安全統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化二級評審不符合項整改報告

江蘇省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化二級公司評審整改報告材料江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司10月江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司安全原則化二級評審不符合項整治報告10月21-22日，江蘇省安全生產(chǎn)協(xié)會組織委派任愛峰、顧紹軍、潘紅磊、傅瑤四位專家構(gòu)成評審組，根據(jù)《江蘇省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化二級公司評審辦法》對我公司進(jìn)行二級安全原則化評審，陪伴評審有園區(qū)安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及我司人員。評審專家組根據(jù)評審辦法、關(guān)于法律法規(guī)和評審籌劃對我司安全原則化二級公司推動工作從資料、現(xiàn)場、人員詢問等方面系統(tǒng)驗證了江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司二級安全原則化實行運營過程。對其完整性、符合性、有效性進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論：評審打分達(dá)標(biāo)，建議通過。同步，辨識了安全原則化實行運營中需要改進(jìn)地方，提出和下達(dá)了38項安全原則化不符合項報告。規(guī)定1個月內(nèi)進(jìn)行完善、整治。評審結(jié)束后，公司負(fù)責(zé)人及時召開專項會議：按照評審組規(guī)定，對于83項不符合項和存在問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，貫徹形成限期整治方案，并成立整治小組，組長：溫學(xué)標(biāo)，副組長：孫兆才，成員宋大新、王海柱、趙林、王斯權(quán)、李加仁、周林春。規(guī)定整治小組對專家提出狀況，逐個貫徹認(rèn)真整治，將資料和臺賬補充完善，使其達(dá)到規(guī)定，現(xiàn)將完畢整治狀況報告如下：安全生產(chǎn)原則化不符合項整治反饋報告評審單位：江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司序號要素不符合項描述不符合鑒定根據(jù)整治規(guī)定整治完畢狀況備注11.11.《合用法律法規(guī)原則及其她規(guī)定清單》中《作業(yè)場合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號令過期未及時更新。2.未辨認(rèn)《風(fēng)險管理原則與實行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建設(shè)評價原則》AQ/T9005-、《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》GBZ188、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質(zhì)監(jiān)局140號令）等法規(guī)原則文獻(xiàn)。3.未及時將合用法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定向有關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）進(jìn)行傳達(dá)記錄?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治1.認(rèn)真辨認(rèn)、及時更新。已進(jìn)行了更新2.認(rèn)真辨認(rèn)，補充《風(fēng)險管理原則與實行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建設(shè)評價原則》AQ/T9005-、《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》GBZ188、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質(zhì)監(jiān)局140號令）等法規(guī)原則文獻(xiàn)。當(dāng)前已完畢補充。3.及時辨認(rèn)、及時傳達(dá)。已傳達(dá)給了有關(guān)方。見附件121.2法律法規(guī)符合性評價不嚴(yán)謹(jǐn)，如《作業(yè)場合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號令已過期，未能辨識出且符合性評價結(jié)論為“符合”。因法律法規(guī)文獻(xiàn)辨認(rèn)不全，導(dǎo)致法律法規(guī)符合性評價不全面?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治認(rèn)真辨認(rèn)，完善符合性評價。當(dāng)前通過認(rèn)真辨認(rèn)，已完善了符合性評價內(nèi)容。見附件232.11.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未包括“三違”查處內(nèi)容。2.公司文獻(xiàn)中安全生產(chǎn)目的與詳細(xì)執(zhí)行目的內(nèi)容不一致。3.未見辦公室及班組年度安全生產(chǎn)工作籌劃?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治1.重新制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)包括“三違”查處內(nèi)容，當(dāng)前已完畢2.完善各目的內(nèi)容，達(dá)到各目的一致性，10月31日前完畢3.已增長補充辦公室及班組年度安全工作籌劃。見附件342.3未見辦公室、質(zhì)檢科、財務(wù)科等部門負(fù)責(zé)人及崗位從業(yè)人員安全職責(zé)，未達(dá)到“一崗一責(zé)”規(guī)定?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，增長了各部門負(fù)責(zé)人及崗位從業(yè)人員安全職責(zé)見附件452.5違規(guī)將“環(huán)評技術(shù)服務(wù)費等”從安全費用中列支?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治規(guī)范安全費用臺賬，環(huán)評技術(shù)服務(wù)費已從安全費用中去除。見附件563.11．公司風(fēng)險評價范疇未見事故及潛在緊急狀況；丟棄、廢棄、拆除與處置；公司周邊環(huán)境；氣候、地震及其她自然災(zāi)害內(nèi)容。2．公司“危險源辨識與風(fēng)險評價制度”中未見明確風(fēng)險評價準(zhǔn)則。《江蘇省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.對風(fēng)險評價管理制度進(jìn)行了完善，增長了事故及潛在緊急狀況；丟棄、廢棄、拆除與處置；公司周邊環(huán)境；氣候、地震及其她自然災(zāi)害內(nèi)容。2.重新制定了風(fēng)險評價準(zhǔn)則見附件673.21．公司作業(yè)活動清單中未能將公司所有作業(yè)活動列入（只有26項作業(yè)活動）。2．風(fēng)險評價報告中，未能對所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施開展危險、有害因素辨識記錄?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治完善了公司作業(yè)活動清單完善了風(fēng)險評價報告見附件783.3公司-3-28《重大風(fēng)險清單（）》登記表中共排查出5項重大風(fēng)險，未見對重大風(fēng)險進(jìn)行治整治理狀況及完畢整治驗收有關(guān)記錄。《江蘇省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治補充完善了重大風(fēng)險整治記錄見附件893.7公司《風(fēng)險評價報告評審表》中只對“危險源辨識/風(fēng)險評價表”中某些內(nèi)容進(jìn)行了記錄，未見對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審并做出結(jié)論性意見?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治及時對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審見附件9103.81．公司供應(yīng)商管理制度中未就開展“定期辨認(rèn)與采購關(guān)于風(fēng)險信息”作出規(guī)定。2．未見定期辨認(rèn)與采購關(guān)于風(fēng)險記錄?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.已完善供應(yīng)商管理制度，對“定期辨認(rèn)與采購關(guān)于風(fēng)險信息”作出了規(guī)定。2.對采購活動進(jìn)行定期辨認(rèn)及風(fēng)險分析見附件10114.11．缺少安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂管理規(guī)定；2．公司特種作業(yè)人員管理制度未區(qū)別特種設(shè)備作業(yè)人員管理規(guī)定；3.勞動防護用品管理制度中分析崗位、鍋爐崗位發(fā)放原則有誤（缺少口罩）電工崗位缺少絕緣手套；4.危險化學(xué)品裝卸管理制度中未規(guī)定卸車前檢查；5.公司應(yīng)急管理制度缺少應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)定，缺少評審規(guī)定；6.公司文獻(xiàn)檔案管理制度缺少借閱方式與有關(guān)文獻(xiàn)保存期限。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，增長了安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂管理規(guī)定。2.重新制定了特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度。3.完善了勞動防護用品管理制度，按規(guī)定進(jìn)行了增添。4.完善了危化品裝卸管理制度。5.完善了應(yīng)急管理制度，補充了評審規(guī)定6.完善公司文獻(xiàn)檔案管理制度，10月31日前完畢見附件11124.11.公司未能將合用安全管理制度發(fā)放到使用部門（財務(wù)缺少績效評估、自評、應(yīng)急管理制度等）；2.未見公司7月11修訂勞動防護用品制度發(fā)放記錄。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.及時辨認(rèn)各部門合用安全管理制度，并及時發(fā)放，當(dāng)前已完畢2.及時發(fā)放、及時記錄，已補充了勞動防護用品制度發(fā)放記錄。見附件12134.2公司移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程未按規(guī)定審批?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治梳理所有操作規(guī)程，并按規(guī)定進(jìn)行審批，當(dāng)前已補充了移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程審批見附件13144.3依照公司文獻(xiàn)制度，未見公司安全管理制度評審會議簽到記錄、未見公司安全操作規(guī)程修訂記錄?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治及時修訂，及時記錄。已補充了安全管理制度評審會議簽到記錄、安全操作規(guī)程修訂記錄。見附件14155.2公司《從業(yè)人員崗位原則》中未明確重要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員等人員崗位原則?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治完善了《從業(yè)人員崗位原則》，添加重要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人等人員崗位原則見附件15165.3未見其她管理人員，涉及管理部門（辦公室、質(zhì)檢科、財務(wù)科）負(fù)責(zé)人和基層單位（動力車間）負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員由公司有關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職記錄?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治對其她管理人員進(jìn)行培訓(xùn)如動力車間、質(zhì)檢科、財務(wù)科等，并考核合格后任職。10月31日前完畢。見附件16175.4未見壓力起重機械安全管理證（A5）、場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全管理證（A8）、壓力管道巡檢維護證（D1）；新員工三級安全教誨培訓(xùn)內(nèi)容不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（總局3號令）第16-18條?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治12月31日前安排特種設(shè)備管理人員進(jìn)行培訓(xùn)取證。完善新員工安全教誨培訓(xùn)內(nèi)容見附件17185.6各部門、班組未能按照安全活動籌劃實行安全活動?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治督促各部門、班組按照安全活動籌劃開展安全活動，各部門、班組安全活動已按照籌劃在實行。見附件18196.21．“防止事故安全設(shè)施臺賬”中所列入壓力表、流量計等不屬于安全設(shè)施；2．“防止事故安全設(shè)施臺賬”中記錄“可燃、有毒氣體檢測報警裝置”數(shù)量為27，而實際擁有量為：“有毒有害氣體報警器”25只；“可燃?xì)怏w探測儀”17只；記錄風(fēng)向標(biāo)為2只，而實際有3只；3．三種臺賬中在”數(shù)量”一欄中,有多處寫“按規(guī)范設(shè)立”；4．臺賬中未注明每臺安全設(shè)施使用地點與位置；5．雜品庫、維修間各有一臺電焊機電源連接處防護罩損壞；6．公司東面圍墻下方一電源線和信號線長期使用，未進(jìn)行穿管、固定使用；7．半成品包裝間粉塵較多，小某些電器尚未采用防爆電器；包裝設(shè)備二層平臺上（高于3米）防護欄門變形，無法關(guān)閉；8．鍋爐房出渣電動機法蘭連接處未見防護罩，鍋爐房內(nèi)二活動直梯（一竹一金屬）未見防滑裝置；9．消防泵房護欄立桿間距過大。《江蘇省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治完善安全設(shè)施管理臺賬完善安全設(shè)施管理臺賬完善安全設(shè)施管理臺賬完善安全設(shè)施管理臺賬對損壞電焊機進(jìn)行維護，已完畢對裸露在外電纜線、信號線等進(jìn)行整頓，并穿管、固定，已完畢10月31日前對不防爆電器進(jìn)行更換，更換成防爆電器；修理二層平臺上防護欄門。防護欄門已進(jìn)行了維修增長了出渣電動機法蘭連接處防護罩；檢查了公司所有電動機法蘭連接與否采用防護罩；將活動直梯增長了防滑裝置。增長消防泵房護欄立桿，使立桿間距離不超過1米。已完畢見附件19206.21．動力車間應(yīng)急救援箱內(nèi)一濾氣罐未見有效期；2．雜品庫存儲著三十余桶油漆（3類易燃?；罚┪创鎯M(jìn)危化品庫；3．?；穾齑鎯χg品，未見防泄漏設(shè)施；庫內(nèi)存儲著多桶乙醇，未見采用控制有效辦法保證室溫不超過30OC；庫內(nèi)未見現(xiàn)場處置方案；4．?；穾彀惭b洗眼器與東邊庫房距離超過15米；存儲酰氯庫內(nèi)未見?；犯嬷ǎ?．劇毒品庫內(nèi)未見現(xiàn)場處置方案；6．罐區(qū)旁甲苯管道法蘭盤上靜電跨接線已經(jīng)斷損；7．二車間甲苯計量槽無圍堰；8．二車間中間罐圍堰有孔洞，無泄漏報警；9．二車間一甲苯管線拆開未設(shè)盲板，某些管線無靜電跨接；10．二車間內(nèi)一風(fēng)機防護罩縫隙大；11．一車間甲苯罐無圍堰，車間內(nèi)無應(yīng)急照明；12．儲罐卸料區(qū)未見安裝檢測報警儀；13．二號車間樓梯口一手動報警按鈕位置設(shè)立過高；14．維修間砂輪機二側(cè)無防護罩；未見托架；未見擋屑板?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.更換動力車間應(yīng)急救援箱內(nèi)濾氣罐；檢查公司所有應(yīng)急箱內(nèi)物品。當(dāng)前已進(jìn)行了更換2.購買油漆按危化品進(jìn)行處置，放入?；穾?。3.增長?；穾旆佬孤┰O(shè)施；加強易燃易爆庫房通風(fēng)、降溫辦法；增長庫內(nèi)現(xiàn)場處置方案。當(dāng)前已完畢4.危化品庫東面安裝一臺洗眼器；完善庫內(nèi)?；犯嬷ā．?dāng)前已完畢5.劇毒品庫增長了現(xiàn)場處置方案6.更換了罐區(qū)甲苯管道上靜電跨接，同步檢查了公司所有靜電跨接與否有效7.增長了二車間一樓甲苯計量槽圍堰。8.對中間罐圍堰內(nèi)孔洞安裝了一調(diào)節(jié)閥，在中間罐附近增長了泄漏報警。9.檢查所有物料管線，對拆開管線加設(shè)盲板，對易燃易爆管線加裝靜電跨接10.更換或添加所有風(fēng)機防護罩，當(dāng)前用細(xì)密鐵絲網(wǎng)在風(fēng)機兩端進(jìn)行了包裹。11.增長一車間一樓甲苯計量槽圍堰。增長車間應(yīng)急照明，當(dāng)前已完畢12.儲罐卸料區(qū)安裝了泄漏檢測報警儀；13.已減少二車間二樓一臺手動報警按鈕14.增長了砂輪機二側(cè)防護罩、托架、擋屑板見附件20216.31.公司江蘇廠內(nèi)2575叉車在未行駛時,車鑰匙未取出，叉車上未見定期檢定合格證；2．動力車間一臺儲罐（產(chǎn)品編號：5/0．8）未見懸掛登記證；3．液氯倉庫內(nèi)一電動葫蘆吊鉤防脫鉤裝置損壞?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.加強了管理，對停車熄火后叉車必要拔出鑰匙；在叉車上粘貼了檢定合格證2.檢查所有特種設(shè)備；特種設(shè)備懸掛了登記證3.檢查公司內(nèi)所有電動葫蘆；維修電動葫蘆吊鉤防脫裝置；見附件21226.41．維修間一氧氣瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧氣瓶上氧壓表未見定期檢定標(biāo)記；3只乙炔瓶未使用防傾倒裝置；2．動力車間一臺“Kaishan”移動式空氣壓縮機上安全閥、壓力表未見定期檢定標(biāo)記；壓力表無上限紅線?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.規(guī)范鋼瓶使用、儲存；對鋼瓶壓力表進(jìn)行定期檢定2.對壓縮機上安全閥、壓力表進(jìn)行定期檢定標(biāo)記，壓力表上劃上限紅線見附件22236.51.公司“核心裝置/重點部位管理檔案”中未將配電室、鍋爐房、?；穾欤▌《酒穾欤┝腥胫攸c部位，未見公司領(lǐng)導(dǎo)人員對重點部位指引安全生產(chǎn)工作記錄；2.高壓配電室內(nèi)一付絕緣手套、一雙絕緣靴、一套令克棒和絕緣墊未見定期檢定記錄；3.高配室電纜進(jìn)入配電室入口未進(jìn)行封堵?！督K省危險化學(xué)品公司安全生產(chǎn)原則化評審原則》［蘇安監(jiān)（）202號］按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.完善“核心裝置/重點部位管理檔案”；將配電室、鍋爐房、?；穾欤▌《酒穾欤┝腥胫攸c部位；當(dāng)前已列入2.對高壓配電室內(nèi)所有絕緣工具、絕緣用品進(jìn)行定期檢定，并形成記錄3.封堵了電纜入口孔洞見附件23247.21.一車間某些管道缺少介質(zhì)流向色標(biāo)；2.一車間內(nèi)，倉庫門口某些安全標(biāo)志腐蝕脫色，模糊不清；污水站入口處架空管道無限高標(biāo)志?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治1.增長一車間管道介質(zhì)流向標(biāo)記2.更換一車間被腐蝕安全標(biāo)記；增長污水站入口處限高標(biāo)記。見附件24257.4未見合格承包商名錄，檔案中存在承包商提供資質(zhì)材料超期狀況?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治及時索取承包商資質(zhì)材料；建立合格承包商名錄。見附件25268.1未對一甲胺、三氯氧磷、水合肼等職業(yè)危害因素進(jìn)行申報，未對該三個因素進(jìn)行職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治及時對一甲胺、三氯氧磷、水合肼等職業(yè)危害因素進(jìn)行申報；12月31日前完畢見附件26278.2職業(yè)病防治籌劃非公司文獻(xiàn);某些離職工工未進(jìn)行職業(yè)健康體檢，崗前員工進(jìn)行普通體檢，未進(jìn)行職業(yè)健康體檢。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治對離職工工規(guī)定其訂立了離職體檢承諾書。規(guī)范了員工崗前體檢。12月31日前完畢見附件27288.3急救箱無檢查記錄酒精棉球、降溫貼超期?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則整治更換了急救箱內(nèi)超期藥物，并增長了尋常檢查記錄見附件28299.3未見鹽酸、丙酮、甲醇鈉、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等安全標(biāo)簽。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治已索取所有?；钒踩珮?biāo)簽，并歸檔見附件29309.7未見劇毒品向安監(jiān)部門備案資料?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治及時向安監(jiān)局備案。本地安監(jiān)局不需要備案。見附件303110.1公司為貫徹未實行廠級、車間級分級管理，未見公司車間級消防隊伍?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治建立車間級消防隊伍，進(jìn)行廠級、車間級分級管理見附件313210.21.腐蝕性危險化學(xué)品庫中消防器材腐蝕嚴(yán)重；2.二車間二層一消防栓無水；3.危險品庫附近應(yīng)急應(yīng)急設(shè)施鎖死；4.二號車間一應(yīng)急LED燈無防爆標(biāo)志；5.抽查二車間一員工使用空氣呼吸器，該員工未檢查氣壓，操作不純熟。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.更換了腐蝕嚴(yán)重消防器材；檢查公司內(nèi)其他所有消防器材2.及時檢查、認(rèn)真檢查消防設(shè)施有效性，及時維修消防水高位槽，當(dāng)前對消防水高位槽進(jìn)行了維修3.在應(yīng)急設(shè)施玻璃門附近增長了安全錘4.把生產(chǎn)車間內(nèi)所有不防爆應(yīng)急LED燈更換成了防爆應(yīng)急燈。5.加強了應(yīng)急演習(xí)培訓(xùn)。見附件323310.3公司應(yīng)急預(yù)案中缺少高處墜落、機械傷害、觸電等專項預(yù)案?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治增長高處墜落、機械傷害、觸電等專項應(yīng)急預(yù)案見附件333410.61.公司未對發(fā)生事故進(jìn)行周邊人員教誨培訓(xùn)；2.對發(fā)生液堿損失等事故制定事故防止辦法不夠詳細(xì)，可操作性不強，未對防止辦法貫徹狀況進(jìn)行跟蹤檢查；3.公司事故管理臺賬未按制度規(guī)定對事故進(jìn)行級別分析?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.及時對事故周邊人員進(jìn)行培訓(xùn)2.加強對事故防止辦法可操作性分析，并及時對防止辦法貫徹狀況進(jìn)行檢查。10月31日前完畢。3.嚴(yán)格按照事故管理制度執(zhí)行，對發(fā)生事故進(jìn)行分級見附件343511.11.公司安全檢查記表培訓(xùn)記錄中某些使用人員未參加培訓(xùn)；2.公司安全檢查臺賬登記臺賬不全（2月12日4條隱患未登記、2月26日2條隱患未登記、6月16日2條隱患未登記、公司季節(jié)性與節(jié)假日安全檢查問題未登記、6月7日防雷防靜電檢查未登記等）。《評審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治1.召集了有關(guān)人員，參加安全檢查表培訓(xùn)2.完善了安全檢查登記臺賬，對檢查出來問題做到及時登記、及時整治見附件353611.2公司安全檢查表中某些負(fù)責(zé)人未簽字（如：電氣安全檢查表、節(jié)假日檢查表兩次負(fù)責(zé)人未簽字、夏季檢查表負(fù)責(zé)人未簽字等）?！对u審原則》蘇安監(jiān)（）202號按原則規(guī)定進(jìn)行整治嚴(yán)格按照安全檢查籌劃實行，公司安全檢查應(yīng)有公司重要負(fù)責(zé)人簽字。見附件36附件1：對《合用法律法規(guī)原則及其她規(guī)定清單》進(jìn)行了更新，補充完善了《風(fēng)險管理原則與實行指南》GB/T24353-、《公司安全文化建設(shè)評價原則》AQ/T9005-、《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》GBZ188、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質(zhì)監(jiān)局140號令）等法規(guī)原則文獻(xiàn)。附件2：通過辨認(rèn)，完善了符合性評價內(nèi)容附件3：重新制定了安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)包括“三違”查處內(nèi)容。已增長補充辦公室及班組年度安全工作籌劃。附件4：完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，增長了各部門負(fù)責(zé)人及崗位從業(yè)人員安全職責(zé)附件5：規(guī)范安全費用臺賬，環(huán)評技術(shù)服務(wù)費已從安全費用中去除。已將南京科泓環(huán)評技術(shù)服務(wù)費進(jìn)行了調(diào)節(jié)。附件6：對風(fēng)險評價管理制度進(jìn)行了完善，增長了事故及潛在緊急狀況；丟棄、廢棄、拆除與處置；公司周邊環(huán)境；氣候、地震及其她自然災(zāi)害內(nèi)容。重新制定了風(fēng)險評價準(zhǔn)則附件7：完善了公司作業(yè)活動清單，增長了作業(yè)環(huán)節(jié)。完善了風(fēng)險評價報告附件8：補充完善了重大風(fēng)險整治記錄附件9：及時對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審。通過風(fēng)險控制效果評審表白我公司實行各項防護辦法比較有效減少了風(fēng)險限度，向風(fēng)險管理工作良好推動又向前邁進(jìn)了一步。附件10：已完善供應(yīng)商管理制度，對“定期辨認(rèn)與采購關(guān)于風(fēng)險信息”作出了規(guī)定。對采購活動進(jìn)行定期辨認(rèn)及風(fēng)險分析附件11：完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，增長了安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂管理規(guī)定。重新制定了特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度。完善了勞動防護用品管理制度，按規(guī)定進(jìn)行了增添。完善了危化品裝卸管理制度。完善了應(yīng)急管理制度，補充了評審規(guī)定 附件12：及時辨認(rèn)各部門合用安全管理制度，并及時發(fā)放，當(dāng)前已完畢。及時發(fā)放、及時記錄，已補充了勞動防護用品制度發(fā)放記錄。附件13：梳理所有操作規(guī)程，并按規(guī)定進(jìn)行審批，當(dāng)前已補充了移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程審批附件14：及時修訂，及時記錄。已補充了安全管理制度評審會議簽到記錄、安全操作規(guī)程修訂記錄附件15:完善了《從業(yè)人員崗位原則》，添加重要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人等人員崗位原則附件16：對其她管理人員進(jìn)行培訓(xùn)如動力車間、質(zhì)檢科、財務(wù)科等，并考核合格后任職。附件17：依照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（總局3號令）完善了新員工安全教誨培訓(xùn)內(nèi)容。附件18：督促各部門、班組按照安全活動籌劃開展安全活動，各部門、班組安全活動已按照籌劃在實行。附件19：整治前：危險品庫出口未設(shè)立泄漏后防溢出口設(shè)施整治后：危險品庫出口已設(shè)立泄漏后防溢地溝整治前：防爆接頭未按規(guī)定接，接線不規(guī)范。整治后：防爆接頭已規(guī)范連接。整治前：甲類倉庫應(yīng)急消防設(shè)施、器材維護保養(yǎng)檢查表未半月檢查記錄一次整治后：甲類倉庫應(yīng)急消防設(shè)施、器材維護保養(yǎng)檢查表已半月檢查記錄一次整治前：核心裝置和重點部位責(zé)任牌缺少應(yīng)急電話整治后：核心裝置和重點部位責(zé)任牌已設(shè)立應(yīng)急電話整治前：缺少毛毯膠告知牌整治后：已增設(shè)毛毯膠告知牌整治前：電機未設(shè)立接地線整治后：電機已設(shè)立接地線整治前：防爆電器接線不規(guī)范。整治后：防爆電器已規(guī)范接線。整治前：絲口閥門連接不合規(guī)范，視鏡處未用跨接連接。整治后：絲口閥門已改用法蘭閥門，視鏡處已做跨接連接。整治前：防爆車間使用非防爆工具。整治后：防爆車間已改用防爆工具。整治前：應(yīng)急洗眼設(shè)施未定期檢查、排除末污水。整治后：應(yīng)急洗眼設(shè)施已規(guī)范更換。整治前：靜電跨接及接地線不規(guī)范，甲類車間使用螺紋連接鋼管輸送易燃液體。整治后：已規(guī)范靜電跨接及接地線，更換掉甲類車間輸送易燃液體鋼管。整治前：乳油車間外設(shè)立移動式空壓機安全閥與壓力表未定期檢測。整治后：乳油車間外設(shè)立移動式空壓機安全閥與壓力表已定期檢測。整治前：可燃?xì)怏w報警儀位置過低。整治后：可燃?xì)怏w報警儀位置抬高。整治前：乳油車間外螺桿式空壓機內(nèi)安全閥