè)應(yīng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)。2.事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。2有破壞現(xiàn)場的任何行為的，不得分；事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況的，未及時(shí)補(bǔ)報(bào)的，不得分。7.2事故調(diào)查和處理7.2.1企業(yè)事故分級企業(yè)應(yīng)制定事故分級標(biāo)準(zhǔn)，對事故進(jìn)行分級管理。5未制定分級標(biāo)準(zhǔn)的，扣2分；7.2.2事故調(diào)查報(bào)告按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的要求，組織事故調(diào)查組或配合政府和有關(guān)部門對事故、事件進(jìn)行調(diào)查、處理。5無調(diào)查報(bào)告的，不得分；調(diào)查報(bào)告內(nèi)容未按四不放過要求編制的，每項(xiàng)扣2分；相關(guān)的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分；處理措施未落實(shí)的，扣5分。7.3事故管理7.3.1事故案例教育對員工進(jìn)行有關(guān)事故案例的教育。3未進(jìn)行教育的，不得分；有關(guān)人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣2分。7.3.2相關(guān)方事故管企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和管理臺賬，將承包商等相關(guān)方在單位內(nèi)部發(fā)生的事故納入本單位事故管理。5企業(yè)未建立事故臺賬的，扣2分；未將承包商納入企業(yè)內(nèi)部管理的，不得分。7.3.3事故統(tǒng)計(jì)分析家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計(jì)指標(biāo)開展事故統(tǒng)計(jì)分析。2未統(tǒng)計(jì)分析的，不得分；統(tǒng)計(jì)分析不完整的，扣2小計(jì)得分小計(jì)8.持續(xù)改進(jìn)8.1績效評定8.1.1自評記錄企業(yè)應(yīng)每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。未進(jìn)行自評的，不得分；評定中缺少類目、項(xiàng)目的，每個(gè)扣5分；自評內(nèi)容和實(shí)際情況不符的，每項(xiàng)扣2分；未編制自評報(bào)告的，扣5分；未對自評存在問題的整改情況進(jìn)行確認(rèn)或暫時(shí)難于整改未制定整改計(jì)劃的，扣58.1.2自評組織企業(yè)應(yīng)成立自評小組，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對績效評定工作全面負(fù)責(zé)。評定工作應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度考評的重要依據(jù)。未成立自評組織的，不得分；主要負(fù)責(zé)人未組織和參與的，不得分；評定未形成正式文件的，扣5分；結(jié)果未通報(bào)的，扣5分；未納入年度考評的，不得分。151B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分8.持續(xù)改進(jìn)8.2持續(xù)改進(jìn)8.2.1標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績標(biāo)準(zhǔn)化管理體系未有效運(yùn)行的，扣15分；運(yùn)行記錄保存不完整的，扣10分；未制定完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施的，扣5分；修訂完善的記錄與實(shí)際情況不符或針對性不強(qiáng)的，每處扣2分；復(fù)評企業(yè)（非第一次評審）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系未有效運(yùn)行的，不得分?，F(xiàn)場檢查詢問：標(biāo)準(zhǔn)化未做到全員參與或員工對標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程不清楚，每人次扣2分。小計(jì)得分小計(jì)評審/自評單位： 評審/自評時(shí)間：從年月日到評審/自評組組長：評審/自評組主要成員：B22/TB22/T3640一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴(kuò)建工程“安全三同時(shí)”管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。4未進(jìn)行“安全三同時(shí)”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“安全三同時(shí)”進(jìn)行評估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的，扣2分；設(shè)計(jì)、評價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣2分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)或安全驗(yàn)收評價(jià)的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每項(xiàng)扣2分。安全預(yù)評價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。2無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個(gè)，扣2分。廠址選擇應(yīng)遵循GB50187的規(guī)定。高爐區(qū)應(yīng)位于居民區(qū)常年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)，廠區(qū)邊緣距離居民區(qū)應(yīng)大于1000m。廠區(qū)辦公室、生活室，應(yīng)設(shè)置在高爐常年最小頻率2廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；高爐區(qū)與居民區(qū)的相對位置不符合規(guī)定爐前休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，不應(yīng)設(shè)在風(fēng)口平臺和出鐵場的下部，其門窗應(yīng)避開鐵口、渣口。2爐前休息室、浴室和更衣室設(shè)在風(fēng)口平臺或出鐵場下部的，或其門窗正對鐵口、渣口的，不得分。廠內(nèi)各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的危險(xiǎn)區(qū)；也不應(yīng)在氧氣、煤氣管道上方設(shè)置值班室。2廠內(nèi)各操作室和值班室的設(shè)置不符合規(guī)定的，不得2未進(jìn)行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。2車間與鐵路線交叉或被鐵路線包圍的，每項(xiàng)扣1分；通過人流、車流密度較大的鐵路、道路平交道口，沒有修建立交、人行天橋或地道的，每項(xiàng)扣1分。202EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up2(1),7)4BB22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。2報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，扣1分。直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合GB4053.1-3的2有一處不符合要求的，扣1分。通道、走梯的出入口，不應(yīng)位于吊車運(yùn)行頻繁的地段或靠近鐵道；否則，應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置。2通道、走梯的出入口設(shè)在車輛運(yùn)行頻繁地段或鐵道旁的，扣1分；出入口設(shè)在頻繁地段又沒有防護(hù)安全裝置的，不得分。產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。3對產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未用封閉式電氣設(shè)備的，不得分；在有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未用防爆型電氣設(shè)備的，扣1分。電氣設(shè)備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零（或接地）裝置。3在電氣設(shè)備的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，無良好的保護(hù)接零（或接地）裝置的，不得分。主要生產(chǎn)場所（出鐵場、液壓站、高壓配電室、電氣地下室、電纜夾層等）的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣6分。煉鐵廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按GB50057的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。3分；未定期檢查的，扣1分；防雷設(shè)施不完好的，每項(xiàng)在設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)以及自動報(bào)警和滅火設(shè)施的場所，風(fēng)機(jī)與消防設(shè)施之間，應(yīng)設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。應(yīng)選用防爆或隔離火花的安全儀表。2未設(shè)安全聯(lián)鎖裝置的，不得分；未設(shè)防爆或隔離火花的安全儀表的，不得分。高爐煤氣凈化設(shè)備應(yīng)布置在寬敞的地區(qū)，保證設(shè)備間有良好的通風(fēng)。各單獨(dú)設(shè)備（洗滌塔、除塵器等）間的凈距不應(yīng)少2通風(fēng)不良的，每項(xiàng)扣一分；間距不符合要求的，每項(xiàng)扣一分。所有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點(diǎn)，應(yīng)嚴(yán)格密閉，并設(shè)除塵系統(tǒng)；除塵收集的粉塵應(yīng)采用密閉運(yùn)輸方式，避免二次揚(yáng)塵。2有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點(diǎn)未封閉的，扣1分；沒有設(shè)除塵系統(tǒng)的，扣1分；除塵設(shè)施的開停未與工藝設(shè)備聯(lián)鎖的，扣1分；收集的粉塵運(yùn)輸不密閉的，扣1分。供上料系統(tǒng)原、燃料裝備及運(yùn)輸?shù)膿P(yáng)塵點(diǎn)，應(yīng)設(shè)有良好的通風(fēng)除塵設(shè)施。2原、燃料裝備及運(yùn)輸?shù)膿P(yáng)塵點(diǎn)，未設(shè)置通風(fēng)除塵設(shè)施的，不得分；通風(fēng)除塵設(shè)施未正常運(yùn)行的，扣1分。動力、照明、通訊等線路，不應(yīng)敷設(shè)在氧氣、煤氣、蒸汽管道上。2電氣線路敷設(shè)在氧氣、煤氣、蒸汽管道上的，扣1氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機(jī)或罐車，均應(yīng)設(shè)有安全閥、減壓閥和壓力表，其設(shè)計(jì)、制造和使用應(yīng)符合國家現(xiàn)行壓力容器的有關(guān)規(guī)定。2氣力輸送系統(tǒng)中的貯氣包、吹灰機(jī)或罐車，未設(shè)安全閥、減壓閥和壓力表的，扣2分；其設(shè)計(jì)、使用不符B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并標(biāo)明各種閥門處于開或閉的狀態(tài)；各類能源介質(zhì)管道閥門的末端應(yīng)掛牌標(biāo)明介質(zhì)名稱。2油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，壓力超過0.1MPa但未安裝壓力表、安全閥的，扣2分；閥門未標(biāo)明分開或閉狀態(tài)的，扣1分；未標(biāo)明能源介質(zhì)名稱的，扣1分。吊運(yùn)鐵水或液渣，應(yīng)使用帶有固定龍門鉤的鑄造起重機(jī)。3采用非鑄造起重機(jī)吊運(yùn)鐵水、鋼水或液渣的，不得民共和國應(yīng)急管理部令第10號）重大事故隱患的，除本分值扣完后加扣10分。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：1.限位器；2.緩沖器；3.防碰撞裝置；4.超載限制器；5.連鎖保護(hù)裝置；6.軌道端部止擋；7.定位裝置；8.其他：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；9.走臺欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩（露天）等防10.安全信息提示和報(bào)警裝置等。2未標(biāo)明起重噸位的，扣1分；每缺少一項(xiàng)安全裝置車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個(gè)門應(yīng)向外開。2出口少于兩個(gè)的，每項(xiàng)扣1分；門向內(nèi)開的，每項(xiàng)應(yīng)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。2無集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分。高爐工業(yè)蒸汽集汽包、壓縮空氣集氣包、氮?dú)鈨夤?、噴煤系統(tǒng)的中間罐與噴吹罐、汽化冷卻汽包以及軟水密閉循環(huán)冷卻的膨脹罐等，其設(shè)計(jì)、制造和使用，應(yīng)符合國家有關(guān)壓力容器的規(guī)定。汽包的液位、壓力等參數(shù)準(zhǔn)確顯示在值班室。3使用無資質(zhì)產(chǎn)品的不得分，未經(jīng)檢驗(yàn)合格就投入使用的，扣1分；未定期檢驗(yàn)的，扣1分；使用、維護(hù)不當(dāng)?shù)?，?分；汽包參數(shù)顯示不符合要求的，扣1分。高爐風(fēng)口及以上平臺，應(yīng)設(shè)固定式一氧化碳監(jiān)測報(bào)警裝3未設(shè)固定式一氧化碳監(jiān)測報(bào)警裝置的，不得分。高爐內(nèi)襯耐火材料、填料、泥漿等，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。3高爐內(nèi)襯耐火材料、填料、泥漿等不符合設(shè)計(jì)要求的，不得分。設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；判定為《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第10號）重大事故隱患的，除本分值扣完后加扣6192B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢（維）修計(jì)劃。2無臺賬或檢（維）修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全按檢（維）修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。6未按計(jì)劃檢（維）修的，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣1分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；未對檢修人員進(jìn)行安全教育和對施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢（維）修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣1分；安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范、及時(shí)的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣1分。危險(xiǎn)場所和其他特定場所，照明器材的選用應(yīng)遵守下列規(guī)1.有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場所，應(yīng)按其危險(xiǎn)等級選用相應(yīng)的照明器材；2.潮濕地區(qū)，應(yīng)采用防水性照明器材；3.含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場所，應(yīng)選用防塵型照明器材。3選用照明器材不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。廠區(qū)各類橫穿道路的架空管道及通廊，應(yīng)標(biāo)明其種類及下部標(biāo)高；當(dāng)管道下方有高溫物質(zhì)運(yùn)輸經(jīng)過的，必須有隔熱措施。3橫穿道路的架空管道及通廊標(biāo)識不清的，每項(xiàng)扣2分；架空管道下方無隔熱措施的，每項(xiàng)扣2分。道口、有物體碰撞墜落危險(xiǎn)的地區(qū)及供電（滑）線，應(yīng)有醒目的警告標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，必要時(shí)還應(yīng)有聲光信號。3道口、有物體碰撞墜落危險(xiǎn)地區(qū)及供電（滑）線的警示標(biāo)志不全的，扣1分，防護(hù)設(shè)施不符合要求的，扣爐頂設(shè)備管理要求：1.爐頂應(yīng)至少設(shè)置兩個(gè)直徑不小于0.6m、位置相對的人孔；2.應(yīng)保證裝料設(shè)備的加工、安裝精度，不應(yīng)泄漏煤氣；3.爐頂放散閥，應(yīng)能在中控室或卷揚(yáng)機(jī)室操作；4.處理爐頂設(shè)備故障或清灰，應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)。3爐頂未設(shè)人孔的，或人孔不符合要求的，扣1分；裝料設(shè)備不符合氣密要求的，扣1分；爐頂放散閥不能在中控室或卷揚(yáng)機(jī)室操作的，扣1分；處理爐頂設(shè)備故障或清灰無專人監(jiān)護(hù)的，扣1分。鐘式爐頂?shù)臓t頂設(shè)備應(yīng)實(shí)行電氣聯(lián)鎖，并應(yīng)保證大、小鐘不能同時(shí)開啟；均壓及探料尺不能滿足要求時(shí)，大、小鐘不能自由開啟；大、小鐘聯(lián)鎖保護(hù)失靈時(shí)，不應(yīng)強(qiáng)行開啟大、小鐘。3鐘式爐頂設(shè)備未實(shí)行電氣聯(lián)鎖的，或大、小鐘能同時(shí)開啟的，扣1分；均壓及探料尺不能滿足要求時(shí)，大、小鐘仍能自由開啟的，扣1分；大、小鐘聯(lián)鎖保護(hù)失靈時(shí)強(qiáng)行開啟大、小鐘的，扣1分。B22B22/T3640一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理無料鐘爐頂溫度應(yīng)低于350℃,水冷齒輪箱溫度應(yīng)不高于70℃。料罐、齒輪箱等，不應(yīng)有漏氣和噴料現(xiàn)象。爐頂系統(tǒng)主要設(shè)備安全聯(lián)鎖，并符合安全規(guī)程的要求。3無料鐘爐頂溫度超標(biāo)運(yùn)行的，扣1分；料罐、齒輪箱等有漏氣和噴料現(xiàn)象的，扣1分；系統(tǒng)主要設(shè)備安全聯(lián)鎖不符合規(guī)程要求的，視情況扣1~2分。風(fēng)口平臺寬度應(yīng)滿足生產(chǎn)和檢修的需要，上面應(yīng)鋪設(shè)耐火3風(fēng)口平臺寬度不能滿足要求的，扣1分；平臺未鋪設(shè)耐火材料的，扣1分。高爐應(yīng)安裝環(huán)繞爐身的檢修平臺，平臺間的走梯不應(yīng)設(shè)在渣口、鐵口上方。3高爐檢修平臺不符合要求的，扣1分，平臺走梯的設(shè)置不符合要求的，扣1分。應(yīng)對整個(gè)爐基進(jìn)行自動連續(xù)測溫，結(jié)果應(yīng)顯示在中控室3爐底測溫不符合要求的，或測溫結(jié)果不能正確顯示按照操作方法平衡好爐溫和爐渣堿度，保證爐況順行，減少爐況失常以及懸、崩料。3爐溫和爐渣堿度失橫的，不得分。熱風(fēng)爐主要操作平臺應(yīng)設(shè)兩條通道。3熱風(fēng)爐主要操作平臺通道不符合要求的，不得分。熱風(fēng)爐煤氣總管應(yīng)有可靠的隔斷裝置；煤氣支管應(yīng)有煤氣自動切斷閥；熱風(fēng)爐管道及各種閥門應(yīng)嚴(yán)密；熱風(fēng)爐與鼓風(fēng)機(jī)站之間、熱風(fēng)爐各部位之間，應(yīng)有必要的安全聯(lián)鎖。3熱風(fēng)爐煤氣總管無隔斷裝置的，不得分；隔斷裝置不符合要求的，扣2分；煤氣支管無自動切斷閥的，扣2分；熱風(fēng)爐管道和閥門嚴(yán)密性不符合要求的，扣2分；熱風(fēng)爐自身及與鼓風(fēng)機(jī)站之間的安全聯(lián)鎖不符合規(guī)定荒煤氣系統(tǒng)煤氣管道應(yīng)維持正壓，煤氣閘板不應(yīng)泄漏煤氣；高爐煤氣管道的最高處，應(yīng)設(shè)煤氣放散管及能在地面或操作室里控制的閥門。3煤氣管道未維持正壓的，扣1分；煤氣閘板泄漏煤氣的，扣1分；高爐煤氣管道的未設(shè)放散管及閥門的，扣1分；閥門不能在地面或操作室里控制的，扣1分。荒煤氣系統(tǒng)除塵器應(yīng)設(shè)帶旋塞的蒸汽或氮?dú)夤茴^，其蒸汽或氮?dú)夤艿缿?yīng)與爐臺蒸汽包連接，且不應(yīng)堵塞或凍結(jié)。高爐重力除塵器，其荒煤氣入口的切斷裝置，應(yīng)采用遠(yuǎn)距離操作。3除塵器無帶旋塞的蒸汽或氮?dú)夤茴^的，扣1分；蒸汽或氮?dú)夤艿牢磁c爐臺蒸汽包相連的，扣1分；蒸汽或氮?dú)夤艿蓝氯騼鼋Y(jié)的，扣1分；高爐重力除塵器的荒煤氣入口無切斷裝置的，扣1分；切斷裝置不能遠(yuǎn)距離爐前出鐵場，應(yīng)設(shè)防雨天棚，應(yīng)采用鋼結(jié)構(gòu)支柱。3爐前出鐵場未設(shè)置防雨天棚的，扣1分；未采用鋼結(jié)構(gòu)支柱的，扣1分。水沖渣的高爐，應(yīng)有單獨(dú)的水沖渣溝。3水沖渣的高爐無單獨(dú)水沖渣溝的，扣1分。富氧房應(yīng)設(shè)有通風(fēng)設(shè)施；富氧房及院墻內(nèi)不應(yīng)堆放油脂和與生產(chǎn)無關(guān)的物品。3富氧房無通風(fēng)設(shè)施的，扣1分；富氧房或其院墻內(nèi)堆放油脂或其他與生產(chǎn)無關(guān)的物品的，扣1分。渣、鐵溝應(yīng)有供橫跨用的活動小橋。撇渣器上應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，渣口正前方應(yīng)設(shè)擋渣墻。2渣、鐵溝無橫跨用的活動小橋的，或撇渣器上無防護(hù)罩的，或渣口正前方無擋渣墻的，扣1分。爐前輔助材料及鐵塊，應(yīng)實(shí)行機(jī)械化運(yùn)輸。2爐前輔助材料及鐵塊未實(shí)行機(jī)械化運(yùn)輸?shù)?，?分。202EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up2(2),1)422B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理碾泥機(jī)應(yīng)專人操作，并有自動聯(lián)鎖控制和信號；碾泥機(jī)、攪拌機(jī)及供料設(shè)備，應(yīng)有防護(hù)裝置；碾泥機(jī)室，應(yīng)有良好的通風(fēng)除塵設(shè)施和必要的裝卸機(jī)械。2碾泥機(jī)無專人操作的，扣1分；無自動聯(lián)鎖控制和信號的，扣1分；碾泥機(jī)、攪拌機(jī)及供料設(shè)備無防護(hù)裝置的，扣1分；碾泥機(jī)室無通風(fēng)除塵設(shè)施和必要的裝卸碾泥機(jī)之間、進(jìn)出料口周圍以及碾泥機(jī)下面的傳動部件，應(yīng)留有檢修、運(yùn)輸及操作空間；碾泥機(jī)上料及供料，應(yīng)實(shí)行機(jī)2碾泥機(jī)之間、進(jìn)出料口周圍以及碾泥機(jī)下面的傳動部件，無檢修、運(yùn)輸及操作空間的，扣1分；碾泥機(jī)上料及供料未實(shí)行機(jī)械化的，扣1分。泥炮和開口機(jī)操作室，應(yīng)能清楚地觀察到泥炮的工作情況和鐵口的狀況，并應(yīng)保證發(fā)生事故時(shí)操作人員能安全撤離。2泥炮和開口機(jī)操作室，不能看清泥炮和鐵口狀況的，扣1分；不能保證事故時(shí)人員安全撤離的，不得鑄鐵車間的鐵罐道兩側(cè)，應(yīng)設(shè)帶欄桿的人行道；操作室應(yīng)采取隔熱措施，室內(nèi)應(yīng)有通訊及信號裝置。操作室窗戶應(yīng)采用耐熱玻璃，并設(shè)有兩個(gè)方向相對、通往安全地點(diǎn)的出入口。2鐵罐道兩側(cè)未設(shè)帶欄桿的人行道的，扣1分；操作室無隔熱措施的，扣1分；室內(nèi)無通訊及信號裝置的，扣1分；操作室窗戶采用非耐熱玻璃的，扣1分；操作室出口不符合要求的，扣1分。通訊、信號和儀表：1.水、水蒸汽及煤氣、氮?dú)狻⒀鯕獾鹊挠?jì)量，應(yīng)通過變送器，才能引入值班室；2.經(jīng)常檢查和定期校驗(yàn)各儀表信號和聯(lián)鎖信號裝置，并做3.總調(diào)度室應(yīng)設(shè)調(diào)度總機(jī)、工業(yè)電視和安裝錄音電話。高爐中控室應(yīng)安裝錄音電話。2水、氣計(jì)量未通過變送器引入值班室的，扣1分；檢查記錄不完整的，扣1分；未定期校驗(yàn)的，扣1分；總調(diào)度室未設(shè)調(diào)度總機(jī)或工業(yè)電視的，扣1分；未安裝錄音電話的，扣1分；高爐中控室未安裝錄音電話的，計(jì)算機(jī)房應(yīng)安裝正壓通風(fēng)設(shè)施；大、中型計(jì)算機(jī)房，應(yīng)設(shè)準(zhǔn)確可靠的火災(zāi)自動報(bào)警裝置和滅火裝置；小型計(jì)算機(jī)房，應(yīng)配備滅火裝置。2計(jì)算機(jī)房未安裝正壓通風(fēng)設(shè)施的，扣1分；大、中型計(jì)算機(jī)房，無火災(zāi)自動報(bào)警裝置或滅火裝置的，不得分；火災(zāi)自動報(bào)警裝置或滅火裝置維護(hù)不當(dāng)?shù)?，小型?jì)算機(jī)房未配備滅火裝置的，扣1分。過剩煤氣必須點(diǎn)燃放散，放散管管口高度應(yīng)高于周圍建筑物，且不低于50米，放散時(shí)要有火焰監(jiān)測裝置和蒸汽或氮?dú)鉁缁鹪O(shè)施。2過剩煤氣點(diǎn)燃放散管口高度不夠的，不得分；放散時(shí)監(jiān)測裝置和安全措施不到位的，每項(xiàng)扣1分。煉鐵廠內(nèi)屬于一級電力負(fù)荷的設(shè)施，應(yīng)有兩路獨(dú)立電源供2一級負(fù)荷的用電設(shè)施的供電電源不符合要求的，扣1分。水沖渣應(yīng)有備用的電源、水泵；水沖渣，應(yīng)有改向渣罐放渣或向干渣坑放渣的備用設(shè)施。2水沖渣無備用電源和備用水泵的，扣1分；無放渣備用設(shè)施的，扣1分。重罐車的行駛速度，不應(yīng)大于10km/h；在高爐下行駛或倒2重罐車行駛速度不符合要求的，不得分。帶式輸送機(jī)應(yīng)有防打滑、防跑偏和防縱向撕裂的措施以及能隨時(shí)停機(jī)的事故開關(guān)和事故警鈴。2帶式輸送機(jī)無防滑、防跑偏和防縱向撕裂措施的，扣1分；無事故開關(guān)和事故警鈴的，扣1分。B2B22/T36402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理起重機(jī)同一時(shí)刻只應(yīng)一人指揮，指揮信號應(yīng)符合要求。吊運(yùn)重罐，起吊時(shí)應(yīng)進(jìn)行試重，人員應(yīng)站在安全位置，并盡量遠(yuǎn)離起吊地點(diǎn)。3指吊信號不符合規(guī)定的，或多人同時(shí)指吊的，扣1分；吊運(yùn)重罐未進(jìn)行試重的，或人員未站在安全位置的，起重吊物不應(yīng)從人員和重要設(shè)備上方越過；吊物上不應(yīng)有人，也不應(yīng)用起重設(shè)備載人。3吊物從人員或重要設(shè)備上方越過的，或吊物上有人的，扣1分；用起重設(shè)備載人的，扣1分。4.1設(shè)施設(shè)備管理4.1.3設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及拆除、報(bào)廢建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。2未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施每項(xiàng)扣1分；使用不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。4未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整、齊全的，每項(xiàng)扣1建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危險(xiǎn)區(qū)域動火作業(yè)；2.進(jìn)入受限空間作業(yè)；3.能源介質(zhì)作業(yè)；4.高處作業(yè)；5.大型吊裝作業(yè)；6.交叉作業(yè)；7.其他危險(xiǎn)作業(yè)。缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，每處扣1分。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。6無企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識、評估分級匯總資料的，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識、評估分級的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強(qiáng)的，每類扣1分；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的，每人次扣14.2作業(yè)安全4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制未經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。4有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安設(shè)備檢修或技術(shù)改造，應(yīng)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。多單位、多工種在同一現(xiàn)場施工時(shí)，應(yīng)建立現(xiàn)場指揮機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)作4查看設(shè)備資料，在設(shè)備檢修或技術(shù)改造時(shí)沒有制訂相應(yīng)的安全技術(shù)措施資料的，扣1分；多單位或多工種同一施工沒有現(xiàn)場指揮、協(xié)作記錄資料的，扣1分。232B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制所有設(shè)備設(shè)施的檢修，應(yīng)遵守下列規(guī)定：1.檢修作業(yè)區(qū)域設(shè)明顯的標(biāo)志和燈光信號；2.檢修作業(yè)區(qū)上空有高壓線路時(shí)，應(yīng)架設(shè)防護(hù)網(wǎng)；3.檢修期間，相關(guān)的鐵道設(shè)明顯的標(biāo)志和燈光信號，有關(guān)道岔鎖閉并設(shè)置路擋。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。吊車的滑線應(yīng)安裝通電指示燈或采用其他標(biāo)識帶電的措施?；€應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施。4未安裝通電指示燈或未采用其他標(biāo)識帶電的措施的，每項(xiàng)扣1分；滑線未布置在吊車司機(jī)室的另或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每項(xiàng)扣1分。吊具應(yīng)在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合GB6067的有關(guān)規(guī)定。4未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應(yīng)高于36V，開關(guān)應(yīng)設(shè)在地溝入口；手持式的不應(yīng)高于12V。2電壓不符合要求的，每項(xiàng)扣1分；開關(guān)未設(shè)在地溝電磁盤吊應(yīng)有防止斷電的安全措施。3無防止斷電的安全措施的，每臺扣1分。上料系統(tǒng)料坑上面應(yīng)有裝料指示燈，應(yīng)有兩個(gè)出入口，良好的照明及躲避危害的安全區(qū)域。敞開的料坑應(yīng)設(shè)圍欄；在有供電滑線的料車上卸料，應(yīng)有防止觸電的措施。3無裝料指示燈的，扣1分；料坑出入口或照明不符合要求的，或無躲避危害的安全區(qū)域的，扣1分；敞開的料坑未設(shè)圍欄的，扣1分；在有供電滑線的料車上卸料未采取防觸電措施的，扣1分。卷揚(yáng)機(jī)室應(yīng)設(shè)與中控室（高爐值班室）和上料操作室聯(lián)系的電話和警報(bào)電鈴。3揚(yáng)機(jī)室與中控室（高爐值班室）或上料操作室的聯(lián)絡(luò)方式不滿足要求的，扣1分。不應(yīng)用料車運(yùn)送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品。3卷用料車運(yùn)送氧氣、乙炔或其他易燃易爆品的，扣1分。料車應(yīng)用兩條鋼絲繩牽引并應(yīng)有行程極限、超極限雙重保護(hù)裝置和高速區(qū)、低速區(qū)的限速保護(hù)裝置0。3料車未用兩條鋼絲繩牽引的，扣1分；料車保護(hù)裝置不符合要求的，扣1分。高爐爐頂壓力不斷增高又無法控制時(shí)，應(yīng)按照制定的預(yù)案，及時(shí)減風(fēng)，并打開爐頂放散閥，找出原因，排除故障，方可恢復(fù)工作。3無爐頂壓力異常處置程序的，扣1分；不按處置程序處理爐頂壓力異常情況的，扣1分。開、停爐及計(jì)劃檢修期間，應(yīng)有煤氣專業(yè)防護(hù)人員監(jiān)護(hù)。3開、停爐及計(jì)劃檢修期間，無煤氣專業(yè)防護(hù)人員監(jiān)應(yīng)組成以生產(chǎn)廠長或總工程師為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指揮開、停爐，并負(fù)責(zé)制定開停爐方案和安全技術(shù)措施。3未成立指揮開、停爐的領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣1分；無開停爐方案或安全技術(shù)措施的，扣1分。B22B22/T3640202一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制高爐突然斷風(fēng)，應(yīng)按緊急休風(fēng)程序休風(fēng)，同時(shí)出凈爐內(nèi)的渣和鐵。3高爐斷風(fēng)，未按程序休風(fēng)并出凈爐內(nèi)渣、鐵的，扣1分。高爐應(yīng)有事故供水設(shè)施。3高爐沒有事故供水設(shè)施的，扣1分。高爐生產(chǎn)系統(tǒng)（包括鼓風(fēng)機(jī)）突然停電時(shí)，應(yīng)按緊急休風(fēng)程序處理。3高爐生產(chǎn)系統(tǒng)停電時(shí)，未按緊急休風(fēng)程序處理的，人員進(jìn)入高爐爐缸作業(yè)前，應(yīng)拆除所有直吹管，有效切斷煤氣、氧氣、氮?dú)獾任ｋU(xiǎn)氣源，并認(rèn)真做好監(jiān)護(hù)、檢測和通風(fēng)3進(jìn)入高爐爐缸作業(yè)，未拆除所有直吹管和危險(xiǎn)氣源的，扣1分；沒有監(jiān)護(hù)、檢測和通風(fēng)措施的，扣1分。爐皮開裂的護(hù)爐方案，應(yīng)制定有保護(hù)人員和設(shè)備安全的安全措施。3噴吹煤粉一般規(guī)定：1.噴吹無煙煤時(shí)，煤粉制備系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)及制粉間、噴吹間內(nèi)的設(shè)備、容器、管道和廠房，均應(yīng)采取安全防護(hù)措施；噴吹煙煤（混合煤）時(shí)，氧氣含量、溫度、儲存時(shí)間、水霧式滅火還應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。2.煤粉倉、儲煤罐、噴吹罐、倉式泵等設(shè)備的泄爆孔，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)；泄爆孔的朝向應(yīng)不致危害人員及設(shè)備。3.操作值班室應(yīng)與用氮設(shè)備及管路嚴(yán)格分開。4.在噴吹過程中，控制噴吹煤粉的閥門（包括調(diào)節(jié)型閥門和切斷閥門）一旦失靈，應(yīng)能自動停止向高爐噴吹煤粉，并及時(shí)報(bào)警。5.檢修制粉和噴吹系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將系統(tǒng)中的殘煤吹掃干凈，應(yīng)使用防爆型照明燈具。檢修作業(yè)過程中，需要?jiǎng)踊饡r(shí)，按照規(guī)定辦理動火許可證，確認(rèn)安全措施到位后方可進(jìn)行檢修。3噴吹無煙煤，系統(tǒng)監(jiān)測和防護(hù)措施不到位的，扣1分；噴吹煙煤（混合煤氧氣含量、溫度或儲存時(shí)間不符合規(guī)定的，扣1分；煤粉倉、儲煤罐、噴吹罐和倉式泵等未設(shè)計(jì)泄爆孔的，扣1分；設(shè)計(jì)的泄爆孔不符合要求的，扣1分；操作值班室與用氮設(shè)備及管路未嚴(yán)格分開的，扣1分；控制噴吹煤粉的閥門失靈，不能自動停止向高爐噴吹煤粉或報(bào)警的，扣1分。煙煤及混合煤噴吹系統(tǒng)管理要求：1.煙煤制粉系統(tǒng)應(yīng)采用惰化氣體做干燥介質(zhì)，且應(yīng)設(shè)氧含量和一氧化碳濃度在線監(jiān)測裝置，并實(shí)現(xiàn)超限報(bào)警和自動惰2.輸粉和噴吹系統(tǒng)的供氣管道，均應(yīng)設(shè)置逆止閥；輸粉和噴吹管道，應(yīng)有供應(yīng)壓縮空氣的旁通設(shè)施，并能與氮?dú)夤苈坊Q。3.煙煤噴吹系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置氣控裝置和超溫、超壓、含氧超標(biāo)等事故報(bào)警，還應(yīng)設(shè)置防止和消除事故的裝置。3煙煤制粉系統(tǒng)不采用惰化氣體做干燥介質(zhì)的，扣1CO濃度在線監(jiān)測裝置的，扣1分；不能實(shí)現(xiàn)超限報(bào)警和自動惰化的，扣1分；輸粉和噴吹系統(tǒng)的供氣管道，未設(shè)逆止閥的，扣1分；輸粉和噴吹管道無供應(yīng)壓縮空氣的旁通設(shè)施的，扣1分；旁通設(shè)施與氮?dú)夤苈凡荒芑Q的，扣1分；煙煤噴吹系統(tǒng)無氣控裝置的，扣1分；無超溫、超壓或含氧超標(biāo)等事故報(bào)警的，扣1分；無防止和消除事故的裝置的，扣1分。氧煤噴吹管理要求：1.用以噴吹的氧氣管道閥門及測氧儀器儀表，應(yīng)靈敏可靠，并制定專門的氧煤噴吹安全措施。2.氧煤槍供氧系統(tǒng)應(yīng)具有自動轉(zhuǎn)換或充氮保護(hù)功能。3.煤粉制備系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)有氧氣和一氧化碳濃度檢測和報(bào)警4.噴吹系統(tǒng)應(yīng)使用防爆電器。3發(fā)現(xiàn)氧氣管道閥門及測氧儀器儀表不符合要求的，扣1分；未制定專門的氧煤噴吹安全措施的，扣1分；氧煤槍供氧系統(tǒng)無自動轉(zhuǎn)換或充氮保護(hù)功能的，扣1分；分；檢測、報(bào)警裝置不能正常工作的，扣1分；未使用25422B22/T646402024一級要素二級要素三級要素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評/評審描述實(shí)際得分4.現(xiàn)場管理4.2作業(yè)安全4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制連接富氧鼓風(fēng)處，應(yīng)有逆止閥和快速自動切斷閥。吹氧系統(tǒng)及吹氧量應(yīng)能遠(yuǎn)距離控制；對氧氣管道進(jìn)行動火作業(yè)，應(yīng)事先制定動火方案，辦理動火手續(xù)，并經(jīng)有關(guān)部門審批后，嚴(yán)格按方案實(shí)施。3連接富氧鼓風(fēng)處，未安裝逆止閥或快速自動切斷閥的，扣1分；吹氧系統(tǒng)或吹氧量不能遠(yuǎn)距離控制的，扣1分；在吹氧設(shè)備周圍動火未采取可靠的安全措施的，扣1分；對氧氣管道進(jìn)行動火作業(yè)，未辦理動火扣1分；動火時(shí)安全措施不到位的，扣1分。出鐵、出渣以前，應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，并發(fā)出出鐵、出渣或停止的聲響信號；水沖渣的高