企管科作業(yè)文件

編制：孫寧編號(hào)：ZJY?QEO</QG01-2010

審核：劉吉翠招金礦業(yè)股份有限公司第1頁(yè)共1頁(yè)

大尹格莊金礦管理制度

批準(zhǔn)：穆太升2010年01月01日生效

受控狀態(tài):

招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦

企管科作業(yè)文件

版本魔改碼：I/O

部門代號(hào)我件份數(shù)號(hào)：

發(fā)布時(shí)間：2010年01月01日

實(shí)施時(shí)間：2010年01月01日

目錄

一、企管科崗位職責(zé)及內(nèi)部考核辦法...................3

二、大尹格莊金礦合同管理考核制度......................23

三、大尹格莊金礦合同管理考核辦法......................30

四、合同會(huì)簽單......................................35

五、印章管理規(guī)定....................................36

五、地磅房管理規(guī)定..................................39

六、數(shù)據(jù)收集、分析管理規(guī)定..........................40

七、化驗(yàn)班崗位職責(zé)劃分及考核標(biāo)準(zhǔn)....................44

八、化驗(yàn)班安全操作規(guī)程..............................50

九、生產(chǎn)工藝參數(shù)測(cè)定及采樣規(guī)程.......................46

十、測(cè)定崗位職責(zé)劃分及考核標(biāo)準(zhǔn)........................50

十一、測(cè)定崗位的安全操作規(guī)程.........................58

企管科崗位職責(zé)及內(nèi)部考核辦法

一、企管科職責(zé)與權(quán)限

1.1負(fù)責(zé)勞動(dòng)定員、定額、績(jī)效考核；

1.2負(fù)責(zé)審計(jì)合同的印章管理工作，建立印章管理使用記錄；

1.3負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制定，每半年修改一次；負(fù)責(zé)月份考核及

工資結(jié)算工作；

1.4負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系每年一次的內(nèi)部審核組織和實(shí)施；對(duì)體系

目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé);

1.5為體系文件和記錄、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施、數(shù)據(jù)分

析的歸口管理部門；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，并對(duì)管理評(píng)

審報(bào)告的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；每年推廣不少于2項(xiàng)新的

管理辦法；

1.6負(fù)責(zé)參與工程驗(yàn)收及結(jié)算單的審查；

1.7負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)全礦所有預(yù)決算投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、

竣工決算審計(jì)、礦內(nèi)人員調(diào)整、崗位變化等審計(jì)工作，并形成完

整的審計(jì)資料；

1.8負(fù)責(zé)指導(dǎo)合同的擬訂、審查、備案、報(bào)送，是各類合同的歸

口管理部門；

1.9負(fù)責(zé)搜集、專業(yè)范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)獲取、執(zhí)行、評(píng)

價(jià)、更新、培訓(xùn)；

L10負(fù)責(zé)地磅房日常管理工作；

1.11年審計(jì)項(xiàng)目不低于20個(gè)，年審計(jì)效益20萬(wàn)；

1.12負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的小改小革，科研創(chuàng)新項(xiàng)目的完成；

L13積極完成礦部交付的臨時(shí)性工作任務(wù)；

L14負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的日常管理工作；化驗(yàn)內(nèi)檢合格率金精礦達(dá)到

6仍以上，礦石、選礦流程樣達(dá)到80m上；外檢合格率達(dá)到97%

以上。

二、企管科崗位職責(zé)考核標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為強(qiáng)化企管科內(nèi)部管理工作，確保企管科各項(xiàng)工作順利完成

2適用范圍

適用于企管科內(nèi)部

3責(zé)任范圍和職責(zé)

3.1企管科科長(zhǎng)

3.L1責(zé)任范圍

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定修改、績(jī)效考核、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、施

工隊(duì)工程結(jié)算、地磅管理、工資核算管理、化驗(yàn)室管理、測(cè)定管

理。

衛(wèi)生區(qū)域：個(gè)人辦公桌、椅子、計(jì)算機(jī)、三樓樓梯東樓道及

三個(gè)窗的衛(wèi)生。

3.1.2職責(zé)

3.1.2.1負(fù)責(zé)企管科日常管理工作、負(fù)責(zé)合同管理；

3.1.2.2負(fù)責(zé)崗位設(shè)置、勞動(dòng)定員、定額管理；

3.1.2.3負(fù)責(zé)不定期對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收、月底材料驗(yàn)收、工程驗(yàn)收及結(jié)

算單的審查；

3.1.2.4負(fù)責(zé)化驗(yàn)室工作的協(xié)調(diào)與配合。

3.1.2.5每年推廣不少于2項(xiàng)新的管理辦法；

3.1.2.6參加礦部組織的各項(xiàng)會(huì)議并落實(shí)會(huì)議精神；

3.1.2.7負(fù)責(zé)督促企管科的小改小革，科研創(chuàng)新項(xiàng)目的完成工作。

3.1.2.8負(fù)責(zé)企管科的考核工作；

3.1.2.9負(fù)責(zé)合同印章管理工作；

3.1.2.10負(fù)責(zé)年度及月份重點(diǎn)工作計(jì)劃的制定。

3.1.2.11對(duì)企管科的安全、環(huán)保負(fù)責(zé)，確保無(wú)安全、環(huán)保事故。

3.1.2.12負(fù)責(zé)本部門相關(guān)法律、法規(guī)的收集、更新。

3.1.2.13及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性任務(wù)。

3.2企管科會(huì)計(jì)

3.2.1責(zé)任范圍：

全礦工資結(jié)算（每月10日前完成）、體系內(nèi)外審管理、化驗(yàn)室經(jīng)

濟(jì)分析及成本報(bào)表的審查。

衛(wèi)生區(qū)域：個(gè)人辦公桌、椅子、計(jì)算機(jī)、三樓至二樓的樓梯、

窗戶、花草及樓道垃圾桶的清倒。

3.2.2職責(zé)

3.2.2.1各單位的工資審核及報(bào)表的審核；

3.2.2.2主管質(zhì)量糾正預(yù)防措施通知單的落實(shí)及管理方案、管理

評(píng)審工作；

3.2.2.3參與《不合格報(bào)告》原因分析和擬采取措施的制定；

3.2.2,4會(huì)同有關(guān)部門做好目標(biāo)體系的分解與考核；

3.2.2.5組織“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系”的內(nèi)、外部審

核工作；

3.2.2.6編制年度內(nèi)審計(jì)劃及文件的修改整合工作；

3.2.2.7管理評(píng)審報(bào)告的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.2.2.8《不合格/F符合糾正與預(yù)防措施控制程序》落實(shí)情況的

監(jiān)督檢查；

3.2.2.9負(fù)責(zé)“體系”的文件和記錄管理工作；

3.2.2.10外審《不合格報(bào)告》的落實(shí)、關(guān)閉或送審；

3.2.2.11組織準(zhǔn)備“三個(gè)體系”評(píng)審會(huì)議及有關(guān)資料；

3.2.2.12對(duì)體系目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，并對(duì)各項(xiàng)指

標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé)；

3.2.2.13負(fù)責(zé)搜集、專業(yè)范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)獲取、執(zhí)

行、評(píng)價(jià)、更新、培訓(xùn)；

3.2.2.14負(fù)責(zé)企管科所有體系審核資料管理工作；

3.2.2.15月考核不低于50項(xiàng)。（每月5號(hào)前交工程審計(jì)員匯總）

3.2.2.16負(fù)責(zé)對(duì)員工關(guān)于責(zé)任制方面合理化建議的收集，每月

不低于5條。

3.2.2.17負(fù)責(zé)本部門季度勞保計(jì)劃的提交工作。

3.2.2.18負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)法律、法規(guī)的收集、更新。

3.2.2.19協(xié)助機(jī)動(dòng)科完成機(jī)加工工時(shí)的核定。

3.3工程審計(jì)員

3.3.1職責(zé)范圍

3.3.1職責(zé)范圍

井下工程審計(jì)驗(yàn)收、績(jī)效考核、內(nèi)部審計(jì)；

衛(wèi)生區(qū)域：個(gè)人辦公桌、椅子、計(jì)算機(jī)及三樓廁所衛(wèi)生及廁所內(nèi)

垃圾桶的清倒。

3.3.2職責(zé)

3.3.2.1主管采、掘、充工程、錨桿、錨索及井下基建工程質(zhì)量、

數(shù)量的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收；

3.3.2.2負(fù)責(zé)全礦經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核，每月考核不低于200項(xiàng)；

（每月5號(hào)前完成）

3.3.2.3月份各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃的匯編報(bào)批工作；（每月1號(hào)

完成）

3.3.2.4負(fù)責(zé)每月配合地測(cè)科對(duì)化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣內(nèi)檢工作。

3.3.2.5負(fù)責(zé)按要求每月往信息科發(fā)送照片。（月底前完成）

3.3.2.6組織做好主要經(jīng)濟(jì)管理崗位人員離任審計(jì)、崗位變化等

審計(jì)和協(xié)助科長(zhǎng)完成中層干部離任審計(jì)并擬寫(xiě)其審計(jì)報(bào)告；（離

任后2周內(nèi)完成）

3.3.2.7參與廢舊物資及設(shè)備、項(xiàng)目的投標(biāo)監(jiān)督及處理；

3.3.2.8負(fù)責(zé)機(jī)修自制品抽查檢驗(yàn)驗(yàn)證并對(duì)日常檢驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)行監(jiān)

督，必要時(shí)負(fù)責(zé)外出送檢；

3.3.2.9參與企管科的各項(xiàng)重點(diǎn)工作的擬訂；

3.3.2.10負(fù)責(zé)每月至少一次對(duì)供應(yīng)、總務(wù)購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量、數(shù)

量進(jìn)行抽查、監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門糾正或

預(yù)防；并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題原因追溯分析。

3.3.2.11負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)科月份未購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)的統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃完成

率的統(tǒng)計(jì)工作。（每月1號(hào)前完成）

3.3.2.12負(fù)責(zé)每月對(duì)食堂滿意度、車間對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)科滿意度進(jìn)行調(diào)

查。（每月月底前完成）

3.3.2.13負(fù)責(zé)對(duì)全礦各崗位的定員、定額及各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)行情

況進(jìn)行調(diào)查及落實(shí)。

3.4基建工程結(jié)算員

月末驗(yàn)收單審計(jì)結(jié)算、土建安裝等工程的審計(jì)結(jié)算；

衛(wèi)生區(qū)域：個(gè)人辦公桌、椅子、計(jì)算機(jī)、科室門窗、地面、三樓

女廁所衛(wèi)生及科室垃圾桶的清倒。

3.4.2職責(zé)

3.4.2.1參加土石方建設(shè)工程的驗(yàn)收及井建地表工程質(zhì)量的驗(yàn)

收；

3.4.2.2對(duì)土建、安裝、裝修等工程的審計(jì)結(jié)算、施工隊(duì)工程結(jié)

算；

3.4.2.3參加地表土石方建設(shè)及隱蔽工程的驗(yàn)收；

3.4.2.4負(fù)責(zé)對(duì)全礦所有基建投資項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算、跟蹤、竣工決

算審計(jì)，并形成完整的審計(jì)資料；

3.4.2.5參與基建物資合格供方的考察、評(píng)價(jià)。

3.4.2.6負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)資料的收集、歸檔工作。

3.4.2.7負(fù)責(zé)本部門各類廢棄物、廢墨盒等處理；

3.4.2.8負(fù)責(zé)本科室低值易耗品的支領(lǐng)及打印機(jī)硒鼓的換粉工

作。

3.4.2.9負(fù)責(zé)月份本部門班車乘坐人員的統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用的收取、交

納工作。（每月24日—27日）

3.4.2.10負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)法律、法規(guī)的收集、更新。

3.4.2.11每月考核不小于50項(xiàng)。（每月5號(hào)前交工程審計(jì)員匯

總）

3.5合同管理員

3.5.1職責(zé)

3.5.1.1負(fù)責(zé)本礦合同的審核與管理；

3.5.1.2負(fù)責(zé)參與重要合同的談判；

3.5.1.3草擬重要合同文本；

3.5.1.4對(duì)本礦所有合同進(jìn)行審查并承擔(dān)責(zé)任；

3.5.1.5檢查本礦合同履行、變更、終止情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即責(zé)

成有關(guān)部門加以解決；

3.5.1.6對(duì)外簽訂合同初審工作，嚴(yán)格掌握簽約標(biāo)準(zhǔn)和程序，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3.5.1.7負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理以及分析；審查各類經(jīng)濟(jì)合同的證

照、資料要齊全。

3.5.1.8負(fù)責(zé)不斷追蹤部門合同履約完成情況，并督促其如期兌

現(xiàn)。

3.5.1.9負(fù)責(zé)匯總合同執(zhí)行總體情況，提出有關(guān)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)

報(bào)表，并就存在的問(wèn)題提出相應(yīng)建議。

3.5.1.10認(rèn)真研究合同法規(guī)，參與合同糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、

訴訟對(duì)本礦的合同糾紛和涉訟提供解決的參考意見(jiàn)。

3.5.1.11負(fù)責(zé)做好公司合同正本的登記歸檔工作，建立合同臺(tái)

帳管理，保管好合同專用章。

3.5.1.12負(fù)責(zé)審查各類經(jīng)濟(jì)合同的條款符合本礦的有關(guān)規(guī)定。

3.5.1.13負(fù)責(zé)公司合同信息輸入電腦的工作，實(shí)行信息化管理。

3.5.1.14負(fù)責(zé)匯總合同簽訂、執(zhí)行情況，提交合同簽訂、執(zhí)行

情況報(bào)告。

3.5.1.15負(fù)責(zé)公司合同的查詢工作。

3.5.1.16向公司報(bào)送合同復(fù)印件等相關(guān)資料；

3.5.1.17處理其它與合同有關(guān)事宜。

3.6司磅員

3.6.1職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)地磅周圍、室內(nèi)衛(wèi)生，地磅秤的維護(hù)工作。

3.6.2職責(zé)

3.6.2.1負(fù)責(zé)礦石、金精礦、鋼材、水泥及廢舊物資等過(guò)磅工作;

3.6.2.2負(fù)責(zé)礦石、精礦數(shù)據(jù)傳達(dá)到生產(chǎn)科統(tǒng)計(jì)員；

3.6.2.3地磅房閑人不得入內(nèi)，司磅員做好數(shù)據(jù)保密工作。

3.6.2.4司磅員必須將所有過(guò)磅單進(jìn)行保存，年底存檔。

3.6.2.5負(fù)責(zé)本部門低值易耗品、辦公用品的使用、管理和計(jì)劃

提交工作；

3.6.2.6負(fù)責(zé)地磅和個(gè)人活動(dòng)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別，并進(jìn)行檢

查；

3.6.2.7司磅員抓好室內(nèi)和室外文明衛(wèi)生管理工作。

3.6.2.8地磅房全天24小時(shí)有人在礦內(nèi)值班，隨時(shí)進(jìn)行過(guò)磅；

3.6.2.9負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)法律、法規(guī)的收集、更新。

3.7化驗(yàn)班長(zhǎng)

3.7.1職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的職責(zé)范圍內(nèi)的文明衛(wèi)生，化驗(yàn)室的日常管理、內(nèi)部

考核工作。

3.7.2職責(zé)

3.7.2.1負(fù)責(zé)往分析室搬運(yùn)工業(yè)鹽酸和工業(yè)硝酸，負(fù)責(zé)化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

液的配制；

3.7.2.2負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地提供化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)，選礦流程樣品當(dāng)天

出結(jié)果，并按要求填寫(xiě)相關(guān)記錄；

3.7.2.3負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的成本管理；包括原材料消耗，峰谷用電等;

3.7.2.4負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的維修、潤(rùn)滑及保養(yǎng)工作及能源的管理

工作，并做好相關(guān)記錄；

3.7.2.5負(fù)責(zé)處理到期需要廢掉的精礦樣品，運(yùn)至選廠精礦庫(kù)；

3.7.2.6負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)液的管理及藥品空白檢驗(yàn)記錄、工作液標(biāo)定記

錄，及時(shí)校對(duì)金精礦品位；

3.7.2.7負(fù)責(zé)酸霧凈化塔的處理工作，并做好相關(guān)記錄；

3.7.2.8負(fù)責(zé)化驗(yàn)員個(gè)人樣品管理的監(jiān)督檢查工作；

3.7.2.9負(fù)責(zé)化驗(yàn)室月份內(nèi)部考核及根據(jù)考核結(jié)果公平分配化驗(yàn)

員工資，并報(bào)企管科審核。

3.7.2.10負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的不定頻次的安全檢查工作，并對(duì)礦部檢

查出的隱患進(jìn)行原因分析、及時(shí)整改；

3.7.2.11對(duì)化驗(yàn)室的安全、環(huán)保負(fù)責(zé)，確保無(wú)安全、環(huán)保事故;

3.7.2.12負(fù)責(zé)化驗(yàn)室每周一的安全例會(huì)及班前、班后會(huì)議的召

開(kāi)，及時(shí)填寫(xiě)會(huì)議記錄；

3.7.2.13負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)的收集和傳達(dá)，確保化驗(yàn)所

有過(guò)程符合法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定；

3.7.2.14負(fù)責(zé)化驗(yàn)室酸庫(kù)的管理，確保無(wú)揮發(fā)現(xiàn)象。

3.7.2.15負(fù)責(zé)化驗(yàn)室月份各種計(jì)劃、及各種報(bào)表的上報(bào)工作。

3.7.2.15積極完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作；

3.7.2.16負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的日常管理工作；一次化驗(yàn)內(nèi)檢合格率金

精礦達(dá)到60m上，礦石、選礦流程樣達(dá)到8cm上；外檢合格

率達(dá)到9W±；

3.8.測(cè)定班長(zhǎng)

3.8.1責(zé)任范圍。

3.8.1.1測(cè)定室的設(shè)備設(shè)施、取樣器具、樣品的制備及安全生產(chǎn)

管理；

3.8.1.2衛(wèi)生區(qū)：測(cè)定室及樓道。

3.8.2職責(zé)：

3.8.2.1負(fù)責(zé)測(cè)定室的職責(zé)范圍內(nèi)的文明衛(wèi)生，日常管理、內(nèi)部

考核工作。

3.8.2.2負(fù)責(zé)整個(gè)工藝流程的取樣、制備等工作；

3.8.2.3負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地提供樣品，并按要求填寫(xiě)相關(guān)記錄；

3.8.2.4負(fù)責(zé)測(cè)定室的成本管理；原材料消耗；

3.8.2.5負(fù)責(zé)測(cè)定設(shè)備的維修、潤(rùn)滑及保養(yǎng)工作及能源的管理工

作，并做好相關(guān)記錄；

3.8.2.6負(fù)責(zé)樣品管理的監(jiān)督檢查工作；

3.8.2.7負(fù)責(zé)本班月份內(nèi)部考核及根據(jù)考核結(jié)果公平分配工資，

并報(bào)企管科審核。

3.8.2.8對(duì)本班的安全、環(huán)保負(fù)責(zé)，確保無(wú)安全、環(huán)保事故；

3.8.2.9負(fù)責(zé)每周一的安全例會(huì)及班前、班后會(huì)議的召開(kāi)，及時(shí)

填寫(xiě)會(huì)議記錄；

3.8.2.10負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)的收集和傳達(dá)，遵守生產(chǎn)工

藝及采樣的規(guī)程，確保所有過(guò)程符合程序和相關(guān)要求的規(guī)定

3.8.2.11測(cè)定員采制樣品，必須嚴(yán)格遵守采樣工技術(shù)操作規(guī)程,

確保樣品代表性。

3.8.2.12測(cè)定員制備的樣品，正樣及時(shí)送化驗(yàn)室分析，付樣放

到付樣柜中分類別有次序地?cái)[好，至少保存30天。制備剩余樣

品當(dāng)班返回原流程處理。

4考核標(biāo)準(zhǔn)

4.1通用部分

4.1.1按出勤工日大月27天，小月26天，每少休一個(gè)班加20

元；每出現(xiàn)一次不請(qǐng)假休班，扣50元，不遲到、早退，每出現(xiàn)

一次扣款20元，曠工一次扣款100元。

4.1.2能夠按要求完成工作，其效果得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的加20元；

4.1.3科室值班人員不準(zhǔn)離礦，如有特殊情況離礦需找值班礦長(zhǎng)

請(qǐng)假，每有一次擅自離礦扣款100元。

4.1.4科室當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)第二天早晨三樓廁所、樓梯東邊樓

道、窗臺(tái)、三樓至二樓樓梯、扶手及科室內(nèi)衛(wèi)生的清掃工作，每

有一次不清掃扣20元，并負(fù)責(zé)當(dāng)天的衛(wèi)生區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立

即處理，處理不及時(shí)或不處理，每有一次扣10元；衛(wèi)生區(qū)域在

檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，每項(xiàng)次扣20元；

4.1.5本職工作或領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作未及時(shí)完成或應(yīng)付了事

的，每項(xiàng)次扣50元；不服從安排每次扣50元。

4.1.6企管科成員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件要求，做好一切本職工作，

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，每有一次不匯報(bào)扣50元。

41.7及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性任務(wù)，每有一次不完成扣50

）Lo

4.1.8月份重點(diǎn)工作沒(méi)完成或上報(bào)不及時(shí)，每項(xiàng)扣50元。（每月

最后一天報(bào)下月重點(diǎn)工作，不包括地磅）

4.1.9在礦部組織的各項(xiàng)活動(dòng)中表現(xiàn)積極，每次獎(jiǎng)50元。

4.L10嚴(yán)禁酒后上崗，發(fā)現(xiàn)一次扣款50元。

4.L11每周一的安全例會(huì)每有一次無(wú)故不參加扣款50元，遲到

一次扣款20元。

4.L12職責(zé)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)沒(méi)及時(shí)收集、更新每項(xiàng)扣款50

)Lo

4.L13屬于考核單位指明獎(jiǎng)罰個(gè)人的，由個(gè)人承擔(dān)。

4.L14企管科科員及下設(shè)班組成員如有問(wèn)題逐級(jí)上報(bào)解決。班

組內(nèi)部出現(xiàn)問(wèn)題由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)解決，協(xié)調(diào)不成的由班長(zhǎng)上報(bào)企管科

長(zhǎng)，由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)解決。如班長(zhǎng)解決不了造成班內(nèi)成員自行上報(bào)企

管科，每次扣班長(zhǎng)100元。如班長(zhǎng)上報(bào)科長(zhǎng)解決不了，造成班內(nèi)

成員自行上報(bào)礦長(zhǎng)的，每次扣科長(zhǎng)、班長(zhǎng)各100元。如班內(nèi)成員

隱瞞班長(zhǎng)、科長(zhǎng)自行上報(bào)礦長(zhǎng)每次扣上報(bào)人200元，班長(zhǎng)、科長(zhǎng)

各100元。

4.2企管科科長(zhǎng)

4.2.1科內(nèi)月份重點(diǎn)工作每有一項(xiàng)未完成扣100元；

4.2.2每月對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收及月底材料驗(yàn)收進(jìn)行抽查，不抽查扣50

元；

4.2.3未參加礦部組織的各項(xiàng)會(huì)議每次扣20元；會(huì)議精神未落

實(shí)每次扣50元。

4.2.4合同的印章管理工作，每發(fā)現(xiàn)一次失控現(xiàn)象扣50元?dú)g；

造成損失或后果嚴(yán)重的由礦部處理。

4.2.5內(nèi)部考核每月一次，不考核扣50元；

4.2.6對(duì)企管科的安全、環(huán)保負(fù)責(zé)，確保無(wú)安全、環(huán)保事故。出

現(xiàn)一次事故扣款50元。

4.2.7每年推廣不少于2項(xiàng)新的管理辦法，每少一項(xiàng)扣100元；

4.2.8月份的重點(diǎn)工作沒(méi)制定扣款50元。

4.3基建工程結(jié)算員

4.3.1基建工程結(jié)算及時(shí)（接到結(jié)算單一周內(nèi)）、資料齊全，不

及時(shí)、資料不全每項(xiàng)次20元；

4.3.2聯(lián)系并協(xié)助公司審計(jì)部對(duì)土建、安裝、裝修等工程的審計(jì)

結(jié)算，誤差控制在5姒內(nèi)，超差每次扣50元；

4.3.3參與基建物資合格供方的考察、評(píng)價(jià)，每有一次未參加扣

10元；

4.3.4參加地表土石方建設(shè)工程、隱蔽工程和隱蔽材料的驗(yàn)收，

每有一次未參加扣20元；

4.3.5每月考核不小于50項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣款1元。

4.3.6低值易耗品的支領(lǐng)及硒鼓換粉，每延誤一次正常使用扣款

20元。

43.7負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)資料的收集、歸檔工作，每有一次沒(méi)完成

扣20元。

4.3.8負(fù)責(zé)月份24日一27日往辦公室交納次月班車費(fèi)用，每拖

一天扣10元。

4.4企管科會(huì)計(jì)

44.1關(guān)于責(zé)任制方面合理化建議的收集與落實(shí)，每月不低于5

條，每缺一項(xiàng)或未落實(shí)扣10元；

4.4.2協(xié)助科長(zhǎng)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核，并負(fù)責(zé)工資結(jié)算工作，

（每月10號(hào)以前）每拖1天扣1。元；

44.3各單位的工資審核，每有一家不審核扣50元；存在問(wèn)題

沒(méi)查處，每次扣50元。

444每月考核不小于100項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣款1元。

4.4.5負(fù)責(zé)季度勞保計(jì)劃提交工作，計(jì)劃提交不及時(shí)每次扣20

)Lo

44.6編制年度內(nèi)審計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃扣50元；

4.4.7管理評(píng)審報(bào)告的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,未督促檢查、

落實(shí)扣20元頻；

4.4.8質(zhì)量《糾正與預(yù)防措施通知單》落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，未

督促檢查扣20元項(xiàng)；

4.4.9負(fù)責(zé)“體系”文件和記錄管理工作，資料齊全，每缺一項(xiàng)

扣30元；

4.4.10外審《不合格報(bào)告》的落實(shí)、關(guān)閉或送審，未及時(shí)辦理

每項(xiàng)扣20元；

4.4.11組織準(zhǔn)備“三個(gè)體系”評(píng)審會(huì)議及有關(guān)資料，每缺一項(xiàng)

扣20元;

4.4.12對(duì)體系目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，每缺一項(xiàng)扣20

元；

44.13負(fù)責(zé)搜集、專業(yè)范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)獲取、執(zhí)行、

評(píng)價(jià)、更新、培訓(xùn)，每有一項(xiàng)沒(méi)完成扣50元。

4.5工程審計(jì)員

4.5.1主管采、掘、充工程；錨桿、錨索及井下基建工程質(zhì)量、

數(shù)量的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，每有一次無(wú)故不參加扣10元；

4.5.2組織“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系”的內(nèi)、外部審核

工作，每年一次，不組織扣100元；

4.5.3組織做好主要經(jīng)濟(jì)管理崗位人員離任審計(jì)和協(xié)助科長(zhǎng)完成

中層干部離任審計(jì)并擬寫(xiě)其審計(jì)報(bào)告，（離任之日起2周內(nèi)完成）

每拖一天扣10元；

4.5.4內(nèi)部審計(jì)，每月至少1項(xiàng)，每有一月不審扣50元；（年度

完成20項(xiàng)，效益20萬(wàn)）缺一項(xiàng)扣50元，效益達(dá)不到扣100元。

4.5.5參與企管科的各項(xiàng)重點(diǎn)工作的擬訂，并負(fù)責(zé)分解至各月份,

每有一次未制定扣50元，未分解扣20元；

4.5.6負(fù)責(zé)每月至少一次對(duì)采購(gòu)物資和機(jī)修自制品抽查檢驗(yàn)驗(yàn)證

并對(duì)日常檢驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)負(fù)責(zé)外出送檢，每有一次未

參加扣20元；

4.5.7參與廢舊物資及設(shè)備、項(xiàng)目的投標(biāo)監(jiān)督及處理，每有一次

未參加扣20元；

4.5.噲與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題原因追溯分析和月底供應(yīng)科購(gòu)進(jìn)計(jì)劃

完成率統(tǒng)計(jì)工作，每有一次未參加扣20元。

4.5.9月份各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃的匯總工作，每有一次未匯總扣

20元；（每月30號(hào)前完成）拖一天扣10元。

4.5.10負(fù)責(zé)全礦績(jī)效考核及各部門重點(diǎn)工作考核，每月考核不

小于200項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣1元。（重點(diǎn)工作1號(hào)完成，其他考核

5號(hào)前完成）拖一天扣10元。

4.5.11負(fù)責(zé)每月配合地測(cè)科對(duì)化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣內(nèi)檢，每有一次

不參加扣50元。

4.6司磅員

4.6.1負(fù)責(zé)地磅工作，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每出現(xiàn)一筆錯(cuò)誤扣30元，弄

虛作假、數(shù)據(jù)泄密扣除當(dāng)月全部工資，并交礦部處理。

4.6.2衛(wèi)生清理不及時(shí)，每有一次扣10元。

4.6.3每天及時(shí)向生產(chǎn)科報(bào)數(shù)，不及時(shí)扣10元。

4.6.4及時(shí)將有關(guān)資料存檔，不存檔扣20元。

4.6.5當(dāng)天上班人員必須24小時(shí)在礦內(nèi)值班，接到過(guò)磅通知后

10分鐘內(nèi)到達(dá)過(guò)磅現(xiàn)場(chǎng)，延誤一次扣款50元，出現(xiàn)一次無(wú)故脫

崗扣100元。

4.6.6每有一次低值易耗品、辦公用品計(jì)劃提交不及時(shí)端誤正常

使用扣款50元。

4.6.7地磅房?jī)?nèi)不準(zhǔn)有閑雜人員，每發(fā)現(xiàn)一次扣款50元。

4.7合同管理員

4.7.1合同或協(xié)議一式3份，必須保證字體數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，合

同中加字改字及數(shù)據(jù)變動(dòng)，必須經(jīng)雙方簽約人共同蓋章生效，否

則每出現(xiàn)一筆差誤扣合同管理員20元。

4.7.2以礦部名義簽訂的各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同必須上報(bào)合同管理

部門存檔均，簽約單位均，每缺一份扣合同管理員20元。

4.7.3合同履約率要達(dá)到10叱（因?qū)Ψ竭`約不計(jì)），每降低1%口

款30元。

4.7.4未經(jīng)礦長(zhǎng)或礦長(zhǎng)授權(quán)人簽字的合同，每份扣合同承辦人

50元。

4.7.5由于合同簽訂時(shí)條款未約定或者約定不明確，約定不合理

導(dǎo)致發(fā)生合同糾紛給公司造成損失的，每一次扣合同經(jīng)辦部門和

合同管理員100元。

4.7.6合同條款不完整、不規(guī)范、重要條款缺失的，每一次扣合

同管理人員50元，

4.7.7條報(bào)法律事務(wù)部審查的合同，出現(xiàn)明顯的錯(cuò)誤，每一次

扣合同管理員50元，第24條未按公司合同備案要求進(jìn)行備案

的，每推遲一天扣合同管理員50元，合同管理部門負(fù)責(zé)人100

)Lo

4.7.8合同歸檔不及時(shí)、不規(guī)范，扣合同管理員50元，

4.7.9合同臺(tái)帳建立不健全、不規(guī)范，扣合同管理員50元。

4.7.10合同印章使用無(wú)記錄，扣合同管理員50元

4.7.11記錄不全的每一次扣合同管理員50員,

4.7.12合同要按公司要求規(guī)范編號(hào)，編號(hào)不規(guī)范每一份扣合同

管理員50元

4.8化驗(yàn)班班長(zhǎng)

4.8.1分析室搬運(yùn)工業(yè)鹽酸和工業(yè)硝酸不及時(shí)每有一次扣20元,

化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)液的配制不及時(shí)每有一次扣20元，因配制有誤，每有

一次扣款50元；

4.8.2及時(shí)準(zhǔn)確地提供化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)，確保每天都能及時(shí)準(zhǔn)確的

將化驗(yàn)結(jié)果上報(bào)給相關(guān)單位，因安排不合理，導(dǎo)致需要的樣品沒(méi)

有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)提供結(jié)果，每出現(xiàn)一次扣20元；未按要求

及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄，每有一次扣款20元；對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度負(fù)

責(zé)，每出現(xiàn)一筆錯(cuò)誤扣30元，弄虛作假、數(shù)據(jù)泄密一次扣當(dāng)月

全部工資，并交礦部處理。

48.3負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的成本管理；包括原材料消耗，峰谷用電等，

每月對(duì)化驗(yàn)室成本進(jìn)行分析，無(wú)分析或分析不到位，發(fā)現(xiàn)一次扣

30元；

4.8.4負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的維修、潤(rùn)滑及保養(yǎng)工作及能源的管理工

作，并做好相關(guān)記錄；由于設(shè)備維修、潤(rùn)滑、保養(yǎng)不及時(shí)造成設(shè)

備不能運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)一次扣款50元，能源管理不到位，出現(xiàn)跑冒

滴漏一次扣款20元，不能充分利用能源，發(fā)現(xiàn)一次扣款20元；

4.8.5負(fù)責(zé)處理到期需要廢掉的精礦樣品，運(yùn)至選廠精礦庫(kù)，發(fā)

現(xiàn)一次處理不及時(shí)或不按規(guī)定處理扣款50元；

4.8.6負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)液的管理及藥品空白檢驗(yàn)記錄、工作液標(biāo)定記錄,

及時(shí)校對(duì)金精礦品位，記錄未按要求填寫(xiě)一次扣款10元，校對(duì)

金精礦品位不及時(shí)一次扣款50元；

4.8.7負(fù)責(zé)酸霧凈化塔的處理工作，并做好相關(guān)記錄，處理不及

時(shí)或記錄填寫(xiě)不及時(shí)一次扣款20元；

4.7.8負(fù)責(zé)化驗(yàn)員個(gè)人樣品管理的監(jiān)督檢查工作，由于監(jiān)督不到

位樣品管理混亂發(fā)現(xiàn)一次扣款20元；

4.8.9負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的月份內(nèi)部考核及根據(jù)考核結(jié)果公平分配化驗(yàn)

員工資，月末無(wú)考核一次扣款50元；工資分配不公平每次扣款

100元。

4.8.10負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的不定頻次的安全檢查工作，并對(duì)礦部或自

己檢查出的隱患進(jìn)行原因分析、及時(shí)整改，未及時(shí)整改一項(xiàng)扣款

50元；

4.8.11對(duì)化驗(yàn)室的安全、環(huán)保負(fù)責(zé)，確保無(wú)安全、環(huán)保事故，

發(fā)生一起安全、環(huán)保事故，視情節(jié)輕重扣款50-100元；

4.8.12負(fù)責(zé)化驗(yàn)室班前、班后會(huì)議的召開(kāi)，并及時(shí)填寫(xiě)班前、

班后會(huì)議記錄，會(huì)議未召開(kāi)或記錄填寫(xiě)不及時(shí)一次扣款40元；

4.8.13負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)的收集和傳達(dá)，確?；?yàn)所有

過(guò)程符合法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)化驗(yàn)過(guò)程

有不符合法律法規(guī)要求的一項(xiàng)扣款100元；

4.8.14負(fù)責(zé)化驗(yàn)室酸庫(kù)的管理，無(wú)揮發(fā)現(xiàn)象，危險(xiǎn)化學(xué)用品管

理不到位，流失或揮發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣款50元；

4.8.15各種計(jì)劃提交及各種報(bào)表上報(bào)不及時(shí)每次扣50元。

4.8.16負(fù)責(zé)化驗(yàn)室一次化驗(yàn)內(nèi)檢合格率金精礦達(dá)到6仍以上，礦

石、選礦流程樣達(dá)到8。以上；外檢合格率達(dá)到9乃以上；每有

一人次扣100元。4.8考核說(shuō)明

4.9測(cè)定工

4.9.1每30分鐘取樣、測(cè)濃度一次，每少一次扣20元；

4.9.2?據(jù)浮選工要求隨時(shí)調(diào)整油、藥量，一次不及時(shí)扣20元；

4.9.3保證篩樣達(dá)到水清標(biāo)準(zhǔn)。不合要求一次扣20元；

4.9.4協(xié)助班長(zhǎng)按標(biāo)準(zhǔn)配藥，黃藥濃度10%有一項(xiàng)不合格扣20

元；

4.9.5嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求烘樣、制樣，并及時(shí)送樣，每項(xiàng)達(dá)

不到扣20元;

4.9.⑥屬平衡誤差超出班口30元；

4.9.7每班精礦品位達(dá)到50克以上（或富礦比達(dá)到20:1以上），

每少1克扣10元；

4.9.激IJ定室電耗0.028度/t,噸礦材料消耗0.002元/屯，超罰

50元，節(jié)獎(jiǎng)30元，同時(shí)每十91%-0）10元。

4.10

410.1企管科長(zhǎng)考核由分管礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)考核；

4.10.2考核辦法：

企管科科員：完成本職工作，按實(shí)際考核核算工資

考核基數(shù)：科長(zhǎng)1500元，科員610元。

考核工資：科長(zhǎng)基本工資1500元，科員基本工資610元，地磅

每月拿出300元作為考核工資。

4.10.3安全、物質(zhì)文明獎(jiǎng)罰額分配方法：

a科長(zhǎng)承擔(dān)安全、物質(zhì)文明獎(jiǎng)罰額平均數(shù)的1.3倍；

b,副科長(zhǎng)承擔(dān)安全、物質(zhì)文明獎(jiǎng)罰額的平均數(shù)的1倍；

G各專業(yè)人員承擔(dān)個(gè)人的扣款額的剩余部分；

d獎(jiǎng)款額剩余部分根據(jù)各專業(yè)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分配；

母科長(zhǎng)、科員因個(gè)人原因被扣，由自己承擔(dān)；

￡屬于考核單位指明獎(jiǎng)罰個(gè)人的，由個(gè)人承擔(dān)。

大尹格莊金礦合同管理考核制度

1、目的：為了加強(qiáng)本礦合同管理工作，現(xiàn)根據(jù)股份公司《合

同管理制度》，結(jié)合我礦實(shí)際情況，制定本制度。

2范圍

21、適用于本礦所有合同業(yè)務(wù)的管理。

2.么以本礦名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，原則上必須全部簽訂書(shū)

面合同。具體合同簽訂范圍包括：（1）原材物料、燃料、設(shè)備、

備品備件買賣；（2）井建、土建、安裝、拆卸、裝飾、裝修、技

改、科研協(xié)作；（3）探礦、采掘工程；（4）委托事務(wù)；（5）租賃、

借款、抵押擔(dān)保；⑥技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢或技術(shù)服務(wù)；（刀

金精礦銷售；（8勞保用品、福利產(chǎn)品購(gòu)買；（9低資易耗品、

信息設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備的購(gòu)置（1Q廢舊物資和廢舊設(shè)備處置；（1。

加工承攬；（11）與境內(nèi)、境外其它經(jīng)濟(jì)組織合資、合作、聯(lián)營(yíng)

等；（12）其它涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有事項(xiàng)。

區(qū)職責(zé)

3.1、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批本礦各種合同；

3.以分管付礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)所分管范圍內(nèi)的合同的審核工作，并參入

全礦合同糾紛的處理工作。

3.3,企管科是合同管理歸口部門，負(fù)責(zé)合同審查和合同管理工

作；并參入合同糾紛的處理工作。

3.4供銷科負(fù)責(zé)原材物料、小型機(jī)電設(shè)備購(gòu)置機(jī)電設(shè)備購(gòu)置、

廢舊物資和廢舊設(shè)備處置等項(xiàng)的合同簽訂工作；并參入相關(guān)合同

糾紛的處理工作。

3.I總務(wù)科負(fù)責(zé)福利用品、低值易耗品、辦公用品、綠化所需

花草樹(shù)木購(gòu)買合同的簽訂工作。并參入相關(guān)合同糾紛的處理工

作。

3.6地測(cè)科負(fù)責(zé)地質(zhì)探礦、科研開(kāi)發(fā)等項(xiàng)合同簽訂工作，并參

入相關(guān)合同糾紛的處理工作。

3.7.基建科負(fù)責(zé)土建工程、地面設(shè)施的安裝、拆卸、裝飾、裝

修等工程合同簽訂工作，并參入相關(guān)合同糾紛的處理工作。

3.&生產(chǎn)科負(fù)責(zé)井下采掘工程合同的簽訂工作，并參入相關(guān)合

同糾紛的處理工作。

3.9重點(diǎn)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)井巷基建工程及其附屬的項(xiàng)目建設(shè)工程合

同的簽訂工作，并參入相關(guān)合同糾紛的處理工作。

3.m礦長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)土地征用、租賃、臨時(shí)用地等項(xiàng)合同（協(xié)

議）簽訂工作，并參入相關(guān)合同（協(xié)議）糾紛的處理工作。

3.11、信息科負(fù)責(zé)信息設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、信息自動(dòng)系統(tǒng)的等合同

的簽訂工作，并參入相關(guān)合同（協(xié)議）糾紛的處理工作。

3.12.審計(jì)科：對(duì)合同制定的有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后的

審計(jì)，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。

3.13,合同管理員職責(zé)

3.13.1負(fù)責(zé)參與重要合同的談判；

3.13.2草擬重要合同文本；

3.13.3對(duì)本礦所有合同進(jìn)行審查并承擔(dān)責(zé)任；

3.13.4檢查本礦合同履行、變更、終止情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即責(zé)

成有關(guān)部門加以解決；

3.13.5負(fù)責(zé)合同檔案管理；

3.13.6負(fù)責(zé)合同專章管理；

3.13.7參與合同糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

3.13.8向公司報(bào)送合同復(fù)印件等相關(guān)資料；

3.13.9處理其它與合同有關(guān)事宜。

3.14合同承辦人職責(zé)：

3.141在訂立合同前，負(fù)責(zé)調(diào)查收集對(duì)方的主體資格和資信狀

況等與業(yè)務(wù)相關(guān)的資料，供合同管理部門和合同決策人參考；

3.14.2在授權(quán)范圍內(nèi)參與合同的談判，代表本礦對(duì)外訂立、變

更或終止合同；

3.14.3合同草稿擬好后，須帶合同文本及考察對(duì)方的相關(guān)資料

報(bào)合同管理員審查；

3.144負(fù)責(zé)合同履行；

3.145參與合同糾紛的處理；

3.14.6辦理其它相關(guān)合同事宜。

3.15.合同決策人職責(zé)：

3.15.1對(duì)合同的訂立、履行、變更或終止方案做出最終核準(zhǔn)；

3.15.2參與合同糾紛的處理方案做出最終核準(zhǔn)；

3.15.3對(duì)合同核準(zhǔn)的內(nèi)容負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4工作程序

4.1、二十萬(wàn)元內(nèi)的合同會(huì)簽程序：合同承辦人―承辦部門負(fù)責(zé)

人-合同管理員-合同審計(jì)部門一分管承辦合同部門的礦長(zhǎng)一

礦長(zhǎng)；

4.2、二十萬(wàn)元以上合同會(huì)簽程序：承辦人—承辦部門負(fù)責(zé)人一

合同管理員-合同審計(jì)部門一分管承辦合同部門的副礦長(zhǎng)一分、

子公司負(fù)責(zé)人T公司項(xiàng)目主管部門一項(xiàng)目分管副總一公司法律

事務(wù)部T分管法律事務(wù)副總T總裁；

4.3、對(duì)二十萬(wàn)元以內(nèi)的合同，本礦承辦合同部門認(rèn)為確實(shí)需要

公司法律事務(wù)部審查的合同，也要報(bào)公司法律事務(wù)部審查。

\工作要求

5.1訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹平等互利協(xié)商

一致、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)守信的原則。合同參與人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡職,

忠實(shí)履行合同，不得利用合同謀取私利。

5.2各相關(guān)部門必須配備兼職合同管理員并報(bào)企管科備案；企管

科合同管理員須報(bào)公司備案。

5.3合同報(bào)批程序：

5.3.1合同承辦人完成合同的草擬工作，或收到合同對(duì)方當(dāng)事人

提供的合同文本后，報(bào)所屬部門簽署意見(jiàn)；

5.3.2所屬部門認(rèn)可的，簽署同意后，報(bào)合同管理員審查；

5.3.3合同管理員審查、審計(jì)科審計(jì)后，由合同承辦人將合同報(bào)

礦長(zhǎng)核準(zhǔn)；

5.3.4合同決策人有反饋意見(jiàn)的，由合同承辦人按程序重新報(bào)審;

5.3.5合同在履行中進(jìn)行變更或訂立補(bǔ)充協(xié)議的，應(yīng)按與原合同

一致程序履行修改或補(bǔ)充協(xié)議的審批；

5.3.6合同報(bào)批具體執(zhí)行公司統(tǒng)一設(shè)置的《合同會(huì)簽制度》及其

格式。

5.3.7合同經(jīng)礦長(zhǎng)核準(zhǔn)后由合同管理員加蓋合同專用章；

5.3.8二十萬(wàn)元（含合同期內(nèi)累計(jì)金額）以上的各種合同和礦部

認(rèn)為需要由法律事務(wù)部審查的其它合同；

5.3.9招金礦業(yè)董事會(huì)、總經(jīng)理指定或法律事務(wù)部認(rèn)為必須審查

的其它合同。

5.3.10嚴(yán)禁把20萬(wàn)元以上的獨(dú)立合同拆為多個(gè)合同進(jìn)行申報(bào)。

5.4合同的履行：

5.4.1本礦應(yīng)當(dāng)按照合同的約定全面履行合同義務(wù)；

5.4.2合同履行中由于情勢(shì)變化使合同難以履行的，礦內(nèi)有關(guān)部

門應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ教岢?/p>

變更或解除合同的要求。

5.4.3合同履行中發(fā)現(xiàn)合同的有關(guān)內(nèi)容沒(méi)有約定或約定不明確

的，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)

議具有與合同相同的效力。

5.4.4合同履行中合同承辦人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)掌握對(duì)方的履行情況，有

確切證據(jù)證明對(duì)方不能履行合同的，本礦應(yīng)當(dāng)立即中止履行相應(yīng)

的合同義務(wù)，并及時(shí)催告對(duì)方限期履行或提供適當(dāng)?shù)膿?dān)保。

本條所稱的擔(dān)保是指：1、抵押2質(zhì)押區(qū)保證

5.4.治同承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同履行中發(fā)生的可能有損本公司

利益的情況和糾紛，向合同管理員和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出

處理意見(jiàn)。

5.4.6對(duì)方違約造成合同不能履行的，本礦應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身合法權(quán)

益的需要，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，要求對(duì)方完全履行合同或解除合

同，并要求對(duì)方承擔(dān)違約金、賠償金等法律責(zé)任。

5.4.7在合同履行和發(fā)生中，出現(xiàn)變更或解除等情況時(shí)，合同管

理員應(yīng)當(dāng)事先將有關(guān)部門情況的書(shū)面材料交公司法律事務(wù)部審

查。

5.4.8合同承辦人的崗位發(fā)生變動(dòng)或者本單位與之解除、終止勞

動(dòng)關(guān)系時(shí)，合同承辦人的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)將合同承辦人不再承辦本

單位合同的情況及時(shí)書(shū)面通知合同對(duì)方當(dāng)事人。

5.'合同糾紛的處理

5.5.1凡是報(bào)法律事務(wù)部審查的合同糾紛，承辦人除向礦長(zhǎng)匯報(bào)

外，需在糾紛發(fā)生之日起3日內(nèi)報(bào)法律事務(wù)部并提交與合同糾紛

有關(guān)的材料，與法律事務(wù)部商定對(duì)策。

5.5.2本公司內(nèi)部各企業(yè)間簽訂的合同出現(xiàn)糾紛的，由雙方協(xié)商

處理。協(xié)商不成的，任何一方均可向法律事務(wù)部申請(qǐng)調(diào)解處理。

5.5.3未經(jīng)招金礦業(yè)法律事務(wù)部同意，任何單位不得將公司內(nèi)部

各企業(yè)間簽訂的合同糾紛提交仲裁或向人民法院起訴。

5.&合同的備案及歸檔

5.6.1合同管理實(shí)行備案、歸檔、登記、電子檔案的制度。

5.6.2各部門簽訂二十萬(wàn)元以下的合同至少一式三份。其中對(duì)方

一份、承辦部門一份、合同管理部門一份，公司要復(fù)印件即可；

各部門簽訂二十萬(wàn)元以上的合同至少一式四份。其中對(duì)方一份、

承辦部門一份、合同管理部門一份、公司一份；本礦生產(chǎn)科同施

工隊(duì)簽訂的井建工程、采掘工程合同至少一式五份。其中對(duì)方一

份、承辦部門一份、財(cái)務(wù)部門一份、合同管理部門一份、公司法

律事務(wù)部一份，另外復(fù)印件至少三份。其中施工隊(duì)所在車間一份,

安全、生產(chǎn)礦長(zhǎng)一份；企管科用于工程結(jié)算一份。

5.6.3每月15日、25日將本月簽訂的合同形成復(fù)印件交法律事

務(wù)部備案。

5.6.4合同承辦人、合同管理員未按照公司要求將合同最終文本

復(fù)印件（二十萬(wàn)元以上的報(bào)原件）交公司法律事務(wù)部備案的，合

同最終文本的法律責(zé)任由合同承辦人、合同管理員承擔(dān)。

5.6.5合同承辦人應(yīng)在合同簽訂之日起3日內(nèi)將所承辦的合同送

企管科保存，以便由合同管理員統(tǒng)一編號(hào)、歸檔。并建立電子檔

案。電子檔案應(yīng)及時(shí)更新和上報(bào)。

5.6.6合同變更后，合同編號(hào)不予改變。

5.6.7合同管理員負(fù)責(zé)檢查、了解、掌握全礦合同履行情況，并

將上述情況于每月5日前報(bào)公司法律事務(wù)部。

5.6.8合同承辦人、合同管理員和決策人在崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)

將所保管和經(jīng)手的合同資料及與合同相關(guān)的情況向接任者移交。

5.7、附則

5.7.1涉及勞動(dòng)用工、人員聘任（含退休人員聘用）等事項(xiàng)的勞

動(dòng)合同，按照國(guó)家《勞動(dòng)法》和上級(jí)勞動(dòng)部門及公司規(guī)定辦理。

5.7.3本制度解釋權(quán)歸企管科。

大尹格莊金礦合同管理考核辦法

第1條在合同（協(xié)議）簽約前必須詳細(xì)了解對(duì)方的資質(zhì)信用情

況、質(zhì)量安全環(huán)保體系認(rèn)證情況；了解法人資格、產(chǎn)品權(quán)屬、行

為能力和技術(shù)水平（等級(jí)）、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、酬價(jià)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

簽約人資格等情況。在具備上述條件后，方可簽約。再持合同書(shū)

和合同會(huì)簽單到合同管理部門審查，審查無(wú)誤后，由合同經(jīng)辦人

找分管領(lǐng)導(dǎo)或礦長(zhǎng)簽字后方可加蓋合同章。如果不了解對(duì)方而簽

約的合同扣經(jīng)辦人100元，雖然了解對(duì)方但簽約的合同不符合有

關(guān)要求的扣合同承辦人和合同承辦部門負(fù)責(zé)人各100元，沒(méi)經(jīng)審

查簽約的合同扣合同承辦人和承辦部門負(fù)責(zé)人各100元。私自加

蓋公章扣當(dāng)事人100元，造成損失的按照礦部規(guī)定處理。

第2條合同簽約時(shí)，有正式合同文本的，必須使用正式文本，

否則每出現(xiàn)一份扣合同承辦人20元。

第3條合同“標(biāo)的”、“數(shù)量”、“價(jià)格”、“質(zhì)量要求”、“違約責(zé)

任”、“履行期限”、“付款方式”要訂得準(zhǔn)確、具體，并嚴(yán)格控制

預(yù)付款，有一項(xiàng)訂的不妥或有漏洞，扣合同承辦人30元。

第4條“交提貨時(shí)間”必須標(biāo)明年、月、日或某年、月、日

前；“交提貨地點(diǎn)”要有詳細(xì)地點(diǎn)；“質(zhì)量要求”有國(guó)家、省、行

業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要標(biāo)明，沒(méi)有的要有詳細(xì)的加工、制造標(biāo)準(zhǔn)要求，

對(duì)含糊不清、描述不準(zhǔn)的條款出現(xiàn)一處扣合同承辦人20元?！肮?/p>

方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限”也要有明確的規(guī)定，否則扣100元。

第5條運(yùn)輸方式及到達(dá)站、港及費(fèi)用負(fù)擔(dān)，要分清標(biāo)明，因缺

項(xiàng)造成供需方矛盾、糾紛或責(zé)任不明，給予合同承辦人扣款100

JUO

第6條“合理?yè)p耗及計(jì)算方法”原則上以礦部計(jì)量為準(zhǔn)，礦部

無(wú)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的以雙方商定的計(jì)量辦法進(jìn)行，但要保證礦部利益不

受損失。因責(zé)任心不強(qiáng)或工作失誤造成損失的對(duì)合同承辦人和承

辦部門負(fù)責(zé)人給予100元扣款。

第7條“包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收”，礦部原則上不使

產(chǎn)品變型受損為限，包裝物最好讓其免費(fèi)提供，因無(wú)包裝物原因

造成產(chǎn)品變型受損的給予合同承辦人100元扣款。

第8條“結(jié)算方式及期限”，以合同要求為準(zhǔn)，嚴(yán)格按照合同

條款，否則給予承辦人扣款50元，如果出現(xiàn)超付款且供貨、標(biāo)

的存在質(zhì)量或時(shí)間問(wèn)題除由承辦人追回款外，再給予承辦人扣款

100元，給予承辦部門負(fù)責(zé)人扣款200元。造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)

格處理

第9條“違約責(zé)任”按《合同法》、《民法通則》、《工礦產(chǎn)品購(gòu)

銷合同條例》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)條款執(zhí)行，如果合同

違約條款出現(xiàn)漏項(xiàng)給予合同承辦人扣款50元。

第10條“其它約定事項(xiàng)”應(yīng)填寫(xiě)“若達(dá)不到質(zhì)量可采取包退、

保修、包換及適當(dāng)降價(jià)20-4你處理方法或要求由對(duì)方負(fù)責(zé)，

對(duì)方負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝，調(diào)試合格等”字眼，沒(méi)有以上內(nèi)容的給予合

同承辦人扣款20元，由此而影響工作扣合同承辦人100元。

第11條要求“有效期限”應(yīng)大于對(duì)方負(fù)責(zé)的質(zhì)保期，如果小

于質(zhì)保期的期限，扣合同承辦人10。元。

第12條對(duì)方簽約人（以身份證為依據(jù)）必須在合同上加蓋合

同章（無(wú)合同章蓋單位公章亦可）方可生效，無(wú)簽字扣經(jīng)辦人

20元，無(wú)合同章或公章扣100元。

第13條合同或協(xié)議一式3份，必須保證字體數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，

合同中加字改字及數(shù)據(jù)變動(dòng)，必須經(jīng)雙方簽約人共同蓋章生效，

否則出現(xiàn)一筆扣合同承辦人20元。

第14條以礦部名義簽訂的各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同必須上報(bào)合同管

理部門存檔為，簽約單位均，每缺一份扣合同承辦人20元。

第15條合同簽發(fā)期間如因?qū)Ψ劫Y信情況不了解，可報(bào)請(qǐng)合同

管理部門協(xié)助處理。否則，造成被騙案件，造成直接經(jīng)濟(jì)損失，

對(duì)合同承辦人和承辦部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行扣款并嚴(yán)肅處理。

第16條合同履約率要達(dá)到10%（因?qū)Ψ竭`約不計(jì)），每降低

區(qū)口款30元，造成損失的由承辦人負(fù)責(zé)處理。

第17條未經(jīng)礦長(zhǎng)或礦長(zhǎng)授權(quán)人簽字的合同，每份扣合同承辦

人50元，并承擔(dān)由此造成的各種損失。

第18條應(yīng)當(dāng)簽訂合同而未簽訂，每出現(xiàn)一次扣承辦人50元

第19條合同未按要求進(jìn)行會(huì)簽，每出現(xiàn)一次扣承辦人20元。

第20條應(yīng)當(dāng)報(bào)法律事務(wù)部審核的合同，未報(bào)審核，每一次扣

合同管理員100元，扣合同管理部門負(fù)責(zé)人100元，采取分拆合

同等手段不進(jìn)行審核的,一次扣合同承辦人和承辦部門負(fù)責(zé)人各

100元。

第21條由于合同簽訂時(shí)條款未約定或者約定不明確，約定不合

理導(dǎo)致發(fā)生合同糾紛給公司造成損失的，每一次扣合同經(jīng)辦部門

和合同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第22條合同條款不完整、不規(guī)范、重要條款缺失的，每一次扣

合同辦理人員50元，合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人100元。

第23條報(bào)法律事務(wù)部審查的合同，出現(xiàn)明顯的錯(cuò)誤，每一次扣

合同管理員50元，合同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第24條未按公司合同備案要求進(jìn)行備案的，每推遲一天扣合同

管理員50元，合同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第25條合同歸檔不及時(shí)、不規(guī)范，扣合同管理員和合同承辦人

各50元,

第26條合同臺(tái)帳建立不健全、不規(guī)范，扣合同管理員50元，

合同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第27條合同印章使用無(wú)記錄，扣合同管理員50元，合同管理

部門負(fù)責(zé)人100元；記錄不全的每一次扣合同管理員50員，合

同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第28條合同要按公司要求規(guī)范編號(hào)，編號(hào)不規(guī)范每一份扣合同

管理員50元，合同管理部門負(fù)責(zé)人100元。

第29條合同簽訂時(shí)應(yīng)做到書(shū)寫(xiě)認(rèn)真、工整，出現(xiàn)字跡潦草、模

糊、不易辨認(rèn)的合同，每一份扣承辦人、承辦部門負(fù)責(zé)人各50

）Lo

第30條合同對(duì)方當(dāng)事人未按合同要求簽字蓋章的扣承辦人、承

辦部門負(fù)責(zé)人、合同管理員和合同管理部門負(fù)責(zé)人各10。元。

第31條其他不規(guī)范的問(wèn)題，按照規(guī)定酌情處理。

第32條嚴(yán)重違反合同管理制度的行為，礦部經(jīng)查證屬實(shí)后，可

以對(duì)合同承辦人和承辦部門負(fù)責(zé)人給予警告、記過(guò)、降級(jí)、撤職

處分，或解除勞動(dòng)合同，觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

1、利用合同收受財(cái)物（如回扣等）歸個(gè)人所有的；

2、未經(jīng)批準(zhǔn)，利用合同以低于成本的價(jià)格銷售本公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)

品；

3、以高于市場(chǎng)合理價(jià)格5%以上訂立采購(gòu)合同的（以政府指導(dǎo)

價(jià)或行業(yè)價(jià)格信息為參考）；

4、未經(jīng)批準(zhǔn)，與自己經(jīng)營(yíng)或自己親友經(jīng)營(yíng)的公司訂立的合同；

5、應(yīng)當(dāng)報(bào)批而不經(jīng)報(bào)批就私自與他人訂立合同的；

6、超越權(quán)限訂立合同，且合同訂立后未獲追認(rèn)批準(zhǔn)的；

7、利用虛假信息騙取訂立的合同，造成經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重的；

8、在合同訂立、履行過(guò)程中發(fā)生合同詐騙，造成經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重

的；

9、合同管理員審查合同嚴(yán)重失誤，造成經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重的；

10.合同承辦人在合同訂立后私自變更合同主要條款（主要條款

是指《中華人民共和國(guó)合同法》第十二條之條款），造成合同經(jīng)

濟(jì)損失的；

11、合同決策人或合同承辦人因故意或者過(guò)失，造成合同喪失訴

訟時(shí)效的。

附件1合同會(huì)簽單

（分、子公司專用1）

合同編號(hào)：ZJKAGZ

合同名稱

合同對(duì)方

合同標(biāo)的

合同內(nèi)容簡(jiǎn)介：

合同承辦人：所在部門：聯(lián)系電話：

承辦部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：合同管理員（初審）意見(jiàn)：

承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：合同審計(jì)部門意見(jiàn)：

分、子公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

項(xiàng)部室意見(jiàn)：相關(guān)部室意見(jiàn)：法律事務(wù)部（復(fù)審）意

目見(jiàn)：

主分管領(lǐng)導(dǎo)意分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

管見(jiàn)：

螢事會(huì)秘書(shū)處意見(jiàn)：董事會(huì)秘書(shū)意見(jiàn)：

總裁意見(jiàn)

董事長(zhǎng)意見(jiàn)

備注：1、投資、融資、擔(dān)保、訴訟合同須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2此會(huì)簽單適用分子公司各類合同，經(jīng)本單審批后，作為

法定代表人授權(quán)憑證。

印章管理規(guī)定

1、總貝!J

L1為方便公務(wù)聯(lián)系，健全文書(shū)制度，嚴(yán)格公章管理，進(jìn)一

步完善行政工作辦事程序，特制定本制度。

1.2本制度適用于本部門。

2印章種類及制作、保管規(guī)定

2.1印章包括：公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金（支票）

收付訖章等業(yè)務(wù)專用章和職能科室章等。

2.2所有印章的制作由需要部門提出申請(qǐng)，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后由辦公

室統(tǒng)一制作。任何部門和個(gè)人不的私自刻章。

23公章由辦公室負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)管理，并掌握使用。合同

專用章由企管科負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)管理，并掌握使用。

2.4財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)管理,并掌握使用。

25現(xiàn)金（支票）收付訖章財(cái)務(wù)科出納人員負(fù)責(zé)管理，并掌握使

用。

A印章使用范圍

3.1公章用于所有以本礦名義上報(bào)、外送、下發(fā)的文件、資料、

報(bào)表等。

3.2合同專用章用于本礦簽署的合同協(xié)議。

3.3財(cái)務(wù)專用章用于財(cái)務(wù)人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)使用。

3.4現(xiàn)金（支票）收付訖章用于財(cái)務(wù)出納辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)使用。

3.5各職能科室章僅用于本礦內(nèi)部聯(lián)系，不得對(duì)外。

4印章的使用規(guī)定）

41印鑒的使用一律由礦長(zhǎng)簽字許可后方可蓋章，如違反此項(xiàng)

規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

4.2所有需要蓋公章的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)

統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。

4.3不允許開(kāi)具空白介紹信，證明如因工作需要或其他特殊情況

確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)礦長(zhǎng)簽字后方可開(kāi)出，持空白介紹信外出工

作回來(lái)必須匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交回。

44凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同，經(jīng)礦長(zhǎng)同意方可成立。經(jīng)企管

科審核蓋章，并嚴(yán)格按照登記手續(xù)進(jìn)行登記備案。

4.5未經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，沒(méi)有企管科審核或者空白合同上不得加蓋合

同專用章，否則由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，并追究其刑

事責(zé)任。

4.6企業(yè)員工因取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介

紹信，由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)并嚴(yán)格登記手續(xù)。

4.7除正常的財(cái)務(wù)需要用財(cái)務(wù)專用章外，其他事項(xiàng)需用必須經(jīng)

過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可使用并嚴(yán)格登記手續(xù)。

4.8其他印章使用按本礦規(guī)定進(jìn)行。

4.9蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

4.10任何人不得以任何借口要求在空白書(shū)面上加蓋公司印章。

4.11凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲懲處并

承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

\附則

5.1本制度由企管科制定，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，修改或終止時(shí)亦同。

5.2本制度施行后既有的類似制度及時(shí)終止。

地磅房管理規(guī)定

1目的：確保地磅工作有序進(jìn)行，計(jì)量準(zhǔn)確。

2范圍：適用于地磅各項(xiàng)管理工作。

3職責(zé)：企管科負(fù)責(zé)地磅管理工作。

4工作要求

41地磅主要負(fù)責(zé)礦石、金精礦、石子、石頭、鋼材、水泥、燃

料等過(guò)磅工作。

42礦石過(guò)磅時(shí)，司磅員記下車數(shù)，以每車24噸計(jì)算，于當(dāng)日

下班前將數(shù)據(jù)以電話形式報(bào)車隊(duì)和生產(chǎn)科；車隊(duì)有異議，及時(shí)溝

通解決，無(wú)異議，生產(chǎn)科審核后記錄數(shù)據(jù)。

4.3出入礦石子、石頭、鋼材、水泥、燃料等材料過(guò)磅時(shí)必須有

倉(cāng)儲(chǔ)科、供銷科、司磅員及相關(guān)方同時(shí)參加，并由司磅員開(kāi)具過(guò)

磅單，參加人員在過(guò)磅單上簽字。

44金精礦過(guò)磅時(shí)必須有精礦發(fā)送員、司磅員同時(shí)參加，參加人

員在過(guò)磅單上簽字，并將第三聯(lián)過(guò)磅單及數(shù)據(jù)于當(dāng)日下班前分別

報(bào)財(cái)務(wù)科和生產(chǎn)科。

4.5司磅員必須將所有過(guò)磅單進(jìn)行保存，年底存檔。

4.6司磅員每月第一天填寫(xiě)上月份《地磅房月份報(bào)表況分別報(bào)

企管科、生產(chǎn)科和車隊(duì)。

47司磅房閑人不得入內(nèi)，地磅人員做好數(shù)據(jù)保密工作。

4.8司磅房全天24小時(shí)有人值班，隨時(shí)進(jìn)行過(guò)磅。

4.9司磅員抓好室內(nèi)和室外文明衛(wèi)生管理工作。

數(shù)據(jù)收集、分析管理規(guī)定

1、目的

收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有

效性，為識(shí)別質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

Z范圍

適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源數(shù)據(jù)的收集

分析。

人職責(zé)

3.1來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)收

集、分析、評(píng)價(jià)，并對(duì)有關(guān)部門所采取的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行

審核驗(yàn)證。

3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集。

3.3供銷科負(fù)責(zé)顧客反饋及投訴方面數(shù)據(jù)的收集和分析。

3.4辦公室負(fù)責(zé)地方規(guī)定及上級(jí)文件類數(shù)據(jù)的收集和分析。

3.5企管科、安環(huán)科負(fù)責(zé)新的法律法規(guī)的收集和分析

4程序

41數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。

4.2數(shù)據(jù)的來(lái)源

4.2.1外部來(lái)源

4政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；

B市場(chǎng)、新工藝、新技術(shù)發(fā)展方向；

c）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。

4.2.2內(nèi)部來(lái)源

0日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審

核與管理評(píng)審報(bào)告及體系運(yùn)行的其它記錄；

B產(chǎn)生或潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措

施處理結(jié)果等；

c）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；

0其他信息，如員工建議等。

4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子

媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。

4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：

或顧客滿意和（或）不滿意程度；

坊產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；

。過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；

◎供方的信息等。

4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.2.1供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量及供方的信息數(shù)據(jù)收集處理，

對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不合格/F符合正與預(yù)防措施控制

程序〉〉。

4.3.2.2生產(chǎn)工藝、技術(shù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類及產(chǎn)品質(zhì)量情況等數(shù)據(jù)由

生產(chǎn)科負(fù)責(zé)收集、分析、整理、傳遞。

4.3.2.3政策法規(guī)類信息由辦公室收集、分析、整理、傳遞。

4.3.2.4供銷科積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥

善處理顧客的投訴，執(zhí)行《不合格/F符合正與預(yù)防措施控制

程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3.2.5各部門直接從外部獲取的其它信息和數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)

用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告生產(chǎn)科，由其分析整理，根據(jù)需要傳

遞、協(xié)調(diào)處理。

4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.3.1相關(guān)部門依照相應(yīng)規(guī)定收集質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理

評(píng)審、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。

4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)生

和潛在的不合格，執(zhí)行《不合格不符合/U正與預(yù)防措施控制程

序》。

4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告本礦主要負(fù)責(zé)人處理。

4.4數(shù)據(jù)分析方法

4.41為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。

4.4.2本礦基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇

力對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、審核分析一般采用調(diào)查表；

B對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)

查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可適當(dāng)采用排列圖、

因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)

的糾正或預(yù)防措施；

。對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視可適當(dāng)采用控制圖法；

市根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣

檢驗(yàn)。

4.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求

力生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；

N正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

4.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定

0是否降低了不合格品率，降低了加工損失；

5是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；

。是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；

巾是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

4.5生產(chǎn)科每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，

對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)

行《不合格符合/“正與預(yù)防措施控制程序》。通過(guò)數(shù)據(jù)的收

集、分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用以及采取適宜的措施，確保質(zhì)量管理

體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理

對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各

部門按照《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序"對(duì)統(tǒng)計(jì)

記錄進(jìn)行有效地管理與控制。

工相關(guān)文件

5.1《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《文件和資料控制程序》

5.4《不合格不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》

6記錄

6.1《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

6.2《各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表》

化驗(yàn)班崗位職責(zé)劃分及考核標(biāo)準(zhǔn)

班長(zhǎng)：

負(fù)責(zé)往分析室搬運(yùn)工業(yè)鹽酸和工業(yè)硝酸；及時(shí)準(zhǔn)確地提供化

驗(yàn)分析數(shù)據(jù)，按要求填寫(xiě)相關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)本室設(shè)備的維修、潤(rùn)

滑及保養(yǎng)工作，并做好記錄，處理到期需要廢掉的精礦樣品，運(yùn)

至選礦精礦庫(kù)；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)液的管理及藥品空白檢驗(yàn)記錄、工作液

標(biāo)定記錄，及時(shí)校對(duì)金精礦品位，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。

負(fù)責(zé)對(duì)每天的樣品進(jìn)行合理安排，確保每天者B能及

時(shí)準(zhǔn)確的將化驗(yàn)結(jié)果上報(bào)給相關(guān)單位，因安排不合

1

理，導(dǎo)致需要的樣品沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)提供結(jié)

果，每出現(xiàn)一次扣20元。

及時(shí)準(zhǔn)確的配制、標(biāo)定各種藥品及標(biāo)準(zhǔn)藥品，因配

專業(yè)

2制藥品不及時(shí)耽決-次扣20兀，因配制有誤次扣

管理

40元。

負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)班隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，并做好記錄，

3

出現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行一次扣20兀。

發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)組織整改，發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)整改現(xiàn)

4

象扣20元。

負(fù)責(zé)監(jiān)督化驗(yàn)員的規(guī)范操作，確保無(wú)酸燒事故，每

5出現(xiàn)一次輕微酸燒事故扣20元，出現(xiàn)嚴(yán)重的情況視

情節(jié)輕重，給予嚴(yán)重處理。

負(fù)責(zé)化驗(yàn)班酸庫(kù)的管理，無(wú)揮發(fā)現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行危

6險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一次不符合手續(xù)現(xiàn)

象，扣10元。

對(duì)化驗(yàn)班的設(shè)備、設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、維修、保養(yǎng)，

7因設(shè)備問(wèn)題耽誤樣品分析不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次扣20

7Co

合理協(xié)調(diào)工作與臨時(shí)工作的沖突，組織好各種臨時(shí)

8

性工作的完成，每有一次完成不及時(shí)現(xiàn)象扣10兀。

沒(méi)有對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別或沒(méi)有及

1時(shí)更新，每有一次扣10兀；各項(xiàng)活動(dòng)之前必須進(jìn)行

法律危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，沒(méi)有識(shí)別，一次扣10元。

法規(guī)沒(méi)有及時(shí)辨識(shí)和收集適用本專業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)

2

危險(xiǎn)準(zhǔn)，每缺一項(xiàng)扣15元。

源環(huán)3沒(méi)有進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，扣10元。

境因4沒(méi)有按照法律法規(guī)進(jìn)行活動(dòng)，每有一次扣10兀。

素沒(méi)有對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素檢查、落實(shí)整改，每有一

5次扣10元。

1每缺一項(xiàng)記錄扣20元。

記錄

2記錄內(nèi)容不齊全，扣15兀。

管理

3記錄字跡清楚，不清楚，扣10元。

整理保存好化驗(yàn)班的各種資料，發(fā)現(xiàn)資料有不完整

4

現(xiàn)象扣10元。

1每提一個(gè)被采納的合理化建議獎(jiǎng)50元

年底專業(yè)被公司評(píng)為第一、第二名分別獎(jiǎng)500元、

2

200元。

其它

3在專業(yè)管理中，積極思考，