環(huán)境管理體系的概述樣本

********************文件編號AO.EMS.001日期標題：環(huán)境手冊版本0頁碼第1頁共10頁修訂版說明準備者簽字同意者簽字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第2頁共10頁1.0目標明確環(huán)境管理體系要素及相互作用，確保環(huán)境管理工作落實和落實。2.0適用范圍適適用于青柳制造廠范圍內(nèi)環(huán)境管理策劃、實施運行、檢驗糾正及評審等。3.0參考文件GB/T24001-1996——ISO14001：19964.0環(huán)境管理體系要求4.1總要求本企業(yè)確保按ISO14001要求建立并保持環(huán)境管理體系。4.2環(huán)境方針對外公布本企業(yè)環(huán)境方針，并解釋其含義。環(huán)境污染控制4.3策劃4.3.1環(huán)境原因4.3.1.1制訂程序，用于確定本企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中本企業(yè)能夠控制，或期望對其施加影響環(huán)境原因，從中判定那些對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響環(huán)境原因。4.3.1.2在建立環(huán)境目標時，應(yīng)對這些識別出來重大環(huán)境原因加以考慮。4.3.1.3伴隨企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)不停改變，確定環(huán)境原因也隨之更新，并依據(jù)其對環(huán)境污染影響程度加以控制。4.3.1.4相關(guān)文件：環(huán)境原因識別和評價控制程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第3頁共10頁4.3.2法律和其它要求4.3.2.1制訂程序，用于確定本企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中和環(huán)境原因相關(guān)法律和其它應(yīng)遵守要求，并建立獲取這些法律和要求渠道。4.3.2.2相關(guān)文件：法律和其它要求控制程序4.3.3目標和指標4.3.3.1企業(yè)建立并保持形成文件環(huán)境目標和指標。4.3.3.2在建立環(huán)境目標和指標時，各部門應(yīng)考慮法律和其它要求、本身重大環(huán)境原因、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行及經(jīng)營要求，和相關(guān)方（供給商、用戶、國家政府、職員等）見解。4.3.3.3環(huán)境目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，并表現(xiàn)對污染預(yù)防和連續(xù)改善承諾。4.3.3.4相關(guān)文件：環(huán)境目標和指標控制程序4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1為實現(xiàn)目標和指標，針對全部目標和指標全部制訂對應(yīng)環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案應(yīng)包含：要求實現(xiàn)目標和指標企業(yè)各部門及層次職責并明確指標要求；要求實現(xiàn)目標和指標行動計劃、方法和時間。4.3.4.2假如目標和指標包含到新開發(fā)和修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)，就對相關(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境管理和該項目相適應(yīng)。4.3.4.3相關(guān)文件：環(huán)境管理方案控制程序4.4實施和運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1.1明確要求企業(yè)各級人員職責和權(quán)限，形成文件，并給予傳達。4.4.1.2總經(jīng)理確保為環(huán)境管理體系實施和控制提供必需資源，其中包含人力資源和專題技能、技術(shù)（如審核員培訓/環(huán)境監(jiān)測培訓等）和財力資源。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第4頁共10頁4.4.1.3管理者代表確保根據(jù)ISO14001標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系；確保本企業(yè)環(huán)境管理體系按要求時間及頻率進行評審，并調(diào)整安排第三方評審；向最高管理者匯報環(huán)境管理體系運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)。4.4.1.4參考文件：AO.QMS.001質(zhì)量手冊職責和權(quán)限程序4.4.2培訓意識和能力4.4.2.1制訂程序確定培訓需求，確保其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響人員全部進行對應(yīng)培訓，使每一相關(guān)職能和層次人員全部意識到：符合環(huán)境方針和程序和符合環(huán)境管理體系關(guān)鍵性；她們工作活動中實際或潛在重大環(huán)境影響，和個人工作改善所帶來環(huán)境效益；她們在實施環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包含應(yīng)急準備和響應(yīng)方面作用和職責；偏離要求運行程序潛在后果。4.4.2.2從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作人員應(yīng)含有合適教育、培訓和工作經(jīng)驗，以勝任她所擔負工作。4.4.2.3參考文件：培訓控制程序4.4.3信息交流4.4.3.1制訂程序，用于相關(guān)本企業(yè)環(huán)境原因和環(huán)境管理體系信息交流，確保信息得到立即正確處理。4.4.3.2要求企業(yè)內(nèi)各層和各部門間內(nèi)部信息交步驟序；4.4.3.3要求和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)接收、文件形成和回復(fù)程序。4.4.3.4對于包含關(guān)鍵環(huán)境原因外部聯(lián)絡(luò)處理決定給予統(tǒng)計。4.4.3.5參考文件內(nèi)/外部溝通程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第5頁共10頁4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4.1本企業(yè)以書面形式建立環(huán)境管理體系文件，分三個等級：一級文件是本環(huán)境管理體系手冊，敘述管理體系關(guān)鍵要素及相互作用；二級文件環(huán)境管理體系程序文件，具體說明開展各類環(huán)境管理活動方法；三級文件具體作業(yè)指導文件，如：作業(yè)指導書等。4.4.4.2建立符合ISO14001要求環(huán)境管理體系文件，給予有效實施并連續(xù)改善。4.4.5文件控制4.4.5.1制訂程序，以控制ISO14001要求環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件程序和職責，確保：文件便于查找；經(jīng)過內(nèi)審定時對文件進行評審，必需時給予修訂，對于修訂文件由授權(quán)人員確定其適宜性；凡對環(huán)境管理體系有效運行含相關(guān)鍵作用崗位，全部能得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本；快速將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其它方法預(yù)防誤用；對于法律或保留信息需要而保留失效文件給予標識。4.4.5.2全部文件必需字跡清楚，注明日期（包含修改日期），標識明確，妥善保管，并在要求期限內(nèi)給予留存。4.4.5.3參考文件：文件控制程序。4.4.6運行控制4.4.6.1依據(jù)本企業(yè)環(huán)境方針、目標和指標，確定和所標識關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運行和活動。4.4.6.2針對這些活動（包含維護工作）制訂計劃，確保她們在程序要求條件下運行。4.4.6.3建立程序符合：對于缺乏程序指導可能造成偏離環(huán)境方針和目標和指標運行，建立并保持一套以文件支持程序；在程序中對運行標準給予要求；對于本企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標識關(guān)鍵環(huán)境原因，建立并保持一套管理程序，并將相關(guān)程序和要求通報供方和承包方。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第6頁共10頁4.4.6.4參考文件化學物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7.1制訂程序，確定潛在事故或緊急情況,及事故或緊急情況發(fā)生后處理方法，并預(yù)防降低可能伴隨環(huán)境影響。4.4.7.2必需時，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準備和響應(yīng)和程序給予評審和修訂。4.4.7.3可行時，定時試驗上述程序，相關(guān)人員全部進行緊急事故響應(yīng)訓練，以確保人員意識和能力。4.4.7.4對于評審或試驗后，采取糾正和預(yù)防方法及程序更改給予統(tǒng)計。4.4.7.5參考文件：緊急應(yīng)變處理程序。4.5檢驗和糾正方法4.5.1.1制訂程序,對可能含有重大影運行和活動關(guān)鍵特征進行例行監(jiān)測和測量。其中包含對環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運行控制、對企業(yè)環(huán)境目標和指標符合情況跟信息進行統(tǒng)計；4.5.1.2監(jiān)測設(shè)備進行校準并妥善維護，按要求保留校準和維護統(tǒng)計。4.5.1.3監(jiān)測結(jié)果，經(jīng)過內(nèi)審定時評價企業(yè)對相關(guān)法律、法規(guī)遵照情況。4.5.1.4參考文件:環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法4.5.2.1制訂程序，要求相關(guān)職責和權(quán)限，對不符合環(huán)境方針、目標、指標或任何其它體系要求情況進行處理和調(diào)查，采取方法降低由此產(chǎn)生影響，糾正和預(yù)防方法并給予完成；********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第7頁共10頁4.5.2.2任何意在消除已存在和潛在不符合原因糾正和預(yù)防方法，應(yīng)和該問題嚴重性和伴隨環(huán)境影響相適應(yīng)；4.5.2.3對于糾正和預(yù)防方法所引發(fā)對程序文件任何更改，本企業(yè)全部遵照實施并給予統(tǒng)計。4.5.2.4參考文件：糾正和預(yù)防方法控制程序4.5.3統(tǒng)計4.5.3.1制訂程序，用來標識、保留和處理相關(guān)環(huán)境管理統(tǒng)計。這些統(tǒng)計還包含培訓統(tǒng)計和審核和評審結(jié)果；4.5.3.2環(huán)境統(tǒng)計應(yīng)字跡清楚，標識明確，含有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性。對保留和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.5.3.3保留環(huán)境統(tǒng)計，要求保留期限，用于證實符合ISO14001標準要求。4.5.3.4參考文件：質(zhì)量統(tǒng)計控制程序4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1制訂程序，用于指導定時開展環(huán)境管理體系審核。程序內(nèi)容應(yīng)包含審核范圍、頻次、方法和審核員能力，和實施審核和匯報結(jié)果職責和要求。4.5.4.2審核目標：判定環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作是否符累計劃安排和ISO14001標準要求，安排和標準要求是否正確實施和保持，結(jié)果是否適合于達成目標。4.5.4.3審核方案（包含時間表）制訂，立足于所包含活動關(guān)鍵性和以前審核結(jié)果。4.5.4.4參考文件內(nèi)部審核程序4.6管理評審4.6.1總經(jīng)理每三個月，召開一次管理評審會議，對環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。4.6.2評審工作形成文件，審核過程應(yīng)確保搜集必需信息，以供管理者進行評審工作。評審內(nèi)容：內(nèi)審結(jié)果，目標、指標符合性，面對改變條件和信息，現(xiàn)有環(huán)境管理體系適用性，相關(guān)方新關(guān)注等。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第8頁共10頁4.6.3管理評審依據(jù)環(huán)境管理體系審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善承諾，指出對方針、目標和環(huán)境管理體系其它要素加以修正可能需要。4.6.4管理評審會議統(tǒng)計由管理者代表整理保管。4.6.5參考文件管理評審程序5.0附錄附錄AISO14001環(huán)境管理體系文件設(shè)置附錄B環(huán)境管理體系組織圖附錄A********************ISO14001環(huán)境管理體系文件化程序ISO要素一級文件二級文件文件名稱4.0環(huán)境管理體系DEM-001環(huán)境管理手冊4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境原因AO.QP.028環(huán)境原因識別和評價控制程序4.3.2法律和其它要求AO.QP.029法律和其它要求控制程序4.3.3目標和指標AO.QP.030環(huán)境目標和指標控制程序4.3.4環(huán)境管理方案AO.QP.031環(huán)境管理方案控制程序4.4實施和運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責AO.QP.004職責和權(quán)限4.4.2培訓、意識和能力AO.QP.007培訓控制程序4.4.3信息和溝通AO.QP.005內(nèi)/外部溝通控制程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6運行控制AO.PD.018化學物品管理程序AO.QP.032資源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制程序AO.QP.034廢物處理程序AO.QP.035相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.7應(yīng)急準備和反應(yīng)AO.QP.036緊急應(yīng)變處理程序4.5檢驗和糾正方法4.5.1監(jiān)測和測量AO.QP.037環(huán)境監(jiān)測和測量程序4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法AO.QP.025不合格品控制程序4.5.3統(tǒng)計AO.QP.002質(zhì)量統(tǒng)計控制程序4.5.4環(huán)境管理體系審核AO.QP.021內(nèi)部審核控制程序4.6管理評審AO.QP.006管理評審控制程序********************電器課組織結(jié)構(gòu)圖電器課（PUR）事務(wù)玩具課采購部（PUR）事務(wù)玩具課采購部玩具電器制造技術(shù)玩具電器制造技術(shù)電器課工具管理電器課工具管理（PD）生產(chǎn)部COB玩具課（PD）生產(chǎn)部COB玩具課事務(wù)SMT自動插入課事務(wù)SMT自動插入課玩具玩具PC電器PC電器事務(wù)管理者代表董事會總經(jīng)理品管部報關(guān)總務(wù)事務(wù)管理者代表董事會總經(jīng)理品管部報關(guān)總務(wù)報價報價生管部MC電器生管部MC電器（PMC）玩具、外注（PMC）玩具、外注倉庫玩具倉庫玩具電器電器工藝工藝電氣