檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

福建省XX電子企業(yè)有限公司

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文件名稱：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

文件編號(hào)：QP-JLQC-003

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編制日期：年月日

審核人：

審核日期：年月日

批準(zhǔn)人：

批準(zhǔn)日期：年月日

生效日期：年月日

文件編號(hào):QP-JLQC-003版次：2.0

目錄

1.0目的1

2.0適用范圍..............................................1

3.0職責(zé)1

4.0內(nèi)容1

4.1進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)...............................................1

4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)...............................................3

4.3成品抽檢...............................................7

4.4例行試驗(yàn)...............................................8

5.0檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的管理.......................................8

6.0相關(guān)文件.................................................8

6.1不合格品控制程序8

6.2數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用控制程序.......................................8

6.3質(zhì)量記錄控制程序8

6.4生產(chǎn)控制計(jì)劃(MCP)...................................8

7.0附錄8

附錄一進(jìn)料報(bào)檢單..............................................10

附錄二原材料"卜協(xié)件檢驗(yàn)記錄表格清單............................11

附錄三進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單...........................................12

附錄四燈管原材料檢驗(yàn)報(bào)告單.....................................13

附錄五原材料、外協(xié)件不合格通知單...............................14

附錄六供應(yīng)商材料不良處理單.......................................15

附錄七供應(yīng)商原材料不良履歷表...................................16

附錄八緊急放行通知單...........................................17

附錄九車間工序檢驗(yàn)記錄表.......................................18

附錄十工序抽檢記錄表格清單.....................................19

附錄十一巡檢記錄表格清單.........................................20

附錄十二成品抽檢記錄表格清單.....................................21

附錄十二例行試驗(yàn)記錄表格清單.....................................22

文件編號(hào):QP-JLQC-OO3版次：2.0頁(yè)次:1/22

1.0目的：

對(duì)原材料、外協(xié)件、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不

投入生產(chǎn)、不流入下一道工序、不發(fā)運(yùn)給客戶。

2.0適用范圍：

適用于原材料、外協(xié)件進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程半成品的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)

和試驗(yàn)；成品抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及例行試驗(yàn)的控制。

3.0職責(zé)：

3.1工程技術(shù)部：

3.1.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，包括原材料和外協(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

和缺陷定義與分類；負(fù)責(zé)當(dāng)原材料、工藝或設(shè)計(jì)有重大改變時(shí)的產(chǎn)品例行試驗(yàn)。

3.1.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（尤其是成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)結(jié)合客戶的要求和公司自身的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂，并將

標(biāo)準(zhǔn)分解到各個(gè)檢驗(yàn)崗位。

3.2營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)制訂客戶包裝要求和打印要求文件，包裝設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制包裝材料規(guī)格書

3.3質(zhì)管部：

3.3.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)計(jì)劃的制訂。

3.3.2負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程巡回檢驗(yàn)和試驗(yàn)、成品抽樣檢

驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)客戶所要求的例行試驗(yàn)和每年一次的產(chǎn)品例行試驗(yàn)。

3.3.3負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)，并對(duì)工序檢驗(yàn)員進(jìn)行考核。

3.3.4若檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，須及時(shí)向總工程師和總經(jīng)理匯報(bào)。

3.3.5匯總檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,并根據(jù)分析結(jié)果提出糾正及預(yù)防措施的建議。

3.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)各工序作業(yè),嚴(yán)格按照工藝規(guī)程進(jìn)行操作,確保工序處于受控狀態(tài)。

4.0內(nèi)容：

4.1進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn):

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4.1.1流程圖:

4.1.2工作程序：

4.1.2.1原材料、外協(xié)件到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,須放置于倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)，倉(cāng)管員根據(jù)「送貨單」核對(duì)進(jìn)

料的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量。核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)管員填寫「進(jìn)料報(bào)檢單』（附錄一）送質(zhì)管部報(bào)

檢。

4.1.2.2質(zhì)管部接到「進(jìn)料報(bào)檢單』后，按相關(guān)原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程中進(jìn)料檢驗(yàn)

的規(guī)定抽取樣品，并進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.1.2.3進(jìn)料檢驗(yàn)員須將檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)記錄于「原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄表格清單』（附

錄二）中所規(guī)定的記錄表單中，并將檢驗(yàn)結(jié)果匯總于「進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單』（附錄三）。

4.1.2.4燈管原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)直接記錄于「燈管原材料檢驗(yàn)報(bào)告清單』（附錄四）中所

規(guī)定的檢驗(yàn)報(bào)告單。

4.1.2.5進(jìn)料檢驗(yàn)員須在『進(jìn)料報(bào)檢單』上簽署結(jié)論（合格或不合格），并報(bào)質(zhì)管部有關(guān)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的報(bào)檢單一份送倉(cāng)儲(chǔ)部、另一份連同檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告單交質(zhì)管部

歸檔保存。

4.1.2.6若檢驗(yàn)合格，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù),并將材料轉(zhuǎn)移到合格區(qū)。

4.1.2.7對(duì)于抽檢合格但投入使用前需全檢的材料（如：塑料件、燈頭、包裝材料和三極管

等），在車間辦理領(lǐng)料手續(xù)后，由車間指定專人全檢,合格品投入使用，不合格品由車間辦理退

庫(kù)手續(xù)。

4.1.2.8若檢驗(yàn)員抽檢不合格，則由質(zhì)管部經(jīng)理決定是否讓步接收；若不讓步接收，則由質(zhì)管

部簽發(fā)『原材料/外協(xié)件不合格通知單」（附錄五）通知生產(chǎn)計(jì)劃部辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)

儲(chǔ)部須將待退不合格品放置于“不合格品區(qū)”。

若檢驗(yàn)不合格，《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單》應(yīng)抄送一份給該原材料的認(rèn)定/認(rèn)證部門。若為

結(jié)構(gòu)件，則抄送結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部門。

4.1.2.9在讓步接收的情況下，質(zhì)管部經(jīng)理決定是否需由質(zhì)管部安排人員全檢或無(wú)需全檢而

將該批材料用于無(wú)此項(xiàng)質(zhì)量要求的某個(gè)特定客戶的訂單。在這種情況下，質(zhì)管部須將

該批材料的特定用途寫于不干膠上,并貼在該批貨的每個(gè)外包裝上。倉(cāng)儲(chǔ)部須將該批

材料集中放置并與其它同類材料隔開。

4.1.2.10對(duì)于進(jìn)料檢驗(yàn)判定不合格的原材料，或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)材料有嚴(yán)重問(wèn)題、或其他必要

的情況，進(jìn)料檢驗(yàn)員IQC需開立《供應(yīng)商材料不良處理單》（附錄六）反饋給供應(yīng)商，

要求其分析原因，提出有效的改善對(duì)策，質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤改善效果并記錄于《供應(yīng)

商原材料不良履歷表》（附件七）。

4.1.3緊急放行

4.1.3.1在生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的情況下，質(zhì)管部經(jīng)理可對(duì)進(jìn)料做出緊急放行的決定一

f緊急放行通知單』（附錄八）?！壕o急放行通知單』上須明確標(biāo)識(shí)（即車間在

使用該批材料時(shí)，須使用何種標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)貼于何處），同時(shí)車間在使用過(guò)程中

須作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)該批材料不符合要求時(shí)，能立即追回已用該批材料

加工的半成品和成品以及已領(lǐng)用而尚未使用的材料。緊急放行的材料,在檢驗(yàn)

未得出結(jié)果前，須放置于倉(cāng)庫(kù)的“待檢區(qū)”。

4.1.3.2緊急放行后，質(zhì)管部檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)完成該批進(jìn)料的檢驗(yàn),若檢驗(yàn)結(jié)果為合格,則收

回「緊急放行通知單』并撤消特殊標(biāo)識(shí),進(jìn)入正常工序流程;若檢驗(yàn)結(jié)果為不合

格，則立即追回該批進(jìn)料，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）執(zhí)行。

4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn):

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4.2.1.1流程圖

4.2.1.2工作程序

(1)工序檢驗(yàn)按照相關(guān)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

(2)對(duì)于檢驗(yàn)合格的半成品，檢驗(yàn)員須填寫『合格證』(FM-JLQC-504)或『流傳單』

(FM-JLQC-506)并將『合格證』或『流傳單』放入/貼在裝合格品的周轉(zhuǎn)盤/框中。

(3)對(duì)于不合格品和廢品，檢驗(yàn)員須將其放入注明有“不合格品/廢品”的容器中。合格品

與不合格品/廢品須分開放置，以防止不合格品混入合格品中或被領(lǐng)用。

(4)對(duì)于不合格品的處理按《不合格品控制程序》(QP-JLQC-002)執(zhí)行。

(5)在生產(chǎn)批量大、速度快的情況下,為避免不合格品的大量產(chǎn)生,工序檢驗(yàn)員應(yīng)特別注意

首件檢查，既對(duì)每道工序生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品的檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)適用于剛開工或工序轉(zhuǎn)

換加工產(chǎn)品或設(shè)備發(fā)生變化或環(huán)境發(fā)生變化時(shí)各道工序所生產(chǎn)出第一件半成品。

(6)若首件檢驗(yàn)不合格，則該工序檢驗(yàn)員須立即報(bào)告該工序的班長(zhǎng)或車間負(fù)責(zé)人，以及時(shí)

找出問(wèn)題的原因，并采取糾正措施。

(7)工序檢驗(yàn)須有記錄,記錄于「車間工序檢驗(yàn)記錄表」(附錄七)。

4.2.2工序抽樣檢驗(yàn)

4.2.2.1流程圖

合格

下一道工序

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4.2.2.2工作程序：

（1）檢驗(yàn)按照工程技術(shù)部頒發(fā)的相關(guān)工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）質(zhì)管部巡檢員定時(shí)從工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的半成品中抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，以對(duì)工序檢驗(yàn)員的工

作進(jìn)行監(jiān)督考核。

（3）檢驗(yàn)須有記錄，記錄于『工序抽檢記錄表格清單』（附錄八）中所規(guī)定的記錄表單中。

4.2.3巡回檢驗(yàn)

4.2.3.1巡回檢驗(yàn)由質(zhì)管部巡檢員負(fù)責(zé)。

4.2.3.2巡檢員每?jī)蓚€(gè)小時(shí)巡視一遍各工序檢驗(yàn)員的工作狀況和工序檢驗(yàn)合格率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

要求,并把巡檢結(jié)果記錄于「巡檢記錄表格清單』（附錄九）中所規(guī)定的記錄表單中。如

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，須及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部或車間的負(fù)責(zé)人，以及時(shí)解決問(wèn)題，防止不合格品的繼續(xù)

產(chǎn)生。

4.2.3.3車間管理人員（主任、班長(zhǎng)）要經(jīng)常在其責(zé)任區(qū)內(nèi)巡回檢查,仔細(xì)觀察操作者的操作方法

和設(shè)備、工裝、儀器儀表的工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,須及時(shí)指導(dǎo)操作者加以糾正和提出

改正建議。

4.2.3.4在巡回檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，巡檢員應(yīng)將其交給操作者返工或?qū)⑵浞湃霕?biāo)有“不

合格品/廢品”的容器中。

4.2.3.5巡檢員應(yīng)重點(diǎn)對(duì)工序控制點(diǎn)和關(guān)鍵工序進(jìn)行檢查。

4.2.4工序成品全檢：

4.2.4.1流程圖

己老練燈管老化

按

《

不

合修理

格報(bào)

品廢

控

制

程

序

》

處

理

下一道工序下一道工序

燈管流程圖整燈流程圖

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：6/22

LED光源LED產(chǎn)品組裝修理

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

處

理

包裝

全切

入庫(kù)

包裝

LED光源流程圖LED應(yīng)用產(chǎn)品流程圖

4.2.4.2工作程序

(1)成品燈管、未包裝的成品燈、LED單管和LED應(yīng)用產(chǎn)品的全檢按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程中有

關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。

(2)合格燈管放入貼有『合格證』的周轉(zhuǎn)盤中，檢驗(yàn)員須在『合格證』上簽名，注明日期、數(shù)量、

型號(hào)規(guī)格等,全檢合格的燈管在抽檢結(jié)果出來(lái)之前不得領(lǐng)用。對(duì)某個(gè)客戶不適用但對(duì)其它

客戶可用的燈管,放入貼有標(biāo)簽的紙箱中，并在標(biāo)簽上注明數(shù)量、型號(hào)規(guī)格和燈管等級(jí)。

(3)不合格成品燈上須貼有不干膠標(biāo)簽,注明缺陷名稱,放入專用周轉(zhuǎn)盤中交維修人員修理。返

工修理后的燈須重新老化后再進(jìn)行檢驗(yàn)。

(4)檢驗(yàn)合格的成品燈直接流入下道工序進(jìn)行滴502膠和包裝。

(5)合格LED單管放入貼有「合格證」的周轉(zhuǎn)盤中，檢驗(yàn)員需在「合格證」上簽名，注明日期、

數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、客戶等。對(duì)于不符合某個(gè)客戶色溫要求的LED光源，但可用于其他客戶

或LED應(yīng)用產(chǎn)品中，車間應(yīng)保證其儲(chǔ)存條件要求和防靜電措施，并且做好標(biāo)示。

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(6)對(duì)于全檢不合格的LED應(yīng)用產(chǎn)品，由車間維修人員修理，返工修理后的LED應(yīng)用產(chǎn)品須重新

老化后再進(jìn)行檢驗(yàn)(適用于條件具備，可進(jìn)行老化的產(chǎn)品，對(duì)于不能進(jìn)行老化的產(chǎn)品，維修后需再進(jìn)行

檢驗(yàn))，對(duì)于不能返工修理的，由車間報(bào)廢處理。

4.3成品抽檢

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

處

理

燈管流程圖

包裝

包裝自檢

翻箱翻箱

全檢全檢

入庫(kù)

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4.3.2工作程序

4.3.2.1成品燈管、成品燈、LED單管和LED應(yīng)用產(chǎn)品的抽檢工作按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的

規(guī)定執(zhí)行。

4.3.2.2成品燈管若未通過(guò)抽檢，則當(dāng)日生產(chǎn)的成品管若屬黃黑質(zhì)量問(wèn)題，由責(zé)任車間全部掛燈

后再進(jìn)行全檢；若屬于外觀缺陷質(zhì)量問(wèn)題，由責(zé)任車間安排人員返工全檢，已抽檢合格

的燈管和尚未抽檢的燈管須分開放置，由責(zé)任車間安排人員返工全檢，已抽檢合格的燈

管和尚未抽檢的燈管須分開放置并標(biāo)識(shí)清楚。

4.3.2.3成品燈若未通過(guò)抽檢，則當(dāng)日生產(chǎn)的不合格批由車間負(fù)責(zé)翻箱全檢之后再由質(zhì)管部抽檢

（只針對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的不合格項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)），翻箱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由車間負(fù)責(zé)返

工，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）執(zhí)行。

4.3.2.4抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品燈管由抽檢人員交燈管總檢驗(yàn)員處理，在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

的不合格成品燈交整燈車間負(fù)責(zé)人處理。

43.2.5成品抽檢（FQC）抽檢不合格的LED光源、LED應(yīng)用產(chǎn)品，車間負(fù)責(zé)翻箱全檢，翻箱

之后再由質(zhì)管部抽檢，（只針對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的不合格項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)），翻箱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不

合格品由車間負(fù)責(zé)返工，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.32.6抽檢須有記錄，記錄于『成品抽檢記錄表格清單』（附錄十二）中所規(guī)定的記錄表單中。

抽樣記錄表上須明確結(jié)論（合格或不合格），檢驗(yàn)員于檢驗(yàn)記錄上簽字之后將檢驗(yàn)記錄送交質(zhì)管

部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

4.3.2.7抽檢合格的產(chǎn)品須經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上簽字后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.4例行試驗(yàn)

例行試驗(yàn)按相關(guān)國(guó)家規(guī)定/客戶要求進(jìn)行，試驗(yàn)結(jié)果記錄在『例行試驗(yàn)記錄表格清單』（附

錄十三）所規(guī)定的記錄表單中。

5.0檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的管理：

5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的原始數(shù)據(jù)需真實(shí)可靠，不得隨意更改。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄上需有檢驗(yàn)員簽字和

檢驗(yàn)日期、批準(zhǔn)人的簽字和批準(zhǔn)日期，檢驗(yàn)判定結(jié)論要一目了然。

5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄的統(tǒng)計(jì)分析按《數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用控制程序》（QP-JLQC-004）執(zhí)行。

5.3所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)管部統(tǒng)一保存，保存期限按《質(zhì)量記錄控制程序》（QP-JLQC-001）執(zhí)

行

6.0相關(guān)文件：

6.1《不合格品控制程序》，QP-JLQC-002

6.2《數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用控制程序》，QP-JLQC-004

6.3《質(zhì)量記錄控制》，QP-JLQC-001

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7.0附錄：

7.1附錄一f進(jìn)料報(bào)檢單』，F(xiàn)M-JLQC-001

7.2附錄二『原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄表格清單』

7.3附錄三『進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單』，F(xiàn)M-JLQC-002

7.4附錄四f燈管原材料檢驗(yàn)報(bào)告清單』

7.5附錄五［原材料/外協(xié)不合格通知單』，F(xiàn)M-JLQC-017

7.6附錄六『供應(yīng)商材料不良處理單』

7.7附錄七『供應(yīng)商不良履歷表』

7.8附錄八『緊急放行通知單』

7.9附錄九『車間工序檢驗(yàn)記錄表』

7.10附錄十「工序抽檢記錄表格清單」

7.11附錄H"一「巡檢記錄表格清單』

7.12附錄十二［成品抽檢記錄表格清單』

7.13附錄十三f例行試驗(yàn)記錄表格清單』

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次；2.0頁(yè)次:10/22

附錄一福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

進(jìn)料報(bào)檢單

進(jìn)料名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)商

數(shù)量進(jìn)料日期_____年____月一日制造商

倉(cāng)儲(chǔ)部：

口燈管口電子口其它

倉(cāng)管員：報(bào)檢日期：_____年____月一日

檢驗(yàn)結(jié)果：

口合格口不合格

審批意見：

口接收口讓步接收口全檢口退貨口其它：___________________

審批人:_______日期：______年_____月_____日

注1、若供應(yīng)商與制造商不同，則供應(yīng)商和制造商名稱皆需填寫；反之，則只需填寫供應(yīng)商名稱。

明

2、審批人為質(zhì)管部經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

表格編號(hào)：FM-JLQC-001版次：1.0第一聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部（共兩聯(lián)）

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

___________________________________________________

進(jìn)料名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商

數(shù)量進(jìn)料日期制造商

倉(cāng)儲(chǔ)部：

口燈管口電子口其它

倉(cāng)管員：_______報(bào)檢日期：______年_____月______日

檢驗(yàn)結(jié)果：

口接收口不合格

檢驗(yàn)員：_______檢驗(yàn)日期：______年_____月______日

審批意見：

口接收口讓步接收口全檢口退貨口其它：______________________

審批人：________日期：______年_____月______日

注1、若供應(yīng)商與制造商不同，則供應(yīng)商和制造商名稱皆需填寫；反之，則只需填寫供應(yīng)商名稱。

明2、審批人為質(zhì)管部經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

表格編號(hào)：FM-JLQC-001版次：1.0第二聯(lián)：質(zhì)管部（共兩聯(lián)）

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：11/22

附錄二

福建蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄表格清單

序號(hào)表格編號(hào)表格名稱適用材料范圍

1FM-JLQC-008電容類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表電解電容、CBB18、CLU等

2FM-JLQC-009半導(dǎo)體類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表二極管、三極管、觸發(fā)管、IC

3FM-JLQC-010包裝材料類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表內(nèi)/外箱、彩卡/盒、吸塑片等

4FM-JLQC-011磁性材料類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表磁芯、磁環(huán)、工型電感等

5FM-JLQC-012燈頭材料類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表E26/24、E27/27,B22等

6FM-JLQC-013電阻、保險(xiǎn)絲進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表電阻、保險(xiǎn)絲

7FM-JLQC-014塑料件類檢驗(yàn)記錄表塑料配件

電源線、漆包線、金屬絲、金

8FM-JLQC-015線材類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表

絲、鋁絲

焊錫、502膠水、絕緣材料、

9FM-JLQC-016雜品類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表

（套管等）開關(guān)

10FM-JLQC-020支架材料類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表支架、鋁基板、金屬基板

FM-JLQC-021環(huán)氧樹脂、散射劑、涂料、稀

11化工原材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表

釋劑、三氧化二鋁

12FM-JLQC-022電池類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表電池

13FM-JLQC-023線路板類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表線路板

螺絲、電極片、彈簧、其他金

14FM-JLQC-024金屬類材料檢驗(yàn)記錄表

屬配件

15FM-JLQC-025芯片類進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表芯片

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次；2.0頁(yè)次：12/22

附錄三

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單

記錄表序號(hào)：口口□口□口口

部門確認(rèn)檢驗(yàn)員判定

材料名稱：型號(hào)規(guī)格：

供應(yīng)商：制造商：

批量：進(jìn)料日期：檢驗(yàn)日期：

抽樣方法：

性能：AQL=AC/RE

外觀：AQL=AC/RE

類別抽樣數(shù)量不合格項(xiàng)目不合格數(shù)量不合格描述

性能

外觀

備注

表格編號(hào)：FM-JLQC-002版次：1.0

1文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0|頁(yè)次：13/22

附錄四

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

燈管原材料檢驗(yàn)報(bào)告清單

序號(hào)表格編號(hào)表格名稱適用材料范圍

1FM-JLQC-003玻璃管檢驗(yàn)報(bào)告單玻璃管

2FM-JLQC-004鴇絲檢驗(yàn)報(bào)告單鴇絲

3FM-JLQC-005芯柱檢驗(yàn)報(bào)告單芯柱

4FM-JLQC-006熒光粉、電子粉檢驗(yàn)報(bào)告單熒光粉、電子粉

5

6

7

8

表格編號(hào)：FM-JLQC-002版次：1.0

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：14/22

附錄五

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

原材料/外協(xié)件不合格通知單

致：生產(chǎn)計(jì)劃部檢驗(yàn)記錄表/報(bào)告單序號(hào)：口口□口□□口

材料名稱供應(yīng)商制造商

材料批號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)料日期

不合格原因：

檢驗(yàn)員：____________日期:__________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

表格編號(hào)：FM—JLQC-017版次：1.0第一聯(lián)：生產(chǎn)計(jì)劃部（共兩聯(lián)）

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

原材料/外協(xié)件不合格通知單

致：生產(chǎn)地廊檢驗(yàn)記翻艮告的號(hào)：口□□口□口口

材料名稱供應(yīng)商制造商

材料批號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)料日期

不合格原因：

檢驗(yàn)員：____________日期:__________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

表格編號(hào)：FM—JLQC-017版次：1.0第二聯(lián)：質(zhì)管部（共兩聯(lián)）

表單編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：15/22

附錄八福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

緊急放行通知單

致：倉(cāng)儲(chǔ)部序號(hào)：口口□口□□口

材料名稱供應(yīng)商制造商

材料批號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)料日期

緊急放行原3：

使用的標(biāo)識(shí)

發(fā)文者：__________日期：_________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

注明：本表單為三聯(lián)制，第一聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部；第二聯(lián)：質(zhì)管部；第三聯(lián)：相關(guān)車間

表格編號(hào)：FM-JLQC-019版次：1.0

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

緊急放行通知單

材料名稱供應(yīng)商制造商

材料批號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)料日期

緊急放行原因：

使用的標(biāo)識(shí)

發(fā)文者：__________日期：__________

審批意見：

審批人：__________日期：__________

注明：本表單為三聯(lián)制，第一聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部；第二聯(lián)：質(zhì)管部；第三聯(lián)：相關(guān)車間

表格編號(hào)：FM-JLQC-019版次：1.0

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：19/22

附錄1

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

工序抽檢記錄表格清單

編號(hào)表格編號(hào)表格名稱適用車間范圍

1FM-JLQC-102燈管汞量抽檢記錄表粉管車間

2FM-JLQC-103燈管電子粉抽檢記錄表粉管車間

FM-JLQC-106

3白管車間入庫(kù)抽檢記錄表白管車間

FM-JLQC-107

4燈管&下蓋入庫(kù)抽檢記錄表燈管車間

FM-JLQC-109

5XX車間生產(chǎn)成品率統(tǒng)計(jì)表各生產(chǎn)車間

6FM-JLQC-203扭力測(cè)試記錄表零件車間、整燈車間

7FM-JLQC-201焊線檢驗(yàn)拉力測(cè)試記錄表LED車間

8FM-JLQC-202焊線工序檢驗(yàn)記錄表LED車間

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：18/22

附錄十一

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

巡檢記錄表格清單

序號(hào)表格編號(hào)表格名稱適用車間范圍用途

1FM-JLQC-101XX車間巡檢記錄表各生產(chǎn)車間對(duì)工藝流程進(jìn)行巡檢

XX車間工序檢驗(yàn)員考核記錄對(duì)工序檢驗(yàn)員獎(jiǎng)懲進(jìn)

2FM-JLQC-104各生產(chǎn)車間

表行登記

XX車間工序檢驗(yàn)員抽檢記錄對(duì)工序檢驗(yàn)員工作能

3FM-JLQC-105各生產(chǎn)車間

表力進(jìn)行考評(píng)

對(duì)車間整體品質(zhì)狀況

4FM-JLQC-111白管車間QC稽查記錄表白管車間

進(jìn)行考評(píng)

對(duì)車間整體品質(zhì)狀況

5FM-JLQC-112粉管車間QC稽查記錄表粉管車間

進(jìn)行考評(píng)

對(duì)車間整體品質(zhì)狀況

6FM-JLQC-113燈管車間QC稽查記錄表燈管車間

進(jìn)行考評(píng)

對(duì)關(guān)鍵工序首件產(chǎn)品

7FM-JLQC-202工序首件檢驗(yàn)表整燈車間

進(jìn)行確認(rèn)

對(duì)車間整體品質(zhì)狀況

8FM-JLQC-210零件車間QC稽查記錄表零件車間

進(jìn)行考評(píng)

對(duì)車間整體品質(zhì)狀況

9FM-JLQC-211整燈車間QC稽查記錄表整燈車間

進(jìn)行考評(píng)

10

11

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：21/22

附錄十二

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

成品抽檢記錄表格清單

編號(hào)表格編號(hào)表格名稱適用范圍

1FM-JLQC-108成品燈管抽樣測(cè)試報(bào)告單測(cè)試燈管成品光電參數(shù)

2FM-JLQC-100成品燈管抽樣檢驗(yàn)報(bào)告單燈管成品缺陷分類及定義

3FM-JLQC-114成品燈管抽樣掛燈報(bào)告單燈管成品黃黑情況

4FM-JLQC-205整燈抽樣檢驗(yàn)報(bào)告單整燈成品缺陷分類及定義

5FM-JLQC-206整燈抽樣測(cè)試報(bào)告單整燈成品性能測(cè)試

6FM-JLQC-209產(chǎn)品檢驗(yàn)單提供給商檢局

7FM-JLQC-210LED光源成品檢驗(yàn)報(bào)告單LED光源

8FM-JLQC-211LED應(yīng)用產(chǎn)品成品檢驗(yàn)報(bào)告單LED應(yīng)用產(chǎn)品

文件編號(hào)：QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：22/22

附錄十三

福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司

例行試驗(yàn)記錄表格清單

序號(hào)表格編號(hào).表格名稱用途

1FM-JLQC-207例行試驗(yàn)記錄試驗(yàn)記錄時(shí)間

2FM-JLQC-208例行試驗(yàn)測(cè)試報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果匯總

文件編號(hào):QP-JLQC-003版次：2.0頁(yè)次：16/22

附錄七

福建省蒼樂(lè)電子企