五金庫管理采購領(lǐng)用臺賬制度

本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word版可自由編輯！！】【最新資料Word版可自由編輯??！】采購制度五金庫整理第一階段（11月）生產(chǎn)性輔料有由生產(chǎn)負責(zé)人統(tǒng)計清單/用量。工裝夾具有由工藝負責(zé)人統(tǒng)計清單/用量。生產(chǎn)線維修、維護所需的備件有由設(shè)備負責(zé)人統(tǒng)計清單/用量。采購人員每周根據(jù)領(lǐng)用臺賬數(shù)據(jù)，按實際消耗的量補足庫存。采購清單必須按機組，對采購的項目（所有物料，工作夾具，備品備件…）需要進行物料編號。備件編碼：FQ-01-0001A(01-縱剪)FQ-02-0001A(02-450)FQ-03-0001A(03-550)FQ-04-0001A(04-490)輔料編碼FL-01第二階段（12月）根據(jù)產(chǎn)線的每月用量在倉庫建立安全庫存。采購負責(zé)人每周按消耗量，提出采購需求審批采購。新的物料，如需要可建立編碼和安全庫存。采購流程機長，鉗工組長填寫材料申請計劃單，生產(chǎn)負責(zé)人或設(shè)備負責(zé)人簽字確認，工廠負責(zé)審批同意，采購員進行采購。標(biāo)準件統(tǒng)一由標(biāo)準件采購員統(tǒng)一詢價，每周一次上報采購需求由工廠負責(zé)人審批同意，才能進行采購。申請計劃單生產(chǎn)科（白）聯(lián)交給倉庫管理員，采購聯(lián)交給采購，流程聯(lián)留給采購部門負責(zé)人非標(biāo)準件統(tǒng)一由非標(biāo)準件采購員統(tǒng)一詢價（包括外協(xié)維修五金件），每周一次上報采購需求由工廠負責(zé)人審批同意，才能進行采購。所有報價必須要有統(tǒng)一的報價格式（名稱、型號、單價、交期、付款方式等），發(fā)給供應(yīng)商進行報價、價格超過5000的必須有2到3家報價。五金件，工裝夾具采購（如軋輥，水平軸..）必須需注明機組、數(shù)量、材質(zhì)、重量、加工要求。工廠按照供應(yīng)商報價，制定規(guī)范的加工合同和采購合同（明確價格和交期）有工廠負責(zé)人批準，后經(jīng)總公司批準后進行采購。采購合同編碼XS-Z01-XX-0001（xx月份，01編號）XS-450-XS-550XS-490五金庫入庫制度入庫時供應(yīng)商需提供入庫單、采購物品一塊入庫。倉庫管理員必須確認入庫單、申請計劃單生產(chǎn)科（白）聯(lián)、采購物品和發(fā)票一致后，方能入庫。如軋輥送到工廠時必須附有明細表，重量、價格。倉庫管理員按入庫單，確認數(shù)量型號正確后方可入庫。五金件，工裝夾具采購（如軋輥，水平軸..）入庫時，供應(yīng)商必須外包裝或加工件上注明機組，型號。倉庫管理員保管入庫單、申請計劃單生產(chǎn)科（白）聯(lián)、發(fā)票每周兩次把單據(jù)交給工廠統(tǒng)計員進行統(tǒng)計。五金庫領(lǐng)料制度1.生產(chǎn)領(lǐng)用必須由各機長填寫領(lǐng)用料單并簽字，生產(chǎn)負責(zé)人（張偉強）簽字確認后，倉庫才能發(fā)貨2.鉗工或電工領(lǐng)用必須由鉗工組長填寫領(lǐng)料單并簽字，設(shè)備負責(zé)人（徐雪良）簽字確認后，倉庫才能發(fā)貨3.倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量和物品進行發(fā)貨，保管領(lǐng)料單每周兩次把單據(jù)交給工廠統(tǒng)計員進行統(tǒng)計。五金庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)工廠統(tǒng)計員需要每周及時做好采購臺賬、領(lǐng)用臺賬、倉庫臺賬工作，每月必須按附件對各條機組的低值易耗品消耗進行統(tǒng)計，格式參照附件格式。