2017年新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系-風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析與應(yīng)對(duì)措施表

2017年新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系-風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析與應(yīng)對(duì)措施表風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施責(zé)任部門(mén)監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)1戰(zhàn)略和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略缺失風(fēng)險(xiǎn)1.1因缺乏戰(zhàn)略計(jì)劃無(wú)法達(dá)成和迷失發(fā)展可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》按公司戰(zhàn)略管理要求制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)2.快速制定戰(zhàn)略計(jì)劃綱要以應(yīng)對(duì)緊急情況。完成時(shí)間2017年12月31日總經(jīng)辦管理層戰(zhàn)略錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)1.2因?qū)嵤┟つ慷嘣赡馨l(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)2.快速制定戰(zhàn)略調(diào)整綱要以應(yīng)對(duì)緊急情況。完成時(shí)間2017年12月31日總經(jīng)辦管理層財(cái)務(wù)部1.3因新產(chǎn)品戰(zhàn)略和可能發(fā)生嚴(yán)重A分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》和《組織環(huán)境理解分時(shí)采取戰(zhàn)略調(diào)整計(jì)劃；完成時(shí)間2017年12月31日總經(jīng)辦管理層財(cái)務(wù)部1.4技術(shù)戰(zhàn)略的失誤導(dǎo)致技術(shù)開(kāi)發(fā)失敗。可能發(fā)生嚴(yán)重A分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》并定期檢討戰(zhàn)略實(shí)施情況，及時(shí)采取戰(zhàn)略調(diào)整2.購(gòu)買(mǎi)研發(fā)保險(xiǎn)完成時(shí)間2017年12月31日總經(jīng)辦管理層開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.5由于市場(chǎng)替代品可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1,積極國(guó)外參展，了解產(chǎn)品替代動(dòng)態(tài)；2.洽談外商合作，在同行中率先引入營(yíng)銷(xiāo)部管理層開(kāi)發(fā)部1.6產(chǎn)品出現(xiàn)更新?lián)Q可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)密切關(guān)注行業(yè)龍頭企業(yè)升級(jí)換代動(dòng)向，制定公司產(chǎn)品升級(jí)換代計(jì)劃開(kāi)發(fā)部1.7未能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變降可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.安排專人關(guān)注并收集市場(chǎng)變化信息；2.密切關(guān)注行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并采取跟隨的措施；3.分階段降低，鞏固市場(chǎng)份額；4.加強(qiáng)廣告投入，吸引新老顧客營(yíng)銷(xiāo)部管理層開(kāi)發(fā)部1.8行業(yè)國(guó)際巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1,關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)，采取差異化策略；2.為顧客提供貼心的服務(wù)，快速反應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部管理層1.9未能應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品供需及價(jià)格變化；2.及時(shí)調(diào)整價(jià)格營(yíng)銷(xiāo)部管理層1.10未能應(yīng)對(duì)能源、可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部指定專人關(guān)注期貨市場(chǎng)，相關(guān)專業(yè)交易市場(chǎng)；2.考慮采用可再生材料及先進(jìn)工藝，降低材料損耗；3.制定應(yīng)對(duì)方案采購(gòu)部管理層開(kāi)發(fā)部1.11未能應(yīng)對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者的崛起可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1,營(yíng)銷(xiāo)部指定專人收集分析競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)策略動(dòng)向；2.評(píng)估引人機(jī)器人、ERP系統(tǒng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的可3.制定應(yīng)對(duì)方案營(yíng)銷(xiāo)部管理層1.12未能應(yīng)對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)挑戰(zhàn)策略可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.營(yíng)銷(xiāo)部指定專人收集分析競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)策略動(dòng)向；2.評(píng)估引人機(jī)器人、ERP系統(tǒng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的可3.制定應(yīng)對(duì)方案營(yíng)銷(xiāo)部管理層2法律風(fēng)險(xiǎn)2.1公司產(chǎn)品不符合可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行質(zhì)量(含有害物質(zhì)要求)、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；2,制定質(zhì)量目標(biāo)予以管理完成時(shí)間2017年12月31日體系部總經(jīng)辦2.2公司勞動(dòng)合同或可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和完善公司規(guī)章制度；2.努力提高員工待遇；3.加大自動(dòng)化的投入，評(píng)估引入機(jī)器人的可行性，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度；4.由公司法律顧問(wèn)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性5.快速與公司法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況；完成時(shí)間2017年12月31日人力資源部大經(jīng)濟(jì)損失以及職業(yè)可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并由總經(jīng)辦定期檢查運(yùn)行情況；2.快速與公司法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)完成時(shí)間2017年12月31日人力資源部總經(jīng)辦可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“叉車(chē)管理規(guī)定”和“壓力容器管理規(guī)定”;2.總經(jīng)辦不定期檢查和監(jiān)督運(yùn)行情況完成時(shí)間2017年12月31日人力資源部總經(jīng)辦生產(chǎn)部2.5(新、改、擴(kuò)建項(xiàng)可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.充分識(shí)別和評(píng)價(jià)相關(guān)環(huán)保法；2.按照環(huán)評(píng)要求開(kāi)展I作，進(jìn)一步增加環(huán)保設(shè)施投人；3.請(qǐng)有資質(zhì)環(huán)保服務(wù)公司協(xié)助以應(yīng)對(duì)緊急完成時(shí)間2017年12月31日體系部2.6廢棄物排放違反許可證管理辦法》可能發(fā)生嚴(yán)重A分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“固體廢棄物處置管理辦法”;2.與有廢棄物回收資質(zhì)的公司聯(lián)系，簽訂回收協(xié)議，以應(yīng)對(duì)緊急情況完成時(shí)間2017年12月31日體系部2.7消防設(shè)施不符合《中華人民共和國(guó)消極少發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)建立和運(yùn)行“消防安全管理規(guī)定”體系部總經(jīng)辦2.8終端產(chǎn)品違反《消極少發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.充分了解市場(chǎng)和客戶需求，了解產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；2.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部2.9違反《中華人民共極少發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.充分了解市場(chǎng)和客戶需求，了解產(chǎn)品相2,快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部2.10違反《中華人民極少發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.充分了解市場(chǎng)和客戶需求，了解產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；2.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部2.11車(chē)輛違反《中華人民共和國(guó)道路交通可能發(fā)生嚴(yán)重A分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)完成時(shí)間2017年12月31日營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)辦2.12公司稅務(wù)工作不符合稅收基本法規(guī)極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn).建立和運(yùn)行“財(cái)務(wù)管理制度”;2.與稅務(wù)部門(mén)積極溝通財(cái)務(wù)部2.13員工涉嫌貪污腐敗可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“合同管理辦法”并與員工簽署廉潔協(xié)議；2.建立和運(yùn)行“獎(jiǎng)懲管理制度”及權(quán)力制衡辦法人力資源部總經(jīng)辦2.14惡意破壞公司財(cái)物或重要信息可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“獎(jiǎng)懲管理制度”;2.在勞動(dòng)合同中增加相應(yīng)條款人力資源部2.15違反發(fā)票管理法極少發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“發(fā)票管理制度”;2.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況財(cái)務(wù)部2.16合同內(nèi)容違反和法規(guī)可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“合同管理辦法”;2,快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)辦2.17商標(biāo)、專利涉嫌侵權(quán)極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.商標(biāo)或?qū)＠邉澢斑M(jìn)行大量排查；2,快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況開(kāi)發(fā)部總經(jīng)辦3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.1部份開(kāi)支費(fèi)用，沒(méi)有正規(guī)發(fā)票入賬，導(dǎo)局查賬則需補(bǔ)繳更多稅款及罰款可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定”,要求所有開(kāi)支事項(xiàng)必需取得合法發(fā)票；2.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況財(cái)務(wù)部資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)3.2截止2016年1月形成壞賬可能性較大嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)催收貨款；2.采取減少供貨，暫緩供貨等應(yīng)急措施；3.必要時(shí)發(fā)出律師函營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)際存貨結(jié)存未能盤(pán)出差異將影響報(bào)表使用者對(duì)公司資產(chǎn)的判斷嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)2.建立和運(yùn)行“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定”營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部資金風(fēng)險(xiǎn)3.4由于客戶付款周別客戶影響未能如期不上嚴(yán)重A分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)1.營(yíng)銷(xiāo)部與客戶保持良好溝通關(guān)系，財(cái)務(wù)與銀行保持良好合作關(guān)系；2.尋求銀行或保險(xiǎn)公司(質(zhì)押保險(xiǎn))支持完成時(shí)間2017年12月31日財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部舞弊鳳險(xiǎn)3.5員工以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找嬉话鉈減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“財(cái)務(wù)管理制度”,進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)稽查；2.快速與法律顧問(wèn)商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況；3.建立和運(yùn)行“獎(jiǎng)懲管理制度”及權(quán)力制衡辦法人力資源部財(cái)務(wù)部4運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)理體系風(fēng)險(xiǎn)4.1.1管理體系認(rèn)證使用標(biāo)準(zhǔn)版本不是最新版，客戶不認(rèn)可嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.充分了解最新管理體系標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新公司管理體系；2.與認(rèn)證公司和咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)系，適時(shí)更新管理體系完成時(shí)間2016年12月30日體系部4.1.2我司未導(dǎo)人客戶要求的管理體系或相關(guān)要求如：REACH法嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.充分了解客戶需求；2.將重要客戶對(duì)體系的要求納入公司體系改進(jìn)計(jì)劃完成時(shí)間2016年12月30日體系部害物質(zhì)要求)、環(huán)境、可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行質(zhì)量(含有害物質(zhì)要求)、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；2.制定質(zhì)量目標(biāo)予以管理完成時(shí)間2017年12月31日體系部總經(jīng)辦戶合作風(fēng)險(xiǎn)4.2.1因產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶要求導(dǎo)致客戶投訴可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1、建立和運(yùn)行相關(guān)“控制計(jì)劃”和“QC工程圖”;2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”應(yīng)對(duì)緊急情況質(zhì)量部營(yíng)銷(xiāo)部管理部4.2.2因服務(wù)不能滿足客戶要求導(dǎo)致客戶投訴可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司各部門(mén)的服務(wù)意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫營(yíng)銷(xiāo)部4.2.3因產(chǎn)品價(jià)格客戶不能接受導(dǎo)致客戶無(wú)法合作極少發(fā)生一般B接受風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)部4.2.4產(chǎn)能不能滿足客戶要求導(dǎo)致客戶投訴可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部4.3外部供方經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)4.3.1所供物料質(zhì)量達(dá)不到我司要求可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.尋求其他外部供方或加強(qiáng)來(lái)料質(zhì)量監(jiān)2.啟用備選外部供方，加嚴(yán)檢驗(yàn)；3.啟用顧客認(rèn)可的可替代材料；4.生產(chǎn)旺季時(shí)增加庫(kù)存；5.與外部供方深度溝通，提高其產(chǎn)品質(zhì)量采購(gòu)部4.3.2不能準(zhǔn)時(shí)交貨可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.尋求其他外部供方或加強(qiáng)來(lái)料質(zhì)量監(jiān)2.啟用備選外部供方，加嚴(yán)檢驗(yàn)；3.啟用顧客認(rèn)可的可替代材料；4.生產(chǎn)旺季時(shí)增加庫(kù)存；5.與外部供方深度溝通，提高其準(zhǔn)時(shí)交付能力采購(gòu)部4.3.3不能及時(shí)應(yīng)對(duì)我司緊急變更需求(數(shù)量、交期)可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.尋求其他外部供方或加強(qiáng)來(lái)料質(zhì)量監(jiān)2.啟用備選外部供方，加嚴(yán)檢驗(yàn)；3.啟用顧客認(rèn)可的可替代材料；4.生產(chǎn)旺季時(shí)增加庫(kù)存；5.與外部供方深度溝通，提高其緊急應(yīng)變能力采購(gòu)部4.3.4技術(shù)改進(jìn)能力不能滿足我司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.尋求其他外部供方或加強(qiáng)來(lái)料質(zhì)量監(jiān)2.啟用備選外部供方，加嚴(yán)檢驗(yàn)；3.啟用顧客認(rèn)可的可替代材料；4.生產(chǎn)旺季時(shí)增加庫(kù)存；5.與外部供方深度溝通，提高其技術(shù)改進(jìn)能力采購(gòu)部開(kāi)發(fā)部產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)4.4.1因漏檢或誤檢導(dǎo)致不合格原材料(部件)的投入可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)輸出控制程序》采購(gòu)部質(zhì)量部4.4.2因配方出錯(cuò)或用錯(cuò)料(部件)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“配(備)料管理規(guī)定”;2.對(duì)配(備)料過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；完成時(shí)間2016年12月30日生產(chǎn)部質(zhì)量部4.4.3未按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《生產(chǎn)提供控制程序》,完善“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”及“操作規(guī)程”并嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)施工藝巡檢制度；2.定期進(jìn)行作業(yè)文件的培訓(xùn)和實(shí)際操作考核完成時(shí)間2017年12月31日生產(chǎn)部質(zhì)量部4.4.4因新員工或轉(zhuǎn)致產(chǎn)品不合格可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《生產(chǎn)提供控制程序》與《人力資源管理程序》、《不合格輸出控制程序》,確保員工經(jīng)考核合格后方可上崗；2.增加不合格品展示板和制作“崗位技能培訓(xùn)教材”生產(chǎn)部人力資源部4.4.5因生產(chǎn)設(shè)備故障或檢測(cè)設(shè)備失效導(dǎo)致產(chǎn)品不合格可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)建立和運(yùn)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》《不合格輸出控制生產(chǎn)部質(zhì)量部4.4.6因標(biāo)識(shí)不清楚或數(shù)量出錯(cuò)導(dǎo)致影響客戶使用可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《生產(chǎn)提供控制程序》《不合格輸出控制程序》;2.生產(chǎn)部增加防錯(cuò)措施；3.加強(qiáng)定期培訓(xùn)和日常宣貫工作生產(chǎn)部質(zhì)量部入和利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)4.5.1客戶應(yīng)收款逾期時(shí)間超過(guò)一個(gè)月并且金額超出10萬(wàn)元極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.與客戶保持密切聯(lián)系及時(shí)了解客戶經(jīng)營(yíng)2.及時(shí)催收貨款并考慮其他應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部4.5.2因客戶破產(chǎn)或改組不能及時(shí)收回貨款極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.與客戶保持密切聯(lián)系及時(shí)了解客戶經(jīng)營(yíng)2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部4.5.3公司資金緊張導(dǎo)致資金鏈斷裂可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“財(cái)務(wù)管理制度”,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理能力；2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況。完成時(shí)間2016年6月30日財(cái)務(wù)部管理層4.5.4收入和利潤(rùn)未達(dá)到目標(biāo)值可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》等文2.建立“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況管理層4.6安全風(fēng)險(xiǎn)4.6.1公司技術(shù)文件極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“保密管理制度”;2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況開(kāi)發(fā)部總經(jīng)辦4.6.2公司財(cái)務(wù)成本信息外泄到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn).建立和運(yùn)行“保密管理制度”;2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況財(cái)務(wù)部4.6.3公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃外泄到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“保密管理制度”;2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況管理層4.6.4公司經(jīng)營(yíng)信息外泄被不法分子利用導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失可能發(fā)生一般B減少風(fēng)險(xiǎn)1.建立和運(yùn)行“保密管理制度”;2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況營(yíng)銷(xiāo)部4.6.5公共衛(wèi)生事件和工傷可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)和公共衛(wèi)生事件防范意識(shí)的培訓(xùn)宣貫工作；2.建立和運(yùn)行“應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)”總經(jīng)辦人力資源部4.6.6恐怖活動(dòng)極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)員工進(jìn)行反恐宣貫工作；2.建立和運(yùn)行“應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)”總經(jīng)辦人力資源部然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)4.7.1火災(zāi)可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)員工消防培訓(xùn)；2.建立和運(yùn)行“消防安全管理規(guī)定”,“應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)”完成時(shí)間2017年12月31日總經(jīng)辦人力資源部4.7.2臺(tái)風(fēng)、暴雨、泥石流、山體滑坡可能發(fā)生嚴(yán)重A減少風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)建筑、環(huán)保設(shè)施進(jìn)行加固；2.建立和運(yùn)行“應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)”并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫總經(jīng)辦人力資源部4.7.3地震極少發(fā)生嚴(yán)重B減少風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)員工進(jìn)行疏散演練；2.建立和運(yùn)行“應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)”總經(jīng)辦人力資源部他風(fēng)險(xiǎn)4.8.1因誠(chéng)信問(wèn)題導(dǎo)致公司聲譽(yù)和名譽(yù)受損可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1.培訓(xùn)和宣貫公司企業(yè)文化和價(jià)值觀；2.建立和運(yùn)行“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”以應(yīng)對(duì)緊急情況完成時(shí)間2016年6月20日總經(jīng)辦4.8.2因股東分歧或分裂導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)受損或陷入因境可能發(fā)生嚴(yán)重A規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)事先擬定處理方法，確保公