隱患排查治理管理制度

第第頁(yè)隱患排查治理管理制度隱患排查整治管理制度一、目的通過(guò)對(duì)發(fā)生的事故、事件及不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,適時(shí)實(shí)行隱患整改措施,以除去現(xiàn)實(shí)的、潛在的事故隱患,從而達(dá)到削減和防備事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運(yùn)行。二、適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行過(guò)程中顯現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而實(shí)行的隱患整改措施的訂立實(shí)施等掌控管理。三、職責(zé)1、安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)整改措施計(jì)劃的審批、監(jiān)督及驗(yàn)證；2、安全員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制整改措施計(jì)劃的方案；3、各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實(shí)施。四、工作程序1、隱患整改措施的訂立時(shí)機(jī)；1)當(dāng)某一不符合因素造成重點(diǎn)事故發(fā)生時(shí)；2)日常安全檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)時(shí)；3)上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)時(shí)；4)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和考評(píng)中發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)時(shí)；5)公司組織各專(zhuān)業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)時(shí)；6)相關(guān)方投訴時(shí)；7)其它不符合方針、目標(biāo)要求的情況；2、不合格項(xiàng)的填寫(xiě)、原因分析、措施的訂立、實(shí)施和驗(yàn)證1)在日常安全檢查和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、考評(píng)中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)由安環(huán)部填寫(xiě)《隱患整改通知單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知單”）中的“不符合事實(shí)描述”和“完成時(shí)間”欄，傳至各相關(guān)部門(mén)。2)專(zhuān)業(yè)性檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)由各專(zhuān)業(yè)小組填寫(xiě)《隱患整改通知單》中的“不符合項(xiàng)”，“隱患整改措施”和“完成時(shí)間”，傳至各相關(guān)部門(mén)。3)各相關(guān)部門(mén)接到通知單報(bào)告后，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合事實(shí)確認(rèn)。并組織人員要在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定矯正措施、確定責(zé)任人、確定資金來(lái)源、進(jìn)行整改實(shí)施。4)當(dāng)隱患和不符合事實(shí)發(fā)覺(jué)現(xiàn)場(chǎng)不是責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按3）進(jìn)行矯正措施實(shí)施。5)企業(yè)無(wú)力解決的重點(diǎn)事故隱患，除實(shí)行有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)隸屬的直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。同時(shí)全部重點(diǎn)事故隱患都需要建立檔案。6)對(duì)不具備整改條件的重點(diǎn)事故隱患，必需實(shí)行應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。7)各級(jí)檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主管部門(mén)，重點(diǎn)安全隱患及整改情況應(yīng)由安環(huán)部匯總并存檔。8)各級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施后效果進(jìn)行驗(yàn)證。9)各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行隱患整改后要從中總結(jié)閱歷，訂立防備措施，防止仿佛事故的發(fā)生。3、矯正防備措施實(shí)施情況的記錄1)在隱患整改措施實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必需的資源以幫助分析原因或確定責(zé)任部門(mén)，并對(duì)實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。2)有關(guān)記錄由安環(huán)部負(fù)責(zé)保管，保管期三年，各部門(mén)單位有關(guān)記錄由各部門(mén)單位安全員負(fù)責(zé)保管，保管期三年。4.記錄隱患整治臺(tái)帳（包