采購學習心得體會（3篇）

采購學習心得體會（3篇）

采購學習心得體會（精選3篇）

采購學習心得體會篇1

此次有幸跟隨班子成員一同前往云南成安化工有限公司進行交流學習。天安化工經營管理部部長吳東妍主持業(yè)務交流會，主要討論煤炭采購與驗收管理，就涉及煤炭采購、驗收入庫、采樣制樣的環(huán)節(jié)溝通并進行現(xiàn)場經驗交流。

天安化工圍繞全年經營計劃和成本預算，不斷完善煤炭管理制度，以管理責任為抓手，使每一個相關在崗工作人員都認識到煤炭管理的重要性，進而輻射到公司其它崗位，使所有職工在煤質工作中均有“煤炭質量、人人有責”的意識，依靠煤質圖生存、謀發(fā)展、增效率的觀念，可以借鑒到我們企業(yè)的管理當中來。

狠抓現(xiàn)場管理，發(fā)現(xiàn)質量問題現(xiàn)場抓落實、現(xiàn)場抓整改，360度無死角、可回放的'印像監(jiān)控系統(tǒng)，贏得了幾乎無經銷商投訴的良好口碑。這應該是我們企業(yè)著重學習的目標。

以本次學習交流為契機，我也對即將結束的20__年剩下的時間做一個工作計劃。

一、提高認識，認識提高了，認識明確了，工作目標就明確了，這樣才能少走彎路，這樣才能干在點在上，才能干出工作成績。

二、加強領導，對于本次交流學習的心得體會，學以致用，層層傳達本次學習的精髓。

三、夯實責任。工作完成時效性，工作任務層層分解以確保工作實效，分布推進，穩(wěn)步實施，創(chuàng)造性的開展工作。

經過本次交流學習我們在今后的工作中要善于找問題、重質量、重服務、建立問題清單，做到“發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、整改一起”把問題和隱患及時遏制在萌芽狀態(tài)。學會“舉一反三”在后期的企業(yè)管理和生產運營中為企業(yè)發(fā)展交上一份完美答卷。

采購學習心得體會篇2

公司要發(fā)展和壯大，如果沒有一條完善的供應鏈作保障，是不可能實現(xiàn)的。物資采購僅僅是供應鏈中的一個環(huán)節(jié)，關鍵零部件的供應要與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，建立合格供應商檔案，建立一個穩(wěn)定的、強大的供應商群體，長期結盟，形成戰(zhàn)略合作關系，是我們企業(yè)發(fā)展壯大的堅強后盾。

對我們企業(yè)來說，供應鏈是指從原材料采購需求→采購→運輸→驗收→倉儲→進行生產→檢驗→到合格產品銷售到用戶的全過程功能網鏈，它不僅是一條物料鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、運輸?shù)冗^程而增加其價值。在這個鏈條上，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會導致供應鏈斷裂，從而影響企業(yè)的生產經營活動。采購僅僅是企業(yè)供應鏈中的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)公司經濟規(guī)模的日益擴大及經營發(fā)展的需要，建立供應鏈管理體系是必須的、必要的，它是公司企業(yè)管理體系中不可缺少的一部分，要求我們認真分析市場與競爭環(huán)境，了解現(xiàn)在的市場需求和市場環(huán)境產品類型和特征，認真總結，分析企業(yè)供需管理的現(xiàn)狀，分析、尋找、總結企業(yè)存在的問題以及影響供應鏈建設的因素。找出原因，為什么供應商不愿意與我們合作，為什么供應商提供的產品總是出品質問題，為什么供應商總是遲遲交不了貨，為什么我們的供應商資源不夠寬廣等等，在某些領域，一種原材料供應，僅僅就一兩家供應商，甚至是獨家，在供應鏈中很容易出現(xiàn)問題，比如，品質、交貨期出現(xiàn)問題不容易找到替補(沒有供應應急預案)，其中最大的問題是自己把本來競爭激烈的供應商變成了壟斷或寡頭，沒有給對方造成競爭市場的態(tài)勢，不利于采購成本的降低，在采購價格的談判中處于下風、處于劣勢。所以，我們必須做好如下工作：

一、供應商開發(fā)，建立合格供應商檔案。

1.關鍵零部件實行供應商準入制度。只有經過相關部門對供應商的資質、生產加工能力、檢測手段、品質管制體系、售后服務及持續(xù)供貨能力進行綜合考評并進行三次以上試采購，才能成為我們的合格供應商，避免了供應商的錯誤選擇帶來的采購風險。

2.廣泛發(fā)掘合格供應商資源。在同類原材料采購的供應商中應至少有3～4家合格供應商供我們選擇，只有這樣，才能使供應商之間形成競爭的態(tài)勢，有利于價格的下浮，降低采購成本。這方面公司容器廠做得較好。如果沒有積極開發(fā)新的供應管道，會把本來是競爭激烈的供應商變成了壟斷或者寡頭，沒有給對方造成競爭的態(tài)勢，采購成本降不下來，試想獨家供應商怎么招標，價格還不是他說了算，在同一區(qū)域，即便有兩家，他們也容易結成同盟，價格也無法壓下去。每年都應引入一定的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識。

3.供應商開發(fā)權責

(1)采購部負責供應商開發(fā)主導工作。

(2)工程部負責供應商樣品的確認。

(3)品管部、生產部、工程部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。

4.供應商資訊來源

新供應商資訊來源一般有下列方式：

(1)各種采購指南。

(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

(3)各種產品發(fā)表會。

(4)各類產品展示(銷)會。

(5)行業(yè)協(xié)會。

(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。

(7)同行或供應商介紹。

(8)公開征詢。

(9)供應商主動聯(lián)絡。

(10)其他途徑。

二、采購內部管理重點

在供應鏈建設和供應商管理中，加強制度建設，制定《采購管理程式》、《供應商管理程式》，實行采購、供應商確定、采購價格確定(招標或監(jiān)審)三權分離，弱化采購員的職權，通過合格供應商的評定，招標采購等手段，真正做到了公開、公平、公正的原則，避免傳統(tǒng)采購中采購員權力過大，避免了采購員主觀的隨意性，也就避免了錯誤選擇供應商所帶來的品質、價格、交貨期、服務等方面的風險，也避免了這個采購員辭職離開企業(yè)后生產經營無法開展的局面。建立了可靠的供應鏈，就不會因某個人的辭職而對企業(yè)的生產經營造成傷害。

1.請購單

1.1請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門?，F(xiàn)在公司已導入eRP系統(tǒng)，則可充分利用其功能去達成

1.2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

1.3特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

1.4總務用品由人事部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

2.交期管理

交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。交期太早或太遲都會對公司有不利影響。交期延遲會導致制造部門斷料，從而影響效率，斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。交期提前太多會導致庫存成本之增加，導致流動資金周轉率下降，導致庫存囤積、空間不足。這樣，就要求采購部必須要用心處理這個問題，分清責任，加以控制，以確保交期達成，主要需做好

2.1事前規(guī)劃

(1)制訂合理的購運時間

(2)確定交貨日期及數(shù)量

(3)了解供應商生產設備利用率

(4)請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃

(5)準備替代來源

2.2事中執(zhí)行

(1)提供必要的材料、模具、技術支援給供應商

(2)了解供應商生產效率及進度狀況

(3)交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知

(4)盡量避免規(guī)格變更

(5)加強交貨前的稽催工作

2.3事后考核

(1)加強合格供應商的管理，特別要加強合格供應商的品質管制。建立供應商品質檔案，每月收集各供應商情況，評價其當月供應能力和表現(xiàn)，對一定時期內所供材料出現(xiàn)的品質問題及時進行統(tǒng)計、分類，分清重大品質事故還是一般品質事故。制定品質績效激勵策略，比如品質好的，可以加強合作力度，政策向他傾斜，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，形成利益的共同體，讓它們在產品的設計、采購招標報價中就參與進來，出謀劃策，共同進退。對涉及重大品質問題，涉及誠信問題，弄虛作假等取消其合格供應商資格，對造成損失依法追究其法律責任。品質檔案可定期向供應商回饋，推動供應商的改進和提高。

(2)定期對供應商進行綜合評價，比如每年/月可依供應商評鑒辦法進行一次供應商評審考核，評審要素包括：品質水準、交貨能力、價格水準、技術能力、售后服務、管理水準、現(xiàn)有合作狀況等方面進行綜合能力的評估，將交期的'考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率，對交期延遲的原因進行分析并研擬對策，確保重復問題不再發(fā)生。依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

(3)在供應商關系管理方面，對某些供應商，比如，地域位置近、生產和裝備能力強、品質管制體系比較健全、又愿意與我們進行更深層次的合作、其產品硬體品質很好，只是在某些方面有些欠缺的供應商，在公司資源充足的情況下，可以對供應商進行技術支援和品質安全輔導，促使其達到我們的規(guī)定要求，并且由于地域優(yōu)勢，可以成為我們供應鏈中的應急預案，一旦發(fā)生重大品質事故，可以就近救急。它對我們供應鏈建設也會起到積極的作用。

3.權力控制

絕對的權力導到致絕對的腐敗，所以必須要有適當?shù)目刂坪屯旰玫闹贫?/p>

3.1采購重要材料應由總經理總經理指派專人徑直與供應商或代理商議價，盡量是貨比三家。對于專項用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。

3.2采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

(1)集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。

(2)長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

(3)采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。

4.價格控制

(1)采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經主管核簽，并轉使用部門或請購部門簽注意見。

(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。

(4)對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程式優(yōu)先辦理。

3.訂購

(1)采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“采購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。

(2)分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。

(3)采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。

5.進度控制

(1)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。eRP導入，也可充分利用其在這方面的功能。

(2)采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

(3)采購項目經審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程式重新報批。但若更改后的審批許可權低于原審批許可權時仍按原程式報批。

6.單據(jù)整理及付款

(1)來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送財務部門。財務部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

(2)內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。

(3)短交，待補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

(4)超交，應經主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。

7.價格復核

7.1價格復核

(1)采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立市場調研報告，作為采購及價格審核的參考。并應附供應商的價格表、品質等級、供應量、電話、位址，并需經主管部門審核其真實性和全面性。主管部門還應定期對目前供應商的信譽、價格、品質進行評估，并向另外一些有實力和能力的供應商發(fā)出詢證函索要價格表。主管部門應建立供應商檔案內容包括：位址、電話、價格、品質指標、折扣和付款條件、以往采購數(shù)量、價格等，以便及時核對與查找。

(2)將經審核后的市場調研報告交給某一機構或專門成立的委員會(可由采購、工程、使用、財務等部門參加)來批復供應商和價格，不能由采購部門單獨決定。

(3)采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

以上觀點，僅僅是本人在這兩天的時間中，總結供應商管理的一些體會，可能還很片面，也不夠準確，僅供探討。

采購學習心得體會篇3

從去年底轉崗到集團供銷處以來，被安排在中——高壓閥門（物資碼209）采購員崗位，需要我熟悉全新的工作內容和工作環(huán)境。這兩個月的工作做的磕磕絆絆，不是很順利，雖然勉強做到差強人意，但是距離自己和崗位的要求還很遠。以下是對近期工作的總結和一些自己的積累。

一、采購價格的確定

北營底價是工作的重要信息，對于查到的價格要求是最新的合同執(zhí)行價格。所以在北營網上的、20__年最新的價格中有待入庫量才可以作為底價采用；沒有待入庫量的價格，可以在無其他途徑的情況下作為才參考。對于__年的價格、首次采購的物品、以及其他的特殊情況都需要詢價作為參考價格來比價。

（一）、查價格

對于基本的價格可以通過價格體系（價格手冊）和北營物流網的計劃編碼查詢，以及逐條翻閱前期的合同來確定準確的價格。單就閥門而言，還可以自己轉出前期合同的執(zhí)行價格制作閥門的價格手冊，北營備件四科采購員張存成和姜海的前期合同中基本涵蓋了所有的前期209閥門。

而對于一些首次采購的閥門，或者以上方法查不到價格的閥門，可以查詢機電產品價格手冊，或者直接向北營備件四科供貨商詢價。一般這樣的品種在制作比價表的時候，是平價代購給北營。

（二）、最終價格

一般而言，不允許供貨商二次報價，但是可以對原有的采購項目再次壓價其自己的初次報價。般而言，不允許供貨商二次報價，但是可以對原有的采購項目再次壓價其自己的初次報價。在采購過程中，除北營底價外涉及的價格就是本次合同價，本次合同價依據(jù)的是通過供貨商的報價單，比價后得到的。

（三）、供貨商的遴選

采購過程中，選擇（20__年手術室護理年終工作總結）什么樣的供貨商是一個比較重要而敏感的環(huán)節(jié)。以價格為依據(jù)，以質量為前提是重要的遴選依據(jù)。嚴格執(zhí)行集團規(guī)定的采購流程，通過制度選擇適合的供貨商，達到供貨標準，降低生產和采購成本。首先選擇報價達到集團標準的生產廠家，其次質量選優(yōu)，同等條件下選擇長期給北臺供貨熟悉具體流程和情況的供貨商。

對于特殊閥門的要求，例如：介