煤礦事故隱患排查制度匯編樣本

XXXXXXXXXXXX煤礦事故隱患排查治理制度匯編XXXXXXXXXX煤礦二零一七年目錄一、事故隱患排查制度 1二、安全隱患整改制度 7三、隱患整改驗收及銷號制度 11四、隱患分級管理制度 12五、隱患排查治理統(tǒng)計登記制度 14六、重大隱患匯報制度 15七、重大隱患掛牌督辦制度 17八、隱患排查整改公告制度 21九、隱患治理資金專題管理制度 22十、隱患舉報獎勵制度 24十一、隱患日常檢驗制度 26十二安全生產(chǎn)費用提取使用制度 29一、事故隱患排查制度1.目標(biāo)和內(nèi)容：1.1為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長久有效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和降低事故發(fā)生，保障職員生命財產(chǎn)安全，制訂本制度。1.2本制度要求了事故隱患分類﹑排查、匯報、整改及獎勵措施。2.適用范圍：企業(yè)全體職員3.職責(zé)：3.1建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長:XXXXXXXXX對礦井重大安全隱患排查治理工作負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，負(fù)責(zé)全方面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對消除重大安全隱患整改所需資金安排。副組長：XXXXXXXXX負(fù)責(zé)組織人員制訂重大安全隱患整改方案、安全保障方法，對安全隱患整改落實情況進行督查。對“一通三防”方面重大隱患負(fù)全方面責(zé)任，負(fù)責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織人員定時對重大安全隱患進行排查，對企業(yè)重大安全隱患整改方案、安全保障方法落實實施進行監(jiān)督、對整改完成情況進行檢驗，負(fù)責(zé)確定定時或不定時專題檢驗項目，組織群眾監(jiān)督檢驗安全工作。負(fù)責(zé)對重大安全隱患上報及整改完成情況上報工作；組員：XXXXXXXXXXX生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)對重大安全隱患整改方案、方法進行安排落實，負(fù)責(zé)對采掘和防治水方面重大安全隱患進行整改落實，對采掘和防治水方面重大安全隱患整改負(fù)關(guān)鍵責(zé)任；負(fù)責(zé)整改所需人力、物力調(diào)整；機電礦長負(fù)責(zé)機電方面重大安全隱患整改工作具體落實；對機電方面重大安全隱患整改負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，定時組織機電人員進行專題檢驗，負(fù)責(zé)機電方面安全隱患整改驗收。安檢科負(fù)責(zé)對安全隱患整改工作具體落實；對安全隱患整改負(fù)關(guān)鍵責(zé)任；每個月組織最少一次礦井全方面安全大排查，每七天組織一次安全隱患排查，查出重大安全隱患立即匯報并督促進行整改；3.2根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，各部門責(zé)任人為分管安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位事故隱患排查和整改負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職員對本崗位事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)覺事故隱患，全部有權(quán)向企業(yè)安全生產(chǎn)主管部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.3安檢科負(fù)責(zé)對查出事故隱患進行登記，根據(jù)事故隱患等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢驗、考評；負(fù)責(zé)對事故隱患匯報獎勵資金匯總和發(fā)放等。3.4企業(yè)各職能部門根據(jù)職能分工對各自管轄范圍內(nèi)事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患匯報獎勵資金和事故隱患治理資金落實。3.6生產(chǎn)技術(shù)科對隱患整改方法可行性和合理性負(fù)責(zé)。4.事故隱患等級及登記建檔4.1事故隱患含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能造成事故發(fā)生物危險狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點。4.2事故隱患分類：事故隱患分為通常事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。4.2.1通常事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除隱患。4.2.2較大事故隱患危害比較嚴(yán)重或有一定工程量，區(qū)隊無能力整改須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排處理隱患。4.2.3重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以排除隱患。4.3檔案建立安監(jiān)科應(yīng)對各類人員查出事故隱患進行登記，根據(jù)事故隱患等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。5.程序5.1排查時機：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新公布，和企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其它信息有新認(rèn)識，組織機構(gòu)發(fā)生大調(diào)整，應(yīng)立即組織隱患排查。5.2排查方案：隱患排查前就制訂排查方案，明確排查目標(biāo)、范圍，選擇適宜排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)等。5.3排查范圍：應(yīng)包含全部和生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5.4排查方法5.4.1企業(yè)級安全檢驗，由企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參與，檢驗出不安全隱患由安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總，分別提交相關(guān)部門、科隊5.4.2礦級安全檢驗，以礦級領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)覺問題立即安排整改，并把檢驗情況和整改落實情況統(tǒng)計存檔5.4.3科隊級安全檢驗，由科隊責(zé)任人和部門相關(guān)人員進行檢驗，每班跟班干部或安全巡查，檢驗情況報部安全主管。5.4.4班組級安全檢驗，由班組長負(fù)責(zé)進行，每班作業(yè)實施動態(tài)檢驗，發(fā)覺隱患立即處理并報主管部門立案。5.4.5節(jié)假日檢驗，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行檢驗，節(jié)假日安排5.4.6各專業(yè)性檢驗，針對安全形勢或微弱步驟，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行檢驗，檢驗出5.4.7季節(jié)性檢驗，應(yīng)針對不一樣季節(jié)有針正確進行檢驗，由5.4.8日常檢驗：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監(jiān)員參與排查工作，各部門關(guān)鍵責(zé)任人參與排查工作，排查時間為每七天一，并召開安全生產(chǎn)工作會，對隱患落實整改。（2）月排查：礦長負(fù)責(zé)組織工作，月排查時間為每個月15及23日，并召開5.4.9臨時性檢驗：緊急情況下?lián)屝?、大修項目?biāo)開工、長久不用設(shè)備開啟、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備投產(chǎn)，全部應(yīng)進行臨時性安全檢驗，該項檢驗由主管職能部門、科隊5.5排查內(nèi)容5.5.15.5.2查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全和生產(chǎn)關(guān)系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”5.5.35.5.4查生產(chǎn)工藝和職員5.5.56.隱患治理依據(jù)隱患排查結(jié)果，制訂隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包含目標(biāo)和任務(wù)、方法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制方法并制訂應(yīng)急預(yù)案。隱患治理方法應(yīng)包含工程技術(shù)方法、管理方法、教育方法、防護方法、應(yīng)急方法等。6.1隱患整改和驗收6.1.1各部門發(fā)覺或接到職員事故隱患匯報后，應(yīng)立即根據(jù)各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在二十四小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠處理隱患應(yīng)立即整改；需其它部門幫助處理，能自己聯(lián)絡(luò)處理自己聯(lián)絡(luò)處理，不能自己聯(lián)絡(luò)處理，應(yīng)立即報安檢科，安6.1.2對于重大事故隱患，由安檢科提交企業(yè)，由企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人組織制訂并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)該采取對應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。安檢6.1.3要狠抓安全檢驗隱患整改。對檢驗發(fā)覺不安全隱患，由生產(chǎn)部和相關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責(zé)任人、定實施督辦驗證人。6.1.4在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改不推科隊、部門，科隊能整改不推企業(yè)，今天能整改不推到明天整改。6.1.5在隱患整改中預(yù)防流于形式。對不按時完成整改任務(wù)，對責(zé)任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考評時加倍扣分。由此造成事故由責(zé)任人負(fù)擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。6.1.6.1.7各單位將需要企業(yè)協(xié)調(diào)消除安全隱患以書面形式于每個月26日前上報安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢驗情況向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，獎優(yōu)罰劣。6.1.8日常檢驗發(fā)覺隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求相關(guān)單位整改。6.1.9安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改善時，責(zé)任單位可提出書面匯報由生產(chǎn)技術(shù)科提供改善方案，責(zé)任部門實施。6.1.10安全隱患整改完成應(yīng)立即反饋安檢科。6.2安全隱患整改獎懲要求6.2.16.2.2重大安全隱患發(fā)覺或整改完成，由責(zé)任單位提出申請。安監(jiān)科6.2.36.2.46.2.56.2.6安檢科檢驗發(fā)覺“正常檢驗輕易發(fā)覺、處理項目”而立即發(fā)覺或整改，扣責(zé)任單位20元。6.2.76.2.8百日安全大檢驗自查結(jié)束后，由企業(yè)進行抽查，凡輕易檢驗發(fā)覺、處理項目而未整改者，每項處罰50元。6.2.97.估計預(yù)警依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況及隱患排查治理情況，利用定量安全生產(chǎn)估計預(yù)警技術(shù)，建立表現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采取技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每個月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月二、安全隱患整改制度隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理一項關(guān)鍵工作。安全檢驗是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職員勞動條件關(guān)鍵手段，科學(xué)合理排查整改能夠為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。根據(jù)“排查要認(rèn)真、整改要果斷、結(jié)果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一布署和分級實施相結(jié)合、檢驗和整改相結(jié)合、行政手段和經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理和長久規(guī)范相結(jié)合。針對我礦實際情況，特制訂隱患整改制度：1.隱患整改基礎(chǔ)要求1.1隱患整改之前，隱患檢驗或落實整改人員，應(yīng)依據(jù)隱患類別及隱患等級明確相關(guān)責(zé)任人進行整改。1.2通常頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進行維修時，必需根據(jù)維修安全技術(shù)方法要求進行操作，全部維修工作地點嚴(yán)禁一人操作。1.3特殊地點頂板隱患進行整改時，必需有專員進行盯哨，嚴(yán)格根據(jù)方法要求，加強超前支護，確保操作人職員作安全。1.4整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必需有專員安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。1.5通風(fēng)隱患整改，必需在正常通風(fēng)狀態(tài)下進行，確需停止供風(fēng)整改，必需撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進行。1.6瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其它工作人員，有專員進行指導(dǎo)進行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格實施瓦斯排放制度。1.7其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)要求，依據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡可能做到小隱患不過班，大隱患不過夜處理標(biāo)準(zhǔn)。1.8帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進行檢驗和監(jiān)督，對出現(xiàn)違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。1.9全部隱患整改實施跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不立即，方法未落實到位，關(guān)鍵追究整改責(zé)任人。2.安全隱患整改方法制訂2.1隱患整改方法必需嚴(yán)格根據(jù)“五落實”要求進行確定，即落實施工方法、整改責(zé)任人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。2.2對查出隱患根據(jù)a、b、c三級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改重大隱患），必需立即向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門立案。b類隱患（相對整改難度較大隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必需時在企業(yè)安全辦公會上提出并落實整改方案并報企業(yè)主管部門立案，主管部門和專業(yè)部門作為關(guān)鍵進行日常監(jiān)控；c類隱患（通?，F(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門立案。2.3安監(jiān)科按一通三防、機電、運輸、監(jiān)控、頂板支護、防治水、其它等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條確定整改安全方法，整改方法必需以現(xiàn)實為基礎(chǔ)，安全為前提，切實可行。2.4隱患整改責(zé)任人由施工人和部門責(zé)任人擔(dān)任，隱患驗收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負(fù)責(zé)，整改責(zé)任人和驗收人必需依據(jù)整改期限合理安排整改工作。2.5依據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改責(zé)任人必需在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗收合格，若不能準(zhǔn)期完成必需提前上交延期申請，并說明延期原由。2.6依據(jù)隱患整改難度和整改需要材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必需落實到位，整改資金由安監(jiān)科和財務(wù)室進行核實，由生產(chǎn)部門進行考評和督查。2.7存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成必需編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必需明確整改期間安全方法和應(yīng)急方法。2.8安監(jiān)科制訂隱患整改方法后，交由安全礦長進行審核，報礦長和技術(shù)責(zé)任人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實整改。3.安全隱患通報3.1礦級領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)覺隱患未能立即整改完成，出井后將隱患報安監(jiān)科立案，由安監(jiān)科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進行通報，礦井科隊及以上人員必需按時參與會議，會上安全礦長負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門進行通報。3.2每次進行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制訂安全方法并落實責(zé)任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。3.3各部門依據(jù)隱患整改方法和期限，立即向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。3.4安全管理部門日常檢驗發(fā)覺安全隱患時，應(yīng)立即將隱患向相關(guān)責(zé)任部門責(zé)任人通報，發(fā)覺重大安全隱患時必需立即向安全辦公室和技術(shù)責(zé)任人回報，請示處理方案。3.5現(xiàn)場安全檢驗發(fā)覺安全隱患時，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報，并督促班組進行處理。4.安全隱患整改落實4.1隱患整改是為了預(yù)防事故發(fā)生，利用預(yù)防事故規(guī)律，以促進人和物在置于系統(tǒng)中規(guī)律運動，從本質(zhì)上對事故進行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即經(jīng)過隱患治理，使礦井各工序步驟達成安全生產(chǎn)客觀要求。4.2隱患整改應(yīng)堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”基礎(chǔ)要求。“查”即對現(xiàn)場進行隱患排查；“幫”即對被檢單位處理問題；“停”即發(fā)覺隨時全部可能發(fā)生事故重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進行整改，堅持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實，人為造成事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其更正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對重大危險源要進行嚴(yán)格管理和控制，并派人蹲點督促整改，直抵達成安全生產(chǎn)要求；“處”即對疑難或認(rèn)識不統(tǒng)一問題，要請相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。4.3對現(xiàn)場查出各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進行整改。凡班組能夠處理必需自行處理，并將整改情況上報調(diào)度室，并做好統(tǒng)計，班組處理不了問題，應(yīng)請求礦派人幫助處理。4.4礦在安全檢驗中發(fā)覺安全隱患，必需出據(jù)“隱患整改通知單”，落實方法、落實責(zé)任人、落實期限、落實資金、落試驗收人，立即進行整改。抵達整改期限后，礦組織檢驗驗收，驗收結(jié)束后對效果進行評價，對驗收不合格事故隱患，視為新事故隱患，并再次落實時間進行復(fù)查，直到驗收合格為止。4.5隱患整改關(guān)鍵應(yīng)放在安全技術(shù)方法上，當(dāng)安全技術(shù)方法處理不了時，則應(yīng)放在管理方法上，將強化操作者安全意識，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故關(guān)鍵手段。4.6在落實安全隱患時，整改責(zé)任人必需嚴(yán)格根據(jù)安全方法和整改要求進行監(jiān)督和管理，切實做好隱患整改工作。5.安全隱患整改復(fù)查5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進行整改，整改完成后立即填寫復(fù)查申請單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。5.2復(fù)查時，負(fù)責(zé)復(fù)查部門人員必需到現(xiàn)場逐條逐項嚴(yán)格進行復(fù)查，復(fù)查后將檢驗結(jié)果向安檢科匯報。3、安全隱患復(fù)查人員必需由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細進行，發(fā)覺次生安全隱患必需立即回報并處理。4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達成要求，復(fù)查人員應(yīng)立即反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月三、隱患整改驗收及銷號制度為提升我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度以下：1.隱患整改完成后由整改責(zé)任人進行復(fù)查，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。2.隱患驗收時應(yīng)依據(jù)隱患類別交由各專業(yè)責(zé)任人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進行驗收。3.隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門關(guān)鍵責(zé)任人、技術(shù)員，安全員，和尤其安排當(dāng)班其它值班人員。4.通常隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)責(zé)任人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格立即進行銷號，并填寫隱患整改匯報上報上級行業(yè)管理部門。5.對檢驗驗收情況不真實，弄虛作假班組或個人，必需進行重處重罰，責(zé)令重新根據(jù)要求進行落實整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗收，發(fā)覺不符合要求地方必需及性能返工處理。6.隱患檢驗驗收工作人員在進行檢驗驗收時，必需公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢驗驗收有登記臺賬或驗收匯報。7.全部檢驗統(tǒng)計和驗收匯報，應(yīng)根據(jù)隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理，驗收合格后必需立即在隱患整改驗收表內(nèi)登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次整改驗收工作完成后要全部存檔立案。8.各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔各類隱患要立即跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要立即進行核查。9.隱患銷號工作必需由隱患驗收人簽字確定驗收合格后方可通知安監(jiān)科銷號。10.銷號隱患由安檢科負(fù)責(zé)管理，銷號資料存檔立案。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月四、隱患分級管理制度為了認(rèn)真落實落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，深入做好安全隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故發(fā)生，特制訂安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。1.安全隱患概念及分級1.1危險源是指可能造成事故不安全原因，是危險根源，包含管理上缺點、人不安全行為和物不安全狀態(tài)；重大危險源是長久或臨時生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì)，或危險物質(zhì)數(shù)量等于或超出臨界量單元（包含場所和設(shè)施）。1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故不安全原因，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定措施》等國家、上級相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等相關(guān)這些危險物質(zhì)管理要求、標(biāo)準(zhǔn)及要求。重大隱患：關(guān)鍵指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外安全隱患。1.3礦長是礦隱患排查第一責(zé)任者。是落實落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置，人員配置，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制考評落實，安全費用籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案決議權(quán)和同意權(quán)，監(jiān)督、檢驗同級副職及各礦井一把手安全生產(chǎn)工作。1.4總工程師是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對隱患排查治理技術(shù)工作全方面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患排查治理和監(jiān)管。1.5各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)重大隱患排查治理和監(jiān)管。1.6各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案審查、同意及上報部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)實施業(yè)務(wù)主體。1.7各區(qū)、隊、車間責(zé)任人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。1.8安全部門是重大隱患排查管理和監(jiān)督部門，對重大隱患排查工作負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)隱患搜集、匯總和上報，是隱患排查治理驗收牽頭組織部門。2.安全隱患分級監(jiān)控管理制度礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理責(zé)任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面危險源監(jiān)控及隱患排查治理全方面負(fù)責(zé)，對日常安全生產(chǎn)方面隱患排查治理負(fù)全方面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入立即上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃提議和治理期間全方面管理責(zé)任。每個月由關(guān)鍵責(zé)任人主持進行一次全方面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。3.安全隱患排查治理程序3.1日常安全隱患管理。礦井根據(jù)國家及上級要求，組織進行定時、不定時全方面系統(tǒng)隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制訂對應(yīng)監(jiān)管、治理方法及方案。3.2重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、步驟、關(guān)鍵設(shè)備、裝備改造治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待企業(yè)決定下達計劃后，主動組織處理。4.安全隱患分級4.1安全科每個月底前對查出安全隱患認(rèn)真進行篩選分級，將篩選出重大安全隱患和整改方法由計算機網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。4.2每三個月首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查和整改情況進行匯總分析，并提交書面匯報報安監(jiān)局。書面匯報必需經(jīng)總工、礦長簽字。4.3重大安全隱患匯報包含產(chǎn)生重大隱患原因、現(xiàn)實狀況、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管方法和整改結(jié)果等內(nèi)容。4.4安全隱患在未整改之前，必需每次全部上報，直至整改完成，對于低級高報，經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時主動實施整改。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月五、隱患排查治理統(tǒng)計登記制度為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理統(tǒng)計登記制度：1.對于煤礦存在多種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢驗隱患，還是煤礦自查隱患，必需根據(jù)隱患整改“五定”標(biāo)準(zhǔn)，進行立即整改。2.煤礦一日三班隱患整改必需有統(tǒng)計，統(tǒng)計臺帳應(yīng)清楚隱患內(nèi)容，類別、等級和整改責(zé)任人、資金、時限和方法。3.隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改統(tǒng)計登記臺帳，登記臺帳應(yīng)統(tǒng)計隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間和整改效果等內(nèi)容。4.隱患整改調(diào)度記錄表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進行簽字認(rèn)可，方可組織進行整改，不許可無方法盲目組織整改。5.煤礦隱患整改登記臺帳和上級行業(yè)管理部門檢驗隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢驗驗收人員提供檢驗結(jié)果情況。6.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。7.煤礦隱患排查治理統(tǒng)計多種臺帳，應(yīng)根據(jù)年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。8.登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改具體統(tǒng)計統(tǒng)計，臺帳內(nèi)容應(yīng)包含隱患整改條數(shù)、通常隱患條數(shù)、較大隱患和重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月六、重大隱患匯報制度為了認(rèn)真落實落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，提升重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作立即、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患匯報制度：1.煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。2.對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，推行以下職責(zé)；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患現(xiàn)場管理；（2）制訂應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府立案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取緊急處理方法，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演練；（4）隨時掌握重大事故隱患動態(tài)改變；（5）保持消防器材、救護用具完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改方法，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，方法落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改，應(yīng)采取防范方法。3.查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序立即、正確匯報：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長匯報。調(diào)度室接到匯報后，應(yīng)立即向礦長和其它副礦長匯報。（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令相關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。匯報內(nèi)容應(yīng)包含：隱患存在地點、隱患類別、原因和采取應(yīng)急處理方法，形成書面匯報應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。4.各安全督察小組組員必需認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格根據(jù)“嚴(yán)管勤查重懲”標(biāo)準(zhǔn)，采取多個形式，切實加大煤礦安全督察檢驗力度。5.重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)依據(jù)制訂處理方法，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其它任何人不得以任何理由推委，抵觸，確保隱患按方法落實整改到位。6.隱患整改必需嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必需立即正確采取果斷方法，避免指揮失誤造成事故。7.隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)立即將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實施獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實施處罰。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月七、重大隱患掛牌督辦制度第一章總則第一條為認(rèn)真落實落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條要求》和《國務(wù)院相關(guān)預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故尤其要求》（國務(wù)院令第446號，以下簡稱《尤其要求》）文件精神，立即發(fā)覺、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職員生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制訂本制度。第二條本制度適適用于XXXXXXXXX煤礦。第三條礦各業(yè)務(wù)部門責(zé)任人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和匯報工作負(fù)責(zé)；煤礦關(guān)鍵責(zé)任人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和匯報工作負(fù)直接責(zé)任。第四條煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和匯報工作應(yīng)遵守實事求是、定性和定量相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，做到全方面、客觀、正確。第二章隱患排查第五條安全隱患信息采集：安全隱患信息起源：1、圖紙方法會審；2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評；3、群監(jiān)員匯報；4、專業(yè)技術(shù)員檢驗；5、專職安監(jiān)人員檢驗；6、科隊干部及管理人員檢驗；7、班組長安全檢驗；8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢驗；9、安全互檢及上級檢驗；10、調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；11、其它渠道信息。第六條安全隱患信息采集：1、每個月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評，對存在隱患立即報安檢科立案；2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢驗統(tǒng)計。以上人員升井后必需填寫安全隱患信息；3、安全互檢及上級到礦檢驗，由安檢科負(fù)責(zé)立即搜集檢驗意見；4、調(diào)度及自動化監(jiān)測信息，調(diào)度、監(jiān)測員必需立即向安監(jiān)科匯報；5、各級人員經(jīng)過其它渠道取得信息，必需立即向安監(jiān)匯報。第七條每個月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢驗出安全隱患進行匯總，并由礦長組織相關(guān)部門制訂整改方案。對排查重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負(fù)責(zé)跟蹤處理。限期未整改者，對責(zé)任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第八條每七天組織一次安全大檢驗，全方面排查安全隱患。檢驗要覆蓋全井下，深入每個生產(chǎn)崗位、每個生產(chǎn)步驟，從嚴(yán)從細，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件作業(yè)場所，必需立即進行停產(chǎn)整理。對不能現(xiàn)場處理問題，按“五定”標(biāo)準(zhǔn)，限期整改，跟蹤落實。第九條堅持系統(tǒng)安全自查；每七天由系統(tǒng)礦長帶隊，組織系統(tǒng)排查，把查出安全隱患分類后于當(dāng)日下午17時前報安檢科，方便督促落實處理。按安全隱患種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患排查；通防隊負(fù)責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患排查；機運隊負(fù)責(zé)機電、運輸和業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患排查；地測部門負(fù)責(zé)水害等安全隱患排查；安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患排查。第三章隱患登記第十條安檢科安全對經(jīng)過多種渠道獲取隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改，按程序消號，對不整改或未按期整改落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報企業(yè)礦長，C級由安檢科直接處理問題并實施監(jiān)控。礦井對排查出安全隱患，根據(jù)A、B、C三類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級相關(guān)部門。第十二條各系統(tǒng)、各級排查出各類隱患，要在每個月召開關(guān)鍵隱患排查會議和每七天安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對每七天排查情況全方面負(fù)責(zé)，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交，每次罰業(yè)務(wù)部門科長50元。第四章隱患治理第十三條能夠現(xiàn)場處理，檢驗人員盯在現(xiàn)場處理：第十四條危及安全生產(chǎn)，檢驗人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場責(zé)任人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制訂方法、進行處理；第十五條不能現(xiàn)場立即處理，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負(fù)責(zé)向分企業(yè)匯報，并有匯報統(tǒng)計。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制訂處理方案和安全技術(shù)方法，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對處理過程和處理結(jié)果進行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確定隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達成注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。責(zé)任單位接到安檢科下達停產(chǎn)整理隱患整改指令書之日起，必需立即停止生產(chǎn)，制訂專題方法和整改方案進行整改。停產(chǎn)整理期間，單位要組織職員進行安全教育和培訓(xùn)。第十六條對停產(chǎn)整理采掘工作面和施工地點，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實。第十七條企業(yè)級以上單位下達指令停產(chǎn)整理，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門首次驗收合格后形成驗收匯報，上報上級部門，申請驗收恢復(fù)生產(chǎn)。第五章領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦第十八條安全隱患整改堅持“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實”標(biāo)準(zhǔn)。對重大安全隱患，礦井必需實施領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改方法、整改時間、整改善度。第二十條隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確定隱患處理后安全方可把隱患注銷。第二十一條到期沒有完成安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。第二十二條各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故要認(rèn)真分析確定事故責(zé)任者，并給處分。第六章隱患匯報第二十三條各業(yè)務(wù)部門發(fā)覺重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為，關(guān)鍵責(zé)任人必需立即向礦調(diào)度室或安檢科匯報，由調(diào)度室或安檢科向礦長匯報。上報安全生產(chǎn)隱患排查治理情況匯報包含礦井基礎(chǔ)情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。隱患排查情況包含重大安全生產(chǎn)隱患實際情況、排查結(jié)論及排查時間。隱患治理情況包含重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)實狀況、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦生產(chǎn)狀態(tài)、安全方法、整改結(jié)果等內(nèi)容。各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出隱患形成匯報，經(jīng)關(guān)鍵責(zé)任人簽字后報安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理匯報公告。第七章罰則第二十四條不按要求定時整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實整改方法，對責(zé)任單位罰款1000元，對責(zé)任人罰款100元；第二十五條對遲報、瞞報重大安全生產(chǎn)隱患，對責(zé)任單位罰款元，對責(zé)任者罰款200元；第二十六條不實施停產(chǎn)整理指令、私自組織生產(chǎn)，對責(zé)任單位罰款3000元，對責(zé)任人罰款300元。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月八、隱患排查整改公告制度為確保事故隱患排查治理透明化，提升事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公告制度：1.煤礦隱患排查整改公告地點應(yīng)選擇在職員集中、開班前會議醒目地點，便于職員知道隱患存在地點，類別及等級。2.填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求根據(jù)隱患類別、等級、存在地點、處理方法等內(nèi)容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。3.隱患公告攔目應(yīng)明確隱患檢驗人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢驗時間、整改時限。4.隱患公告攔填寫必需如實，一日三班，不許可有隱患整改統(tǒng)計而無隱患公布。5.隱患整改公告攔必需保持清潔，其它人員不得無故進行抹察和涂改。6.隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完成，便于職員了解當(dāng)班存在問題，接收職員監(jiān)督。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月九、隱患治理資金專題管理制度1.編制依據(jù)依據(jù)《中國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行措施》提取費用要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況，特制訂本制度。2.具體內(nèi)容2.1根據(jù)《暫行措施》要求，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。2.2安全隱患排查治理資金應(yīng)該根據(jù)“項目計取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”標(biāo)準(zhǔn)進行管理。財務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入企業(yè)財務(wù)安全費用計劃，確保專款專用，并督促其合理使用。2.3安全隱患排查治理資金應(yīng)該用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患評定、整改、監(jiān)控支出和其它和安全生產(chǎn)隱患排查治理直接或相關(guān)支出。2.4礦財務(wù)人員應(yīng)建立安全費用臺賬，統(tǒng)計安全生產(chǎn)費用費率、數(shù)額、支付計劃。使用要求、調(diào)整方法等條款。安全治理工作結(jié)束，多出安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。2.5礦長對安全生產(chǎn)費用全方面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用匯報、安全經(jīng)費提取和使用情況年度匯報。2.6財務(wù)部負(fù)責(zé)對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，依據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺賬，確保安全投入快速立即。2.7安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制企業(yè)安全費用投入計劃，審核安全投入?yún)R報，監(jiān)督檢驗安全投入落實情況，匯總并建立企業(yè)安全經(jīng)費投入臺賬，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況匯報。2.8安全生產(chǎn)費用實施專戶核實。企業(yè)應(yīng)該按要求范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足，超出部分按正常成本費用渠道列支。2.9各部門主管根據(jù)職責(zé)分工對相關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。2.10發(fā)覺安全費用支取人私自挪用安全費用，企業(yè)將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)厲處理，處理措施由安委會討論決定。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月十、隱患舉報獎勵制度為充足發(fā)揮安全管理工作中職員監(jiān)督和社會輿論作用，立即發(fā)覺和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和降低安全事故發(fā)生，保障我運輸中心安全生產(chǎn)，依據(jù)上級安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實際，制訂本制度。1.提議及舉報范圍（一）提議：凡有利于安全生產(chǎn)各類提議（二）舉報范圍：一類：干部違章指揮、職員違章操作、不遵守勞動紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不立即按要求填寫操作統(tǒng)計現(xiàn)象。二類：職員情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體情況較差、冒險蠻干等現(xiàn)象。三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在缺點或不完善。四類：機械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護裝置失效現(xiàn)象。五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害企業(yè)聲譽或形象等。六類：組成重大傷亡或財產(chǎn)損失危險安全隱患或安全生產(chǎn)違法，違章行為。七類：相關(guān)隱患排查整改不立即不根本現(xiàn)象。八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實不到位、不含有安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)。二、受理程序

1、受理各類提議或安全舉報，受理人應(yīng)立即做好書面統(tǒng)計并到現(xiàn)場勘查核實。如屬已受理過同一舉報內(nèi)容，應(yīng)向舉報人具體說明受理時間和處理經(jīng)過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患，應(yīng)直接通知舉報人有權(quán)處理責(zé)任部門。2、核實舉報情況基礎(chǔ)屬實后，屬通常或較大安全隱患，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)立即將整改情況書面呈報安全處。3、凡屬情節(jié)尤其嚴(yán)重安全違法行為或重大、尤其重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。4、舉報核實處理完成，安全處應(yīng)做好統(tǒng)計，并于每三個月最終30天報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門和不愿公開自己舉報行為，受理單位和人員將尊重舉報人權(quán)力給保密。三、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)查證屬實舉報，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)國家相關(guān)事故隱患或安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評審確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給第一時間舉報單位或個人250—1000元不等獎勵。獎勵標(biāo)準(zhǔn)分五類：通常事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為50元至100元；較大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為100元至300元；重大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為300元至500元；特大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元至1000元；未按要求上報、隱瞞不報安全舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元；四、資金起源：獎勵資金由安全費用中支出。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月十一、隱患日常檢驗制度為加強礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查和治理力度,有效消除礦井安全隱患，立即發(fā)覺、堵塞漏洞，降低不安全原因，扎實安全基礎(chǔ)，使安全檢驗制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢驗作用，不停提升礦井本質(zhì)安全化水平，特制訂本制度。一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：安全副礦長組員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機電、通防責(zé)任人。安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專題檢驗組資材搜集、歸檔，隱患督促整改。二、專題檢驗內(nèi)容日常檢驗是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪番對現(xiàn)場進行常常性、不間斷巡回安全檢驗。日常檢驗項目包含：班安全常態(tài)檢驗、一通三防專題檢驗、防排水專題檢驗、防治水專題檢驗、供電專題檢驗、機運專題檢驗、全井隱患專題排查、外部漏風(fēng)專題檢驗、安全質(zhì)量達標(biāo)檢驗、安全確定專題檢驗、火藥放炮專題檢驗、質(zhì)量班評定反考評檢驗、頂板專題檢驗、預(yù)防性氣體檢測、“六大系統(tǒng)”專題檢驗等。三、日常安全檢驗職責(zé)1、安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢驗、各檢驗組檢驗排班、日