日化有限公司質(zhì)量手冊樣本

第0.0章目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.0目錄10.1同意令0.2專題內(nèi)容和適用范圍0.3手冊刪減說明0.4質(zhì)量手冊管理1.0企業(yè)概況2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.0質(zhì)量機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2和用戶相關(guān)過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制8.0測量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善表一文件清單表二統(tǒng)計清單表三質(zhì)量手冊修改統(tǒng)計同意令各部門：落實(shí)GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)，深入完善我企業(yè)質(zhì)量管理體系，可從根本上提升本企業(yè)質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。為此依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況修訂并形成了質(zhì)量管理手冊C版。質(zhì)量手冊是描述企業(yè)質(zhì)量體系、質(zhì)量方針綱領(lǐng)性文件，也是是本企業(yè)質(zhì)量管理體系在家里和實(shí)施過程中使用關(guān)鍵文件。本手冊公布實(shí)施后，全企業(yè)職員全部咬認(rèn)真實(shí)施，嚴(yán)格遵守，從而規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動，使企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不停得到改善，確保企業(yè)取得最好經(jīng)濟(jì)效益。本手冊A版于1月7日同意公布，1月8日實(shí)施，修訂版(B版)于3月8日同意公布，3月10日開始實(shí)施，修訂版（C版）于3月9日同意公布，3月10日開始實(shí)施。經(jīng)理：專題內(nèi)容和適用范圍1專題內(nèi)容本《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)編制而成。《質(zhì)量手冊》以質(zhì)量管理八項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，利用“過程方法模式”系統(tǒng)敘述了本企業(yè)質(zhì)量管理體系。2適用范圍：《質(zhì)量手冊》適適用于本企業(yè)洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)，是本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，也是全體職員在質(zhì)量活動中必需遵照行為準(zhǔn)則?！顿|(zhì)量手冊》用以證實(shí)本企業(yè)有穩(wěn)定提供滿足用戶和法律、法規(guī)要求能力，證實(shí)本企業(yè)經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，包含連續(xù)改善和預(yù)防不合格過程而達(dá)成增強(qiáng)用戶滿意。本企業(yè)包含法律法規(guī)有《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計量法》、《協(xié)議法》等。本《質(zhì)量手冊》可用于企業(yè)內(nèi)部審核，二方審核和第三方質(zhì)量管理體系審核、認(rèn)證。引用標(biāo)準(zhǔn)a.GB/T19001-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》b.GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》手冊刪減說明本手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》制訂，對標(biāo)準(zhǔn)第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”部分企業(yè)部包含條款進(jìn)行刪減：1.“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求全部刪除：本企業(yè)產(chǎn)品配方由絲寶日化研發(fā)部確定，生產(chǎn)工藝有絲寶日化研發(fā)部在企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行中試驗(yàn)證和確定。絲寶日化研發(fā)部向本企業(yè)提供配方和工藝文件，企業(yè)根據(jù)絲寶日化研發(fā)部配方和工藝進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。企業(yè)產(chǎn)品包裝有絲寶日化品牌策劃部設(shè)計，企業(yè)按絲寶日化品牌策劃部設(shè)計要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。企業(yè)不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故將此章節(jié)刪除。2.“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定”要求全部刪除：本企業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)品全部能有后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，不存在產(chǎn)品使用以后問題才顯現(xiàn)特殊過程，故將此章節(jié)刪減。3.企業(yè)不含有原輔料采購職能，原輔材料采購和供方評價全部有企業(yè)用戶——絲寶日化總部提供和實(shí)施，故將“7.4.1采購過程”和“7.4.2采購信息”條款刪除。質(zhì)量手冊管理目標(biāo)范圍使質(zhì)量手冊編制、修改、廢止有作業(yè)規(guī)范和遵行依據(jù)。使用于本企業(yè)質(zhì)量手冊編制、審批、修改、廢止、移交和保管。內(nèi)容3.1編制標(biāo)準(zhǔn)a.依據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針，將GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》文件化，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。b.依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立一個連續(xù)改善業(yè)績管理體系。c.對于企業(yè)資源合理計劃使用，并采取過程方法進(jìn)行管理。3.2編寫程序3.2.1編寫：管理者代表組織相關(guān)人員采取GB/T19001-idtISO900:《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)原理和術(shù)語》中術(shù)語和定義，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。3.2.2審批和公布：管理者代表及各部門責(zé)任人會審，呈企業(yè)經(jīng)理同意后，質(zhì)檢部編號發(fā)至各部門。3.2.3如用戶需要質(zhì)量手冊，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)理同意后發(fā)放。3.3修改和廢止3.3.1如需要修改或廢止，根據(jù)本文件3.2條款內(nèi)容和文件控制程序要求修改、審批和發(fā)放，舊文件由質(zhì)檢部收回廢止。3.3.2版本變更：版本變更號依前后次序以英文字母表示，第一次公布為A，以后依次為B、C、D……Z;單一章節(jié)小修改，用0～9表示其修改狀態(tài)。3.4移交：各部門責(zé)任人在調(diào)離本職時，必需將《質(zhì)量手冊》移交給新任部門責(zé)任人。3.5保管：質(zhì)量手冊原稿由企業(yè)辦存檔保管，各部門領(lǐng)用手冊有各部門責(zé)任人保管。第1.0章企業(yè)概況湖北絲寶日化是德國拜耳斯道夫企業(yè)在華子企業(yè)—絲寶日化下屬骨干企業(yè)。絲寶日化建立于1989年，其總部在湖北武漢市，現(xiàn)擁有仙桃、武漢和廣州三大生產(chǎn)基地，發(fā)展形成了舒蕾、風(fēng)影、順?biāo)?、美濤等產(chǎn)品品牌和獨(dú)特覆蓋全國營銷網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)重視質(zhì)量管理工作，并重視提升職員素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提偶那個了確保，也為絲寶日化市場業(yè)績穩(wěn)定增加提供了強(qiáng)有力保障。企業(yè)地址：中國湖北省仙桃市絲寶路1號聯(lián)絡(luò)電話：傳真：郵編：43300E-mail：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精，奉獻(xiàn)至誠質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)成要求要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.8%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.9%b.顧客滿意率≥93%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個/ml(g)以上目標(biāo)應(yīng)爭取在內(nèi)實(shí)現(xiàn)，對在計劃期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)應(yīng)保持對應(yīng)水平。分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)成要求要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.6%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.3%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個/ml(g)分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)成要求要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.7%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.6%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個/ml(g)質(zhì)量承諾本企業(yè)承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不停實(shí)施改善，使體系運(yùn)行連續(xù)有效，并提供相關(guān)證據(jù)。經(jīng)理：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖（見下圖）五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計財部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗(yàn)組化驗(yàn)室包裝物檢驗(yàn)組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計財部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗(yàn)組化驗(yàn)室包裝物檢驗(yàn)組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系要求經(jīng)理管理者代表公司辦計財部質(zhì)檢部工程部生產(chǎn)工段4.1總要求★★△△△△△4.2.3文件控制△△★△△4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計控制△△★△△5.1管理承諾★★△△△△△5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)★★△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△5.4策劃★△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★★△△△△△5.6管理評審★△△△△△△6.1資源提供★△△△△△△6.2人力資源△△★△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△★△6.4工作環(huán)境△△△★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△△★△△7.2和用戶相關(guān)過程★△7.3設(shè)計和開發(fā)不包含7.4采購△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△★★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定不包含7.5.3標(biāo)識和可追溯性△★★7.5.4用戶財產(chǎn)△★★△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★★7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制△★△△8.2.1用戶滿意△△△★8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△★△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△★△8.3不合格品控制△△△★△8.4數(shù)據(jù)分析△★△△8.5改善△★△△★△△注：“★”中心職能部門“△”相關(guān)職能部門為了便于描述，將生產(chǎn)工段（包含乳化工段、灌裝工段）視作一個獨(dú)立部門。管理職責(zé)經(jīng)理3.1.1制訂并同意《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針和目標(biāo)，按GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并赤西改善其有效性。3.1.2依據(jù)國家政策、企業(yè)總部各項(xiàng)要求，全方面計劃企業(yè)生產(chǎn)。3.1.3認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)并落實(shí)國家法律法規(guī)，確保以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，并對產(chǎn)品質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)3.1.4負(fù)責(zé)和管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量相關(guān)過程管理，確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)和崗位職責(zé)、權(quán)限和溝通方法。3.1.5確保建立、實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和增加用戶滿意度必需資源，發(fā)明使全體職員能夠充足參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)工作環(huán)境。3.1.6任命企業(yè)管理層一名組員為質(zhì)量管理體系管理者代表，授權(quán)其職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。3.1.7對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并按計劃時間間隔進(jìn)行管理評審。3.2管理者代表有經(jīng)理任命a.負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需過程建立、實(shí)施和保持，程序文件同意；b.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和對過程監(jiān)視和測量；c.向企業(yè)經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善要求；d.負(fù)責(zé)管理評審決議實(shí)施和糾正預(yù)防方法實(shí)施協(xié)調(diào)，以改善質(zhì)量體系；e.確保在整個企業(yè)內(nèi)提升職員滿足要求意識；f.負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)；g.富人則企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)分解和考評。3.3企業(yè)辦a.負(fù)責(zé)企業(yè)文檔管理；b.負(fù)責(zé)職員技能培訓(xùn)工作；3.4計財部a.負(fù)責(zé)企業(yè)總部下達(dá)生產(chǎn)計劃評審；b.負(fù)責(zé)企業(yè)物流管理；c.負(fù)責(zé)倉庫管理，對庫存產(chǎn)品采取防護(hù)方法；3.5倉庫負(fù)責(zé)倉庫物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付管理，保持帳、卡、物相一直。3.6質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量統(tǒng)計歸口管理；b.負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要過程；c.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制；d.負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨到成品出庫正果過程質(zhì)量控制和檢驗(yàn)，并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識管理；e.對不合格品進(jìn)行控制，預(yù)防誤用，對經(jīng)返工產(chǎn)品組織重新檢驗(yàn)；f.負(fù)責(zé)用戶投訴處理和用戶滿意度測量；g.負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息分析，經(jīng)過采取糾正和預(yù)防方法，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善；h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量改變時產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及相關(guān)工藝文件制訂，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝落實(shí)和檢驗(yàn)。3.7生產(chǎn)工段a.依據(jù)生產(chǎn)指令，統(tǒng)籌安排各班組生產(chǎn)，并和生產(chǎn)計劃員、其它工段保持良好溝通和協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。b.落實(shí)實(shí)施企業(yè)衛(wèi)生管理?xiàng)l例，操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范及其它管理制度；c.負(fù)責(zé)本工段物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理。和產(chǎn)品包裝和防護(hù)，預(yù)防變質(zhì)和損壞。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識別管理，預(yù)防產(chǎn)品混淆，必需時可追溯；3.8工程部a.負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備管理，制訂多種設(shè)備保養(yǎng)、檢修計劃，并組織實(shí)施；b.負(fù)責(zé)確保企業(yè)水、電、氣、冷等正常供給，基礎(chǔ)設(shè)施管理和乳化系統(tǒng)維護(hù)；c.負(fù)責(zé)對外包過程評定。3.9質(zhì)檢員a.負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，監(jiān)督多種規(guī)范實(shí)施；b.根據(jù)要求進(jìn)行產(chǎn)品或過程質(zhì)量檢驗(yàn)，控制不合格品德適用和轉(zhuǎn)序，對生產(chǎn)過程中不合格品進(jìn)行確定并標(biāo)識；c.阻止產(chǎn)品和過程在失控條件下繼續(xù)生產(chǎn)；3.10車間主任a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃實(shí)施，統(tǒng)籌安排各班組生產(chǎn)；b.落實(shí)實(shí)施企業(yè)衛(wèi)生管理?xiàng)l例、操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)范；c.負(fù)責(zé)本車間物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理；d.負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)施和檢驗(yàn)狀態(tài)保持。3.11生產(chǎn)班長a.安排本班組人員工作任務(wù)，統(tǒng)計考勤，并嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施交接班制度；b.按攝影關(guān)要求那個進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，監(jiān)督班組人員做好自檢和互檢工作；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料領(lǐng)取、半成品流轉(zhuǎn)和生產(chǎn)各項(xiàng)情況統(tǒng)計；d.負(fù)責(zé)組織職員進(jìn)行工作時間、職員手部清潔、消毒工作；e.監(jiān)督職員正確進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識別，避免混淆誤用；3.12內(nèi)審員a.負(fù)責(zé)審核企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動和相關(guān)結(jié)果是否符累計劃，和這些安排是否有效實(shí)施并達(dá)成預(yù)定目標(biāo)；b.負(fù)責(zé)對各部門針對不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防方法驗(yàn)證；3.13生產(chǎn)計劃員a.依據(jù)月度生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分解，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，并報經(jīng)理同意；b.平衡、協(xié)調(diào)各工序生產(chǎn)進(jìn)度，統(tǒng)計各品種月度計劃完成情況；3.1.4企業(yè)其它和質(zhì)量形成相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，在各部門人員崗位職責(zé)中要求；4.內(nèi)部溝通4.1企業(yè)經(jīng)理確保不一樣部門和層次人員就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通，包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況及實(shí)施有效性，以促進(jìn)活動開展效率，提升質(zhì)量管理體系有效性。4.2企業(yè)內(nèi)各部門根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件要求進(jìn)行溝通，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通，經(jīng)過過程輸出實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證溝通有效性；4.3信息溝通因在上下級和各層次間進(jìn)行，明確溝通渠道，采取多個形式溝通，確保信息能夠傳輸和采取有效方法。4.4不一樣層次和職能之間進(jìn)行溝通方法：a.企業(yè)生產(chǎn)例會：經(jīng)理每個月底組織，各部門管理人員參與，企業(yè)辦作會議統(tǒng)計并保留；專題會議：各部門責(zé)任人依據(jù)需要組織，并作號會議統(tǒng)計；多種信息傳輸接口信息，疏經(jīng)過程接口，協(xié)調(diào)行動，也包含過程有效性信息及改善需求；b.各部門利用宣傳欄或布告?zhèn)鬏斝畔ⅲ?jīng)過起草通知、通報和匯報進(jìn)行上下級和各層次間信息溝通，利用電話、內(nèi)部MSN、郵件方法進(jìn)行日常信息交流。c.內(nèi)外部質(zhì)量審核匯報（管理者代表提供）、管理評審匯報（經(jīng)剪公布）、信息傳輸卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量統(tǒng)計傳輸。第4.0章質(zhì)量管理體系4.1總要求依據(jù)本企業(yè)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，在企業(yè)內(nèi)各相關(guān)部門及質(zhì)量活動中有效落實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并依據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境要求，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。4.1.1質(zhì)量管理體系范圍本企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍：洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露等日化用具生產(chǎn)和服務(wù)。4.1.2支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改善組成。她們分別對應(yīng)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)第五、六、七、八章。4.1.3本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟圖見第7.0章。4.1.4過程質(zhì)量活動運(yùn)作和控制準(zhǔn)則方法、資源、對過程測量、監(jiān)視分析和連續(xù)改善在手冊以下章節(jié)和選不夠高壓板唱歌不過需要中說明，按標(biāo)準(zhǔn)要求對過程實(shí)施管理。4.1.5本企業(yè)外包過程；監(jiān)視和測量設(shè)備委托檢定，選擇國家認(rèn)可權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品要求全部或部分型式檢驗(yàn)項(xiàng)目委托絲寶日化總部研發(fā)部檢測應(yīng)用研究所進(jìn)行，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。4.1.6企業(yè)在生產(chǎn)、銷售活動中需實(shí)施國家法律法規(guī)：《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計量法》、《協(xié)議法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》等。4.1.7產(chǎn)品生應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)：GB/T1974《洗發(fā)液（膏）》、QB1994《沐浴劑》、QB/T《發(fā)用啫喱（水）》、Q/(W)SBH18《發(fā)用精華素（潤發(fā)露）》4.2文件要求4.2.1總則本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊（含體系運(yùn)行所需程序文件）；c.知道體系運(yùn)行管理文件和技術(shù)文件（詳檢收控文件清單）；d.體系運(yùn)行所需質(zhì)量統(tǒng)計（詳檢質(zhì)量統(tǒng)計一覽表）。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1本企業(yè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是企業(yè)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是全體職員質(zhì)量活動必需遵守標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2.2質(zhì)量手冊覆蓋產(chǎn)品包含：通常液態(tài)單元（護(hù)法清潔類、護(hù)膚水類）；膏霜乳液單元（護(hù)膚清潔類、發(fā)用類）4.2.2.3質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求刪減，在手冊刪減說明中描述。4.2.2.4手冊描述了本企業(yè)質(zhì)量管理體系過程之間借口和相互關(guān)系。4.2.3文件控制4.2.3.1企業(yè)制訂《文件控制程序》，對體系文件進(jìn)行控制和管理（包含體系進(jìn)行所需統(tǒng)計）4.2.3.2對文件進(jìn)行以下控制：a.質(zhì)量手冊由企業(yè)經(jīng)理同意，程序文件、管理型文件和技術(shù)文件由管理者代表同意，審批人審核文件適宜性、充足性和可操作性；b.文件愛你更改時英對更改內(nèi)容進(jìn)行評審，評審更改合理性，更改后文件按原文件審批權(quán)限進(jìn)行重新同意；c.質(zhì)檢部全部文件愛你修訂狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)識，換版變更版號，修改變更修改狀態(tài)號，并統(tǒng)計文件修改情況；d,質(zhì)檢部為文件和質(zhì)量紀(jì)律歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件發(fā)放、收回、更改、和質(zhì)量統(tǒng)計立案。質(zhì)檢部主任審批文件發(fā)放范圍，并將有效版本文件發(fā)放到要求使用場所。e.文件應(yīng)清楚可辨，易于識別，并按文件愛你編寫導(dǎo)則進(jìn)行編號；f.企業(yè)對外來文件進(jìn)行控制，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需外來文件得到識別并控制其分發(fā)。外來文件包含和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等。g.作廢文件愛你須從全部使用場所收回，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。對有參考價值需要保留作廢文件，文件主管部門作出作廢標(biāo)識并保留。4.2.4統(tǒng)計控制4.2.4.1企業(yè)制訂《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》，明確要求對質(zhì)量統(tǒng)計標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處理控制要求。4.2.4.2質(zhì)量統(tǒng)計依據(jù)實(shí)際需要有使用部門制訂，質(zhì)檢部立案。質(zhì)檢部對質(zhì)量統(tǒng)計進(jìn)行歸口管理，建立質(zhì)量統(tǒng)計一覽表，明確保留期限。4.2.4.3全部質(zhì)量統(tǒng)計用油合適環(huán)境貯存，方便閱覽，免于損壞或遺失。4.2.4.4質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)清楚，不得亂涂亂改，反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)特征和關(guān)鍵工藝參數(shù)數(shù)值如有更改應(yīng)簽字確定。Q/HC-CX4.2-01文件控制程序范圍為取保文件有效控制，使體系運(yùn)行全部部門得到文件有效版本，特制訂本程序。本程序使用于質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件、質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件、質(zhì)量統(tǒng)計表格和外來文件控制。2、職責(zé)2.1經(jīng)理同意質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表同意質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件。2.2質(zhì)檢部是文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件編號、發(fā)放、回收及更改控制。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件制訂，使用和保管質(zhì)量體系文件。3、工作程序3.1企業(yè)質(zhì)量體系文件分為：a.質(zhì)量手冊（含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b.質(zhì)量管理文件：企業(yè)要求、標(biāo)準(zhǔn)、章程等指令性文件；來自企業(yè)外管理性文件、標(biāo)準(zhǔn)及資料。c.技術(shù)管理文件：要求職員嚴(yán)格根據(jù)其內(nèi)容進(jìn)行操作規(guī)范性文件，包含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣（含實(shí)物封樣）、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及其資料。d.質(zhì)量統(tǒng)計。3.2文件編寫3.2.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件由管理者代表組織編寫。3.2.2其它文件由相關(guān)責(zé)任部門組織編寫。3.2.3各類文件編寫和格式根據(jù)《文件編寫導(dǎo)則》制訂。3.3文件審批3.3.1質(zhì)量手冊、程序文件由各部門責(zé)任人會審，經(jīng)理同意。質(zhì)量方針和目標(biāo)又經(jīng)理審批。3.3.2質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件由部門責(zé)任人審核，管理者代表同意。3.3.3質(zhì)量統(tǒng)計有部門責(zé)任人同意，質(zhì)檢部立案號。3.3.4文件審批對文件適宜性、充足性和可操作性進(jìn)行審核，確保文件適宜、充足和可操作。對產(chǎn)品配方采取“文件會簽單”進(jìn)行發(fā)放使用審核；其它外來文件和統(tǒng)計可直接在文件上審批。3.4文件發(fā)放3.4.1質(zhì)檢部按文件愛你發(fā)放范圍發(fā)放文件，填寫“文件愛你發(fā)放統(tǒng)計”，文件方方范圍由質(zhì)檢部主任確定。3.4.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放統(tǒng)計”上署名領(lǐng)取注有分發(fā)號文件。每份文件全部有不一樣分發(fā)號，便于追溯。3.4.3文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件作銷毀處理。3.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件發(fā)放申請表”，辦理申請領(lǐng)用手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文件時應(yīng)給新分發(fā)號，并注明丟失文件分發(fā)號作廢。必需時將作廢文件分發(fā)號通知各部門，預(yù)防誤用。3.5文件更改3.5.1文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請單”說明更改原因和內(nèi)容。3.5.2“文件更改申請單”和更改文件應(yīng)一同提交原審批部門責(zé)任人進(jìn)行審核、同意。3.5.3文件許可劃改，劃改后加簽“△”標(biāo)識，每處只許可劃改一次。3.5.4文件更改換頁后，質(zhì)檢部在在文件上注明要更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件發(fā)放統(tǒng)計”上發(fā)放對象發(fā)放更改后文件，同時收回、作廢舊文件。3.5.5文件經(jīng)數(shù)次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本，版號從 A到Z。3.6文件管理3.6.1全部質(zhì)量體系文件均須加蓋“受控”章，企業(yè)內(nèi)不得使用無“受控”印章體系文件。文件對外提供時應(yīng)得到質(zhì)檢部同意，該份文件可不做受控標(biāo)識。3.6.2作廢文件按“文件發(fā)放統(tǒng)計”收回并作銷毀處理。需做資料保留作廢文件，由文件管理部門責(zé)任人在作廢文件上做“作廢保留”標(biāo)識并署名保留。3.6.3質(zhì)檢部編制“受控文件清單”，相關(guān)部門對文件進(jìn)行修改、撤銷、增補(bǔ)等變動均須通知質(zhì)檢部。3.6.4文件審批后，原版文件（未蓋受控章）由企業(yè)辦填寫“文件歸檔統(tǒng)計”進(jìn)行歸檔管理。存入軟盤文件也按此辦理。3.6.5確定質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需外來文件需要在“受控文件清單”中注明起源，產(chǎn)品配方由文件使用部門責(zé)任人審核或會簽其適用性，管理者代表同意后方可使用。文件仿佛那個根據(jù)3.4條實(shí)施。文件對口管理部門定時核查使用外部文件有效性。3.7電子文件管理3.7.1質(zhì)檢部存檔全部體系文件、質(zhì)量統(tǒng)計電子版，各部門有新增或修改文件、統(tǒng)計審批發(fā)放前，將電子版一并交給質(zhì)檢部立案。3.7.2電子文件通常傳輸企業(yè)內(nèi)部電子文件可經(jīng)過電子郵箱、文件共享等方法傳輸，由接收人下載至專用文件夾內(nèi)，可視為有效。關(guān)鍵文件共享時，文件夾必需設(shè)置共享密碼。電子文件用于關(guān)鍵工藝資料記載或操作指導(dǎo)時，應(yīng)由專員登陸和監(jiān)控，依據(jù)需要，設(shè)置必需質(zhì)量統(tǒng)計給予書面確定。3.7.3文件電子版發(fā)放依據(jù)實(shí)際情況，文件使用部分使用場所可采取電子版時，可由管理者代表確定該場所發(fā)放電子版。電子版發(fā)放時，由文件發(fā)放專員把有效電子版文件經(jīng)過內(nèi)部郵件發(fā)至使用場所簽收人郵箱，待簽收人將該文件下載至本電腦ISO9000體系文件愛你專用文件夾后，在《文件發(fā)放/回收統(tǒng)計》中簽字，同時刪除該文件夾內(nèi)舊版文件。3.8相關(guān)文件統(tǒng)計按《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》要求統(tǒng)計和保留。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則4.2質(zhì)量統(tǒng)計控制程序5質(zhì)量統(tǒng)計5.1文件會簽單5.2文件發(fā)放統(tǒng)計5.3文件更改申請單5.4文件發(fā)放申請單5.5文件歸檔統(tǒng)計5.6受控文件清單Q/HC-CH4.2-02質(zhì)量統(tǒng)計控制程序1、范圍對質(zhì)量相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，制訂本程序。本程序適適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中多種質(zhì)量統(tǒng)計控制。職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計歸口管理，并負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計統(tǒng)一標(biāo)識和編目。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量統(tǒng)計編制、貯存、保護(hù)、檢索和處理。3、工作程序3.1質(zhì)量統(tǒng)計編制3.1.1全部質(zhì)量統(tǒng)計按《文件編寫導(dǎo)則》給統(tǒng)計代號，作為統(tǒng)計標(biāo)識。3.1.2需新增統(tǒng)計表格時，由相關(guān)部門依據(jù)需要編制樣表，部門責(zé)任人同意，質(zhì)檢部立案，由質(zhì)檢部標(biāo)識后投入使用。3.2質(zhì)量統(tǒng)計填寫3.2.1全部質(zhì)量統(tǒng)計可用圓珠筆或鋼筆填寫，不得用鉛筆填寫，并保持字跡清楚，內(nèi)容完整。3.2.2統(tǒng)計不得隨意錯填、漏填和涂改。產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)及關(guān)鍵過程參數(shù)更改職能作劃改，并在更改處署名。3.2.3全部統(tǒng)計均由填寫人注明日期并按要求簽字或蓋章，以明確責(zé)任并使統(tǒng)計含有可追溯性。3.3質(zhì)量統(tǒng)計搜集和貯存3.3.1質(zhì)量統(tǒng)計標(biāo)識中前兩位代號表示管理部門負(fù)責(zé)該統(tǒng)計搜集。3.3.2各部門明確多種統(tǒng)計管理人，該管理人負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計搜集、整理、檢驗(yàn)、保護(hù)和歸檔。3.3.3需裝訂成冊統(tǒng)計由管理人進(jìn)行整理裝訂并加封面，填寫“質(zhì)量九路歸檔統(tǒng)計表”寫明統(tǒng)計名稱、代號、數(shù)量、起止年、月、日、歸檔人和歸檔日期。多種本式統(tǒng)計采取以舊換新措施，由管理人控制發(fā)放、搜集和存檔。3.3.4質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)在適宜條件下進(jìn)行貯存，預(yù)防損壞或遺失。3.3.5多種質(zhì)量統(tǒng)計需分類存放，登記清單，方便于存取檢索。3.3.6生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始統(tǒng)計（包含工藝過程中各個關(guān)鍵原因檢驗(yàn)結(jié)果）和產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計貯存期應(yīng)該較該產(chǎn)品保質(zhì)期延長六個月，多種質(zhì)量統(tǒng)計貯存期限由該統(tǒng)計管理部門確定。3.4質(zhì)量統(tǒng)計借閱3.4.1質(zhì)量統(tǒng)計借閱由借閱人填寫“質(zhì)量統(tǒng)計借閱記錄表”，推行質(zhì)量統(tǒng)計借閱登記手續(xù)，不得丟失和損壞。3.5質(zhì)量統(tǒng)計處理3.5.1質(zhì)量統(tǒng)計貯存到期后，由改統(tǒng)計管理部門責(zé)任人同意銷毀。3.5.2對于不適用質(zhì)量統(tǒng)計，由各部門責(zé)任人同意并報質(zhì)檢部同意后給予撤銷。3.6質(zhì)檢部編制“質(zhì)量統(tǒng)計一覽表”，明確全部質(zhì)量統(tǒng)計代號、名稱、使用部門和貯存期限。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則5、質(zhì)量統(tǒng)計5.1質(zhì)量統(tǒng)計一覽表5.2質(zhì)量統(tǒng)計借閱記錄表5.3質(zhì)量統(tǒng)計歸檔記錄表第5.0章管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1本企業(yè)經(jīng)理承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不停實(shí)施改善，使體系運(yùn)行連續(xù)有效，并提供相關(guān)證據(jù)。5.1.2企業(yè)經(jīng)理采取培訓(xùn)或會議等方法向各部門傳輸滿足用戶及法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，使全體職員全部能樹立良好質(zhì)量意思，并能主動參與提升質(zhì)量相關(guān)活動。5.1.3經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面總宗旨和方向，時各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員質(zhì)量活動中心，也是用于評價質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行判定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4經(jīng)理對質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性按計劃時間間隔進(jìn)行管理評審并連續(xù)改善，以達(dá)成企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)。5.1.5經(jīng)理確?？扇〉煤徒?。實(shí)施和改善質(zhì)量體系相關(guān)必需資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)絲寶日化總部是我企業(yè)孤苦，經(jīng)理以增強(qiáng)用戶滿意度為目標(biāo)，確定并評審用戶明確要求和預(yù)期要求，依據(jù)料客要求策劃并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。隨時搜集用戶反饋信息，負(fù)擔(dān)和產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任和義務(wù)并滿足法律法規(guī)要求，依此改善企業(yè)質(zhì)量管理活動，以最終達(dá)成用戶滿意目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針5.3.1最高管理者制訂企業(yè)質(zhì)量方針（見第2.0章），質(zhì)量管理八項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)制訂質(zhì)量方針基礎(chǔ)，表現(xiàn)企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)總意圖和方向。5.3.2質(zhì)量方針和企業(yè)宗旨一致，并質(zhì)量體系要求相適應(yīng)。5.3.3質(zhì)量方針包含對滿足用戶和法規(guī)要求和連續(xù)改善質(zhì)量提醒有效性承諾。5.3.4質(zhì)量方針提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)框架。5.3.5質(zhì)量方針經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳等方法在企業(yè)內(nèi)加以傳達(dá)、溝通，使各級人員了解并得到落實(shí)實(shí)施，確保質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)。5.3.6企業(yè)經(jīng)過管理評審對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境改變。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)（見第2.0章）5.4.1.1經(jīng)理確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)分解考評工作，確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針保持一致，同時質(zhì)量目標(biāo)是能夠測量。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容5.4.1.3企業(yè)制訂并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)分解及考評措施，以確保質(zhì)量目標(biāo)管理，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。5.4.1.4管理者代表負(fù)責(zé)定時考評，以確定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，要求并管理必需作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容包含：應(yīng)用“過程方法”策劃質(zhì)量管理體系過程，要求控制、監(jiān)視和測量方法，并實(shí)施管理，以滿足4.1總要求；確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要資源。5.4.2.3質(zhì)量策劃輸出形成質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。5.4.2.4經(jīng)理依據(jù)用戶和環(huán)境改變，組織質(zhì)量體系更改策劃，對確定質(zhì)量管理體系進(jìn)行連續(xù)改善以提升有效性和效率，包含變更過程、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限或便便產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程次序等，更改確保質(zhì)量體系完整協(xié)調(diào)一致。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限企業(yè)要求各部門職責(zé)和權(quán)限，并給予溝通、指導(dǎo)和控制企業(yè)內(nèi)和質(zhì)量相關(guān)活動協(xié)調(diào)工作，以促進(jìn)企業(yè)有效質(zhì)量管理，具體見第3.0章。5.5.2管理者代表最高管理者在企業(yè)管理人員中任命一人為管理者代表，管理者代表為最高管理者推行責(zé)任提供具體管理支持。不管其在其它方面職責(zé)怎樣，管理者代表職責(zé)和權(quán)限應(yīng)滿足第3.0章3.2條款要求。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1最高管理者確保不一樣部門和層次人員就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況及實(shí)施有效性，以提升質(zhì)量活動效率，確保質(zhì)量管理體系有效性。5.5.3.2不一樣層次我質(zhì)量之間進(jìn)行溝通方法a.企業(yè)生產(chǎn)例會：經(jīng)理每個月底組織，各部門管理人員參與，企業(yè)辦作會議統(tǒng)計并保留；b.專題會議：各部門責(zé)任人依據(jù)需要組織，并做好會議統(tǒng)計；多種會議傳輸接口信息，疏經(jīng)過程接口，協(xié)調(diào)行動，也包含過程有效性信息及改善需求；c,各部門利用宣傳欄或布告欄傳輸信息，經(jīng)過起草通知、通報和匯報進(jìn)行上下級和各層次間信息溝通，利用電話、網(wǎng)絡(luò)等電子媒體進(jìn)行日常信息交流。d.內(nèi)外部質(zhì)量管理審核匯報、管理評審匯報、質(zhì)量信息傳輸卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量統(tǒng)計傳輸。5.6管理評審5.6.1企業(yè)制訂《管理評審控制程序》，經(jīng)理安計劃時間間隔實(shí)施管理評審，對質(zhì)量體系適宜性、充足性、有效性和方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及體系變更進(jìn)行評價。經(jīng)過評審確保質(zhì)量體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。5.6.2評審輸入：a.內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果；b.用戶反饋；c,過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d.預(yù)防和糾正方法情況；e.以往管理評審跟蹤方法；f.可能影響質(zhì)量體系變更；g.改善提議。5.6.3管理評審輸出a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善；b.和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c.資源需要5.6.4管理評審結(jié)果要形成匯報和統(tǒng)計，由相關(guān)部門根據(jù)匯報要求改善內(nèi)容制訂方法并實(shí)施改善。Q/HS-CX5.6-03管理評審控制程序范圍為確保企業(yè)質(zhì)量體系現(xiàn)實(shí)狀況對內(nèi)外環(huán)境連續(xù)適宜性、充足性和有效性，特制訂本程序。本程序使用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系，包含質(zhì)量方針和目標(biāo)。職責(zé)2.1企業(yè)經(jīng)理主持管理評審工作。2.2管理者代表幫助經(jīng)理做好管理評審準(zhǔn)備工作，組織和落實(shí)評審決議實(shí)施。2.3企業(yè)辦負(fù)責(zé)會議統(tǒng)計。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審匯報、驗(yàn)證糾正和預(yù)防方法有效性。2.4各部門負(fù)責(zé)提供評審所需要資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中據(jù)頂改善方法。3、工作程序3.1評審時機(jī)3.1.1管理評審正常情況下每十二個月一次，但不超出12個月，通常選在內(nèi)審后進(jìn)行。3.1.2在覺察質(zhì)量管理體系或外部環(huán)境重大改變時，經(jīng)理召集會議，視需要進(jìn)行全方面或局部不定時評審，具體評審時間由經(jīng)理決定，不定時評審實(shí)施時機(jī)為：a.體系運(yùn)行部正常，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不切合企業(yè)實(shí)際，組織機(jī)構(gòu)不適合企業(yè)運(yùn)作。b.企業(yè)環(huán)境改變，需要修改質(zhì)量管理體系和變動組織。c.內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)覺有嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重投訴。3.2評審內(nèi)容a.質(zhì)量管理體系適宜性：質(zhì)量管理體系要連續(xù)達(dá)成和客觀環(huán)境改變相適宜，立即調(diào)整原有為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而確定質(zhì)量管理體系過程；b.質(zhì)量體系充足性：依據(jù)需要對質(zhì)量體系過程細(xì)節(jié)及過程關(guān)聯(lián)和相互作用給予充足展開，滿足市場或用戶潛在和未來需求和期望；c.質(zhì)量管理體系連續(xù)有效性：對企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)（各層次質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行測量，評價質(zhì)量體系有效性；d.決議質(zhì)量管理體系改善和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.3評審輸入a.內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；b.過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；c.糾正和預(yù)防方法效果和以往評審提出糾正要求落實(shí)情況；d.企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；e．質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改善適宜性；f.企業(yè)總部反饋情況；g.改善提議。3.4評審準(zhǔn)備3.4.1管理評審時間決定以后，由管理者代表提前一周通知相關(guān)職能責(zé)任人，同時下到評審議程安排，包含評審內(nèi)容、關(guān)鍵點(diǎn)、會期等。3.4.2參與評審部門接到評審?fù)ㄖ?，依?jù)管理評審內(nèi)容準(zhǔn)備各自評審所需書面匯報材料。3.5評審實(shí)施3.5.1企業(yè)經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)檢部作會議統(tǒng)計，管理者代表和各部門匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況。經(jīng)理依據(jù)各部門匯報和提出問題，對體系運(yùn)行情況作出評價和提出糾正改善要求。3.6評審輸出3.6.1質(zhì)檢部依據(jù)評審會議結(jié)果，整理編制“管理評審匯報”，在“管理評審匯報”中應(yīng)明確一下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及過程有效性改善；b.和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c.資源需求3.6.2“管理評審匯報”經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后，質(zhì)檢部將“管理評審匯報”發(fā)至經(jīng)理、管理代表和各部門主任。3.7各相關(guān)部門責(zé)任人實(shí)施評審決議中改善方法，管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)糾正方法和預(yù)防方法實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證、并向經(jīng)理匯報評審決議實(shí)施結(jié)果。3.8依據(jù)管理評審結(jié)論，企業(yè)經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)修訂和資源配置和智能分配。3.9因管理評審造成對質(zhì)量管理體系相關(guān)文件更改，根據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行修改；對需要糾正和預(yù)防問題，由責(zé)任部門按《糾正預(yù)防方法管理程序》實(shí)施。3.10管理評審會議統(tǒng)計及“管理評審匯報”應(yīng)由企業(yè)辦《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》要求保留。4、相關(guān)文件4.1糾正和預(yù)防方法管理程序4.2文件控制程序5、質(zhì)量統(tǒng)計5.1管理評審匯報第6.0章資源管理6.1資源提供最高管理者識別、確定并提供質(zhì)量管理體系資源。相關(guān)部門提出資源配置需求，由經(jīng)理同意，以確保實(shí)施和保持企業(yè)質(zhì)量體系管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改善等過程，并連續(xù)改善其有效性；經(jīng)過滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意。6.2人力資源6.2.1企業(yè)全部和產(chǎn)品要求符合性有直接或間接影響人員，必需能勝任其崗位工作，應(yīng)該受到合適教育，含有一定經(jīng)驗(yàn)、應(yīng)用知識和技能。上崗前應(yīng)參與企業(yè)安排培訓(xùn)和考評，不停提升技能，適應(yīng)質(zhì)量管理體系需要。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識企業(yè)確定于產(chǎn)品要求符合性有直接或間接影響人員所必需能力要求。6.2.2.1企業(yè)辦依據(jù)培訓(xùn)控制程序要求，對企業(yè)全部和產(chǎn)品要求符合性有間接或直接影響人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含崗位技能、質(zhì)量意識、質(zhì)量要求和方法、行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生及安全知識等。也可采取培訓(xùn)以外其它方面方法，滿足所從事質(zhì)量工作對人員能力要求。6.2.2.2對全部和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)崗位人員培訓(xùn)及所采取其它方法有效性評價，是否達(dá)成了培訓(xùn)計劃和其它方法所策劃目標(biāo)。6.2.2.3確保每一名職員全部能認(rèn)識到自己所從事工作相關(guān)性和關(guān)鍵性，怎樣才能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.4企業(yè)辦依據(jù)技能培訓(xùn)控制程序要求，保留每位職員教育、培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)統(tǒng)計情況。全部培訓(xùn)結(jié)果由企業(yè)辦匯總，登錄于職員培訓(xùn)記錄表，專業(yè)人員外訓(xùn)證書統(tǒng)一建檔保留。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1企業(yè)依據(jù)化妝品生產(chǎn)特點(diǎn)，策劃并配置符合產(chǎn)品要求所需基礎(chǔ)設(shè)施，并對全部設(shè)施給有效維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)施能力，這些設(shè)施應(yīng)包含：a.依據(jù)化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范要求，提供生產(chǎn)場所，設(shè)置原料貯存間、配料間、純水制備間、乳化工作間、中控室、半成品貯存間、灌裝工作間、包裝工作間、容器消毒/干燥存放間、倉庫、化驗(yàn)室、更衣室、緩沖間，布局合理，預(yù)防交叉污染。b.確定并配置滿足要求生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)按《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?qū)嵤?。c.為立即取得產(chǎn)品信息配置對應(yīng)信息設(shè)施，包含電話、生產(chǎn)中心控制系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等，并提供和產(chǎn)品相適宜運(yùn)輸工具。d.企業(yè)房產(chǎn)維護(hù)和水、電供給由工程部提出要求，絲寶集團(tuán)后勤部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)辦理。6.4工作環(huán)境6.4.1環(huán)境衛(wèi)生根據(jù)衛(wèi)生管理?xiàng)l例要求進(jìn)行?；瘖y品行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行從業(yè)前體檢及從業(yè)后定時體檢，全部和產(chǎn)品接觸產(chǎn)品設(shè)備、工器具、容器必需根據(jù)衛(wèi)生管理?xiàng)l例要求進(jìn)行清潔消毒。6.4.2依據(jù)產(chǎn)品要求對工作間溫度、濕度進(jìn)行控制，并建立相關(guān)統(tǒng)計。6.4.3各工段提供生產(chǎn)人員勞動保護(hù)，確保生產(chǎn)安全。6.4.4各車間必需配置符合國家相關(guān)要求消防設(shè)施，倉庫應(yīng)針對產(chǎn)品儲存要求做好對應(yīng)防護(hù)方法，確保產(chǎn)品儲存質(zhì)量。Q/HC-CX6.2-04技能培訓(xùn)控制程序范圍為確保職員含有充足專業(yè)技能和質(zhì)量意識，滿足作業(yè)和管理需要，尤其制訂本程序。本程序適適用于企業(yè)全部從事影產(chǎn)品符合性工作人員。職責(zé)2.1企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員能力要求，制訂并組織實(shí)施企業(yè)培訓(xùn)計劃，考評培訓(xùn)效果并統(tǒng)計培訓(xùn)情況。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求申報并負(fù)擔(dān)對應(yīng)培訓(xùn)任務(wù)。工作程序3.1企業(yè)各類人員能力要求3.1.1企業(yè)辦負(fù)責(zé)組織確定各類人員任職能力要求，為此作為選擇、招聘、安排人員關(guān)鍵依據(jù)。3.1.2對能力判定方法應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合評定，尤其是實(shí)際能力。3.1.3各類人員應(yīng)含有充足質(zhì)量意識，并要求：a.明確滿足用戶和法律法規(guī)關(guān)鍵性；b.明確所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.1.4生產(chǎn)工段長以上等級管理人員能力要求a.大專以上學(xué)歷b,熟練掌握質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識，含有合適管理才能；c.有十二個月以上管理工作經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格3.1.5生產(chǎn)班（組）長以上即被管理人員能力要求a.中專（或相同）以上學(xué)歷，專業(yè)合適；b.了解質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識；c.熟悉生產(chǎn)要求并含有現(xiàn)場管理能力；d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格。3.1.6技術(shù)、工藝人員能力要求a.中專（或相同）以上學(xué)歷，專業(yè)合適；b.了解質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識，含有對應(yīng)技術(shù)水平；c.有三個月類似工作經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格。3.1.7設(shè)備維修人員能力要求a.高中(或相同)以上學(xué)歷；b.了解生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)原理和日常維修要求；c.最少有三個月設(shè)備維修保養(yǎng)經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格。3.1.8a.初中以上學(xué)歷b.最少有三個月類似工作經(jīng)歷，了解加工設(shè)備基礎(chǔ)原理和操作規(guī)程；c.掌握生產(chǎn)基礎(chǔ)要求d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格3.1.9檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員能力要求a.高中（或相同）以上學(xué)歷；b.有三個月以上檢驗(yàn)工作經(jīng)歷；c.熟悉檢測試驗(yàn)方法，能正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備；d.經(jīng)培訓(xùn)考評合格。3.1.10內(nèi)審員能力要求a.中專以上學(xué)歷b.有較強(qiáng)溝通交流和表示了解能力、合作能力、分析判定能力、獨(dú)立工作能力；c.熟悉本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)知識；d.熟悉GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過培訓(xùn)考評，取得合格證書。3.1.11招聘/引進(jìn)人員能力經(jīng)過試用評定合格后上崗。對其中含有一定專長者，可合適放寬能力要求。3.1.12特種崗位人員能力要求按國家和行業(yè)相關(guān)特種行業(yè)人員能力要求實(shí)施。3.1.13各崗位人員能力要求應(yīng)依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理要求改變作出合適調(diào)整。3.2年度培訓(xùn)計劃制訂3.2.1各部門依據(jù)本部門崗位人員能力要求和人員現(xiàn)有能力情況，在每十二個月十二月上旬向企業(yè)辦提交先搬年度培訓(xùn)需求和開展相關(guān)培訓(xùn)申請。3.2.2企業(yè)辦公室依據(jù)各部門培訓(xùn)需求，于十二月中下旬確定企業(yè)下十二個月度培訓(xùn)計劃表。年度培訓(xùn)計劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)對象、講課單位或人員、實(shí)施培訓(xùn)德地點(diǎn)和時間。為強(qiáng)化計劃指導(dǎo)性，年度培訓(xùn)計劃可分上六個月和下六個月兩個計劃期編制。3.2.3“年度培訓(xùn)計劃表”報企業(yè)經(jīng)理同意后由企業(yè)辦組織實(shí)施。3.2.4入廠培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)和外出培訓(xùn)不列入年度培訓(xùn)計劃。3.3培訓(xùn)計劃實(shí)施3.3.1按計劃要求開展培訓(xùn)前三天，企業(yè)辦聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，確定培訓(xùn)活動具體安排，并向相關(guān)部門和人員發(fā)出培訓(xùn)通知。3.3.2各部門收到通知后，應(yīng)對參與培訓(xùn)人員進(jìn)行工作上合理安排，使培訓(xùn)活動得以正常開展而不受影響。3.3.3企業(yè)辦要求參與培訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上署名，并將其作為培訓(xùn)活動開展證據(jù)給予保留。3.3.4培訓(xùn)部門或人員對培訓(xùn)對象按計劃要求進(jìn)行培訓(xùn)。3.4計劃外培訓(xùn)實(shí)施3.4.1入廠培訓(xùn)：企業(yè)辦組織相關(guān)部門對擬招收工人進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.1.1入廠培訓(xùn)應(yīng)包含以下內(nèi)容：絲寶日化概況、企業(yè)質(zhì)量方針、職員行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生管理?xiàng)l例和安全操作常識。3.4.1.2入廠培訓(xùn)考試合格才能錄用，考試試卷由企業(yè)辦給予保留十二個月。3.4.2崗前培訓(xùn)企業(yè)辦組織相關(guān)部門對新進(jìn)職員和換崗人員進(jìn)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量要求和設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容培訓(xùn)。3.4.2.1對擬從事配料和乳化工序生產(chǎn)人員、軟裝及瓶裝工序設(shè)備操作人員、質(zhì)檢員、設(shè)備維修人員等崗位人員應(yīng)由主管部門填寫“崗前培訓(xùn)統(tǒng)計表”，并須主管部門考評合格方能上崗。3.4.2.2其它人員崗前培訓(xùn)部要求填寫“崗前培訓(xùn)統(tǒng)計表”。3.4.3外出培訓(xùn)依據(jù)外部要求和工作需要，相相關(guān)部門發(fā)出通知，參與外單位組織統(tǒng)一培訓(xùn)。3.4.3.1各部門在收到培訓(xùn)通知后，確定培訓(xùn)人選。3.4.3.2外出培訓(xùn)人員需填寫“外出培訓(xùn)審批表”，報企業(yè)經(jīng)理同意。3.4.3.3外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后將培訓(xùn)通知、“外出培訓(xùn)審批表”和培訓(xùn)合格證實(shí)資料交企業(yè)辦保留。3.5特殊情況處理3.5.1凡因特殊原因造成培訓(xùn)計劃不能準(zhǔn)期實(shí)施或取消，由企業(yè)辦進(jìn)行計劃調(diào)整。3.5.2其它依據(jù)人力資源情況增加培訓(xùn)計劃和所以發(fā)生計劃修改由企業(yè)辦報經(jīng)理同意后實(shí)施。3.6培訓(xùn)效果評價3.6.1職員培訓(xùn)效果評價以考試或考評方法進(jìn)行。3.6.2考試可采取筆試和口試方法，由負(fù)擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)相關(guān)部門或人員命題。3.6.3考評可采取實(shí)際操作或評價其參與培訓(xùn)情況等方法進(jìn)行。3.6.4經(jīng)考評不合格人員由企業(yè)辦安排重新培訓(xùn)或進(jìn)行其它處理。3.7企業(yè)辦負(fù)責(zé)按《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》要求保留培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計，并將職員培訓(xùn)情況登記于“職員培訓(xùn)記錄表”中作為人力資源調(diào)配依據(jù)。4、相關(guān)文件4.1質(zhì)量統(tǒng)計控制程序5、質(zhì)量統(tǒng)計5.1年度培訓(xùn)計劃5.2職員培訓(xùn)記錄表5.3培訓(xùn)簽到表5.4崗前培訓(xùn)統(tǒng)計表5.5外出培訓(xùn)審批表Q/HC-CX6.3-05生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序范圍為了使生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，特制訂本程序。本程序適適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，包含儲料罐、物料輸送管道等輔助設(shè)施管理。職責(zé)2.1企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門對基礎(chǔ)設(shè)施需求審批。2.2工程部全方面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理工作，組織確定每個月備品備件計劃申購和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)企業(yè)水、電、氣、冷及通訊設(shè)備日常管理。2.3生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用和維護(hù)，確保設(shè)備和設(shè)施完好。3、工作程序3.1計劃申購3.1.1工程部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)備維修保養(yǎng)周期要求，在每個月月底提出下月設(shè)備維修計劃和備品備件申購計劃，并填寫“絲寶日化生產(chǎn)物資申購單”，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后交企業(yè)總部供給中心審批，由企業(yè)總部采購中心負(fù)責(zé)落實(shí)。3.1.2依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況需要新增設(shè)備時，先填寫“絲寶日化生產(chǎn)物資申購匯報”，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后交總部產(chǎn)品供給中心審批，總部采購中心負(fù)責(zé)落實(shí)。3.2入庫驗(yàn)收3.2.1備品備件到貨后，由工程部按申購要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能入庫，不合格則立即轉(zhuǎn)交總部采購中心退貨。3.2.2新增設(shè)備到企業(yè)后，由工程部開箱驗(yàn)收清點(diǎn)隨機(jī)配件及文件資料等，對設(shè)備原始資料進(jìn)行搜集和整理，同時通知計財部固定資產(chǎn)管理員辦理入庫。3.2.3新增設(shè)備入庫后，工程部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試，在正常運(yùn)行1個月后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫“設(shè)備驗(yàn)收匯報單”，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后上報總部財務(wù)部；驗(yàn)收不合格由工程部聯(lián)絡(luò)總部采購中心給予處理。3.3設(shè)備使用3.3.1工程部編制各類設(shè)備操作規(guī)程和生產(chǎn)設(shè)施使用要求，經(jīng)管理者代表同意后，由質(zhì)檢部發(fā)放至各生產(chǎn)工段。3.3.2各生產(chǎn)工段在使用設(shè)備時，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》及相關(guān)要求正確、安全操作和使用。3.3.3設(shè)備操作工必需進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考評合格后方能上崗，并在以后工作中進(jìn)行不定時培訓(xùn)和考評，不合格者須再次培訓(xùn)合格才能上崗。3.3.4操作中發(fā)覺設(shè)備有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機(jī)，并通知現(xiàn)場維修人員檢驗(yàn)處理，沒有查清原因和排除設(shè)備，不得盲目開機(jī)。3.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)3.4.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作分日常保養(yǎng)和定時保養(yǎng)，通常生產(chǎn)設(shè)備只需進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備必需在日常保養(yǎng)得基礎(chǔ)上，還要進(jìn)行定時保養(yǎng)。3.4.2設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，關(guān)鍵由生產(chǎn)工段當(dāng)班操作工來完成，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，具體要求按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行。3.4.3軟裝車間邁威機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng)工作關(guān)鍵由保養(yǎng)工負(fù)責(zé)，每班配有1名專職保養(yǎng)工，在做保養(yǎng)工作同時填寫“軟包裝機(jī)保養(yǎng)統(tǒng)計表”。3.4.4關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備定時維護(hù)保養(yǎng)工作，應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)完成。工程部依據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況，制訂每三個月定時維護(hù)保養(yǎng)計劃，并給予實(shí)施，同時做好統(tǒng)計，具體要求按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行。3.5設(shè)備日常檢修3.5.1工程部實(shí)施維修人員天天三班二十四小時跟班維修制。只要有生產(chǎn)，現(xiàn)場必需有維修人員跟班檢驗(yàn)維修，充足保障設(shè)備完好、故障立即排除。3.5.2當(dāng)班維修人員對所管轄設(shè)備必需熟悉其結(jié)構(gòu)、原理、性能，對自己不了解設(shè)備嚴(yán)禁拆卸檢修。3.5.3當(dāng)班維修人員對關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備要常常進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，每班最少兩次（生產(chǎn)時間不足一班時，最少一次），同時填寫“設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計”，中央空調(diào)機(jī)又電工班負(fù)責(zé)巡回檢驗(yàn)，每班一次。3.5.4設(shè)備出現(xiàn)故障時，現(xiàn)場維修人員立即檢驗(yàn)原因并處理，對重大故障或自己不能處理問題應(yīng)上報主管，經(jīng)指示后方可修理。3.5.5設(shè)備維修人員在維修過程中，應(yīng)保持維修現(xiàn)場整齊，不得將工具和零配件亂放，交班時認(rèn)真填寫“維修工作日志’。3.5.6設(shè)備維修人員在維修過程中應(yīng)堅持安全第一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁帶電、帶壓進(jìn)行維修作業(yè)。3.5.7設(shè)備因故障而停產(chǎn)，必需掛警示牌，當(dāng)故障排除摘去警示牌后，操作人員方可使用，預(yù)防因誤操作而發(fā)生事故。3.6設(shè)備事故處理發(fā)生設(shè)備事故時，按《設(shè)備事故管理制度》處理，并填寫“事故分析匯報”。3.7設(shè)備判定3.7.1企業(yè)計量灌裝設(shè)備包含：多頭自動灌裝機(jī)、單頭自動灌裝機(jī)、軟包裝邁威機(jī)、軟管機(jī)，對這些設(shè)備必需進(jìn)行判定，判定周期為1年。3.7.2設(shè)備判定首先檢驗(yàn)設(shè)備機(jī)械部分和電氣部分是否完好，確定能滿足灌裝產(chǎn)品生產(chǎn)要求和生產(chǎn)能力。3.7.3對設(shè)備灌裝重量穩(wěn)定性測定：調(diào)整機(jī)器在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下穩(wěn)定進(jìn)行，在連續(xù)運(yùn)行過程中，任意抽取10瓶/袋產(chǎn)品，對多頭灌裝機(jī)，要求每個灌裝頭均抽10瓶，經(jīng)過檢測其重量穩(wěn)定性和標(biāo)準(zhǔn)符合性來判定。3.8設(shè)備閑置、報廢3.8.1工程部應(yīng)建立設(shè)備臺賬，對閑置時間較長設(shè)備應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況提出處理意見，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后報總部產(chǎn)品供給中心，并根據(jù)總部產(chǎn)品供給中心指示進(jìn)行處理。3.8.2對于需要報廢設(shè)備，工程部提出報廢申請，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后交總部產(chǎn)品供給中心審批，待同意后由總部審計部進(jìn)行報廢處理。3.9基礎(chǔ)設(shè)施管理3.9.1辦公室、廠房、倉庫配置由企業(yè)經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性要求或企業(yè)發(fā)展需要確定，由企業(yè)總部實(shí)施。3.9.2辦公室、廠房、倉庫維護(hù)工作由工程部提出維修申請，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理審核同意后，報企業(yè)總后勤部門實(shí)施。3.9.3企業(yè)水、電、通訊設(shè)施維護(hù)工作由工程部提出要求，委托企業(yè)總后勤部處理，工程部對結(jié)果進(jìn)行確定和驗(yàn)證。3.9.4企業(yè)電腦信息系統(tǒng)和物流ERP由總部計算機(jī)管理部進(jìn)行控制和維護(hù)。4、相關(guān)文件4.1設(shè)備操作規(guī)程4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程4.3設(shè)備事故管理制度5、質(zhì)量統(tǒng)計5.1設(shè)備判定統(tǒng)計表表5.2設(shè)備維修統(tǒng)計表5.3設(shè)備保養(yǎng)統(tǒng)計表5.4設(shè)備驗(yàn)收匯報單5.5維修工作日志5.6設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃企業(yè)為實(shí)現(xiàn)用戶滿意產(chǎn)品，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃要結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系其它過程要求轉(zhuǎn)化為具體、可操作且職責(zé)明確要求和要求，指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各項(xiàng)活動。7.1.1產(chǎn)品策劃應(yīng)確定以下方面內(nèi)容：a.確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，明確產(chǎn)品質(zhì)量特征性目標(biāo)值和質(zhì)量要求；b.確定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需過程及子過程，確定控制要求，配置所需設(shè)備和人力資源；c.確定過程包含驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d.確定實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需統(tǒng)計，以證實(shí)其符合性。7.1.2關(guān)鍵產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件，對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及協(xié)議相關(guān)策劃可編制質(zhì)量計劃，通用控制要求可直接形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)量策劃結(jié)果形成文件公布前，應(yīng)得到相關(guān)部門責(zé)任人或管理者代表同意。7.2和用戶相關(guān)過程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定7.2.1.1絲寶日化總部是我企業(yè)用戶，日化總部計劃部對企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)計劃。7.2.1.2計財部在接收企業(yè)總部生產(chǎn)計劃前，對計劃中產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期、產(chǎn)品包裝和售后服務(wù)要求進(jìn)行確定，企業(yè)是否有能力滿足。7.2.1.3對計劃中未明確提出，但產(chǎn)品所必需要求道道用途或已知預(yù)期用途由財務(wù)部進(jìn)行確定。7.2.1.4在接收計劃前，確定和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。7.2.1.5在滿足上述要求情況下，為確保用戶要求實(shí)現(xiàn)，企業(yè)制訂產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和附加要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審7.2.2.1計財部會同企業(yè)辦、質(zhì)檢部在接收企業(yè)總部計劃部計劃前對計劃要求進(jìn)行評審，企業(yè)是否有能力達(dá)成產(chǎn)品要求要求，相關(guān)產(chǎn)品要求是否在計劃中作出明確要求，并在計劃中寫明。計劃所提出要求全部能夠達(dá)成以后接收計劃。7.2.2.2對于企業(yè)總部計劃部下達(dá)口頭或傳真計劃由計財部采取傳真確定，在接收之前由計財部對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。正常生產(chǎn)產(chǎn)品由計財部責(zé)任人簽字評審，有特殊要求產(chǎn)品由計財部組織相關(guān)工段、質(zhì)檢部、工程部共同評審。7.2.2.3計劃評審后，由經(jīng)理簽字同意。對計劃評審做好統(tǒng)計，對于評審中提出特殊要求內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)制訂對應(yīng)方法，確保計劃完成。7.2.2.4若企業(yè)總部計劃部下達(dá)計劃發(fā)生了改變，計財部負(fù)責(zé)對計劃根據(jù)上述要求重新進(jìn)行評審將評審結(jié)果和更改情況通知相關(guān)部門，各部門對相關(guān)文件進(jìn)行修改，各工段根據(jù)更改要求組織生產(chǎn)，確保用戶要求得到滿足。7.2.3用戶溝通7.2.3.1計劃確定過程中，經(jīng)過企業(yè)總部每個月召開計劃協(xié)調(diào)會溝通、了解用戶對產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)信息。在計劃實(shí)施過程中，計財部經(jīng)過電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)總部計劃部進(jìn)行溝通。7.2.3.2計財部責(zé)任人每個月對計劃實(shí)施情況和修改后實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)，監(jiān)督實(shí)施情況，并將相關(guān)實(shí)施情況信息匯報經(jīng)理。7.2.3.3在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品銷售后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)搜集企業(yè)總部質(zhì)量管理部或其它溝通渠道反饋信息，包含對產(chǎn)品質(zhì)量要求、意見和投訴，根據(jù)服務(wù)管理程序處理反饋信息。7.3設(shè)計和開發(fā)本企業(yè)沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程，在手冊中已做了刪減說明，此章節(jié)不做具體要求。7.4采購7.4.1企業(yè)原輔材料均由企業(yè)總部計劃部調(diào)撥，企業(yè)不含有原輔料采購只能。對采購產(chǎn)品企業(yè)按用戶財產(chǎn)進(jìn)行控制和管理，對供方控制類型和成全部、對供方評價和選擇及其準(zhǔn)則制訂由企業(yè)總部具體組織實(shí)施。